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Depto: -
o
Doc ID: 5151
Formulário de Liberação de Execução com IT Versão: 1.2
Nº SÉRIE:
LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE COM I.T.
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Limpeza do silo de mistura com utilização de hidrojatos e limpeza do 4° piso com utilização de pá , enxada, vassoura e carrinho de mão
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DATA INÍCIO _____/____/____ HORA: ____________ DATA ENCERRAMENTO: _____/____/_____ HORA: ________
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE: RAMAL 3838 ou (21) 2141.3838 ou (21) 99356.7837 ou ID 81*6246
Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência
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Nº SÉRIE:
LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE COM I.T. ______________
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Atividade aprovada para execução: Responsavel pela Área: Responsavel pela Tarefa:
Nome / Assinatura / Carimbo Nome / Assinatura / Carimbo
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE: RAMAL 3838 ou (21) 2141.3838 ou (21) 99356.7837 ou ID 81*6246
NUMERO PTR
Exposição Controle Detecção Probabilidade = Severidade Abrangência Efeito de Falha = Risco = CLASSIFICAÇÃO RISCO 2 - TOLERAVEL (14 - 21 pts) - Supervisor
RISCO 5 - INTOLERAVEL (63 - 72) - Gerente de área e o Gerente Geral deve ser envolvido e terá que garantir o
(E) (C) (D) (E + C + D) (S) (A) (S + A) (Probabilidade X Efeito Falha) DO RISCO controle de riscos de modo que a tividade possa ser executada
Observações:
Exposição Controle Detecção Severidade Abrangência
Eventual = 1 Precário = 1 (Mínimo + 2 controles) Fácil = 1 Baixa = 1 (lesão leve) Isolada = 1 (até 2 pessoas) No verso deste formuláro contém a legenda e as tabelas
Frequente= 2 Precário = 2 (somente 1 controle) Moderada = 2 Média = 3 (lesão média) Limitada = 2 (de 3 até 50 pessoas) orientativas das váriaveis referente a classificação do risco
Contínua = 3 Inexixtente = 3 (sem controle) Difícil = 3 Alta = 5 (lesão grave) Ampla = 3 (maior que 50 pessoas)
Nº DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONDIÇÃO DE RISCO MEDIDAS DE CONTROLE Nº DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONDIÇÃO DE RISCO MEDIDAS DE CONTROLE
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Exposição Controle Detecção Probabilidade = Severidade Abrangência Efeito de Falha = Risco = CLASSIFICAÇÃO
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(E) (C) (D) (E + C + D) (S) (A) (S + A) (Probabilidade X Efeito Falha) DO RISCO
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HORARIO NOME LEGÍVEL MATRICULA ASSINATURA HORARIO NOME LEGÍVEL MATRICULA ASSINATURA HORARIO NOME LEGÍVEL MATRICULA ASSINATURA HORARIO NOME MATRICULA ASSINATURA
EMITENTE
CSA
APROVADOR
CSA SUPORTE /
LIDER AREA DE
CONTRATADA
SUPORTE
LIDER EQUIPE
EXECUTANTE
GUIA DE APOIO PARA PREENCHIMENTO DA ANÁLISE DE RISCO ATIVIDADES CRITICAS
Afogamento Atropelamento Intervenção em linhas e equipamentos Exposição à Poeira/Particulados Impacto de pessoa contra Exposição à Intempéries (Chuva, Interferência de atividades 1 - Trabalho a Quente 3 - Trabalho em Andaimes 5 - Trabalho em Altura 7 - Operação de Máquinas e Equipamentos 9 - Trabalho com risco de vazamento de gás Atividades de Escavação/Perfuração Solo
ü ü ü energizados ü ü ü Raios e Ventos) ü
Colisão contra
ü ü Exposição a Risco Biológico ü Ataque de Animais ü Posição ou postura inadequada ü Exposição à Nevoas/Vapores ü Alta Concentração de Oxigênio Foram identificados materiais e produtos inflamáveis no local da atividade? Foram mapeados todos os pontos de bloqueios do equipamento (máquina, painel ou tubulação), através do KKS/TAG na OS?
veículos/equipos/estrutura
Picada de insetos e animais
ü Vazamento de Nitrogênio ü Temperaturas Extremas calor ü peçonhentos ü Esforço Físico Intenso ü Iluminação Deficiente ü Baixa Concentração de Oxigênio Será utilizado equipamento que gere calor nesta atividade: solda, oxicorte, lixadeira, esmerilhadeira, etc..? Existem cadeados para todos os envolvidos na atividade nas cores definidas na política para as atividades?
Tombamento de Máquinas e
ü Exposição Fumos Metálicos ü Temperaturas Extremas frio ü ü Queda de materiais/Objetos ü Descarga Atmosférica ü Atividade em área classificada Foi disponibilizado sistema portáteis de combate a incêndio - extintores da classe adequada para o combate? Está claramente definido quem é o credenciado (liga e desliga) do bloqueio?
Equipamentos
Foi realizada a monitoração de explosividade próximo a tubulações de gases - LIE < 0%? Foi preenchido o MBDE - Mapa de Bloqueio e Desbloqueio, com a assinatura de todos os envolvidos no processo de bloqueio?
MEDIDAS DE CONTROLES - GERAL
Foram avaliado as condições das maquinas de soldas, relativo as condições de cabos elétricos e aterramento? Foi confirmado com a área responsável, se o equipamento está liberado para a manutenção?
Isolar área de trabalho (biombo, fitas, correntes ou Proteger mangueiras e/ou cabos elétricos de
ü Afastar combustíveis/inflamáveis. Equipto de comb. Incêndio ü Não passar sob cargas suspensas ü Estabilidade da patola do guindaste e pranchões ü ü Foram instalado biombos para evitar projeções de particulados incandescentes? Foram definidos meios de comunicação permanente entre solicitante, credenciado e o restante da equipe envolvida na execução da atividade?
telas) quinas.
ü Arrumação e limpeza ü Não se expor no raio de ação de materiais, projeção, etc. ü Guarda corpo de plataformas provisórias e andaimes ü Manter postura ereta, evitar movimentos bruscos ü Instalar dique de contenção móvel Estão sendo utilizado ferramentas portáteis anti faiscante? O colaborador credenciado tem qualificação para realizar o bloqueio da fonte de energia ?
ü Identificar atividade sobrepostas e implementar comunicação ü Olhar onde pisar. Cuidado com chapas ou materiais quentes ü Verificar estabilidade do terreno. Prover escoramento ü Manter produtos químicos fechados. ü Solicitar avaliação do corpo de bombeiros Foi realizado a inspeção nas condições de mangueiras para se evitar vazamentos e incêndios? Há sinalização no local, onde os executantes realizarão suas atividades?
ü Bloquear energia de equipamento / afastar-se de partes móveis ü Despressurizar, drenar e bloquear linhas e válvulas ü Implementar sinalização de vias - Siga e Pare. ü Monitorar gases. Utilizar ferramentas anti faíscas ü Prover materiais de resgate para queda ao Mar/Rio Para trabalho com oxi-corte é utilizado o isqueiro de maçarico? Para a manutenção de linhas de gases, foram instalados dispositivos de segurança para o isolamento?
Propor medidas de segurança conforme análise dos Proteger com material isolante pontas de cabos
ü Nas vias, instalar placas "ATENÇÃO/ADVERTÊNCIA" ü Sinalizar cabos e equipamentos sem energia. ü Instalar pontes provisórias com corrimão. ü riscos ü desernegizados. S NA S NA
Sinalizar o raio de ação. Usar somente escada plataforma. Em caso de necessidade de As cintas, cabos e lingas de correntes foram inspecionadas a fim de garantir a prevenção de ruptura no içamento? Os colaboradores foram treinados na NR35?
ü ü
outra escada, validar com Seg. Trab. - TKCSA
MEDIDAS DE CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI Os ganchos e as manilhas estão em condições de uso e possuem trava de segurança? As condições climáticas estão favoráveis para realização do trabalho?
Básicos: Óculos, Protetor Auricular, Capacete Conjunto para solda/OXICORTE: Avental, Paletó, Eletricista: Camisa, Calça classe 2, Macacão classe 4 para Irradiação de Calor: Japona, Perneira e Capuz Óculos Seg. c/ Lente Vestimenta para Protetor Auditivo de Concha Foi realizado isolamento da área, no raio igual ou superior a altura da lança? O local de trabalho está suficientemente afastado de instalações elétricas?
ü com Jugular e Botina c/ Biqueira ü Luva e Perneira de Raspa. ü Balaclava e Protetor Facial Classe 2 ü manobra A.T. ü e Luva Aluminizada ü Cinza ü Manobra de Vapor ü ou plug
ü Avental Tyvek - Aerodispersoides ü Colete de Suporte Lombar ü Luva de Borracha ou Nitrílica ü Luva de Raspa ü Paletó de Brim - Poeira ü Máscara Semi Facial ü Usar EAR ou Manifold ü Botina com biqueira de aço Foi definido guia/bastão para a condução da carga, evitando assim que o operador de utilize as mãos? A área onde será realizada a atividade, se encontra sinalizada e isolada?
ü Avental Produto Químico ü Capuz/Balaclava de Brim ou Metal Liquido ü Luva de Borracha + Cobertura ü Colete salva-vidas ü Creme de Proteção ü Óculos Ampla Visão ü Paletó de Metal Liquido Existe Plano de Rigger para a atividade de içamento? O plano foi avaliado e aprovado pelo responsável da atividade da TKCSA (Eng. Mecânico)? Existem meios seguros para subida e descida de materiais e/ou ferramentas?
Óculos para
ü Bota de Borracha Cano Longo ü Protetor Solar ou Capa de Chuva ü Bota de Eletricista ü Macacão/Capa de Chuva ü Máscara Descartável PFF3 ü Protetor Facial ü Maçariqueiro Foi verificado que as linhas energizadas, tubulações, Pontes Rolantes quando da definição das içamento? As ferramentas, equipamentos e peças estão devidamente amarradas para se evitar quedas nos níveis abaixo?
MEDIDAS DE CONTROLE DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC Foi assegurado meios de comunicação entre os envolvidos na atividades de içamento? Foi definido cabo guia para que os cintos de segurança estejam ancorados?
ü Isolamento de área ü Ventilação / Exaustão ü Sinalização Provisória ü Isolamento acústico ü Revezamentos de Equipes ü Isolamento/Bloqueio de Vias ü Tripé 3 - CHECKLIST TRABALHO EM ANDAIME Foi verificado através de um check list de pré uso as condições da PTA antes da utilização?
Proteção de Descargas
ü Linha de Vida ü Biombo / Anteparo Anti Chama ü Trabalho em dupla ü Barreiras de Contenção ü Manta Anti Chama ü Proteção de Partes Móveis ü Atmosféricas S NA A área abaixo do trabalho em altura está isolada adequadamente e possui um vigia para controlar e fiscalizar acesso?
O andaime foi montado por profissionais qualificados em montagem de andaimes? 6 - CHECKLIST FONTES RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PTR - PERMISSÃO DE TRABALHO DE RISCO: O andaime possui plaqueta de liberação de acesso assinada pela supervisão responsável pela montagem? S NA
Campo 1: Descrição Básica da Tarefa: Descrever as tarefas que serão realizadas Existe escada de acesso para os patamares do andaime e os mesmos estão em condições de uso? O plano de radioproteção da atividade de radiografia industrial foi apresentado à pela Supervisão de Radioproteção da TKCSA?
Campo 2: Tipo da tarefa - As tarefas deverão ser classificadas como: O andaime a ser acessado, está dentro dos padrões de segurança e atende a finalidade para qual foi montado? Existe um Supervisor de Radioproteção da Empresa Contratada acompanhando a atividade de radiografia industrial?
Rotina: Tarefa diária, semanal ou quinzenal com periodicidade < = 30 dias, podendo ser executada por colaboradores da TKCSA . Para esta tarefa não é obrigatório emitir PTR, salvo se não houver IT - Instrução de trabalho elaborada, aprovada e todos envolvidos treinados.
O andaime está montado em superfície plana? As medidas de controle e proteção definidas no plano de radioproteção estão implantadas no local onde a atividade vai ser executada?
Não Rotina: Tarefa executada com periodicidade superior à 30 dias, podendo ser executada por colaboradores da TKCSA ou empresas contratadas. Para este tipo de tarefa é obrigatório emitir PTR.
Os andaimes estão protegidos e sinalizados contra o impacto de veículos e equipamentos? Está implementado o isolamento da área e a garantia de controle de acesso apenas para as pessoas autorizadas e envolvidas na atividade de radiografia industrial?
Emergencial: Tarefa que ocorre fora de um planejamento, previsão de trabalho e/ou quando ocorrer acidentes de trabalho, que necessitam de ações imediatas.
O acesso ao andaime, na fase de montagem e desmontagem, permanece interditado a todos, com exceção da equipe responsável pelo serviço? Os colaboradores envolvidos na atividades estão sendo dosimetrados e os equipamentos de monitoração estão com a calibração em dia?
Terceiras: Tarefa que ocorre com empresas contratadas. Para este tipo de tarefa é obrigatório emitir IT e PTR. Será excluído a necessidade de APR caso seja enquadrada a tarefa como rotina de trabalho operacional, com periodicidade de execução no mínimo semanal.
A madeira empregada na execução dos pisos é de boa qualidade, seca e sem nós ou rachaduras? A atividade executada de radiografia industrial está em acordo com o procedimento da TKCSA DOC ID 4484?
Paradas Programadas: Tarefas planejadas para execução em Relining/Manutenção Preventiva e grandes paradas. Para esta tarefa é obrigatório existir a APR e IT para operações específicas, como por exemplo, soldagem e oxicorte, operação de máquinas e equipamentos, etc. Os pisos de acessos (compostos por madeiras ou metálicos), apresentam rugosidade suficiente para não permitir o escorregamento de calçados,
mesmo quando úmidos? 7 - CHECK LIST DE PRÉ USO - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Campo 3: Area - área que será realizado a tarefa Campo 5: Ordem de Serviço - Caso exista, relacionar as ordens de serviços associadas as tarefas Campo 6 - NÚMERO PTR: Número Sequencial do bloco
Campo 4: Local de Execução - Informar a localização física, onde a tarefa será executada impresso da PTR Todos os andaimes externos estão com seus pisos fixados, de modo a evitar quedas provocadas pelo vento? S NOK
Campo 7: APR - Análise Preliminar de Riscos Em caso de intempéries, tais como chuva ou vento forte, os colaboradores estão impedidos de realizar suas atividades? Foi realizada a verificação das condições de máquinas e equipamentos antes da utilização, através do check list de pré uso?
Campo 8: Detalhamento da atividade: Listar as atividades que serão realizadas e seguir orientações: As plataformas de andaimes e acessos, estão livres de materiais, ferramentas e equipamentos? A máquinas ou equipamentos estão em boas condições de uso?
Detalhar a atividade, passo a passo. Identificar as condições de risco, medidas de controle (Administrativas e Engenharia), proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) conforme o GUIA DE APOIO. Toda a movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou desmontagem de andaimes estão sendo feitas através de
IMPORTANTE: PARA CADA ATIVIDADE, NO MINIMO HAVERÁ UM RISCO E UMA MEDIDA DE CONTROLE e/ou PROTEÇÃO INDIVIDUAL/PROTEÇÃO COLETIVA. Os colaboradores das máquinas e equipamentos são capacitados para a operação?
cordas ou sistemas próprios de içamento?
Caso seja executada atividades criticas, utilizar o Guia de Apoio Atividades Críticas e deverá ser utilizado assinalado o check-list e implementar as ações definidas neste.
8 - TRABALHO EM LINHAS ÁEREAS ENERGIZADAS
S NA S NA
Todo pessoal envolvido na atividade possui treinamento de NR 10 (dentro da validade), os 2 módulos ? foi verificada a possibilidade de desenergização antes de se optar pelo trabalho em linha viva ?
Campo 11: Relação dos executantes da tarefa: Recolher a assinatura de todos colaboradores envolvidos na tarefa após a leitura e explicação da PTR.
Todo colaborador envolvido na execução da tarefa, deverá conhecer, validar e entender as medidas definidas na PTR, relacionando seus nomes e assinando. Foi realizado DDS específico sobre os riscos da atividade (conduzido por profissional de elétrica) ? o TST (da contratada) acompanhará a atividade full time ?
Em toda troca de turno, em que a PTR for revalidada, os envolvidos na execução da tarefa deverão tomar ciência ao conteúdo da PTR e assinar, mesmo que já tenham assinado em outro momento.
Existe termohigrômetro no local da atividade ? o responsável da área acompanhará a atividade full time ?
Campo 12: Classificação de Risco da Tarefa - FINAL - Classificar a tarefa de acordo com a IT Metodologia de Classificação de Risco, no verso do formulário contém as tabelas orientativas desta IT. Esta avaliação é realizada considerando todas as medidas de controle que foram implementadas para execução da
O termohigrômetro está calibrado (dentro da validade) ? foi aferida a pressão arterial da pessoa que entrará no potencial ?
tarefa.
Campo 13: Classificação do Risco: Deve ser marcado o risco de acordo com o preenchimento do Campo 12, onde as medidas de controle já foram implementadas. A umidade relativa do ar está abaixo de 70% ? a roupa condutiva possui certificado de ensaio ?
Campo 14: Aprovação da Permissão de Trabalho de Risco - A aprovação da PTR deverá ser conforme definido abaixo: todo o material (isolante) utilizado na atividade possui certificado de ensaio anual, inclusive a escada ?
Tarefas classificadas como Trivial deve ser aprovada por Técnico/Supervisor. 9 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE/EQUIPAMENTO
Tarefas classificadas como Tolerável ou Moderado deve ser aprovada pelo Supervisor. GAS PRESENTE:
Tarefas classificada como Substancial deverá ser aprovada pelo Coordenador ou Gerente da área. MONOXIDO DE CARBONO - CO (LT 25 PPM): ( ) OXIGÊNIO - O2 (LT 19% A 22%): ( ) GÁS SULFIDRICO - H2S (LT 8 PPM): ( ) METANO - CH4 (LT 1000 PPM): ( ) EXPLOSIVIDADE - LIE (0%): ( )
Tarefas classificadas como Intolerável deve ser envolvido o Gerente da Área e o Gerente Geral para garantir o controle dos riscos de modo que a atividade possa ser executada. CONCENTRAÇÕES MEDIDAS:
PTR de Escavação e Perfuração de Solo: Aprovação das áreas de Utilidades, Engenharia, Prevenção, TI e Dono da Área onde a atividade será executada. Gás:___________________________ 1=____________ 2=____________ 3=____________ 4=____________ 5=____________ 6=____________ 7=____________ 8=____________ 9=____________ 10=______________
PTR Atividades em Linhas Aéreas Energizadas: Aprovada pela Supervisão Imediata da equipe que executará a tarefa e Dono da Área onde a atividade será executada. Gás:___________________________ 1=____________ 2=____________ 3=____________ 4=____________ 5=____________ 6=____________ 7=____________ 8=____________ 9=____________ 10=______________
PETEC: Abertura e aprovação efetuada pelo Supervisor de Espaço Confinado responsável pela atividade. Gás:___________________________ 1=____________ 2=____________ 3=____________ 4=____________ 5=____________ 6=____________ 7=____________ 8=____________ 9=____________ 10=______________
Campo 15: REVALIDAÇÃO da Permissão de Trabalho de Risco - revalidação da PTR poderá ser no máximo de 3 turnos consecutivos. Gás:___________________________ 1=____________ 2=____________ 3=____________ 4=____________ 5=____________ 6=____________ 7=____________ 8=____________ 9=____________ 10=______________
Emitente: responsável pela tarefa a ser executada Gás:___________________________ 1=____________ 2=____________ 3=____________ 4=____________ 5=____________ 6=____________ 7=____________ 8=____________ 9=____________ 10=______________
Aprovador: aprovador conforme determinado no campo 13: Classificação do Risco ANOTAÇÕES ADICIONAIS
Líder área suporte: Líder envolvido na execução da tarefa (suporte CSA ou Supervisão da Contratada)
Líder equipe executante: Lider da equipe que executará a tarefa (Líder da Contratada que acompanhará a equipe na tarefa).
Informações importantes:
Responsável pela elaboração: Deverá ser o responsável pela tarefa, informando o DONO da área antes de acessar e iniciar as atividades.
Deverá solicitar auxílio do DONO da área para elaboração da PTR.
Monitoramento da Atmosfera: Deverá haver monitoramento quando for identificado no ambiente de trabalho, equipamentos, tubulações, etc, risco de vazamento de gases tóxicos, inerte e inflamáveis. Deverá também haver monitoramento quando identificado no campo de condições de risco os seguintes itens: Asfixia -
Risco de Vazamento de Nitrogênio, Exposição a Gases Tóxicos e Exposição a Gases Inflamáveis.