CYMI DO BRASIL PROJETOR E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.980.542./0019-58
I. ESTADUAL: ISENTO
Endereço de faturamento: Rua do Paraiso, 148 - 1º Andar Bairro Santo Antonio Juazeiro/BA, CEP 48.903-050
Endereço de Entrega: Canteiro de Obras da CYMI TRECHO 1 SERTANEJA Número da
Av. Abilio Dias, S/N - BR 235, Estrada para Remanso - Bairro Joquim Antunes, Campo Alegre de Lourdes-BA CEP: 47220-000 NOME DA OBRA 44-SC-EO-XXX-OP-MAT
LT 500 KV CAMPO ALEGRE DE LOURDES Solicitação

PG_005 FORM_PG_005-01 rev 06 - Data:15/04/2011 Data da Solicitação 03/09/20

ASSUNTO/ITEM VEÍCULOS 4X4 (SESMT)

Empresa CYMI DO BRASIL
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL /
SERVIÇO A COMPRAR
BO 55119BB/002
COMENTÁRIOS DA REVISÃO
Departamento 1

PAGADOR: PERÍODO DE GARANTIA: SUPERVISÃO MONTAGEM:

ITA Nº: 1
GERADOR DE CUSTO: INSP. NA ORIGEM: POSTO EM FUNCIONAMENTO:

It It EPC It Custo Quant. Unid. Descrição PRAZO Destino

1 1 Unid. Veículo 4X4 (TST que esta sendo mobilizado). TRECHO 1 SERTANEJA LT 500 KV - CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA / SE BURITIRAMA-BA

2 1 Unid. Veículo 4X4 (substituição do veículo Fiat Strada-TST Alexandre).

3
4
5

OBS: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS 4X4 PARA ATENDER O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA: APROVAÇÕES:

Carta Convite SOLICITANTE/TEL.: POLIANA QUEILA - ENGª SEG. TRABALHO

Desenho CHEFE DE OBRA: OSBALDO RUBEN GIORDANO

Especificação Técnica DIRETOR DE PROJETO: LEANDRO SERRA

SOLICITANTE POLIANA QUEILA - ENGª SEG. TRABALHO 10/29/2020 17:05 AUTORIZAÇÃO:

497006226.xls Página 1
 NOME DA Código do Quadro Comparativo, formado
NOME DA
TRANSMISSORA pelas iniciais da Empresa (CYMIB TRANSMISSORA
ou SETEC) - NOME Código
TRECHO 1 SERTANEJA 931
44-SC-EO-XXX-OP-MAT NOME DA OBRA e um número de ordem
Data da emissão da revisão doBOQuadro
DA CONSTRUTORA
55119BB/002 Comparativo
LT 500 KV CAMPO ALEGRE DE LOURDES Comparativo
Data da Solicitação da Compra Número da revisão do Q

Código do procedimento
Data da Reunião de Planejamento das compras Revisão 1 começando em zero
rev.9 - incluido campo para
que rege este formulário
informação do Departamento
Data de adjudicação Data Comp.
FORM-PG-005-02 REV.09 - Data:
PG_005 Dept.
Objetivo de Melhora das Compras, sobre o Custo da 1
15/04/2011 ASSUNTO / ITEM VEÍCULOS 4X4 (SESMT) Folha de Cálculo.
Desconto (>0) ouDefinido pelo
Acrescimo Diretor do Projeto ou
(<0) Data Solicit. 9/3/2020
Diretorcustos
sobre Geral do estudo, definidos no
Fechamento da Oferta Data R.Plan.
Data adjud.
COMPARATIVO DE OFERTAS Empresa CYMI DO BRASIL
COMENTARIOS DA REVISÃO 0 Objetivo %
No fech. %
Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da
FORNECEDORES / EMPREITEIRAS
nº da oferta
empresa
Data da oferta
empresa
Data da oferta nº da oferta
empresa
Data da oferta nº da oferta
Preço empresa
Histórico
Data da oferta
OFERTA / DATAS DAS OFERTAS
Nome telefone Nome telefone Nome
Obra: telefone Data: CUSTO ÓTIMO CUSTO FOLHA DE CÁLCULO CUSTO OBJETIVO
It CONTATOS FORNECEDOR Fornecedor:
.C
It.
us
Qt. Unid. Descrição Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL
to
###ANT#REF! #REF! #REF!

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###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

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497006226.xls Página 2
 Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da
FORNECEDORES / EMPREITEIRAS
nº da oferta
empresa
Data da oferta
empresa
Data da oferta nº da oferta
empresa
Data da oferta nº da oferta
Preço empresa
Histórico
Data da oferta
OFERTA / DATAS DAS OFERTAS
Nome telefone Nome telefone Nome
Obra: telefone Data: CUSTO ÓTIMO CUSTO FOLHA DE CÁLCULO CUSTO OBJETIVO
It CONTATOS FORNECEDOR Fornecedor:
.C
It.
us
Qt. Unid. Descrição Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL
to
Taxa de
3.3860 TOTAL OFERTA EUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cambio

TOTAL OFERTA REAIS (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Faturamento (por medições,

Indicar se assume o custo na entrega,
da gestão nos testes, etc)
dos seus residuos P Indicar ENTREGA
(embalagens, palets, restos, etc.)
utilizar este campo para anotações
r
Prazo
Custo
sede
assume
financeiro pagamento
Prazo
o custo
estimado
deda
pagamento
gestão
emdedos
para prazos días
palets, restos, etc.)días desde o evento
em
seus
desde
residuoso(embalagens,
pagamento evento
Prazo
Custo
diferentes
deCusto
pagamento
financeiro
a 30 días
financeiro
estimado estimado
para Custo financeiro
prazos de pagamento estimado
diferentes a 30 para
prazos de pagamento Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuosCusto financeiro estimado Custo financeiro estimado para Custo financeiro estimado para
díasem días para
desde
prazos
o evento
de pagamento (embalagens,
ma de Pagamento (transferencia, boleto bancario, nota promissória, etc) pertinentes e sempre indicar de
onde foram a obtidas as informações TRANSFERENCIA
gerador da fatura
gerador da fatura Nome da Empresa que
gerador diferentes
da fatura a 30 días diferentes a 30 días palets, restos, etc.) para prazos de pagamento prazos de pagamento prazos de pagamento diferentes
a 30 días
z diferentes a 30 días diferentes a 30 días
se propõe para
Prazo de Pagamento em días (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, etc) o
30 30 30 30
d
e
adjudicação.
Custo financeiro estimado (s/prazo standard 30 días) p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a
Custo financeiro (DIFAL) g 388.88 438.81 737.26 0.00 0.00 0.00
a
m
TOTAL CUSTO ESTIMADO (R$) e 388.88 438.81 737.26 0.00 0.00 0.00
n
% DE MELHORA t #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OBS:
o
e
% DE MELHORA SOBRE OBJETIVO m
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Assume a Gestão dos seus residos (SIM/NÃO) dí
a
Prazo de entrega/ejecução IMEDIATO
s
d
PROGRAMAÇÃO - 05 DIAS
e

COMENTARIOS
s
d
FOB -- SÃO PAULO FOB -- JUAZEIRO
e
o
e
v
N O T A S: e PROPOSTAS DE ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO
n
t
FORNECEDORES CONTATADOS: o Propõe à: Propõe à: Propõe à: Propõe à: Propõe à: Adjudica a:
g
ANT FERRAMENTAS / SYNERGIA / FERRAMENTAL e APROVA EXCEÇÕES
A. r
EMPRESAS QUE DECLINARAM -- 0 a
EMPRESAS QUE DEIXARAM DE PARTICIPAR -- 0 d
o
0 0 0 0 0 0
r
d
a
ANT FERRAMENTAS / FERRAMENTAL: f Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Marcar com (X)
a
B. COM HISTORICO CYMI OUTROS EMPREENDIMENTOS t
ODOYA / JMM ORIENTE > OCIDENTE / ENGIE u
r
a

ITENS: 01, 05, 21, 22, 24 VALORES INSERIDOS PARA PARAMETRIZAÇÃO DA

C.
COMPARATIVA. MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO
Ofertantes < 3

Prazo Pag. ≠ standard (*)

ADJUDICAÇÃO ANT FERRAMENTAS.
D.
APRESENTA MELHOR VALOR E DISPONIBILIZA PRODUTOS COM MENOR PRAZO. Adjudic. ≠ oferta menor

Solicitação nº: Agente de Compras Administrativo de Obra Chefe de Obra Gerente de Projeto Diretor de Divisão Diretor Geral
Solicitante: POLIANA QUEILA - ENGª SEG. TRABALHO Ass. por: ROBERTO Ass. por: ALESSANDRO Ass. por: RENE Ass. por: L. SERRA Ass. por: C. OLESKO Ass. por: Ass. por:
OBS: Os responsáveis por assinar este documento serão definidos em cada empreendimento, em função das empresas e pessoas envolvidas, porém sempre levando em conta o que está definido no procedimento de compras - PG 005 em sua revisão mais
Prazo de entrega:
atualizada.
Destino: Uma vez recolhidas as assinaturas no Quadro Comparativo, se preencherá no formato eletrônico os dados de " Ass. por", "Propõe à", "Adjudica à" e os " X" das Exceções aprovadas.

OC/CT nº: (*) Condições stándard: prazo de pagamento mínimo 30 días data faturamento e adiantamentos até 20%. 10/29/2020 17:05

497006226.xls Página 3
A1: NOME DA TRANSMISSORA

A3: Código do procedimento que rege este formulário

A42: utilizar este campo para anotações pertinentes e sempre indicar de onde foram obtidas as informações

F3: rev.9 - incluido campo para informação do Departamento

G10: Nome resumido da empresa

G11: nº da oferta

G12: Nome

G36: Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuos (embalagens, palets, restos, etc.)

H11: Data da oferta

H12: telefone

H30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

H32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

I10: Nome resumido da empresa

I36: Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuos (embalagens, palets, restos, etc.)

I44:
Nome da Empresa que se propõe para adjudicação.
J11: Data da oferta

J30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

J31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

K1: NOME DA TRANSMISSORA - NOME DA CONSTRUTORA

K10: Nome resumido da empresa

K11: nº da oferta

K12: Nome

K36: Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuos (embalagens, palets, restos, etc.)

L11: Data da oferta

L12: telefone

L30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

M10: Nome resumido da empresa

M11: nº da oferta

M12: Nome

N11: Data da oferta

N12: telefone

N30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

N31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

N32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

P31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

P32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

R32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

V1: Código do Quadro Comparativo, formado pelas iniciais da Empresa (CYMIB ou SETEC) e um número de ordem

V2: Número da revisão do Quadro Comparativo, começando em zero

V3: Data da emissão da revisão do Quadro Comparativo

V4: Data da Solicitação da Compra

V5: Data da Reunião de Planejamento das compras

V6: Data de adjudicação

V7: Objetivo de Melhora das Compras, sobre o Custo da Folha de Cálculo. Definido pelo Diretor do Projeto ou Diretor Geral

V8: Desconto (>0) ou Acrescimo (<0) sobre custos do estudo, definidos no Fechamento da Oferta

497006226.xls Página 4
 OC nº: PCBB8334 Rev.: 00 BO.: FORM-PG-005-03 Folha
rev.11 - inserido campo para
Rev. 11
Data: Thursday, April 11, 2019 Dept.: 1 de 1informação do Departamento
Data: 15/04/2011
Christina:
colocar o endereço da obra
Dados para Faturamento: CYMI osDO
onde serão entregues BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
materiais/ equipamentos

Endereço de Cobrança: Av. José Faria da Rocha, 1976 B. Eldorado Contagem/MG, CEP 32.315-040

Fornecedor: ANT FERRAMENTAS COM. IMP. EIRELI Endereço /

RUA PIRATININGA, 826 -- CEP: 03.420-000 -- SÃO PAULO
Fantasia: ANTFERRAMENTAS CEP:

Contato: DUARTE // SERGIO CNPJ: 74.671.991/0001-70

Fone / Cel: 11 3345-3200 Ins. Mun.:

Fax.: 11 3345-3215 Ins. Est.: 114,005,696,113

E-mail: sersantos@antferramentas.com.br Proposta: 609.908 -- 28-março

Prazo de entrega/execução: CONFORME ANEXOS DA PROGRAMAÇÃO PARA FORNECIMENTO Transporte:

Rodovia BR-365, KM 169, Antiga Estrada de Ferro PIRAPORA - FORMOSA, Zona Rural, CYMI
Local de entrega/execução:
Buritizeiro-MG, CEP: 39280-000
Instalação:
Pessoa contato: ROBERTO VALENTE Supervisão:
Condições de pagamento: 28 DIAS Inspeção na origem:
Anexos: Garantia:
0 Posto em funcionamento:
Item Item
Item Quant. Un. Descrição Prazo Destino Preço unit. Dto. (%) Preço Total
EPC Custo
1 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
2 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
3 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
4 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
5 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
6 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
7 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
8 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
9 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
10 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
25

PRODUTOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADAS.

EQUIPAMENTO CERTIFICADOS E NORMATIZADOS.

OBS: EQUIPAMENTO ACOMPANADOS DO TERMO DA GARANTIA.

INSERIR NOS DADOS ADICIONAS DA VEREDAS TR4

55123BB PCBB8334
DANFE: ARINOS -- PIRAPORA
Motivo Revisão: TOTAL R$ #REF!

Garantias:
Informamos que a Ordem de Compra em referência prevê a apresentação de contra garantia financeira para os adiantamentos que lhe foram conferidos,
conforme:
( ) Fiança Bancária;
( ) Seguro Garantia.
Além disso, como garantia do cumprimento das obrigações contratuais, todos os pagamentos efetivados à Contratada sofrerão retenção de 10% (dez por cento),
sobre o valor da medição mensal. Serão restituídos à Contratada 30 (trinta) dias após a finalização dos Serviços, 50% (cinqüenta por cento) dos valores retidos
e, o restante, 30 (dias) após a Aceitação Definitiva dos Serviços.

Observações:
PIS/COFINS
1 - Embarque dos materiais/equipamentos mediante aprovação da Contratante e sujeito a inspeção em fábrica;
2 - Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de crédito na conta corrente de titularidade da Contratada, no dia 05 (cinco), 15 (quinze) ou 25
(vinte e cinco), o que ocorrer primeiro, depois de decorridos 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal/fatura e documentos fiscais pela Contratada a IPI
Contratante;
3 - Os desenhos deverão ser aprovados por nossa Engenharia.
4 - Prazo do envio dos desenhos: N/C ICMS
5 - Prazo de entrega: IMEDIATO
6 - Os materias deverão seguir as caracteristicas descritas nas especificações técnicas:
7 - Valores unitários fixos em Reais e reajustáveis após o período de 12 meses, através do IPCA (DATA BASE:);
8 - Quantidades estimativas e sujeitas à mudança em até 30% para mais ou para menos. IR
9 - Confirmar os dados de faturamento antes da emissão das Notas com o Sr. JESSICA DIAS -- 74 98858-1334
10 - Dúvidas técnicas ou sobre as entregas, tratar com o; Adm: ALESSANDRO // Chefe de Obra: RENE.
11 - Impostos ISENTOS por motivo do REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura): PIS/COFINS
ISS
“Venda de serviço efetuada com a suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, pela Portaria SPE nº 234/17
e pelo ADE nº 105 de 18/07/2018, conforme Lei nº 11.488, de 15/06/2007 e Decreto nº 6.144, de 03/07/2007”

12 - Envio, N.F. Serviço / DANFE / Boletim de Medição.

" nfeveredastr4@cymimasa.com / rvalente@cymimasa.com / jcostad@cymimasa.com / asoaresa@cymimasa.com " TOTAL R$ com impostos #REF!

Agente de Compras Administrador de Obra Chefe de Obra Gerente de Projeto Diretor Divisão Recep. Cliente FORNECEDOR

Data: _________________

Nome: Roberto Nome: Alessandro Nome: Rene Nome: Leandro Nome: Nome: ________ Nome: ________________

497006226.xls Página 5