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Maio de 2016
Sumário
Enquadramento da CTE
Enquadramento legal
Seleção do Controlador:
Contratação do Controlador
Reconhecimento do Controlador
Espaço Atlântico
Transnacional
2º Verificação
despesas
Controlador de 1º
nível(ROC)
AD&C
Responsabilidades dos Controladores
Legislação Comunitária
Legislação Nacional
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Leg
islacao/GUIAS/VF_Nov20_Mapeamento.pdf
Seleção do Controlador
Ou na OROC.
Número: 99999
Contratação do Controlador
REMETER CÓPIAS DOS DOCUMENTOS ASSINADOS À AD&C
Reconhecimento do Controlador
POCTE
Site da AD&C
http://www.adcoesao.pt/
DÚVIDAS?
Coordenadora do Núcleo de Cooperação
Territorial em Portugal
• Raquel Rocha
e-mail: raquel.rocha@adcoesao.pt
Considerações Gerais
Verificação despesas
Condições de admissibilidade do pedido
Consistência do pedido
Regularidade e legalidade da despesa
Categorias de despesa (Pessoal, Administrativas, Alojamento,
Serviços, Equipamento, Outras)
Declaração do controlador
Considerações Gerais
Não
N/A
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO
Sim
. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário
Observações
. Relatório de execução
Observações
Observações
Observações
2
VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS
Não
N/A
CONSISTÊNCIA DO PEDIDO
Sim
. Verificação formal do preenchimento do formulário e consistência com pedidos anteriores
Observações
Observações
Observações
Observações
3
VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS
Não
N/A
REGULARIDADE E LEGALIDADE DA DESPESA
Sim
. Despesas devidamente suportadas por documentos válidos em termos contabilísticos e fiscais
Observações
Observações
Observações
Observações
4
VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS
Não
N/A
REGULARIDADE E LEGALIDADE DA DESPESA
Sim
. Despesas elegíveis face à descrição da operação e ao contrato de concessão
Observações
. Despesas elegíveis face às regras comunitárias e nacionais
Observações
. Despesas elegíveis face ao cumprimento das regras de contratação pública
Observações
. Coerência do montante imputado com a elegibilidade do IVA
Observações
. Taxa de câmbio mensal contabilística da Comissão em vigor (de acordo com a data de
referência fixada pelo Programa)
Observações
. Identificação de receitas a deduzir na despesa elegível
Observações
5
Base
Não
N/A
Sim
10.1 - Declaração com identificação da equipa; vinculo; afetação às operações
10.3 - Folha de horas assinada pelo responsável com indicação das atividades
desenvolvidas para a operação
10.4 - Cálculo do montante de subsídios e abonos coerente com a % de
imputação mensal
10.5 - Coerência com as declarações de afetação de pessoal e vínculos
contratuais
10.6 - Suficiência dos comprovativos de pagamento, incluindo Finanças, C.G.A e
Segurança Social
Observações
9
Arrendamento de escritórios Despesas com
Seguros e Impostos (imóveis e
Instalações e
equipamento)
Serviços (eletricidade, água,
Administrativas
aquecimento)
Material Escritório , Contabilidade Geral
Arquivos
Manutenção, Limpeza, Reparações e
Custos Simplificados
Segurança Automaticamente no
Sistemas informáticos formulário
Comunicações (Telefone, Internet,
correios, cartões visita) Taxa Fixa
Despesas Bancárias abertura e gestão até 15%
(dos
contas (se obrigatório PO) custos do
pessoal
Encargos transações financeiras direto) 10
internacionais (no âmbito projeto)
Despesas com Instalações e Administrativas
Declaração Controlador
N/A
Não
Sim
. Conformidade da documentação de acordo com o definido no
Regulamento Delegado UE 481/2014 e no Programa
Observações
11
Deslocação e Alojamento
Refeições
Alojamento
Vistos
Ajudas custo diárias • Duplicação de despesa
Deslocação
• Despesas de deslocação e
Bilhetes
alojamento de peritos e
Seguros (viagem e veículos) oradores devem ser
Combustíveis, Km, Portagem inseridas na rubrica de
Estacionamento Peritos e Serviços Externos 12
Custos de Deslocação e Alojamento
Declaração Controlador
N/A
Não
Sim
. Efetuadas diretamente pelo beneficiário ou pelo seu pessoal
afeto à operação
. Suficiência dos comprovativos (convocatória da reunião,
agenda e lista de presenças ou documento similar)
. Não sobreposição de ajudas de custo com subsídio de
refeição
. As viagens fora da zona elegível do PO foram previamente
autorizadas
Observações
13
Peritos e Serviços Externos
Formação
Promoção, Comunicação, Publicidade
Traduções
Participação Eventos (inscrição)
Gestão Financeira
Controlador externo
Estudos / Inquéritos
Direitos Propriedade Intelectual
Sistemas TI e Web
Garantias bancárias / similar
(Desenvolvimento / Alterações
Atualizações)
N/A
Não
Sim
. Processos de contratação pública devidamente verificados e externos à
parceria
15
Peritos e Serviços Externos
Declaração Controlador
N/A
Não
Sim
. Elementos de Promoção e Difusão cumprem as normas de publicidade
aplicáveis
Observações
16
Equipamento
Equipamento Escritório
Hardware e Software Regras
Mobiliário e acessórios Não ter sido cofinanciado por nenhum outro
fundo FEEI
Equipamento de Laboratório Preço < novo e definido por perito
Tem as características técnicas necessárias ao
Máquinas e instrumentos projeto e observa as normas e regras
Ferramentas ou dispositivos aplicáveis
N/A
Não
Sim
. Prevista em candidatura
. Processos de contratação pública devidamente verificados e externos à
parceria
. Condições (financeiras e físicas) estabelecidas no contrato cumpridas
18
Outras – Declaração Controlador
N/A
Não
Sim
. Despesas Comuns: acordo escrito entre beneficiários, identificação da
repartição e do tipo de despesa, cumprimento das regras de contratação
publica, cumprimento das regras de publicidade, fatura, evidência do
pagamento, entrega do produto
19
Outras – Declaração Controlador
15.4 - Custos de Preparação da Operação
Não
N/A
Sim
15.4.1 - Metodologia de repartição entre beneficiários da operação
Observações
20
Multas
Juros de dívidas
TOTAL
22
Confirmação da proposta de validação
COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES
O eventual valor apresentado na coluna 9 (despesa não elegível) deverá ser
justificado (Identificação do tipo de erros encontrados, medidas/recomendações
propostas a implementar nos relatórios seguintes)
Justificação:
______________________________________________________________________
Caso exista despesa fora da zona da União abrangida pelo Programa, deve a mesma
ser identificada e quantificada:
Nº da despesa:____________Montante da despesa:__________________________
24
Declaração do Controlador
COMENTÁRIOS À DECLARAÇÃO
25
Obrigada
Sessão de esclarecimentos sobre
Controlo de 1º nível de PO CTE
Maio de 2016
Sumário
Enquadramento da CTE
Enquadramento legal
Seleção do Controlador:
Contratação do Controlador
Reconhecimento do Controlador
Espaço Atlântico
Transnacional
2º Verificação
despesas
Controlador de 1º
nível(ROC)
AD&C
Responsabilidades dos Controladores
Legislação Comunitária
Legislação Nacional
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Leg
islacao/GUIAS/VF_Nov20_Mapeamento.pdf
Seleção do Controlador
Ou na OROC.
Número: 99999
Contratação do Controlador
REMETER CÓPIAS DOS DOCUMENTOS ASSINADOS À AD&C
Reconhecimento do Controlador
POCTE
Site da AD&C
http://www.adcoesao.pt/
DÚVIDAS?
Coordenadora do Núcleo de Cooperação
Territorial em Portugal
• Raquel Rocha
e-mail: raquel.rocha@adcoesao.pt