EXPORTAÇÃO DE NOTAS

PARA SPED
Data: 19/12/2018 Versão: 1.00 Facilitador (a): Sueli Parlandim / Aline Silva

1 . CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Escrituração Fiscal Digital – EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e
de outras informações de interesse dos fiscos de cada Estado(UF) e da Receita Federal. Para tanto segue abaixo um manual
básico de exportação de notas do Siac Prime para o SPED.

2 . SIAC – EXPORTAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA E SAÍDA

Confirme se todas as notas de Saídas foram validadas dentro do período, verifique também se não ficou nenhuma nota
pendente de validação no Gerenciador de NF-e, se houver notas sem validação realize a validação das mesmas antes de iniciar o
processo de exportação das notas.

Em seguida acesse o menu Fiscal  Exportar para Livros / Consulta de notas (CTRL+3)

1) Defina o período de exportação das notas;

2) Marque todos os Flags conforme figura abaixo;

3) Em seguida Clique em “Processar” e “Exportar”;

4) Após a exportação verifique se não ficou nenhuma nota com o Status Livros = Não escrituradas

OBS: Caso a movimentação da empresa seja muito grande, informe o filtro: “Somente Entradas” caso o sistema demonstre
algum erro ou divergência na Exportação das Entradas verifique a nota informada (se a mesma está preenchida corretamente e
com o CFOP informado nos produtos desta nota).

Após exportar as notas de entrada de mercadoria, realize a exportação marcando o filtro: “Somente Saídas”, caso ocorra algum
erro, abrir solicitação através do Siac Atendimento para que o Suporte da Siac verifique e faça as correções.

Status Livros
 Todas – Retornará todas as notas incluindo as escrituradas e não escrituradas;
 Não escrituradas – Retornará as notas que Não foram escrituradas/ exportadas para o Livros;
 Escrituradas – Retornará todas as notas que já foram escrituradas/exportadas para o Livros;
 Não avaliar – Retornará todas as notas sem realizar nenhum filtro;
 Notas extemporâneas não escrituradas – Notas que foram lançadas fora do período, que Não foram escrituradas/
exportadas;
 Notas extemporâneas escrituradas - Notas que foram lançadas fora do período, que não foram escrituradas/ exportadas.

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Data: 19/12/2018 Versão: 1.00 Facilitador (a): Sueli Parlandim / Aline Silva

3 . LIVROS - GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL

Após concluir o processo de exportação das notas abra o módulo Livros para a geração dos arquivos SPED.

1) Verifique o Mês / Ano se estão corretos, selecione o correspondente a geração do arquivo SPED;

2) Acesse o menu Discos  Gerar Escrituração Fiscal Digital

3) Diretório - Defina o local onde será gerado o arquivo Sped em seguida clique no botão “Gerar Arquivo”;

4) Na sequência será gerado o arquivo SPED em formato.txt no local definido anteriormente da geração do
arquivo, envie o arquivo para a contabilidade para realizar as devidas validações (caso identifique algum tipo
de erro na validação do arquivo Sped, abrir solicitação através do Siac Atendimento para que o Suporte da Siac
verifique e faça as correções).

Informe se o Arquivo é o primeiro envio (original)

ou se é de retificação (Substituto).

O Período é definido automaticamente de

acordo com o mês e ano informado ao abrir o
Livros.

Informe o local onde deseja salvar o arquivo

SPED FISCAL.

Para as empresas do Estado de Goiás deverão

gerar suas informações pelo Perfil A. Exceto as
empresas optantes pelo Simples Nacional
deverão gerar usando o Perfil C.

Informe a atividade da Empresa selecionando

Outros (Comércio em geral) ou Industria.

Bloco G – Deve ser marcado se a empresa em

questão realizar apresentação de CIAP

Bloco H – Deverá ser marcado se no período de

geração for necessário apresentar o INVENTÁRIO,
quando marcado o campo “Período Inventário”
Bloco K – Todas as indústrias ou empresas equiparadas a será ativado e o mesmo deverá ser preenchido
Indústrias e estabelecimentos atacadistas são obrigadas a informando o período específico do inventário,
enviar de forma digital à Receita Federal, o Livro de Registro deve-se informar o “Motivo do Inventário”
de Controle de Produção e Estoque. Inventário”.

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Data: 19/12/2018 Versão: 1.00 Facilitador (a): Sueli Parlandim / Aline Silva

4 . GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES

1) Verifique Mês / Ano se estão corretos, selecione o correspondente a geração do arquivo SPED;

2) Acesse o menu Discos Gerar Escrituração fiscal digital PIS/COFINS

3) Diretório - Defina o local onde será gerado o arquivo Sped em seguida clique no botão “Gerar Arquivo”;

4) Na sequência será gerado um arquivo SPED em formato.txt no local defino antes da geração do arquivo, enviar o
arquivo para a contabilidade para realizar as devidas validações (caso identifique algum tipo de erro na validação do
arquivo abrir solicitação através do Siac Atendimento para que o Suporte da SIAC verifique e faça as correções).

Informe se o Arquivo é o primeiro envio (original)

ou se é de retificação (Substituto).

Caso a opção informada no campo anterior seja

“Retificado” deve-se informar o número do
Recibo do último envio do arquivo deste período
em questão.

Informe o local onde deseja salvar o arquivo SPED

CONTRIBUIÇÕES.

O Período é definido automaticamente de acordo

com o mês e ano informado ao abrir o Livros.

Informe a atividade da Empresa selecionando

Outros (Comércio em geral) ou Industria.