Cópia de Cópia de Cópia de 44-SC-EO-xxx-OP-MAT - EPIs e EPCs

CYMI DO BRASIL PROJETOR E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.980.542./0019-58
I. ESTADUAL: ISENTO
Endereço de faturamento: Rua do Paraiso, 148 - 1º Andar Bairro Santo Antonio Juazeiro/BA, CEP 48.903-050 LT 500 KV SE QUEIMADA NOVA-PI / SE
TRECHO 1 SERTANEJA Número da
Endereço de Entrega: Canteiro de Obras da CYMI BURITIRAMA-BA (CANTEIRO CAMPO ALEGRE
Solicitação 44-SC-EO-XXX-OP-MAT
DE LOURDES-BA LT 500 KV CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Av. Abilio Dias, S/N - BR 235, Estrada para Remanso - Bairro Joquim Antunes, Campo Alegre de Lourdes-BA CEP:
47220-000
PG_005 FORM_PG_005-01 rev 06 - Data:15/04/2011 Data da Solicitação 21/08/20
EPI,s / EPC,s
Empresa CYMI DO BRASIL
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL /
SERVIÇO A COMPRAR
BO 55119BB
COMENTÁRIOS DA REVISÃO
Departamento 1
PAGADOR: PERÍODO DE GARANTIA: SUPERVISÃO MONTAGEM:
ITA Nº: 1
GERADOR DE CUSTO: INSP. NA ORIGEM: POSTO EM FUNCIONAMENTO:
It It EPC It Custo Quant. Unid. Descrição PRAZO Destino
1 3 Pr. Botina de Operador de Motosserra com metatarso Nº 36; NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
9 10 Unid. Calça para Operador de Motosserra tamanho P;
NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
10 10 Unid. Calça para Operador de Motosserra tamanho M;
11 10 Unid. Calça para Operador de Motosserra tamanho G; NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
12 50 Pr. Luvas de Operador de Motosserra em vaqueta 5 dedos; NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
13 10 Unid. Capacetes completo com viseira e protetor concha de Operador de Motosserra;
14 10 Unid. Blusa de proteção para Operador de Motosserra tamanho P; NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
15 10 Unid. Blusa de proteção para Operador de Motosserra tamanho M; NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
16 10 Unid. Blusa de proteção para Operador de Motosserra tamanho G; NOVOS OPERADORES DE MOTOSSERRA CONTRATADOS E ESTOQUE
17 200 Pr. Perneira em couro com talas e SEM velcro;
NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
18 15 Unid. Capacete com jugular e carneira tipo M.S.A; (Cor branco); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
19 50 Unid. Capacete com jugular e carneira tipo M.S.A; (Cor azul); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
20 30 Unid. Capacete com jugular e carneira tipo M.S.A; (Cor vermelho);
21 30 Unid. Capacete com jugular e carneira tipo M.S.A; (Cor cinza); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
22 50 Unid. Capacete com jugular e carneira tipo M.S.A; (Cor amarelo); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
23 50 Unid. Carneira com jugular para capacete M.S.A NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
24 200 Unid. Óculos de proteção tipo Fume;
25 50 Unid. Óculos de proteção incolor;
26 30 Unid. Óculos de proteção tipo sobrepor para óculos de grau; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
27 100 Unid. Protetor auricular plug; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
28 30 Unid. Protetor auricular concha;
29 500 Pr. Luvas mista em raspa e vaqueta NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
30 500 Pr. Luvas de vaqueta total; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
31 200 Pr. Luvas Pigmentada
32 200 Pr. Luva de latéx tamanho M/G;
33 50 Pr. Luva de borracha tipo nitrílica para abastecimento comboio; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
34 5 Pr. Luva de alta tensão até 34 KV; (eletricistas); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
35 50 Pr. Luva tipo antivibração;
36 100 Unid. Protetor solar com repelente; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
37 5 Unid. Protetor facial; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
38 30 Unid. Avental de raspa; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
39 50 Unid. Macacão impermeável (manuseio de cimento);
40 10 Unid. Macacão impermeável (manuseio de líquidos inflamáveis); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
41 2 Unid. Macacão de apicultor; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
42 500 Unid. Respirador descartável PFF2 contra poeiras e névoas (máscara).
43 4 Unid. Respirador semi facial (abastecimento com comboio);
44 10 Unid. Refil para respirador semi facial (abastecimento com comboio); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
45 10 Pr. Perneira de raspa (soldador); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
46 10 Unid. Blusão de raspa (soldador);
47 30 Pr. Perneira em couro com talas COM velcro; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
48 50 Unid. Cinto de Segurança tipo paraquedista Altiseg (montagem de torre e lançamento de cabos); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
49 50 Unid. Talabarte abdominal (posicionamento) Altiseg (montagem de torre e lançamento de cabos); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
50 50 Unid. Talabarte Y ganchos de 110mm Altiseg (com absorvedor de energia) (montagem e lançamento de cabos);
51 20 Unid. Travaquedas para corda linha de vida; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
52 10 Unid. Travaquedas tipo retrátil 10 metros cabo de aço; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
53 4 Unid. Rolo de corda de linha de vida NR-18, 12 mm;
54 50 Unid. Mosquetão com trava automática para cinto paraquedista;
55 10 Unid. KIT de resgate para trabalhos em altura; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
56 200 Unid. Toca árabe SEM aba de algodão; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
57 50 Unid. Cones para sinalização/isolamento tamanho 75 cm;
58 200 Mts. Corrente de fibra nas cores amarelo e preto; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
59 40 Unid. Extintor de ABC 6 KG; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
60 30 Unid. Tenda de vivência (equipes de campo); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
61 10 Unid. Tenda de vivência (canteiro de obra);
62 40 Unid. Mesas para tenda de vivência; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
63 100 Unid. Cadeiras para tendas de vivência; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
64 200 Mts. Serquite cor laranja para isolamento;
65 4 Pr. Botina de couro operacional nº 36;
66 5 Pr. Botina de couro operacional nº 37; NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
68 50 Pr. Botina de couro operacional nº 39;
71 50 Pr. Botina de couro operacional nº 42 NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
72 20 Pr. Botina de couro operacional nº 43
73 10 Pr. Botina de couro operacional nº 44 NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
74 2 Pr. BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA DE AÇO Nº 37; (Marteleteiro); NOVOS CONTRATADOS E ESTOQUE
75 2 Pr. BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA DE AÇO Nº 38; (Marteleteiro);
OBS:
DOCUMENTAÇÃO ANEXA: APROVAÇÕES:
SOLICITANTE/TEL.: POLIANA (ENGª SEGURANÇA DO TRABALHO)

Carta Convite
Desenho CHEFE DE OBRA: OSBALDO RUBEN GIORDANO
Especificação Técnica DIRETOR DE PROJETO: LEANDRO SERRA
SOLICITANTE POLIANA (ENGª SEGURANÇA DO TRABALHO) 21/08/2020 às 11:00 AUTORIZAÇÃO:
497006238.xls Página 1
NOME DA Código do Quadro Comparativo, formado
NOME DA
TRANSMISSORA pelas iniciais da Empresa (CYMIB TRANSMISSORA
ou SETEC) - NOME Código
TRECHO 1 SERTANEJA 931
44-SC-EO-XXX-OP-MAT NOME DA OBRA e um número de ordem
Data da emissão da revisão doBOQuadro
DA CONSTRUTORA
55119BB Comparativo
LT 500 KV CAMPO ALEGRE DE LOURDES Comparativo
Data da Solicitação da Compra Número da revisão do Q
Código do procedimento
Data da Reunião de Planejamento das compras Revisão 1 começando em zero
rev.9 - incluido campo para
que rege este formulário
informação do Departamento
Data de adjudicação Data Comp.
FORM-PG-005-02 REV.09 - Data:
PG_005 Dept.
Objetivo de Melhora das Compras, sobre o Custo da 1
15/04/2011 ASSUNTO / ITEM 0 Folha de Cálculo.
Desconto (>0) ouDefinido pelo
Acrescimo Diretor do Projeto ou
(<0) Data Solicit. 8/21/2020
Diretorcustos
sobre Geral do estudo, definidos no
Fechamento da Oferta Data R.Plan.
Data adjud.
COMPARATIVO DE OFERTAS Empresa CYMI DO BRASIL
COMENTARIOS DA REVISÃO 0 Objetivo %
No fech. %
Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da
FORNECEDORES / EMPREITEIRAS
nº da oferta
empresa
Data da oferta
empresa
Data da oferta nº da oferta
empresa
Preço empresa
Histórico
Data da oferta
OFERTA / DATAS DAS OFERTAS
Nome telefone Nome telefone Nome
Obra: telefone Data: CUSTO ÓTIMO CUSTO FOLHA DE CÁLCULO CUSTO OBJETIVO
It CONTATOS FORNECEDOR Fornecedor:
.C
It.
us
Qt. Unid. Descrição Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL
to
###ANT#REF! #REF! #REF!
Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da Nome resumido da
FORNECEDORES / EMPREITEIRAS
nº da oferta
empresa
Data da oferta
empresa
empresa
Preço empresa
Histórico
Data da oferta
OFERTA / DATAS DAS OFERTAS
Nome telefone Nome telefone Nome
Obra: telefone Data: CUSTO ÓTIMO CUSTO FOLHA DE CÁLCULO CUSTO OBJETIVO
It CONTATOS FORNECEDOR Fornecedor:
.C
It.
us
Qt. Unid. Descrição Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL Preço/Unit TOTAL
to
Taxa de
3.3860 TOTAL OFERTA EUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cambio
TOTAL OFERTA REAIS (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Faturamento (por medições,

Indicar se assume o custo na entrega,
da gestão nos testes, etc)
dos seus residuos P Indicar ENTREGA
(embalagens, palets, restos, etc.)
utilizar este campo para anotações
r
Prazo
Custo
sede
assume
financeiro pagamento
Prazo
o custo
estimado
deda
pagamento
gestão
emdedos
para prazos días
palets, restos, etc.)días desde o evento
em
seus
desde
residuoso(embalagens,
pagamento evento
Prazo
Custo
diferentes
deCusto
pagamento
financeiro
a 30 días
financeiro
estimado estimado
para Custo financeiro
prazos de pagamento estimado
diferentes a 30 para
prazos de pagamento Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuosCusto financeiro estimado Custo financeiro estimado para Custo financeiro estimado para
díasem días para
desde
prazos
o evento
de pagamento (embalagens,
ma de Pagamento (transferencia, boleto bancario, nota promissória, etc) pertinentes e sempre indicar de
onde foram a obtidas as informações TRANSFERENCIA
gerador da fatura
gerador da fatura Nome da Empresa que
gerador diferentes
da fatura a 30 días diferentes a 30 días palets, restos, etc.) para prazos de pagamento prazos de pagamento prazos de pagamento diferentes
a 30 días
z diferentes a 30 días diferentes a 30 días
se propõe para
Prazo de Pagamento em días (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, etc) o
30 30 30 30
d
e
adjudicação.
Custo financeiro estimado (s/prazo standard 30 días) p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a
Custo financeiro (DIFAL) g 388.88 438.81 737.26 0.00 0.00 0.00
a
m
TOTAL CUSTO ESTIMADO (R$) e 388.88 438.81 737.26 0.00 0.00 0.00
n
% DE MELHORA t #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OBS:
o
e
% DE MELHORA SOBRE OBJETIVO m
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Assume a Gestão dos seus residos (SIM/NÃO) dí
a
Prazo de entrega/ejecução IMEDIATO
s
d
PROGRAMAÇÃO - 05 DIAS
e
COMENTARIOS
s
d
FOB -- SÃO PAULO FOB -- JUAZEIRO
e
o
e
v
N O T A S: e PROPOSTAS DE ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO
n
t
FORNECEDORES CONTATADOS: o Propõe à: Propõe à: Propõe à: Propõe à: Propõe à: Adjudica a:
g
ANT FERRAMENTAS / SYNERGIA / FERRAMENTAL e APROVA EXCEÇÕES
A. r
EMPRESAS QUE DECLINARAM -- 0 a
EMPRESAS QUE DEIXARAM DE PARTICIPAR -- 0 d
o
0 0 0 0 0 0
r
d
a
ANT FERRAMENTAS / FERRAMENTAL: f Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Marcar com (X)
a
B. COM HISTORICO CYMI OUTROS EMPREENDIMENTOS t
ODOYA / JMM ORIENTE > OCIDENTE / ENGIE u
r
a
ITENS: 01, 05, 21, 22, 24 VALORES INSERIDOS PARA PARAMETRIZAÇÃO DA

C.
COMPARATIVA. MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO MELHOR PREÇO
Ofertantes < 3
Prazo Pag. ≠ standard (*)

ADJUDICAÇÃO ANT FERRAMENTAS.
D.
APRESENTA MELHOR VALOR E DISPONIBILIZA PRODUTOS COM MENOR PRAZO. Adjudic. ≠ oferta menor
Solicitação nº: Agente de Compras Administrativo de Obra Chefe de Obra Gerente de Projeto Diretor de Divisão Diretor Geral
Solicitante: POLIANA (ENGª SEGURANÇA DO TRABALHO) Ass. por: ROBERTO Ass. por: ALESSANDRO Ass. por: RENE Ass. por: L. SERRA Ass. por: C. OLESKO Ass. por: Ass. por:
OBS: Os responsáveis por assinar este documento serão definidos em cada empreendimento, em função das empresas e pessoas envolvidas, porém sempre levando em conta o que está definido no procedimento de compras - PG 005 em sua revisão mais
Prazo de entrega:
atualizada.
Destino: Uma vez recolhidas as assinaturas no Quadro Comparativo, se preencherá no formato eletrônico os dados de " Ass. por", "Propõe à", "Adjudica à" e os " X" das Exceções aprovadas.
OC/CT nº: (*) Condições stándard: prazo de pagamento mínimo 30 días data faturamento e adiantamentos até 20%. 10/29/2020 17:05
A1: NOME DA TRANSMISSORA
A3: Código do procedimento que rege este formulário
A42: utilizar este campo para anotações pertinentes e sempre indicar de onde foram obtidas as informações
F3: rev.9 - incluido campo para informação do Departamento

G10: Nome resumido da empresa
G11: nº da oferta
G12: Nome
G36: Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuos (embalagens, palets, restos, etc.)
H11: Data da oferta
H12: telefone
H30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura
H32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
I10: Nome resumido da empresa
I36: Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuos (embalagens, palets, restos, etc.)
I44:
Nome da Empresa que se propõe para adjudicação.
J11: Data da oferta
J30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

J31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
K1: NOME DA TRANSMISSORA - NOME DA CONSTRUTORA
K10: Nome resumido da empresa
K11: nº da oferta
K12: Nome
K36: Indicar se assume o custo da gestão dos seus residuos (embalagens, palets, restos, etc.)
L11: Data da oferta
L12: telefone
L30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura
M10: Nome resumido da empresa
M11: nº da oferta
M12: Nome
N11: Data da oferta
N12: telefone
N30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura
N31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
N32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
P31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
P32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
R32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días
V1: Código do Quadro Comparativo, formado pelas iniciais da Empresa (CYMIB ou SETEC) e um número de ordem
V2: Número da revisão do Quadro Comparativo, começando em zero
V3: Data da emissão da revisão do Quadro Comparativo
V4: Data da Solicitação da Compra
V5: Data da Reunião de Planejamento das compras
V6: Data de adjudicação
V7: Objetivo de Melhora das Compras, sobre o Custo da Folha de Cálculo. Definido pelo Diretor do Projeto ou Diretor Geral
V8: Desconto (>0) ou Acrescimo (<0) sobre custos do estudo, definidos no Fechamento da Oferta
OC nº: PCBB8334 Rev.: 00 BO.: FORM-PG-005-03 Folha
rev.11 - inserido campo para
Rev. 11
Data: Thursday, April 11, 2019 Dept.: 1 de 1informação do Departamento
Data: 15/04/2011
Christina:
colocar o endereço da obra
Dados para Faturamento: CYMI osDO
onde serão entregues BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
materiais/ equipamentos
Endereço de Cobrança: Av. José Faria da Rocha, 1976 B. Eldorado Contagem/MG, CEP 32.315-040
Fornecedor: ANT FERRAMENTAS COM. IMP. EIRELI Endereço /

RUA PIRATININGA, 826 -- CEP: 03.420-000 -- SÃO PAULO
Fantasia: ANTFERRAMENTAS CEP:
Contato: DUARTE // SERGIO CNPJ: 74.671.991/0001-70
Fone / Cel: 11 3345-3200 Ins. Mun.:
Fax.: 11 3345-3215 Ins. Est.: 114,005,696,113

E-mail: sersantos@antferramentas.com.br Proposta: 609.908 -- 28-março
Prazo de entrega/execução: CONFORME ANEXOS DA PROGRAMAÇÃO PARA FORNECIMENTO Transporte:
Rodovia BR-365, KM 169, Antiga Estrada de Ferro PIRAPORA - FORMOSA, Zona Rural, CYMI
Local de entrega/execução:
Buritizeiro-MG, CEP: 39280-000
Instalação:
Pessoa contato: ROBERTO VALENTE Supervisão:
Condições de pagamento: 28 DIAS Inspeção na origem:
Anexos: Garantia:
0 Posto em funcionamento:
Item Item
Item Quant. Un. Descrição Prazo Destino Preço unit. Dto. (%) Preço Total
EPC Custo
1 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
2 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
3 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
4 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
5 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
6 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
7 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
8 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
9 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
10 #REF! #REF! ### 0.00 #REF!
25
PRODUTOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADAS.
EQUIPAMENTO CERTIFICADOS E NORMATIZADOS.

OBS: EQUIPAMENTO ACOMPANADOS DO TERMO DA GARANTIA.
INSERIR NOS DADOS ADICIONAS DA VEREDAS TR4

55123BB PCBB8334
DANFE: ARINOS -- PIRAPORA
Motivo Revisão: TOTAL R$ #REF!
Garantias:
Informamos que a Ordem de Compra em referência prevê a apresentação de contra garantia financeira para os adiantamentos que lhe foram conferidos,
conforme:
( ) Fiança Bancária;
( ) Seguro Garantia.
Além disso, como garantia do cumprimento das obrigações contratuais, todos os pagamentos efetivados à Contratada sofrerão retenção de 10% (dez por cento),
sobre o valor da medição mensal. Serão restituídos à Contratada 30 (trinta) dias após a finalização dos Serviços, 50% (cinqüenta por cento) dos valores retidos
e, o restante, 30 (dias) após a Aceitação Definitiva dos Serviços.
Observações:
PIS/COFINS
1 - Embarque dos materiais/equipamentos mediante aprovação da Contratante e sujeito a inspeção em fábrica;
2 - Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de crédito na conta corrente de titularidade da Contratada, no dia 05 (cinco), 15 (quinze) ou 25
(vinte e cinco), o que ocorrer primeiro, depois de decorridos 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal/fatura e documentos fiscais pela Contratada a IPI
Contratante;
3 - Os desenhos deverão ser aprovados por nossa Engenharia.
4 - Prazo do envio dos desenhos: N/C ICMS
5 - Prazo de entrega: IMEDIATO
6 - Os materias deverão seguir as caracteristicas descritas nas especificações técnicas:
7 - Valores unitários fixos em Reais e reajustáveis após o período de 12 meses, através do IPCA (DATA BASE:);
8 - Quantidades estimativas e sujeitas à mudança em até 30% para mais ou para menos. IR
9 - Confirmar os dados de faturamento antes da emissão das Notas com o Sr. JESSICA DIAS -- 74 98858-1334
10 - Dúvidas técnicas ou sobre as entregas, tratar com o; Adm: ALESSANDRO // Chefe de Obra: RENE.
11 - Impostos ISENTOS por motivo do REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura): PIS/COFINS
ISS
“Venda de serviço efetuada com a suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, pela Portaria SPE nº 234/17
e pelo ADE nº 105 de 18/07/2018, conforme Lei nº 11.488, de 15/06/2007 e Decreto nº 6.144, de 03/07/2007”
12 - Envio, N.F. Serviço / DANFE / Boletim de Medição.

" nfeveredastr4@cymimasa.com / rvalente@cymimasa.com / jcostad@cymimasa.com / asoaresa@cymimasa.com " TOTAL R$ com impostos #REF!
Agente de Compras Administrador de Obra Chefe de Obra Gerente de Projeto Diretor Divisão Recep. Cliente FORNECEDOR
Data: _________________
Nome: Roberto Nome: Alessandro Nome: Rene Nome: Leandro Nome: Nome: ________ Nome: ________________

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CYMI DO BRASIL PROJETOR E SERVIÇOS LTDA

PG_005 FORM_PG_005-01 rev 06 - Data:15/04/2011 Data da Solicitação 21/08/20

PAGADOR: PERÍODO DE GARANTIA: SUPERVISÃO MONTAGEM:

It It EPC It Custo Quant. Unid. Descrição PRAZO Destino

DOCUMENTAÇÃO ANEXA: APROVAÇÕES:

SOLICITANTE/TEL.: POLIANA (ENGª SEGURANÇA DO TRABALHO)

Desenho CHEFE DE OBRA: OSBALDO RUBEN GIORDANO

Especificação Técnica DIRETOR DE PROJETO: LEANDRO SERRA

SOLICITANTE POLIANA (ENGª SEGURANÇA DO TRABALHO) 21/08/2020 às 11:00 AUTORIZAÇÃO:

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

###ANT#REF! #REF! #REF!

Faturamento (por medições,

ITENS: 01, 05, 21, 22, 24 VALORES INSERIDOS PARA PARAMETRIZAÇÃO DA

Prazo Pag. ≠ standard (*)

A3: Código do procedimento que rege este formulário

F3: rev.9 - incluido campo para informação do Departamento

H11: Data da oferta

H30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

H32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

I10: Nome resumido da empresa

J30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

K1: NOME DA TRANSMISSORA - NOME DA CONSTRUTORA

K10: Nome resumido da empresa

L11: Data da oferta

L30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

M10: Nome resumido da empresa

N11: Data da oferta

N30: Prazo de pagamento em días desde o evento gerador da fatura

N31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

N32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

P31: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

P32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

R32: Custo financeiro estimado para prazos de pagamento diferentes a 30 días

V2: Número da revisão do Quadro Comparativo, começando em zero

V3: Data da emissão da revisão do Quadro Comparativo

V4: Data da Solicitação da Compra

V5: Data da Reunião de Planejamento das compras

V6: Data de adjudicação

Fornecedor: ANT FERRAMENTAS COM. IMP. EIRELI Endereço /

Contato: DUARTE // SERGIO CNPJ: 74.671.991/0001-70

Fone / Cel: 11 3345-3200 Ins. Mun.:

Fax.: 11 3345-3215 Ins. Est.: 114,005,696,113

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