UNIMED LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO Fatura de Serviços Fatura de Serviços

RUA SANTA TEREZINHA,5 Inscrição Municipal: 7160

Bairro: CENTRO CNPJ: 50.480.953/0001-72 15992500
Telefone: (19)3404-8000 Inscr. Estadual: Isento Vencimento: 20/08/2021
CEP: 13480-090 - LIMEIRA - SP Data de emissão: 02/08/2021
http://www.unimedlimeira.com.br Competência: 08/2021 ANS nº 30157-4

Descrição Valor (R$)

MENSALIDADE 154,20
ATOS COOPERATIVOS ACESSORIOS 30,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 15,42
CUSTO OPERACIONAL / MEDICINA OCUPACIONAL 78,32
ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES 78,32

Em atendimento à Lei 12007/2009, declaramos que os débitos relativos ao plano assistencial do

contrato em questão, referente ao(s) ano(s) 2017,2018,2019,2020, estão quitados.
Esta declaração não engloba outros exercícios ou outros contratos que porventura existam e
substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, os documentos de
quitações mensais do mesmo contrato.

VALOR TOTAL (R$): 232,52

Pagador: USINAGEM PENA IND E COM LTDA CNPJ: 55.830.186/0001-06

Endereço: RUA JOSE JORGE RODRIGUES, 320 - VILA NOVA Nosso Nº: 138/61084924-8
Cidade: LIMEIRA - SP - 13486316 Contrato: 4000553
Plano: OCUPACIONAL AMBULATORIAL REDUZIDO C.O. Próx. Reajuste: 03/2022
Histórico de mensalidades
Vencimento 20/07/2021 Vencimento 20/06/2021 Vencimento 20/05/2021 Vencimento 20/04/2021 Vencimento 20/03/2021 Vencimento 20/02/2021

R$ 154,20 Pago 20/07 R$ 231,52 Pago 21/06 R$ 892,36 Pago 20/05 R$ 986,58 Pago 20/04 R$ 897,50 Pago 22/03 R$ 294,36 Pago 22/02

Vencimento Número do documento Agência/Código do beneficiário Valor cobrado Autenticação mecânica / Recibo do Pagador
20/08/2021 NF 15992500 RPSL 6826/002786-1 232,52
..................................................................................................................................................................................................................................
"
033-9 03399.85301 29700.001174 74437.001014 2 87180000023252
Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APOS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ 20/08/2021
BeneficiárioUNIMED LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 50.480.953/0001-72 Agência/Código do beneficiário
RUA SANTA TEREZINHA,5 - CENTRO - 13480-090, LIMEIRA - SP 6826/002786-1
Data de emissão Número do documento Espécie Doc. Aceite Data do processamento Nosso número
02/08/2021 NF 15992500 RPSL 39B Não 23/07/2021 138/61084924-8
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) valor do documento
138 R$ 232,52 232,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
Plano: OCUPACIONAL AMBULATORIAL REDUZIDO C.O.
APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,033% DE JUROS AO DIA (-) Outras deduções
APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO, TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.
ATENÇÃO! O contrato teve reajuste de mensalidades. (+) Mora / Multa
REAJUSTE ANUAL

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ANS nº 30157-4
Multa: R$ 4,65 - Juros ao dia: R$ 0,08
Pagador: USINAGEM PENA IND E COM LTDA CNPJ: 55.830.186/0001-06
RUA JOSE JORGE RODRIGUES, 320 - VILA NOVA Contrato: 4000553
LIMEIRA - SP - 13486316
Sacado / Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação