SAIP - Plano de Qualidade Da Obra V1.21

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PLANO DE QUALIDADE DA OBRA
Sociedade por quotas - Capital Social 1.000.000,00 Kz - Inscrição n.° 2.180-11/110923 – Número de identificação fiscal. ° 5417145793 - Alvará de Empreiteiro
de obras públicas n. ° 1378/EOP/2012 - Alvará comercial n. ° 002314016625/002314086686/002314016625/002314016601/0022140753111 – Certificado n.°
19954 no sistema de MPME.
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PLANO DE QUALIDADE DA OBRA
I. APRESENTAÇÃO
O presente documento tem por finalidade estabelecer procedimentos e critérios

para a avaliação e melhorias da qualidade organizacional da empresa SAIP
INVESTIMENTOS LDA.
Para tanto, foram seguidos os critérios apresentados no referencial normativo nível

internacional, bem como os critérios e itens a serem avaliados segundo a ISO 9001.
Neste primeiro documento, buscamos elencar e organizar as atividades e

procedimentos que deverão ser avaliados constantemente a fim de melhorar a
qualidade dos serviços prestados.
II. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE
A estrutura organizacional da empresa para a qualidade está descrita no

organograma apresentado a seguir:
1. Diretor da Obra
2. Engenheiro Civil responsável
3. Encarregado Geral
4. Equipe escritório
5. Equipe obra
A seguir apresenta-se a matriz de responsabilidade relativa a empresa:
Internamente, serão adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da

qualidade:
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• Reuniões mensais com o Comitê de Qualidade de acordo com o cronograma

de treinamento;
• Utilização de cartazes da Política da Qualidade;
• Distribuição de revista para todos os colaboradores conforme calendário da
empresa.
III. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE
Esta empresa utiliza o processo de aquisição padrão da empresa estabelecido no

procedimento de sistema PO.SUP.001 – COMPRA DE MATERIAIS.
Neste sentido a empresa está diretamente ligada nas seguintes atividades descritas
nos respectivos procedimentos operacionais:
• PO.SUP. 001 – COMPRA DE MATERIAIS
• PO.SUP. 002 – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DE SERVIÇOS
• PO.SUP.003 – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
DE MATERIAIS
• PO.SUP. 004 – CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO
IV. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE
Na empresa e nas obras administradas por esta, os produtos são identificados por
meio de etiquetas, plaquetas e mapeamento, conforme definido no PO.OBR.001 –
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DO PRODUTO.
V. CONTROLE DO PROCESSO
Os serviços que influem na qualidade dessa obra são executados sob condições
controladas através de informações contidas em procedimentos padronizados
denominados PES – PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. Os PES
utilizados nessa obra são os seguintes:
• PES.01 – Solicitação de orçamento para fornecimento de mão de obra e
materiais;
• PES.02 – Contratação de serviços e fornecimento de mão de obra;
• PES.03 – Comunicação com clientes e investidores;
• PES.04 – Elaboração de projetos técnicos;
• PES.05 – Elaboração de cronogramas físico-financeiro;
• PES.06 – Execução e acompanhamento de obras;
• PES.07 – Processos administrativos internos;
• PES.08 – Analise e arquivo de documentos.
•
O gerenciamento da obra é realizado conforme o procedimento operacional
PO.OBR. 003 – GERENCIAMENTO DE OBRAS, que aborda os aspetos técnicos e
administrativos a cargo do Engenheiro de obras e que interferem na qualidade.
O procedimento operacional PO.OBR.004 – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

discrimina as atividades necessárias para manter os equipamentos de produção em
estado adequado para uso.
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VI. INSPEÇÃO E ENSAIOS
Inspeção e ensaios no recebimento:
As inspeções e ensaios de recebimento de materiais são controladas por meio de

documentos denominados EIM – Procedimento de Especificação e Inspeção de
Materiais.
Serão utilizados os seguintes PRM neste programa de qualidade:
• EIM.01 – Materiais de Escritório

• EIM.02 – Materiais de Obra
•
O recebimento de materiais na obra é feito conforme procedimento operacional
PO.OBR.007 – RECEBIMENTO DE MATERIAIS EM OBRA. Ao ser entregue o
material em obra, o profissional responsável pelo seu recebimento consulta o EIM
correspondente e segue a metodologia de inspeção definida, atentando para a
formação de lotes, verificações e ensaios a realizar, critérios de aceitação e
orientações para armazenamento.
Os resultados dessa inspeção são registrados na FVM – Ficha de Verificação de

Materiais.
Inspeção e ensaios nos processos de produção:
As inspeções e ensaios no processo de produção são realizadas nas obras da

empresa por meio de um documento denominado FVS – FICHA DE VERIFICAÇÃO
DE SERVIÇOS, aplicado em fases consideradas críticas para o prosseguimento das
etapas de produção.
Inspeção e ensaios finais
Ao término da obra é feito um recebimento interno, utilizando-se um check-list

específico. Após a aprovação da obra pelo cliente interno, a entrega é feita para o
cliente externo. Na entrega da obra, entregaremos o respectivo auto de entrega.
VI. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS
Os instrumentos de medição, inspeção e ensaios utilizados nas obras que necessitam

ser calibrados periodicamente são: trena e prumo manual.
O procedimento operacional PO.OBR.008 – CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE

INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS discrimina as atividades para aferição, calibração e
manutenção desses equipamentos com o objetivo de manter a precisão, exatidão e
estado de conservação adequados ao uso.
VII. SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS
A situação de inspeção e ensaios é definida no PO.OBR.006 – INSPEÇÃO E ENSAIO E

SUA SITUAÇÃO e abrange a identificação da situação de inspeção no recebimento de
materiais em obra e escritório, durante o processo e de produtos acabados.
VII. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
O procedimento de sistema PO.OBR.009 – CONTROLE DE PRODUTOS NÃO-

CONFORME estabelece as diretrizes para a identificação, tratamento e disposição de
produtos não- conformes.
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VIII. AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS
A partir da análise das não-conformidades, o Engenheiro da obra avalia a necessidade

de tomada de ações corretivas ou preventivas. Em caso positivo, ele preenche um
RACP – RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA. Este processo está
descrito no procedimento de sistema PO.OBR.010 – AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES
PREVENTIVAS.
IX. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENTREGA
O detalhamento das atividades de manuseio e armazenamento de materiais encontram-

se no procedimento operacional específico PO.OBR.003 – MANUSEIO E
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS. O procedimento operacional PO.OBR.002 –
PRESERVAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS discrimina as ações necessárias para a
preservação das partes da obra já acabadas.
X. TREINAMENTO
Os treinamentos na obra e no escritório são realizados antes do início de cada etapa,

conforme a evolução dos serviços estabelecida no planejamento físico da obra,
considerando as necessidades de treinamento definidas pelo Engenheiro de Obra.
Novos funcionários contratados durante a execução dos serviços são treinados antes
de serem liberados para a produção.
Os treinamentos são realizados pela própria obra, sendo que os instrutores são
selecionados da seguinte forma:
TIPO DE TREINAMENTO INSTRUTOR

PO, FVS, FVM ENGENHEIRO, COORDENADOR
PES ENGENHEIRO
EIM ENGENHEIRO
PQO ENGENHEIRO, COORDENADOR
A equipe administrativa da obra também recebe treinamentos programados no

Levantamento de Necessidades de Treinamento de toda a empresa conforme
estabelecido no PO.RH.001 – TREINAMENTO. Em relação aos procedimentos
específicos da obra previstos no PQO, esta equipe é treinada no início da obra para
possibilitar o treinamento dos demais níveis de pessoal.
XI. CONTROLE DE DOCUMENTOS, DADOS E REGISTROS DA QUALIDADE NA OBRA
As obras mantém sob seu controle os seguintes documentos:

• Plano de Qualidade da Obra, contendo PES, FVS, EIM e PO aplicáveis à
obra;
• Projetos executivos, detalhamento, especificações, orçamentos,
cronograma físico- financeiro, etc.;
O Comitê da Qualidade é responsável pelo controle da documentação geral do Sistema

da Qualidade da empresa, visando garantir que os mesmos sejam emitidos e revisados
por pessoal autorizado e distribuídos de forma a que todos utilizem a mesma revisão.
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O procedimento de sistema PO.COQ.001 – ELABORAÇÃO, REVISÃO E CONTROLE DE

DOCUMENTOS DA QUALIDADE discrimina as atividades de emissão, controle, revisão,
atualização, numeração e distribuição da documentação da qualidade.
Os registros da qualidade dos processos gerenciados e operacionalizados pela obra são

feitos em planilhas específicas adequadas a cada processo e relacionados ao final de
cada procedimento.
O controle de registros é realizado conforme o procedimento de sistema PO.COQ.001 –

ELABORAÇÃO, REVISÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE que
estabelece as condições de identificação, coleta, indexação, acesso, arquivo,
armazenamento, manutenção e disposição de registros.

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O presente documento tem por finalidade estabelecer procedimentos e critérios

Para tanto, foram seguidos os critérios apresentados no referencial normativo nível

Neste primeiro documento, buscamos elencar e organizar as atividades e

II. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE

A estrutura organizacional da empresa para a qualidade está descrita no

A seguir apresenta-se a matriz de responsabilidade relativa a empresa:

Internamente, serão adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da

• Reuniões mensais com o Comitê de Qualidade de acordo com o cronograma

III. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE

Esta empresa utiliza o processo de aquisição padrão da empresa estabelecido no

IV. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PARA A QUALIDADE

O procedimento operacional PO.OBR.004 – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VI. INSPEÇÃO E ENSAIOS

Inspeção e ensaios no recebimento:

As inspeções e ensaios de recebimento de materiais são controladas por meio de

• EIM.01 – Materiais de Escritório

Os resultados dessa inspeção são registrados na FVM – Ficha de Verificação de

Inspeção e ensaios nos processos de produção:

As inspeções e ensaios no processo de produção são realizadas nas obras da

Inspeção e ensaios finais

Ao término da obra é feito um recebimento interno, utilizando-se um check-list

VI. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS

Os instrumentos de medição, inspeção e ensaios utilizados nas obras que necessitam

O procedimento operacional PO.OBR.008 – CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE

VII. SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS

A situação de inspeção e ensaios é definida no PO.OBR.006 – INSPEÇÃO E ENSAIO E

VII. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

O procedimento de sistema PO.OBR.009 – CONTROLE DE PRODUTOS NÃO-

VIII. AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS

A partir da análise das não-conformidades, o Engenheiro da obra avalia a necessidade

IX. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENTREGA

O detalhamento das atividades de manuseio e armazenamento de materiais encontram-

Os treinamentos na obra e no escritório são realizados antes do início de cada etapa,

TIPO DE TREINAMENTO INSTRUTOR

A equipe administrativa da obra também recebe treinamentos programados no

XI. CONTROLE DE DOCUMENTOS, DADOS E REGISTROS DA QUALIDADE NA OBRA

As obras mantém sob seu controle os seguintes documentos:

O Comitê da Qualidade é responsável pelo controle da documentação geral do Sistema

O procedimento de sistema PO.COQ.001 – ELABORAÇÃO, REVISÃO E CONTROLE DE

Os registros da qualidade dos processos gerenciados e operacionalizados pela obra são

O controle de registros é realizado conforme o procedimento de sistema PO.COQ.001 –

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