Acompanhamento Orcamentario Gestao de Empenho

ERP CONECTA
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GESTÃO DE EMPENHO
Brasília-DF, 03 de julho de 2019
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO..........................................................................................................3
2. OBJETIVO................................................................................................................3
3. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO.....................................................................................3
4. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GESTÃO DE EMPENHO............................3
4.1. Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI. . .4
4.1.1. Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (individual)......................5
4.1.2. Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (em massa)....................9
4.1.3. Buscar do SIAFI as Notas de Empenho através da chave UG/Gestão/NE........................12
4.2. Gestão da DDO............................................................................................................14
4.2.1. Criar a DDO no FM via Bloqueio de recursos....................................................................15
4.2.2. Modificar DDO no FM via Bloqueio de recurso..................................................................19
4.2.3. Encerrar documento DDO no FM via Bloqueio de recurso................................................21
4.2.4. Consultar DDO no FM via Bloqueio de recurso.................................................................24
4.3. Gestão de Nota de Empenho.......................................................................................26
4.3.1. Criar a Nota de Empenho manual (FPGTO, Proc. Judicial, Viagem e Suprim.de fundos). 27
4.3.2. Complementar a Nota de Empenho - Processo de compras.............................................35
4.3.3. Realizar um reforço na nota de empenho..........................................................................46
4.3.4. Realizar uma anulação na nota de empenho.....................................................................51
4.3.5. Realizar um estorno de anulação da nota de empenho.....................................................56
4.3.6. Realizar um cancelamento na nota de empenho...............................................................61
4.3.7. Realizar um estorno de cancelamento da nota de empenho.............................................66
4.3.8. Criar nota de empenho original via contingência no FM....................................................70
4.3.9. Cadastrar nota de empenho, criada via FMX1, no controle de integração ZFM004..........80
4.3.10. Modificar dados do documento da nota de empenho original no FM...............................85
4.3.11. Modificar dados do documento da nota de empenho de ajuste no FM............................87
4.3.12. Encerrar a nota de empenho no FM via Reserva de recurso por documento..................90
4.3.13. Consultar documento nota de empenho original..............................................................92
4.4. Relatórios da Execução Orçamentária.........................................................................95
4.4.1. Consultar documentos gerados da categoria Fundos destinados (NE e DDO)..................96
4.4.2. Executar relatório da Síntese valores anuais (Saldos).......................................................98
4.4.3. Executar relatório de partidas individuais – Empenhadas/Compromissadas...................101
4.4.4. Executar relatório de partidas individuais – Realizadas...................................................104
4.4.5. Executar relatório de partidas individuais - Todos os lançamentos..................................106
4.4.6. Executar relatório de Acompanhamento orçamentário (GR55)........................................109
5. CONCLUSÃO........................................................................................................116
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1. INTRODUÇÃO
Este material visa demonstrar como são realizadas as a vidades de Acompanhamento Orçamentário e
Gestão de Empenho do sistema integrado da Embrapa - ERP Conecta.
2. OBJETIVO
Realizar as a vidades de Acompanhamento Orçamentário e Gestão de Empenho no módulo de

Administração de Orçamentária (FM - Funds Management) do ERP Conecta.
São criados e executados os dados para quatro processos:
 Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI;

 Gestão da DDO;
 Gestão de Nota de Empenho;
 Relatórios da Execução Orçamentária.
3. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO
O SAP ERP é uma solução de tecnologia que automa za e integra dados, processos e o miza o fluxo de
informações.
O ERP Conecta tem como obje vo organizar todo o trabalho administra vo, fazendo com que os registros
de cada área se integrem, apoiando os empregados em sua ro na de trabalho e fornecendo aos gestores
informações rápidas e seguras nos processos decisórios.
4. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GESTÃO DE EMPENHO
O controle e acompanhamento orçamentários na Embrapa possui os seguintes dados mestre da Estrutura

orçamentária:
 Unidade Orçamentária (Embrapa = 22202 no SIAFI): A unidade orçamentária representa a
Embrapa com um todo no SIAFI, sendo assim ela possui equivalência com a Área de
Administração Financeira do ERP que é a “ADM1”;
 Unidade Gestora, Unidade Executora, Unidade Gestora Responsável e Unidade Gestora

Setorial (Centrais e Descentralizadas): As unidades gestoras são aonde ocorrem os dispêndios
no SIAFI e no ERP elas serão representadas pelos Centros financeiros (este objeto do FM
representa geralmente as áreas, departamentos e projetos);
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 Natureza de Despesa/Receita: As naturezas de despesa indicam no que os dispêndios
ocorreram no SIAFI e no ERP elas serão representadas pelos Itens financeiros (este objeto do
FM representa geralmente as contas orçamentárias e possui uma forte ligação com a conta
contábil da contabilidade). As naturezas de receitas também serão representadas pelos Itens
financeiros;
 PTRES (Programa de Trabalho Resumido): O PTRES é um código resumido do programa de

trabalho (Ação orçamentária e Plano orçamentário) e no ERP será representado pela Área
Funcional (este objeto é curinga no FM, e pode representar um detalhamento a mais na gestão
orçamentária);
 Fonte de Recursos: A fonte de recursos determina a origem dos recursos e no ERP será
representada pelo Fundos (este objeto do FM representa geralmente as fontes de recurso do
orçamento);
 PI (Plano Interno): O Plano interno é um detalhamento para iden ficar uma TED de receita no
SIAFI e no ERP será representada pelo Programa orçamento (este objeto do FM representa
geralmente os programas orçamentários, vinculados aos projetos).
O item Acompanhamento Orçamentário e Gestão de Empenho no módulo de Administração

Orçamentária (FM) compreende quatro processos dis ntos:
Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI

Gestão da DDO
Gestão de Nota de Empenho
Relatórios da Execução Orçamentária
4.1. Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do

SIAFI
No capítulo Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI é
apresentado o passo-a-passo para abertura e fechamento das operações que consomem o orçamento
disponibilizado. Além das buscas das notas de empenho geradas diretamente no SIAFI. Inclui também as notas
de empenho originadas no SICONV e enviadas ao SIAFI.
O capítulo Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI contempla as
seguintes a vidades:
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Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI
Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (individual)

Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (em massa)
Buscar do SIAFI as Notas de Empenho através da chave UG/Gestão/NE
4.1.1. Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (individual)

Nesta a vidade é executada a abertura ou fechamento do ano e mês para as operações de consumo de
orçamento individualmente. As operações possíveis no ERP são:
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Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMIR e tecle <ENTER>. Ou
navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMIR – Processamento individual.
Informe a Área de AF da Embrapa ADM1 e tecle <ENTER>.
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Clique no botão Entradas novas, para abrir o exercício de 2019 e seus respec vos períodos.
Observação, para fechar totalmente um exercício em aberto, clique a linha desejada e clique no botão
Eliminar e na sequência clique no botão Gravar. Outra alterna va é deixar somente o intervalo de período De
igual a 16 e Até igual a 16.
Clique no campo Ctg.orçamento e informe a categoria Orçamento de pagamento.
Clique no campo Ano e informe o exercício a ser aberto, no nosso exemplo foi aberto o exercício 2019.
Clique no campo Ctg.val e informe a * para todas as categorias (conforme o exemplo) ou informe uma
categoria por linha, as categorias de valor são:
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Clique no campo Elem.Classif.cont e informe a opção Todas as classificações contábeis.
Clique no campo Valor e informe a opção *.
Clique no campo De e informe o período inicial, no nosso exemplo foi informado o valor 0.
Clique no campo Até e informe o período final, no nosso exemplo o mês especial 16, que é u lizado para o ERP
para os transportes/inscrições de RP.
Após o preenchimento dos dados clique no botão Gravar.
Para voltar até a tela inicial, clique no ícone localizado à esquerda da tela na parte superior.
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4.1.2. Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (em massa)
Nesta a vidade é executada a abertura ou fechamento do ano e mês para as operações de consumo de
orçamento em massa. As operações possíveis no ERP são:
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMMI e tecle <ENTER>.
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMMI – Processamento em massa.
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Marque a opção Orçamento de pagamento.
Marque opção Área AF.

Clique no campo Área de AF e informe a área de administração financeira da Embrapa ADM1.
Após tecle <ENTER>.
Clique no campo Ctg.val e informe a * para todas as categorias (conforme o exemplo) ou informe uma
categoria desejada, as categorias de valor são:
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Clique no campo Exercício e informe o exercício a ser aberto/fechado, no nosso exemplo foi aberto o exercício
2019.
Clique no campo Eliminar definições dos critérios indicados e desmarque o campo. Caso, esta opção esteja
marcada o sistema irá bloquear o exercício. Em nosso exemplo, o sistema irá abrir o exercício, pois rodares
com a opção desmarcada.
Clique no campo Execução de teste e desmarque o campo. Caso, esta opção esteja marcada o sistema irá
executar em modo teste para verificação, após para efe vação da operação será necessário rodar novamente
com a opção desmarcada.
Após o preenchimento dos dados clique no botão Executar.
Clique na tecla Page Down (PgDn) para ir a página seguinte.
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Caso queira visualizar os períodos em aberto execute a transação FMIR novamente.
4.1.3. Buscar do SIAFI as Notas de Empenho através da chave UG/Gestão/NE
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação ZFM003 e tecle <ENTER>.
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Clique na opção Buscar Documentos SIAFI.
Clique no campo Tipo Documento SIAFI e informe o po de documento que deseja buscar. No exemplo foi
escolhido o E1 – Criar Nota Empenho, para buscar uma nota de empenho original. Os pos de documentos
relacionados a NE disponíveis são:
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Clique no campo UG Emitente e informe a Unidade Gestora Executora (UGE) emitente da NE, no exemplo foi
informada a UGE do Sede, que é a 135046.
Clique no campo Gestão Emitente e informe Gestão emitente da NE, no exemplo foi informada a Gestão da
Embrapa, que é a 13203.
Clique no campo Ano e informe o ano de criação da NE, no exemplo foi informado o ano de 2019.
Clique no campo Número Documento e a informe o número da NE, no exemplo foi informado o número
800016.
Após clique no botão Consultar para efe var a busca.
Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento 65 foi gerado no ERP para o documento
2019NE800016 do SIAFI. Para consultar o documento carregado u lize a transação FMX3 para NE Original e
FMXPM3 para NE de Reforço, Anulação e cancelamento.
Para voltar até a tela inicial, clique em localizado a esquerda da tela na parte superior.
4.2. Gestão da DDO

No capítulo Gestão da DDO é apresentado o passo-a-passo para criação e manutenção das DDO
(Declaração de Disponibilidade Orçamentária).
As DDO serão criadas somente no ERP para pré-reservar a verba orçamentária e não serão enviadas ao
SIAFI. As DDOs no ERP terão função semelhante ao pré-empenho do SIAFI.
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O capítulo Gestão da DDO contempla as seguintes a vidades:
Gestão da DDO
Criar a DDO no FM via Bloqueio de recursos
Modificar DDO no FM via Bloqueio de recurso
Encerrar documento DDO no FM via Bloqueio de recurso
Consultar DDO no FM via Bloqueio de recurso
4.2.1. Criar a DDO no FM via Bloqueio de recursos
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMW1 e tecle <ENTER>.
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMW1 – Criar.
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Clique no campo Tp.doc. e informe po de documento D1 que representa a DDO no ERP para a Embrapa.
Clique no campo Data do documento e informe a data do documento a ser criado, no exemplo foi informada a
data 04.07.2019. Tal data é que determina quando o documento foi criado.
Clique no campo Data lçto. e informe a data de lançamento do documento a ser criado, no exemplo foi
informada a data 04.07.2019. Tal data é que determina em que mês e ano a DDO consumirá o orçamento.
Clique no campo Empresa e informe o código da empresa que a DDO será criada, para toda a Embrapa o seu
código é 1000.
Clique no campo Moeda e informe a moeda da nota de empenho de anulação, no exemplo foi informada a
moeda BRL que é o Real. Para a Embrapa sempre será o Real, caso o documento seja atrelado a outra moeda,
deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real. A taxa de conversão pode ser informada no campo ao
lado do campo Moeda.
No campo Documento referência pode-se informar um documento já criado para criar como cópia.
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Clique no campo Texto doc. e informe o número da DDO ou algo que a iden fique, no exemplo foi informado
o texto Declaração de Disponibilidade Orçamentária 12345.
Clique no campo Montante origem do item 1 e informe o valor em reais do item 1 da DDO, no exemplo foi
informado R$ 100,00 (notem que no ERP é necessário digitar a vírgula).
Clique no campo Texto do item 1 e descreva a finalidade do item 1 da DDO, no exemplo foi informada a
finalidade Aquisição de material XPTO.
Clique no campo Item financeiro do item 1 e informe a natureza de despesa a que se refere o primeiro item
da DDO. Pode-se usar a natureza de despesa detalhada ou não. No exemplo, foi u lizado a natureza de
despesa detalhada 33903001.
Clique no campo Centro financeiro do item 1 e informe a unidade gestora (pode ser u lizada a UG ou UGR) a
que se refere o item 1 da DDO. No exemplo, foi u lizada a unidade gestora (UG) do Cenargen 135038. O
campo centro financeiro e os objetos de custos tem que pertencerem a mesma unidade gestora.
Clique no campo Fundos do item 1 e informe a fonte de recurso a que se refere o primeiro item da DDO. No
exemplo foi informada a fonte de recurso 0100000000.
Clique no campo Área funcional do item 1 e informe o PTRES a que se refere o primeiro item da DDO. No
exemplo foi informado o PTRES 084274.
Clique no campo Conta do razão do item 1 e informe a VPD (Variação patrimonial diminu va) a que se refere
o primeiro item da DDO. Este campo só é obrigatório se um dos campos que representam os objetos de custo
forem informados (centro de custo, ordem ou elemento PEP). No exemplo foi informada a VPD 331110300,
pois o campo elemento PEP foi preenchido.
Clique no campo Elemento PEP e informe o projeto (A vidade do projeto de pesquisa (13), Projeto
administra vo (AD), Projeto de inves mento (IN), Projeto de Treinamento curta ou longa duração (CC ou CL),
Convênio (CV) ou Projeto de aquisição direta (CA), a que se refere o primeiro item da DDO. Este campo é
opcional, deve-se informar caso queira que o orçamento seja pré-reservado também no projeto. No exemplo
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foi informado o projeto administra vo de Gestão AD/135038.19-0102. O campo centro de custo é preenchido
automa camente do cadastro do projeto (centro de custo responsável).
Os demais campos ficam critério do usuário, conforme necessidade. O campo Programa de Orçamento não é
um campo editável, ele deriva do cadastro do Elemento PEP (Projeto).
Para incluir mais itens na DDO, basta informar no item 2 os valores desejados e assim sucessivamente.
Após os dados informados tecle <ENTER>, para o sistema validar e preencher os campos derivados.
Estando tudo certo clique no botão Verificar para o sistema fazer a validação dos dados informados.
Estando as verificações executas com êxito, clique no botão Gravar para registrar a DDO.
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Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 100000005 foi criado (DDO).
Para a Embrapa foram configurados dois pos de documentos de fundos des nados a DDO (Categoria 020 –
Bloqueio de recursos – Tipo de documento D1) e a Nota de empenho (Categoria 030 – Reserva de recurso –
Tipo de documento NE).
4.2.2. Modificar DDO no FM via Bloqueio de recurso
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMW2 – Modificar.
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Clique no campo No documento e informa a DDO a ser modificada. No exemplo foi informado o documento
criado na a vidade anterior 100000005. O campo item do documento pode ser informado caso deseje
modificar um único item, caso não seja informado o sistema mostrará todos os itens na próxima tela.
Nesta tela, pode-se modificar qualquer um dos campos que estão editáveis (cor branca), os que estão na cor
cinza não são editáveis. Veja a definição de cada campo na a vidade anterior. Para incluir novos itens na DDO,
bastando informar no item 2 os valores desejados e assim sucessivamente. No exemplo, foi alterado o
Montante origem para R$ 200,00.
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Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 100000005 foi modificado
(DDO). Para a Embrapa foram configurados dois pos de documentos de fundos des nados a DDO (Categoria
020 – Bloqueio de recursos – Tipo de documento D1) e a Nota de empenho (Categoria 030 – Reserva de
recurso – Tipo de documento NE).
4.2.3. Encerrar documento DDO no FM via Bloqueio de recurso

Para encerrar somente um item do documento u lize a transação FMRE_SERLK.
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Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMRE_KERLK e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMRRE_KERLK – Encerrar
documentos.
Clique no campo No documento e informa a DDO a ser modificada. No exemplo foi informado o documento
criado na a vidade anterior 100000005.
Clique no campo Empresa e informe o código da empresa que a DDO foi criada, para toda a Embrapa o seu
código é 1000.
Clique no campo Categoria de documento e informe a categoria 020 que representa a DDO no ERP para a
Embrapa.
Clique no campo Tp.doc. e informe po de documento D1 que representa a DDO no ERP para a Embrapa.
Marque o campo Concluir todos os itens.
Desmarque o campo Execução de teste.
Caso queira ainda pode-se informar os demais campos de seleção.
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Escolha o documento que deseja concluir marcando conforme tela acima.
Em seguida clique no botão Processar os documentos.
Verifique que não ocorreu nenhuma mensagem de erro (sinalizador em vermelho).
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4.2.4. Consultar DDO no FM via Bloqueio de recurso
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMW3 – Exibir.
Clique no campo No documento e informa a DDO a ser consultada. No exemplo foi informado o documento
encerrado na a vidade anterior 100000005. O campo item do documento pode ser informado caso deseje
modificar um único item, caso não seja informado o sistema mostrará todos os itens na próxima tela.
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Clique no menu Mais  Ambiente  Documentos de modificação  Para o documento, para verificar o
histórico de modificações no documento informado (DDO).
Verifique que as modificações ocorridas no documento (DDO) formam a alteração de valores e sua posterior
conclusão.
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4.3. Gestão de Nota de Empenho
No capítulo Gestão de Nota de Empenho é apresentado o passo-a-passo da gestão das notas de empenho,
com integração on-line com o SIAFI.
As Nota de empenho (NE) é o documento contábil gerado no SIAFI no momento do empenho. O Evento,
que define a contabilização da operação, é associado automa camente pelo sistema SIAFI. Antes de criar,
reforçar ou anular uma NE original o SIAFI cria uma LI (Lista de Itens). Cada vez que é realizada uma operação
de reforço ou anulação para uma nota de empenho, o SIAFI cria uma nova nota de empenho associada à nota
de empenho original via LI (Lista de Itens). E para cada operação o SIAFI associa um código de evento
automa camente.
Na nota de empenho é necessário informar o subelemento da Natureza de Despesa, ou seja o empenho é

feito pela Natureza de Despesa Detalhada (NDD). É possível fazer em uma única nota de empenho, empenho
para mais de um subitem desde que eles sejam da mesma Natureza de Despesa (6 primeiras posições). Notem
que o orçamento é descentralizado na natureza de despesa XXXX0000, a SOF detalha na natureza de despesa
XXXXXX00 e a nota de empenho é criada na natureza de despesa XXXXXXXX. Como o orçamento está num
nível acima (XXXXXX00) e o consumo ocorre num nível abaixa (XXXXXXXX), para que isto seja possível a
natureza de despesa (item financeiro no ERP) todas as XXXXXXXX são criadas associadas a uma natureza
superior que é a sua corresponde XXXXXX00.
O empenho poderá ser reforçado quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser
realizada, e, caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser
anulado parcialmente. Ele será anulado totalmente quando o objeto do contrato não ver sido cumprido, ou
ainda, no caso de ter sido emi do incorretamente.
O capítulo Gestão de Nota de Empenho contempla as seguintes a vidades:
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Gestão de Nota de Empenho
Criar a Nota de Empenho manual (FPGTO, Proc. Judicial, Viagem e Suprim.de fundos)
Complementar a Nota de Empenho - Processo de compras
Realizar um reforço na nota de empenho
Realizar uma anulação na nota de empenho
Realizar um estorno de anulação da nota de empenho
Realizar um cancelamento na nota de empenho
Realizar um estorno de cancelamento da nota de empenho
Modificar dados do documento da nota de empenho original no FM
Modificar dados do documento da nota de empenho de ajuste no FM
Encerrar a nota de empenho no FM via Reserva de recurso por documento
Consultar documento nota de empenho original
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4.3.1. Criar a Nota de Empenho manual (FPGTO, Proc. Judicial, Viagem e Suprim.de
fundos)
Clique na opção Criar Nota Empenho.
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Clique no campo Data Emissão e informe a data desejada, no exemplo foi informada a data de 02.07.2019.
Clique no campo Data Liquidação e informe a data desejada, no exemplo foi informada a data de 02.07.2019.
Clique no campo Empresa e informe o código da empresa que a NE será criada, para toda a Embrapa o seu
código é 1000.
Clique no campo UG/Gestão Emitente a Unidade Gestora Executora (UGE) emitente, a Gestão será derivada
automa camente do cadastro da UG (Centro Financeiro), no exemplo foi informada a UGE da sede, que é a
135046.
Clique no campo Espécie Lista e informe a espécie da Lista de Itens da nota de empenho original a ser criada,
para a operação de criação sempre deve ser a espécie 1 - Original.
Clique no campo Espécie Empenho e informe a espécie da nota de empenho a criada, para a operação de
criação sempre deve ser a espécie 01 – Empenho de despesa.
Clique no campo Processo e informe o número do processo no SEI, no exemplo foi informado somente SEI.
Clique no campo Esfera e informe a esfera orçamentário em que a NE será criada, no exemplo foi informado
somente o valor 1.
O campo Evento será preenchido automa camente pelo sistema após o usuário preencher todos os campos e
teclar <ENTER>. O Derivação ocorre através da Espécie do Empenho, conforme De/Para abaixo:
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Observação: Para atualizar o De/Para ir na transação SM30 e informar a tabela ZTFM_004.
Clique no campo Modalidade e informe a modalidade de licitação, no exemplo foi informada modalidade 08.
Os valores possíveis no SIAFI são:
Clique no campo Amparo e informe a amparo legal de acordo com modalidade de licitação, no exemplo não
foi informado, pois para a modalidade 08 o SIAFI não solicita o amparo legal.
Clique no campo UF Beneficiada e informe a unidade federa va a que se refere a NE, como o SEDE está no DF,
foi informada a UF DF.
Clique no campo Município Benef e informe o código do município a que se refere a NE, como a SEDE está em
Brasília-DF, foi informado o código 9701.
Clique no campo Tipo Empenho e informe o po de NE a ser criada, no exemplo foi informado somente a
opção 1-Ordinário. As opções possíveis no SIAFI são:
 1-Ordinário: po de empenho u lizado para as despesas de valor fixo e previamente

determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. Geralmente u lizado para
ressarcimentos individualizados;
 2-Es ma vo: empenho u lizado para as despesas cujo montante não se pode determinar
previamente, tais como diárias e pessoal;
 3-Global: empenho Global u lizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado,
sujeitas a parcelamento.
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Clique no campo Moeda e informe a moeda da nota de empenho original, no exemplo foi informada a moeda
BRL que é o Real. Para a Embrapa sempre será o Real, caso o documento seja atrelado a outra moeda, deve-se
fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
Clique no campo Observação e descreva o mo vo da criação da nota de empenho original, no exemplo foi
informado o texto conforme tela acima.
Os demais campos ficam a critério do usuário, conforme necessidade do SIAFI.
Estando tudo certo clique no botão Detalhar para ir para a próxima tela.
Clique no menu Mais  Ir para  Dados do cabeçalho para consultar/alterar informações do cabeçalho, que
foram preenchidas na tela anterior.
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Os campos preenchidos na primeira tela da NE, são armazenados na NE do ERP nos campos acima, conforme
De/Para abaixo:
 Texto doc.: Incialmente nas seis primeiras posições com o campo UG emitente, seguindo de / mais as
próximas 5 posições com o campo Gestão. Após a criação da NE no SIAFI, o ERP irá complementar com
/ e nas próximas 12 posições com o Número da NE do SIAFI.
 Referência: Com o campo Passivo anterior (1 posição), com o campo Esfera orçamentária (2 posição),
com o campo Origem material (3 posição), com o campo Munícipio beneficiado (4 a 7 posições), com
o campo UF beneficiada (8 a 9 posições) e com o campo Código do inciso (10 a 15 posições).
 Cód.agrupam.: O campo Modalidade de Licitação (1 e 2 posições) e Amparo legal (3 a 10 posições).
 Referência 2: O campo Processo.
 Referência 3: As 60 primeiras posições do campo Observação.
Para voltar a tela anterior clique no botão Avançar.
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No campo Texto doc. o sistema irá preencher automa camente com as informações Unidade gestora
executora/Gestão/Número da NE do SIAFI. Até o momento o sistema preencheu com as duas primeiras
informações (da tela primeira tela) 135046/13203, pois a NE ainda não foi enviada e criada no SIAFI.
Clique no campo Montante origem do item 1 e informe o valor em reais do item 1 da NE, no exemplo foi
No campo Texto o sistema irá preencher automa camente com o número da Lista de Itens (LI) criada no SIAFI.
Até o momento o sistema não preencheu ainda, pois a LI ainda não foi enviada e criada no SIAFI.
da NE. Deve-se usar a natureza de despesa detalhada (NDD). No exemplo, foi u lizada a natureza de despesa
detalhada 33901414.
que se refere o item 1 da NE. No exemplo, foi u lizada a unidade gestora (UGR) da SEDE 135046. O campo
centro financeiro e os objetos de custos tem que pertencerem a mesma unidade gestora.
Clique no campo Fundos do item 1 e informe a fonte de recurso a que se refere o primeiro item da NE. No
Clique no campo Área funcional do item 1 e informe o PTRES a que se refere o primeiro item da NE. No
o primeiro item da NE. Este campo só é obrigatório se um dos campos que representam os objetos de custo
Convênio (CV) ou Projeto de aquisição direta (CA), a que se refere o primeiro item da NE. Este campo é
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obrigatório e deve-se informar para que o orçamento seja pré-reservado também no projeto. No exemplo foi
informado o projeto administra vo de Gestão CV/135046-01.01.02. O campo centro de custo é preenchido
Clique no campo Fornecedor e informe o código do fornecedor do ERP a que se refere o primeiro item da NE.
No exemplo foi informado o 100030. O ERP irá buscar no cadastro do fornecedor a chave SIAFI do fornecedor
(CNPJ, CPF, PF, EX ou Unidade Gestora) e enviar para o SIAFI.
Os demais campos ficam a critério do usuário, conforme necessidade. O campo Programa de Orçamento não
é um campo editável, ele deriva do cadastro do Elemento PEP (Projeto). E no ERP indica a que UGR
Externa/Plano Interno pertence a NE.
Para incluir mais itens na NE, basta informar no item 2 os valores desejados e assim sucessivamente.
Lembrando que para o SIAFI o limite de itens numa NE é de 12 itens.
Caso queira verificar se no ERP está tudo certo, clique no botão Verificar para o sistema fazer a validação dos
dados informados e verificar se tem orçamento no ERP.
Após clique no botão Gravar para criar a NE. Caso ocorra alguma mensagem de erro no SIAFI o sistema irá
apresentar em maiúsculo a mensagem SIAFI e não irá criar a NE no ERP e nem no SIAFI. A criação ocorre
primeiro no SIAFI e depois no ERP.
Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 62 foi criado (NE). Para a
Embrapa foram configurados dois pos de documentos de fundos des nados a DDO (Categoria 020 – Bloqueio
de recursos – Tipo de documento D1) e a Nota de empenho (Categoria 030 – Reserva de recurso – Tipo de
documento NE).
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Para voltar até a tela inicial, clique em localizado a esquerda da tela na parte superior ou para consultar a
NE que acabou de ser criada siga os passos abaixo.
Para consultar a nota de empenho original digite no campo de comando a transação FMX3.
Clique no campo No documento e informe o número da nota de empenho original. No nosso exemplo, a nota
de empenho original do ERP 62.
Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original. No exemplo, não
foi preenchido para o sistema apresentar todos os itens da NE.
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Observe que no campo Texto doc. o sistema preencheu automa camente o número da nota de empenho
original do SIAFI (2019NE800049) precedido da Unidade Gestora Executora Emissora (135046) e sua respec va
Gestão (13203) e o número da Lista de itens do SIAFI no campo Texto (2019LI800078) do item 1 da NE.
4.3.2. Complementar a Nota de Empenho - Processo de compras

A nota de empenho referente a compras é criada automa camente no ERM/FM no momento da liberação do
contrato no módulo de compras do ERP (SRM). E é nesta a vidade que a SOF irá complementar com as
informações necessárias para registro da nota de empenho no SIAFI.
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Clique na opção Complementar Nota Empenho - Compras.
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Clique uma vez na nota de empenho do ERP desejada, para registrar no SIAFI. No exemplo foi escolhida a nota
de empenho do ERP 0000000055, criada no ERP pelo contrato do módulo de compras SRM.
A Data Emissão já vem preenchida conforme contrato ERP, no exemplo foi a data de 03.07.2019.
A Data Liquidação já vem preenchida conforme contrato ERP, no exemplo foi a data de 03.07.2019.
A Empresa já vem preenchida conforme contrato ERP, para toda a Embrapa o seu código é 1000.
Clique no campo UG/Gestão Emitente a Unidade Gestora Executora (UGE) emitente, a Gestão será derivada
automa camente do cadastro da UG (Centro Financeiro), no exemplo foi informada a UGE do CENARGEN, que
é a 135038.
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O campo Espécie Lista já vem preenchido, para a operação de criação sempre deve ser a espécie 1 - Original.
O campo Espécie Empenho já vem preenchido, para a operação de criação sempre deve ser a espécie 01 –
Empenho de despesa.
O campo Processo já vem preenchido com o número e item do contrato ERP, no exemplo foi contrato
4400000352 e item 0000000001.
Clique no campo Esfera e informe a esfera orçamentário em que a NE será criada, no exemplo foi informado
somente o valor 1.
O campo Evento será preenchido automa camente pelo sistema após o usuário preencher todos os campos e
teclar <ENTER>. O Derivação ocorre através da Espécie do Empenho, conforme De/Para abaixo:
Observação: Para atualizar o De/Para ir na transação SM30 e informar a tabela ZTFM_004.
Clique no campo Modalidade e informe a modalidade de licitação, no exemplo foi informada modalidade 12.
Os valores possíveis no SIAFI são:
Clique no campo Amparo e informe a amparo legal de acordo com modalidade de licitação, no exemplo foi
informado LEI10520.
Clique no campo UF Beneficiada e informe a unidade federa va a que se refere a NE, como o CENARGEN está
no DF, foi informada a UF DF.
Clique no campo Município Benef e informe o código do município a que se refere a NE, como o CENARGEN
está em Brasília-DF, foi informado o código 9701.
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Clique no campo Tipo Empenho e informe o po de NE a ser criada, no exemplo foi informado somente a
opção 1-Ordinário. As opções possíveis no SIAFI são:
 1-Ordinário: po de empenho u lizado para as despesas de valor fixo e previamente

determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. Geralmente u lizado para
ressarcimentos individualizados;
 2-Es ma vo: empenho u lizado para as despesas cujo montante não se pode determinar
previamente, tais como diárias e pessoal;
 3-Global: empenho Global u lizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado,
sujeitas a parcelamento.
O campo Moeda já vem preenchido, no exemplo foi a moeda BRL que é o Real. Para a Embrapa sempre será o
Real, caso o documento seja atrelado a outra moeda, deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
O campo Origem Material já vem preenchido conforme contrato ERP, no exemplo foi 1 (Nacional).
Clique no campo Observação e complemente o mo vo da criação da nota de empenho original, no exemplo

foi informado o texto conforme tela acima.
Clique no menu Mais  Ir para  Dados do cabeçalho para consultar/alterar informações do cabeçalho, que
foram preenchidas na tela anterior.
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Os campos preenchidos na primeira tela da NE, são armazenados na NE do ERP nos campos acima, conforme
De/Para abaixo:
 Referência 2: O campo Processo.
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Clique no menu Mais  Ir para  Entrada rápida para ir para a síntese do documento, atualmente estamos
visualizando somente o item 1 do documento.
No campo Texto doc. o sistema irá preencher automa camente com as informações Unidade gestora
executora/Gestão/Número da NE do SIAFI. Até o momento o sistema preencheu com as duas primeiras
informações (da tela primeira tela) 135046/13203, pois a NE ainda não foi enviada e criada no SIAFI.
No campo Montante origem do item 1 o sistema preenche com o valor informado no campo Montante
mínimo garan do do contrato do ERP, no exemplo foi de R$ 1.000,00 (notem que no ERP é necessário digitar
a vírgula). Este valor não é permi do a alteração neste momento.
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O campo Texto o sistema irá preencher automa camente com o número da Lista de Itens (LI) criada no SIAFI.
Até o momento o sistema não preencheu ainda, pois a LI ainda não foi enviada e criada no SIAFI. Inicialmente
vem preenchido com o número e item do contrato ERP. Esta informação será gravada no campo Processo.
O campo Item financeiro do item 1 vem com a natureza de despesa detalhada (NDD) cadastrada no dado
mestre do material/serviço, no campo Grupo de mercadoria, a natureza pode ser alterada durante a criação
do contrato. No exemplo, foi u lizada a natureza de despesa detalhada 33903016.
O campo Centro financeiro do item 1 e vem preenchida com unidade gestora responsável (pode ser u lizada
a UG ou UGR) a que se refere o item 1 da NE. No exemplo, foi u lizada a unidade gestora (UGR) do CENARGEN
135038. O campo centro financeiro e os objetos de custos tem que pertencerem a mesma unidade gestora.
O campo Fundos do item 1 vem preenchido com a fonte de recurso preenchido no contrato do ERP. No
O campo Área funcional do item 1 vem preenchido com o PTRES preenchido no contrato do ERP. No exemplo
foi informado o PTRES 084274.
O campo Conta do razão do item 1 vem preenchido com a VPD (Variação patrimonial diminu va) cadastrada
no dado mestre do material/serviço. Este campo só é obrigatório se um dos campos que representam os
objetos de custo forem informados (centro de custo, ordem ou elemento PEP). No exemplo foi informada a
VPD 331110100, pois o campo elemento PEP foi preenchido.
O campo Elemento PEP vem preenchido com o projeto preenchido no contrato do ERP (A vidade do projeto
de pesquisa (13), Projeto administra vo (AD), Projeto de inves mento (IN), Projeto de Treinamento curta ou
longa duração (CC ou CL), Convênio (CV) ou Projeto de aquisição direta (CA), a que se refere o primeiro item
da NE. Este campo é obrigatório e deve-se informar para que o orçamento seja pré-reservado também no
projeto. No exemplo foi informado o projeto de pesquisa (A vidade) 13.50381212110030004A002. O campo
centro de custo poderá ser preenchido automa camente do cadastro do projeto (centro de custo
responsável).
O campo Fornecedor vem preenchido com o código do fornecedor preenchido no contrato do ERP. No
exemplo foi informado o 1000098. O ERP irá buscar no cadastro do fornecedor a chave SIAFI do fornecedor
Após clique no botão Gravar para criar a NE. Caso ocorra alguma mensagem de erro no SIAFI o sistema irá
apresentar em maiúsculo a mensagem SIAFI e não irá criar a NE no ERP e nem no SIAFI. A criação ocorre
primeiro no SIAFI e depois no ERP.
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O ERP apresentou algumas informações de aviso que poderá ser consultada no menu: Mais  Ambiente 
Mensagens de verificação.
Tecle em <ENTER> para efe va o envio e registro da NE para o SIAFI.
Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 55 foi modificado no ERP (NE).
Para a Embrapa foram configurados dois pos de documentos de fundos des nados a DDO (Categoria 020 –
Bloqueio de recursos – Tipo de documento D1) e a Nota de empenho (Categoria 030 – Reserva de recurso –
Tipo de documento NE).
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NE que acabou de ser registrada no SIAFI siga os passos abaixo.
Para consultar a nota de empenho original digite no campo de comando a transação FMX3.
Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original. No exemplo, foi
preenchido pelo sistema o valor 1.
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Clique no menu Mais  Ir para  Entrada rápida para ir para a síntese do documento, atualmente estamos
visualizando somente o item 1 do documento.
Observe que no campo Texto doc. o sistema preencheu automa camente o número da nota de empenho
original do SIAFI (2019NE800005) precedido da Unidade Gestora Executora Emissora (135038) e sua respec va
Gestão (13203) e o número da Lista de itens do SIAFI no campo Texto (2019LI800016) do item 1 da NE.
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4.3.3. Realizar um reforço na nota de empenho
Clique na opção Reforçar Nota Empenho.
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Clique no campo UG/Gestão Emitente a Unidade Gestora executora (UGE) emitente, a Gestão será derivada
automa camente do cadastro da UG (Centro Financeiro), no exemplo foi informada a UGE da sede que é a
135046.
Clique no campo Lista Itens Ref. e informe a Lista de Itens da nota de empenho original desejada a ser
anulada, no exemplo foi informada a data de 2019LI800121.
Clique no campo Sequência LI e informe o item da Lista de Itens da nota de empenho original desejada a ser
anulada, no exemplo foi informada a data de 001.
deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
Clique no campo NE Original e informe a nota de empenho original desejada a ser anulada, no exemplo foi
informada a data de 2019NE800049.
Clique no campo Observação e descreva o mo vo da anulação da nota de empenho original, no exemplo foi
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Clique no campo Montante e informe o valor a ser reforçado, no exemplo R$1,00.
Após clique no botão Gravar para enviar para o SIAFI e grava o documento no ERP.
Observação o campo Descrição preenchido automa camente com os documentos gerados no SIAFI.
Observe no rodapé o número da nota de empenho de anulação criada no ERP. No exemplo, foi gerado o
documento de ajuste de valor 0001, referente a nota de empenho original do ERP 62, referente ao item 001.
Para voltar até a tela inicial, clique em localizado a esquerda da tela na parte superior ou para consultar o
reforço que acabou de realizar siga os passos abaixo.
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Para consultar a nota de empenho de anulação digite no campo de comando a transação FMXPM3.
Clique no campo Tp.doc. e informe do po de documento, no caso da Embrapa sempre será NE.
Clique no campo No documento e informe o número da nota de empenho original que foi anulada. No nosso
exemplo, a nota de empenho original do ERP 62.
Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original que foi anulado.
No nosso exemplo, o item 001.
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Clique no campo Ajuste de valor e informe o número da nota de empenho de anulação do ERP. No nosso
exemplo, o documento de ajuste de valor 0001
Observe que no campo Descrição o sistema preencheu automa camente o número da nota de empenho de
reforço do SIAFI (2019NE800050) e sua respec va Lista de itens do SIAFI (2019LI800122). Precedidos da
Unidade Gestora Executora Emissora (135046) e sua respec va Gestão (13203). No exemplo,
135046/13203/2019NE800050/2019LI800122.
Observe que o campo Mont.pendente foi acrescido de R$ 1,00, significando que a nota de empenho original
62 para o item 1 está com um montante total de R$101,00, através do documento de ajuste de valor 0001.
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4.3.4. Realizar uma anulação na nota de empenho
Clique na opção Anular Nota Empenho.
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135046.
anulada, no exemplo foi informada a data de 2019LI800077.
anulada, no exemplo foi informada a data de 001.
deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
Clique no campo Observação e descreva o mo vo da anulação da nota de empenho original, no exemplo foi
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Clique no campo Montante e informe o valor Mont.pendente para anular por completo a nota de empenho
ou informe o valor parcial que deseja anular da nota de empenho.
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anulação que acabou de realizar siga os passos abaixo.
Para consultar a nota de empenho de anulação ir para a transação FMXPM3.
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exemplo, o documento de ajuste de valor 0001
anulação do SIAFI (2019NE800023) e sua respec va Lista de itens do SIAFI (2019LI800078). Precedidos da
135046/13203/2019NE800023/2019LI800078.
Observe que o campo Mont.pendente está zerado, significando que a nota de empenho original 53 para o
item 1 está anulada, através do documento de ajuste de valor 0001.
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4.3.5. Realizar um estorno de anulação da nota de empenho
Clique na opção Anular Nota Empenho.
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135046.
Clique no campo Lista Itens Ref. e informe a Lista de Itens da nota de empenho de anulação a ser estornada,
no exemplo foi informada a data de 2019LI800078.
Clique no campo Sequência LI e informe o item da Lista de Itens da nota de empenho de anulação a ser
estornada, no exemplo foi informada a sequência 1.
Clique no campo Moeda e informe a moeda da nota de empenho de estorno de anulação, no exemplo foi
informada a moeda BRL que é o Real. Para a Embrapa sempre será o Real, caso o documento seja atrelado a
outra moeda, deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
Clique no campo NE Original e informe a nota de empenho de anulação a ser estornada, no exemplo foi
Clique no campo Observação e descreva o mo vo do estorno da anulação da nota de empenho, no exemplo

Página 58 de 117

O sistema já trará o Montante da nota de empenho de anulação.
Clique no botão Gravar para enviar para o SIAFI e grava o documento no ERP.
Página 59 de 117

exemplo, o documento de ajuste de valor 0002.
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135046/13203/2019NE800051/2019LI800123.
Observe que o campo Mont.pendente voltou a ser R$ 10,00 da nota de empenho original 53 para o item 1,
através do documento de ajuste de valor 0002.
Página 61 de 117

4.3.6. Realizar um cancelamento na nota de empenho
Clique na opção Alterar Nota Empenho.
Página 62 de 117

135046.
cancelada, no exemplo foi informada a data de 2019LI800121.
cancelada, no exemplo foi informada a data de 001.
Clique no campo Moeda e informe a moeda da nota de empenho de cancelamento, no exemplo foi informada
a moeda BRL que é o Real. Para a Embrapa sempre será o Real, caso o documento seja atrelado a outra
moeda, deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
Clique no campo Observação e descreva o mo vo do cancelamento da nota de empenho original, no exemplo

Página 63 de 117

Clique no campo Montante e informe o valor a ser cancelado, no exemplo R$ 50,00.
Observe no rodapé o número da nota de empenho de cancelamento criada no ERP. No exemplo, foi gerado o
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Clique no campo No documento e informe o número da nota de empenho original que foi cancelada. No
Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original que foi
cancelado. No nosso exemplo, o item 001.
Clique no campo Ajuste de valor e informe o número da nota de empenho de cancelamento do ERP. No nosso
exemplo, o documento de ajuste de valor 0002.
Página 65 de 117

135046/13203/2019NE800052/2019LI800124.
Observe que o campo Mont.pendente reduziu para R$ 51,00, significando que a nota de empenho original 62
para o item 1 foi cancelada parcialmente em R$ 50,00, através do documento de ajuste de valor 0002.
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4.3.7. Realizar um estorno de cancelamento da nota de empenho
Clique na opção Alterar Nota Empenho.
135046.
Clique no campo Lista Itens Ref. e informe a Lista de Itens da nota de empenho de cancelamento a ser
estornada, no exemplo foi informada a data de 2019LI800124.
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Clique no campo Sequência LI e informe o item da Lista de Itens da nota de empenho de cancelamento a ser
estornada, no exemplo foi informada a data de 001.
Clique no campo Moeda e informe a moeda da nota de empenho de estorno do cancelamento, no exemplo foi
informada a moeda BRL que é o Real. Para a Embrapa sempre será o Real, caso o documento seja atrelado a
outra moeda, deve-se fazer a conversão e lançar o valor já em Real.
Clique no campo NE Original e informe a nota de empenho de cancelamento a ser estornada, no exemplo foi
Clique no campo Observação e descreva o mo vo do estorno do cancelamento da nota de empenho de

cancelamento, no exemplo foi informado o texto conforme tela acima.
O sistema já trará o Montante da nota de empenho de cancelamento.
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Observe no rodapé o número da nota de empenho de estorno de cancelamento criada no ERP. No exemplo,
foi gerado o documento de ajuste de valor 0003, referente a nota de empenho original do ERP 62, referente
ao item 001.
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Clique no campo No documento e informe o número da nota de empenho original que foi estornado o
cancelamento. No nosso exemplo, a nota de empenho original do ERP 62.
Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original que foi
estornado o cancelamento. No nosso exemplo, o item 001.
Clique no campo Ajuste de valor e informe o número da nota de empenho de estorno do cancelamento ERP.
No nosso exemplo, o documento de ajuste de valor 0003.
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estorno de cancelamento do SIAFI (2019NE800053) e sua respec va Lista de itens do SIAFI (2019LI800125).
Precedidos da Unidade Gestora Executora Emissora (135046) e sua respec va Gestão (13203). No exemplo,
135046/13203/2019NE800053/2019LI800125.
Observe que o campo Mont.pendente retornou a R$ 101,00, significando que a nota de empenho original 62
para o item 1 foi estornado o cancelamento parcial de R$ 50,00, através do documento de ajuste de valor
0003.
4.3.8. Criar nota de empenho original via contingência no FM

No caso de ocorrer algo de errado na integração com o SIAFI, podemos usar a transação standard do ERP para
criar nota de empenho original via con ngência. Tal transação não gera integração com o SIAFI. O uso desta
transação deve RESTRITO, pois as alterações não irão para o SIAFI.
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMX1 e tecle <ENTER>.
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMX1 – Criar.
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Clique no campo Tp.doc. e informe NE.
Clique no campo Data do documento e informe a data desejada, no exemplo foi informada a data de
09.03.2021, esta data pode ser a data atual, não tem reflexo no FM.
Clique no campo Data lçto e informe a data de emissão do SIAFI, no exemplo foi informada a data de
01.03.2021, esta data indica o ano que o FM irá verificar orçamento.
Clique no campo Empresa e informe o código 1000. Código da Embrapa no ERP.
Clique no campo Moeda e informe a moeda da nota de empenho, no exemplo foi informada a moeda BRL que
é o Real. Para a Embrapa o padrão será o Real, caso o documento seja atrelado a outra moeda, deve-se
informar o código da moeda estrangeira. Pode-se ainda definir uma cotação fixa, informando o valor ao lado
do campo moeda ou definir uma cotação de uma data específica, informando no campo a Data de conversão.
Informando no campo Documento referência um Fundos des nados (NE) já existente, o ERP irá realizar uma
cópia desse Fundos des nados existente.
Após os dados informados clique no botão Avançar ou tecle <ENTER>, para o sistema validar os dados
informados e ir para a próxima tela.
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Clique na seta da caixa branca do canto superior direito e escolha Dados do cabeçalho para preencher as
informações do cabeçalho.
Preencher os campos abaixo:
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OPCIONAL
OPCIONAL
 Referência 2: Número do contrato/OCS do SRM e item e após colocar um hífen e informar o
Processo SEI.
Clique no botão Texto descri vo cabeçalho documento para informar o campo Observação do SIAFI
completo.
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Após o preenchimento das informações clicar no botão Gravar.
Para voltar a tela anterior, clique em localizado a esquerda da tela na parte.
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Clique no campo Montante origem do item 1 e informe o valor em reais do item 1 da NE, no exemplo foi
No campo Texto preencher com o número do Documento contábil (RO) criado no SIAFI..
detalhada 33901414.
que se refere o item 1 da NE. No exemplo, foi u lizada a unidade gestora (UGR) da SEDE 135046. O campo
centro financeiro e os objetos de custos tem que pertencerem a mesma unidade gestora.
o primeiro item da NE. Este campo só é obrigatório se um dos campos que representam os objetos de custo
Convênio (CV) ou Projeto de aquisição direta (CA), a que se refere o primeiro item da NE. Este campo é
obrigatório e deve-se informar para que o orçamento seja pré-reservado também no projeto. No exemplo foi
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informado o projeto administra vo de Gestão CV/135046-01.01.02. O campo centro de custo é preenchido
Clique no campo Fornecedor e informe o código do fornecedor do ERP a que se refere o primeiro item da NE.
No exemplo foi informado o 100030. O ERP irá buscar no cadastro do fornecedor a chave SIAFI do fornecedor
Para incluir mais itens na NE, basta informar no item 2 os valores desejados e assim sucessivamente.
Lembrando que para o SIAFI o limite de itens numa NE é de 12 itens.
Para cada item criado, clique na seta da caixa branca do canto superior direito e escolha Detalhe item de
documento para preencher as informações de quan dade.
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Preencha o campo Quan dade e Unidade, após o campo Preço para informar o valor unitário.
Clicar no botão Mais.
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Marcar as opções Classif.cont.modif. e Ajuste valor necess. e após clicar em Avançar.
Clicar em Avançar.
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Clique na seta da caixa branca do canto superior direito e escolha Entrada rápida para voltar a tela anterior.
Após clique no botão Gravar para criar a NE.
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Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 112 foi criado (NE). Para a
Embrapa foi configurado o po de documento de fundos Reserva de recurso para a Nota de empenho
(Categoria 030 – Reserva de recurso – Tipo de documento NE).
NE que acabou de ser criada siga os passos abaixo.
4.3.9. Cadastrar nota de empenho, criada via FMX1, no controle de integração ZFM004
No caso de ocorrer algo de errado na integração com o SIAFI, podemos usar a transação do ERP para fazer os
ajustes necessário na tabela de controle de integração. Tal transação não gera integração com o SIAFI. O uso
desta transação deve ser RESTRITO, pois as alterações não irão para o SIAFI. Sempre que criar um documento
NE original, somente no ERP, via a transação FMX1 ou FMX2 para NE gerados a par r de contrato/OCS do
SRM. Deve-se atualizar manualmente a tabela de integração do ERP com o SIAFI, transação ZFM004.
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Clicar no botão Entradas novas.
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 Tp.Empenho.: Escolhe entre Ordinário, Es ma vo ou Global.

 Empr: Informar o código da empresa Embrapa no ERP, que é 1000.
 Ano: Informar o ano é que o empenho foi criado no SIAFI, no exemplo 2021.
 Esp.N.Emp: Informar a espécie da nota de empenho, sempre Empenho de despesa.
 EspListItm: Informar a espécie da lista de itens, sempre Original.
 Gestão Emit: Informar a gestão emitente, no caso da Embrapa 13203.
 Número da Nota de Empenho do SIAFI: Informar o número da nota de empenho SIAFI, no exemplo
2021NE000006.
 Número da Lista de Itens: Informar o número da Lista de Itens, no exemplo 2021LI000000, pode
colocar o número da RO, exemplo 2021RO000006.
 Seq: Informar a linha do empenho no SIAFI, no exemplo o empenho só tem uma linha, então é igual a
1.
 Data documento: Informar a data do documento, pode ser a data de emissão do empenho no SIAFI ou
data atual. No exemplo 15.03.2021.
 Data lçto: Informar a data de lançamento, que deve ser a data de emissão do empenho no SIAFI. No
exemplo 15.03.2021.
Após preenchimento destes primeiros campos, deslocar a tela até o campo Item Doc.
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que se refere o item 1 da NE. No exemplo, foi u lizada a unidade gestora (UGR) 135020.
detalhada 33904710.
Clique no campo Programa de Orçamento do item 1 e informe o PI a que se refere o primeiro item da NE. No
exemplo não foi informado, pois não nha PI.
Após preenchimento destes demais campos, deslocar a tela até o final.
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Clique no campo NO documento e informe o número do Fundos des nados criado no ERP, no exemplo foi
informado o 1000017878, pois não nha PI.
O preenchimento dos demais campos fica a critério do usuário, conforme necessidade.
Para incluir mais itens na NE, basta repe r o processo inserindo mais uma linha e assim sucessivamente.
Após, clicar no botão Gravar.
Para voltar até a tela inicial, clique em localizado a esquerda da tela na parte.
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4.3.10. Modificar dados do documento da nota de empenho original no FM
fazer os ajustes necessário na nota de empenho original. Tal transação não gera integração com o SIAFI. O uso
desta transação deve RESTRITO, pois as alterações não irão para o SIAFI. Caso necessite de criar um
documento mento NE original, somente no ERP, pode-se usar a transação FMX1.
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMX2 – Modificar.
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Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original. No exemplo, foi
informado o item 1.
cinza não são editáveis. Veja a definição de cada campo na a vidade de criação da NE. Clicando no flag do
campo Item concluído o sistema irá dar baixa da NE no ERP. Pode-se também preencher manualmente as
referências com o SIAFI (NE E LI), caso tenho ocorrido ao problema na atualização. Neste exemplo iremos
bloquear o item da NE temporariamente.
Também pode-se ir ao cabeçalho do documento através do menu e alterar alguns dados.
Após a alteração clique no botão Gravar.
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Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 62 foi modificado (NE).
4.3.11. Modificar dados do documento da nota de empenho de ajuste no FM

fazer os ajustes necessário na nota de empenho de ajuste. Tal transação não gera integração com o SIAFI. O
uso desta transação deve RESTRITO, pois as alterações não irão para o SIAFI. Caso necessite criar um
documento mento NE de ajuste, somente no ERP, pode-se usar a transação FMXPM1.
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Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMXPM2 e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMXPM2 – Modificar
correção de valores.
Clique no campo No documento e informe o número da nota de empenho original a ser modificada. No
Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original a ser modificado.
Clique no campo Ajuste de valor e informe o número da nota de empenho de ajuste do ERP a ser modificada.
No nosso exemplo, o documento de ajuste de valor 0003.
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cinza não são editáveis. Veja a definição de cada campo na a vidade de criação da NE de criação. Pode-se
também preencher manualmente as referências com o SIAFI (NE E LI), caso tenho ocorrido ao problema na
atualização. Neste exemplo não iremos alterar nenhum valor. Uma u lização desta transação, seria que caso a
transação não tenha sido efe vada no SIAFI e somente no ERP, poderíamos alterar o seu Montante para zero,
invalidando o documento de ajuste.
Após a alteração clique no botão Gravar.
Verifique no rodapé da tela a mensagem que o documento fundos des nados 62/001/0003 foi modificado
(NE).
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4.3.12. Encerrar a nota de empenho no FM via Reserva de recurso por documento

Para encerrar somente um item do documento u lize a transação FMRE_SERLK.
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMRE_KERLK e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMRRE_KERLK – Encerrar
documentos.
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Clique no campo No documento e informa a NE a ser modificada. No exemplo foi informado o documento 62.
Clique no campo Empresa e informe o código da empresa que a NE foi criada, para toda a Embrapa o seu
código é 1000.
Clique no campo Categoria de documento e informe a categoria 030 que representa a NE no ERP para a
Embrapa.
Clique no campo Tp.doc. e informe po de documento NE que representa a NE no ERP para a Embrapa.
Marque o campo Concluir todos os itens.
Marque o campo Execução de teste.
Caso queira ainda pode-se informar os demais campos de seleção.
Escolha o documento que deseja concluir marcando conforme tela acima.

Em seguida clique no botão Processar os documentos.
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Verifique que não ocorreu nenhuma mensagem de erro (sinalizador em vermelho).
Repita a operação desmarcando o campo Execução de teste.
4.3.13. Consultar documento nota de empenho original

Para consultar o a nota de empenho de ajuste use a transação FMXPM3.
Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMX3 – Exibir.
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Clique no campo Item documento e informe o número do item da nota de empenho original. No exemplo, não
foi informado o item da nota de empenho original, para que o sistema traga todos os itens.
Clique no menu Mais  Ambiente  Histórico de consumo, para verificar o histórico de consumo da NE, isto
é, seus documentos subsequentes, tais como: Pedido de compra (Carrinho de consumo), Fatura etc.
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Para voltar até a tela anterior, clique em localizado a esquerda da tela na parte superior.
Clique no menu Mais  Ambiente  Documentos de modificação  Para o documento, para verificar o
histórico de modificações no documento informado (NE).
Página 95 de 117

4.4. Relatórios da Execução Orçamentária
No capítulo Relatórios da Execução Orçamentária é apresentado o passo-a-passo a consulta através de

relatórios da execução orçamentárias no módulo de administração orçamentária. Todas as informações são
real- me.
O capítulo Relatórios da Execução Orçamentária contempla as seguintes a vidades:
Relatórios da Execução Orçamentária
Consultar documentos gerados da categoria Fundos des nados (NE e DDO)
Executar relatório da Síntese valores anuais (Saldos)
Executar relatório de par das individuais – Empenhadas/Compromissadas
Executar relatório de par das individuais - Realizadas
Executar relatório de par das individuais - Todos os lançamentos

Executar relatório de Acompanhamento orçamentário (GR55)
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4.4.1. Consultar documentos gerados da categoria Fundos destinados (NE e DDO)
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação S_P99_41000147 e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção S_P99_41000147 –
Fundos des nados.
Clique no campo Fundo des nados e informe a NE (pode ser valor individual, intervalo ou relação). No
exemplo não foi informado nenhum fundo des nados específico.
Clique no campo Categoria de documento e informe a categoria 030 que representa a NE no ERP para a
Embrapa. A categoria de documento da DDO é a 020.
Clique no campo Tp.doc. e informe po de documento NE que representa a NE no ERP para a Embrapa. O po
de documento da DDO é o D1.
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Clique no campo Empresa e informe o código da empresa que a NE foi criada, para toda a Embrapa o seu
código é 1000.
Clique no campo Criado por e informe a chave do usuário que criou as NE. No exemplo foi informado a chave
901326100.
Caso queira ainda pode-se informar os demais campos de seleção (Data de lançamento, Elemento PEP, Item
financeiro (Natureza de despesa), Centro financeiro (UGR), Fundos (Fonte de recurso)). No botão Seleções
dinâmicas é possível ainda realizar outras seleções por mais campos, dos que estão na tela de seleção. Para o
sistema possibilite o filtro pelo campo desejado dar um duplo clique no nome do campo.
Clique no botão Executar para visualizar o resultado do relatório.
Caso queira consultar um dos documentos da lista, basta dar um duplo clique no número.
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4.4.2. Executar relatório da Síntese valores anuais (Saldos)
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMAVCR01 e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMAVCR01 – Síntese
valores anuais.
Caso a Área de AF seja diferente de ADM1 clique no menu Mais  Ambiente  Mudar área administração
financeira, para altera a área de administração financeira.
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Clique no campo Exercício e informe a ano da seleção dos documentos. No exemplo foi informado o ano de
2019.
Clique no campo ld.ctrl.sld.cx. e informe o Ledger de controle de saldo de caixa, para a Embrapa será sempre
o 9H (Orçamento de pagamento).
Marque sempre a opção Objetos CD.
Clique no campo Centro financeiro e informe a unidade gestora que deseja efetuar a consulta.
Caso queira ainda pode-se informar os demais campos de seleção (Item financeiro (Natureza de despesa),
Fundos (Fonte de recurso), Área Funcional (PTRES) e Programa orçamento (PI)).
Clique na barra de rolagem da tela para visualizar o restante da tela de seleção.
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Clique na seta ao lado de cada código para detalhar o saldo orçamentário.
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No úl mo nível pode-se consultar os documentos de consumo, clicando no valor e depois no botão
Documentos.
4.4.3. Executar relatório de partidas individuais – Empenhadas/Compromissadas
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMRP_RFFMEP1OX e
tecle <ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMRP_RFFMEP1OX
– Compromisso e transferência de fundos.
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Clique no campo Área AF e informe a área de administração financeira da Embrapa, que é a ADM1.
Clique no campo Centro financeiro e informe a unidade gestora que deseja efetuar a consulta. No exemplo foi
informada a UG 135046. O centro financeiro pode ser informado um valor individual, intervalo, listagem ou um
grupo.
Fundos (Fonte de recurso), Área Funcional (PTRES) e Programa orçamento (PI)). Tais campos podem ser
informados um valor individual, intervalo, listagem ou um grupo. Caso deixe em branco o sistema trará todos
os documentos.
Clique no campo Exercício/Período e informe o intervalo de ano e mês dos documentos a serem consultados.
No exemplo foi informado o ano de 2019 até 2019 e mês de 1 a 16.
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Clique no campo No máx. ocorrências e apague o valor defaut de 500.
Caso queira ainda pode-se informar um valor individual, intervalo, listagem de documentos. Caso deixe em
branco o sistema trará todos os documentos que atendam os critérios de seleção informados na tela anterior.
Caso queira consultar algum documento basta dar um duplo clique no seu número (primeira coluna).
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4.4.4. Executar relatório de partidas individuais – Realizadas
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMRP_RFFMEP1FX e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMRP_RFFMEP1FX –
Lançamentos FI.
Página 105 de 117

grupo.
os documentos.
Caso queira ainda pode-se informar um valor individual, intervalo, listagem de documentos de contábeis (FI),
documentos de pagamento e seus respec vos anos. Caso deixe em branco o sistema trará todos os
documentos que atendam os critérios de seleção informados na tela anterior. Além das seleções dinâmicas.
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4.4.5. Executar relatório de partidas individuais - Todos os lançamentos
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação FMRP_RFFMEP1AX e tecle
<ENTER>. Ou navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção FMRP_RFFMEP1AX –
Todos os lançamentos.
Página 107 de 117

grupo.
os documentos.
Página 108 de 117

Caso queira ainda pode-se informar um valor individual, intervalo, listagem de categorias valor. Caso deixe em
branco o sistema trará todos os documentos que atendam os critérios de seleção informados na tela anterior.
Além das seleções dinâmicas.
As categorias valor disponíveis no sistema são:
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4.4.6. Executar relatório de Acompanhamento orçamentário (GR55)

Para consultar os valores transportados e o orçamento referente a restos a pagar, pode acessar a transação
GR55 (Grupo de relatórios EMB1). Existem outras variações de relatórios criados para a Embrapa no report
painter, consulte EMB*.
Na tela inicial do ERP CONECTA digite no campo de comando o código da transação GR55 e tecle <ENTER>. Ou
navegue no menu, conforme tela acima, clicando duas vezes na opção GR55 – Executar.
Página 110 de 117

Clique no campo Grupo de relatórios e informe o grupo de relatórios EMB1.
Após clique no botão Executar.
Clique no campo Área de AF e informe a Área de administração financeira ADM1 da Embrapa.
Clique no campo Exercício e informe a 2019.
Clique no campo Período (de) e informe 1.
Clique no campo Período (até) e informe 16.
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Caso queira ainda pode-se informar os demais campos de seleção (Centro financeiro (UG), Item financeiro
(Natureza de despesa), Fundos (Fonte de recurso), Área Funcional (PTRES) e Programa orçamento (PI)). Tais
campos podem ser informados um valor individual, intervalo, listagem ou um grupo. Caso deixe em branco o
sistema trará todos os documentos. Os campos ou valor(es) abaixo de cada campo são para informarem os
valores individuais, intervalos ou listagem e os campos acima são para informarem os grupos de cada campo.
Após clique no botão Executar.
Clique no menu: Mais.
Página 112 de 117

Clique no menu: Mais  Página toda à direita.
Clique no menu: Mais.
Página 113 de 117

Clique no menu: Mais  Página toda à esquerda.
Dê um duplo clique no valor total da coluna Orçamento Atual.
Após clique na opção Procurar documento de entrada.
Em seguida clique no botão Selecionar.
Página 114 de 117

Dê um duplo clique no valor total da coluna Empenho (NE).
Após clique na opção Procurar documento par das individuais reais.
Página 115 de 117

Dê um duplo clique no valor total da coluna Liquidado.
Após clique na opção Procurar documento par das individuais reais.
Página 116 de 117

5. CONCLUSÃO
Parabéns!
Você concluiu a leitura do POP – Acompanhamento Orçamentário e Gestão de Empenho.
A par r desse momento você é capaz de:
 Realizar a preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI;
 Realizar a gestão da DDO;
 Realizar a gestão de Nota de Empenho;
 Consultar relatórios da Execução Orçamentária.
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Acompanhamento Orcamentario Gestao de Empenho

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ERP CONECTA

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GESTÃO DE EMPENHO

Brasília-DF, 03 de julho de 2019

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Realizar as a vidades de Acompanhamento Orçamentário e Gestão de Empenho no módulo de

São criados e executados os dados para quatro processos:

 Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI;

3. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

4. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GESTÃO DE EMPENHO

O controle e acompanhamento orçamentários na Embrapa possui os seguintes dados mestre da Estrutura

 Unidade Gestora, Unidade Executora, Unidade Gestora Responsável e Unidade Gestora

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 PTRES (Programa de Trabalho Resumido): O PTRES é um código resumido do programa de

O item Acompanhamento Orçamentário e Gestão de Empenho no módulo de Administração

Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do SIAFI

Relatórios da Execução Orçamentária

4.1. Preparação inicial para a execução orçamentária e busca de documentos do

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Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (individual)

Buscar do SIAFI as Notas de Empenho através da chave UG/Gestão/NE

4.1.1. Realizar a abertura das operações para consumo de orçamento (individual)

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Informe a Área de AF da Embrapa ADM1 e tecle <ENTER>.

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Clique no campo Ctg.orçamento e informe a categoria Orçamento de pagamento.

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Clique no campo Valor e informe a opção *.

Após o preenchimento dos dados clique no botão Gravar.

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Marque opção Área AF.

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Após o preenchimento dos dados clique no botão Executar.

Clique na tecla Page Down (PgDn) para ir a página seguinte.

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4.1.3. Buscar do SIAFI as Notas de Empenho através da chave UG/Gestão/NE

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Após clique no botão Consultar para efe var a busca.

4.2. Gestão da DDO

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Criar a DDO no FM via Bloqueio de recursos

Modiﬁcar DDO no FM via Bloqueio de recurso

Encerrar documento DDO no FM via Bloqueio de recurso

Consultar DDO no FM via Bloqueio de recurso

4.2.1. Criar a DDO no FM via Bloqueio de recursos

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4.2.2. Modificar DDO no FM via Bloqueio de recurso

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4.2.3. Encerrar documento DDO no FM via Bloqueio de recurso

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Veriﬁque que não ocorreu nenhuma mensagem de erro (sinalizador em vermelho).

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Na nota de empenho é necessário informar o subelemento da Natureza de Despesa, ou seja o empenho é

O capítulo Gestão de Nota de Empenho contempla as seguintes a vidades:

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