Documento: CÓDIGO REV DATA EMISSÃO FOLHA

Business Blueprint PROJETO 1 11/6/20 1 /11

ITASAP
PROJETO CLIENTE CENÁRIO
ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Controle de qualidade suprimentos

ÍNDICE

1 CENÁRIO..............................................................................
1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO.....................................................................................
1.2 BENEFÍCIOS...............................................................................................................
1.3 MAPA DO CENÁRIO...................................................................................................
2 VISÃO GERAL DO PROCESSO..........................................
2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO............................................................
2.2 MAPA DO PROCESSO.......................................................................
2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL...............................................................
2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS..................................................
3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES..............................................................
3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO.....................................................
3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD..........................................
3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES............................................................
3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES.......................................................................................
3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO.................................................................
4 RESPONSÁVEIS..........................................................................................
4.1 PARTICIPANTES........................................................................................................
4.2 HOMOLOGAÇÃO........................................................................................................
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Da compra ao pagamento

1 CENÁRIO

1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO

Controle da cadeia de suprimentos, estoque de materiais e contratação de serviços. Facilita a

coordenação, monitoração, planejamento e otimização dos estoques.

Além de documentar todas as atividades necessárias (planejamento, requisição, cotação, contrato, pedido,
controle de qualidade, recebimento, armazenagem, inventário e consumo). Controle de pagamentos de
todas as operações de compras na cadeia de suprimentos, estoque de materiais, contratação de serviços e
adiantamentos.

Registra as contas a pagar manual ou automático bem como, fazer os ajustes necessários manualmente
para efeito de pagamento, como cheque, transferência bancária ou envio eletrônico de arquivo. Os
documentos são administrados com registro de identificação do documento, onde a entradas ou saídas são
registrados, juntamente com informações importantes da conta bancária e do pagamento.

Efetua pagamentos em moeda interna através de cheques pré-numerados, lista de pagamentos (borderô) e
files IDS (arquivo remessa) O sistema também suporta o processamento opcional de boletos bancários
recebidos e toda movimentação de caixa.

Demonstra todos os lançamentos previstos e realizados para análise.

1.2 BENEFÍCIOS

- Gerenciar e otimizar estoque.

- Confiabilidade das informações
- Melhores práticas de processos
- Reduzir custos
- Melhor planejamento da cadeia de suprimentos
- Agilizar a integralidade dos processos. Os sub-módulos (denominação a que atribuímos outros cenários
de processos) estão ligados em uma rotina contínua, onde existe uma fiscalização natural. Os relatórios
gerados são resultado do fechamento desses sub-módulos onde se encontra com a Contabilidade.
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1.3 MAPA DO CENÁRIO

Da compra ao
pagamento

Da compra ao pagamento

Planejamento Solicitação Cotação

Planejamento de Da criação a Monitoração das

Cotação de
requisição de aprovação das solicitações de
fornecedores
materiais requisições ... suprimento

Contratos Pedidos

Da criação a Administração e Subcontratação para

Gestão de contratos aprovação dos acompanhamento empacotamento de
pedidos de compra de pedidos açúcar

e-Commerce Recebimento físico

Recebimento físico Entrada de

Comércio eletrônico Recebimento físico por sistema de prestações de
depósito serviços

Qualidade Recebimento fiscal Devolução

Controle de
Avaliação de Processamento de Devolução ao
qualidade
fornecedores faturas fornecedor
suprimentos

Estoques

Movimentação
Consumo de Armazenagem de
Gestão de estoques interna por posição
material produto acabado
de depósito

Inventário Abastecimento de CDs

Transferência de
Inventário por Expedição por
Inventário físico estoque entre
posição de estoque posição de depósito
centros

Parceria Combustíveis Embalagens Fechamento mensal

Parceria com Diferimento de

Controle de Embalagens
produtores de cana período do mestre
combustíveis retornáveis
de açúcar de materiais

Pagamento

Acompanhamento Pagamentos e
Movimentação de
de contas a pagar e lançamentos
caixa pela tesouraria
tesouraria manuais no contas...

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2 VISÃO GERAL DO PROCESSO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O Controle de qualidade é utilizado para atestar se qualidade dos materiais/produtos estão conforme
especificações previamente definidas. Em um controle de qualidade, o usuário controla um material ou
produto por meio de especificações de controle predefinidas no componente Planejamento de Qualidade.
Embora os resultados do controle documentem apenas a qualidade atual de um material ou produto, essas
informações também são úteis para o acompanhamento de qualidade (por exemplo, para otimizar
processos futuros).
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2.2 MAPA DO PROCESSO

C ontrole de qualidade área de su primen tos

Planejamento
da Qualidade

Efetuar Planejament
controle de o para
qualidade... produção

XOR

Criar pedido

Identificar
tipo de
inspeção

XOR

Inspeção Inspeção
sem amostra com amostra

Criar lote de Criar amostra

controle física

Lote de Criar lotes de

controle controle de
criado amostra física

Lote de
controle
para...

XOR

Recebimento
físico

Inspeção
para
controle ...

Entrar
resultado d...

XOR

Inspeção/an Inspeção/an
álise álise
aprovada reprovada

Entrar decisão Entrar decisão

de utilização de utilização

Lote de Lote de
controle controle
aprovado reprovado

Gerenciament
Certificado de
o das
AND qualidade
reclamaçõe...

Certificado de Recebimento
qualidade AND físico
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2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL

Atividades de processo SAP Component Transação

Criar pedido SAP ECC -ME21N (Criar pedido)
Identificar tipo de inspeção MANUAL
Criar lote de controle SAP ECC -QA01 (Criar lote de controle)
Criar amostra física SAP ECC -QPR1 (Criar amostra)
Criar lotes de controle de amostra física SAP ECC -QPR5 (Lotes contr.manuais para
amostr.fís.)
Entrar resultado de controle geral SAP ECC -QE51N (Lista trab.: entrada resultados)
Entrar decisão de utilização SAP ECC -QA11 (Entrar decisão de utilização)
Entrar decisão de utilização SAP ECC -QA11 (Entrar decisão de utilização)

2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS

Controle de qualidade suprimentos

Há impacto organizacional? (mudança de estrutura, cargo, liderança) Sim.

Estrutura:
- Atualmente na estrutura da empresa não existe a figura do setor/inspetor de recebimento sendo
necessária a criação deste cargo para execução do planejamento e controle da qualidade para área de
suprimentos;
- Falta de definição por parte da empresa de quais são os materiais/fornecedores que são críticos para o
processo de produção da mesma;
Cargo:
- Mudança de cultura na utilização do sistema pode gerar resistência do usuário;
- Falta de pessoal capacitado para execução destas novas atividades;

Há impacto de procedimento? (novo procedimento, reformulação) Sim.

Procedimentos:
Os procedimentos corporativos existentes deverão ser revisados, contemplando estas novas atividades
que serão criadas/reformuladas.

Há impacto externo? (interface entre fornecedores,clientes,sindicato,acionistas) Sim.

Fornecedores:
Com a implantação do SAP R/3 será iniciada a avaliação de fornecedores.

Há impacto de Infra-estrutura?(equipamentos complementares, layout adequado) Não.

Há impacto de treinamento? (conhecimento técnico, outro conhecim. complementar) Sim.

Conhecimento técnico:
- Os profissionais do setor de suprimentos deverão ter conhecimentos dos processos de planejamento,
controle de qualidade, navegação no sistema R/3;
Outros conhecimentos:
Os usuários do sistema R/3 deverão ter conhecimentos de sistema integrados para entender que suas
atividades impactam em toda cadeia produtiva;
Complementar:
Windows, Office;
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3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES

3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO

Atividade Descrição da atividade e requerimentos da aplicação

Criar pedido
Identificar tipo de inspeção
Criar lote de controle
Criar amostra física
Criar lotes de controle de
amostra física
Entrar resultado de controle
geral
Entrar decisão de utilização
Entrar decisão de utilização
Nesta atividade é criado o pedido formal ou instrução de uma organização
de compra para que um fornecedor ou um centro forneçam ou coloquem
à disposição certa quantidade de mercadorias ou serviços em um
determinado prazo.
Nesta atividade identificamos o tipo inspeção a ser executada se é
inspeção baseada em uma amostra física ou não.
Nesta atividade criamos os lotes de controles que identificam o número da
análise/inspeção. O lote de controle contém as informações do que deve
ser analisada/inspecionada. No processo de produção, os lotes de
controle, são criados automaticamente após a liberação das ordens de
processo. E também podem ser criadas manualmente para inspeções
pontuais.
Nesta atividade criamos a amostra física que será utilizada no processo
de análise/inspeção para atestar a qualidade dos produtos produzidos.
Nesta atividade criamos os lotes de controles para amostra física, que
identificam o número da análise/inspeção. O lote de controle contém as
informações do que deve ser analisada/inspecionada. No processo de
produção, os lotes de controle, são criados automaticamente após a
liberação das ordens de processo. E também podem ser criadas
manualmente para inspeções pontuais.
Nesta atividade são registrados os resultados da qualidade, após a
análise/inspeção de cada característica de controle.
Nesta atividade é tomada a decisão de utilização para os lotes de
controle.
A decisão de utilização serve para documentar/finalizar todas as
atividades das características de controle, ou seja, a validação final dos
resultados obtidos nas análises/inspeções.
Nesta atividade é tomada a decisão de utilização para os lotes de
controle.
A decisão de utilização serve para documentar/finalizar todas as
atividades das características de controle, ou seja, a validação final dos
resultados obtidos nas análises/inspeções.

3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD

Atividade Requerimentos
Criar pedido Estrutura organizacional: - Centro - Organização de
compras - Grupo de compradores Dados mestres: -
Materiais e serviços - Fornecedores - Compradores
- Condições - Administração de documentos -
Quotização - Classe - Unidades de medida -
Estratégia de liberação
Identificar tipo de inspeção
Criar lote de controle # Definição de quais materiais e/ou ordem de
processo serão retirados amostra junto com pessoal
de PP. # Customizar Local retirada; # Customizar
Tipo de unidade de acondicionamento; # Customizar
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Criar amostra física
Criar lotes de controle de amostra física
Entrar resultado de controle geral
Entrar decisão de utilização
Entrar decisão de utilização
Local de armazenamento;
# Definição de quais materiais e/ou ordem de
processo serão retirados amostra junto com pessoal
de PP. # Customizar Local retirada; # Customizar
Tipo de unidade de acondicionamento; # Customizar
Local de armazenamento;
# Definição de quais materiais e/ou ordem de
processo serão retirados amostra junto com pessoal
de PP. # Customizar Local retirada; # Customizar
Tipo de unidade de acondicionamento; # Customizar
Local de armazenamento;
# Customizar (qs41) catálogos 1- atributos de
características e 3 - decisão de utilização; #
Customizar conjuntos selecionados (qs51) para os
catálogos 1 e 3; # Planejamento de qualidade
efetuado; # Planejamento da produção efetuado.
# Customizar (qs41) catálogos 1- atributos de
características e 3 - decisão de utilização; #
Customizar conjuntos selecionados (qs51) para os
catálogos 1 e 3; # Planejamento de qualidade
efetuado; # Planejamento da produção efetuado.
# Customizar (qs41) catálogos 1- atributos de
características e 3 - decisão de utilização; #
Customizar conjuntos selecionados (qs51) para os
catálogos 1 e 3; # Planejamento de qualidade
efetuado; # Planejamento da produção efetuado.

3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES

GAP Requerimentos de Soluções e desenvolvimentos Categoria(RICEF)

negócio e
tecnologias

3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES

Atividade Cargo Perfil Descrição do perfil e

-Criar pedido
-Identificar tipo de
seus requerimentos
-Comprador -Criador de pedido -Gerar um contrato
formal entre cliente e
fornecedor. As condições
contratuais em geral são
expressas no próprio
impresso destinado a
esse fim.
-Conferente -Conferente de -Responsável pelo
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inspeção almoxarifado recebimento de materiais

diversos dentro da
organização.
-Criar lote de controle -Comprador -Comprador -Este papel será
responsável por realizar
negociações com as
fontes de suprimentos
para suprir as
necessidades da
organização
-Criar amostra física -Conferente -Conferente de -Responsável pelo
almoxarifado recebimento de materiais
diversos dentro da
organização.
-Criar lotes de controle de -Conferente -Conferente de -Responsável pelo
amostra física almoxarifado recebimento de materiais
diversos dentro da
organização.
-Entrar resultado de -Conferente -Conferente de -Responsável pelo
controle geral almoxarifado recebimento de materiais
diversos dentro da
organização.
-Entrar decisão de -Conferente -Conferente de -Responsável pelo
utilização almoxarifado recebimento de materiais
diversos dentro da
organização.
-Entrar decisão de -Conferente -Conferente de -Responsável pelo
utilização almoxarifado recebimento de materiais
diversos dentro da
organização.

3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO

Nome Descrição
Certificado de qualidade Os certificados da Qualidade são utilizados para
registrar/agrupar as informações das
análises/inspeções durante o processo de entrada
de mercadorias e processo de produção e posterior
emissão dos mesmos no processo de vendas dos
produtos.

Recebimento físico O processo de recebimento físico é responsável por

Planejamento da Qualidade
controlar o recebimento e entrada das mercadorias
na empresa.
O Planejamento de qualidade é utilizado para
administrar os dados mestres que darão apoio ao
processo de controle de qualidade.
No Planejamento de qualidade são planejados os
controles de qualidade baseados nos planos de
controle e especificações do material.
Este planejamento pode ser utilizado em toda
cadeia de produção da empresa desde a entrada da
matéria-prima até a entrega do produto para o
cliente, ou seja, podemos medir/monitorar a
qualidade de nossos fornecedores, processos e
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Gerenciamento das reclamações fornecedor
produtos.
O Gerenciamento das reclamações de fornecedor
contém funções para tratar diferentes tipos de não
conformidades (por exemplo, problemas
decorrentes de mercadorias ou serviços de baixa
qualidade). As notas podem ser usadas para
analisar os defeitos gravados e supervisionar a
correção desses problemas. Em particular, as notas
podem ajudar no processamento de problemas
internos ou externos, como:
# Reclamações registradas por clientes;
# Notificações de defeitos;
# Problemas internos da empresa.
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4 RESPONSÁVEIS

4.1 PARTICIPANTES

Funções Nome
Key user Gisseli Cioqueta Castilho Bezerra
Consultor(es) Cristian Keller Castro Silva
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva

4.2 HOMOLOGAÇÃO

Funções Nome
Key user Gisseli Cioqueta Castilho Bezerra
Consultor(es) Cristian Keller Castro Silva
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva