TÍTULO

PLANO DE AUDITORIA DE PROCESSOS

CLIENTE CONTRATO OS NÚMERO FL

IB154 000 IB154-CSC-00-PGE-010 1/4

OBRA

COMPLEXO HOTELEIRO DE PRAIA DO FORTE/BA

ÍNDICE DE REVISÕES
REV. PROP. DESCRIÇÃO
0 C PARA COMENTÁRIOS

APROVAÇÕES
DATA DA EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO COORDENAÇÃO
REV.
EMISSÃO IDENTIF. CÓDIGO IDENTIF. CÓDIGO IDENTIF. CÓDIGO IDENTIF. CÓDIGO
0 18/08/04 Marcio MTB Sergio SCS Marcio MTB Marcio MTB
Data da impressão deste documento : 25/10/2004

PROPÓSITO DAS EMISSÕES

A-PRELIMINAR C-PARA COMENTÁRIO/APROVAÇÃO E-PARA COTAÇÃO
B-PARA INFORMAÇÃO D-APROVADO F-PARA CONSTRUÇÃO/COMPRA

DISTRIBUIÇÃO ARQUIVO CAT

IB154-CSC-00-PGE-010-0 (PLANO DE
A B C D E F G H I J TOTAL CSC
AUDITORIA DE PROCESSOS).DOC
P02
CLIENTE
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PLANO DE AUDITORIA DE PROCESSOS

EXECUÇÃO CONTRATO NÚMERO REV. FL

MTB IB154 IB154-CSC-00-PGE-010 0 2/4

ÍNDICE

1. OBJETIVO DA AUDITORIA .......................................................................................................................3

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA .......................................................................................3

3. DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE AUDITORIA .............................................................4

4. RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE AUDITORIA ...........................................................................4

5. FREQUÊNCIA DAS AUDITORIAS.............................................................................................................4

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MTB IB154 IB154-CSC-00-PGE-010 0 2/4

1. OBJETIVO DA AUDITORIA

A auditoria de processos visa confrontar procedimentos e práticas em uso no gerenciamento

do Empreendimento.
As auditorias são previamente agendadas com as áreas envolvidas e consistem na
verificação do uso dos procedimentos previstos. Como resultado, objetiva-se a adequação de
procedimentos e/ou práticas, de forma a torná-los compatíveis.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA

2.1 Agendamento prévio

As auditorias devem ser agendadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias, por
escrito, para o responsável por cada área envolvida.

2.2 Duração

A duração da auditoria não deverá ultrapassar 01(um) dia.

2.3 Participantes

Deverão participar obrigatoriamente o auditor e o responsável pela área.

Caberá ao responsável pela área designar demais pessoas que deverão participar do
processo.

2.4 Processo de Auditoria

Durante a auditoria, serão escolhidos, a critério do auditor, os processos a serem auditados

nos quais haja participação na área envolvida.
A prática dos procedimentos que regulam estes processos será verificada através de
evidências.
Práticas detectadas em não-conformidade aos procedimentos serão detectados, gerando
relatórios de não-conformidade para tratamento posterior.

2.5 Resultado Desejado de Auditoria

O resultado desejado é a compatibilização de procedimentos e práticas. Desta forma, os

problemas detectados deverão levar a uma das duas soluções:

(a) Alteração de Procedimentos;

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(b) Correção da prática.

3. DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE AUDITORIA

O processo de auditoria deverá gerar um Relatório de Auditoria, constando de:

• Análise Geral da Auditoria

Resumo da situação de cada área auditada quanto à conformidade com

procedimentos, com avaliação geral.
• Sugestões

Medidas sugeridas para solução dos problemas detectados, com indicação de

responsáveis e prazos.
• Relatórios de Não- Conformidade

Os RNC s serão incluídos como anexos ao Relatório de Auditoria (para visão geral
sobre o uso de RNC s, consultar o IB154-CSC-00-PGE-009 – Plano de Qualidade).

4. RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE AUDITORIA

• Controller
• Auditor de Processos

5. FREQUÊNCIA DAS AUDITORIAS

As auditorias devem ocorrer, no máximo, duas vezes por mês, ficando a critério do
Controller e do Audidor de Processos estabelecer a frequência para cada área envolvida,
em função dos problemas efetivos e potenciais detectados em cada área.