CONTROLE DE REVISÃO

Código do documento: ULC/0418

Nome do documento: INSPEÇÃO PLANEJADA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Responsável pela Elaboração: COORDENADORA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA CORPORATIVA

Responsável pela Aprovação: GERENTE EXECUTIVO SSMAQ

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO

 Item 3.4 - Inclusão da função Gerente de SSMA;
5.0 22/07/16  Item 5.1 – Inclusão dos terminais de Suape, Itaqui, Santos e Rio de
Janeiro.

 Alteração no item 3.4 - Composição da Equipe de Inspetores,

6.0 05/10/16
inclusão da função Tec. de Segurança.

7.0 31/03/17  Alteração nos itens 5.1.(7) e 5.1.(8) Inspeções Planejadas.

DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA ELETRÔNICO E MEIO FÍSICO PARA AS ÁREAS ABAIXO:

QUALIDADE ARATU
QUALIDADE ITAQUI
QUALIDADE RIO DE JANEIRO
QUALIDADE SANTOS
QUALIDADE SUAPE
QUALIDADE MATRIZ
ULC/ISO 0002

Elaboração Aprovação Data Versão Página

Andreia Magali Pereira dos
Fernando Coutinho 31/03/17 7.0 1/4
Santos
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INSPEÇÃO PLANEJADA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1. OBJETIVO

Estabelecer critério para realização de inspeções planejadas, objetivando detectar conformidades

em equipamentos e condições de operação.

2. ABRANGÊNCIA

Aplica-se aos terminais da ULTRACARGO.

3. CONCEITOS

3.1 INSPEÇÃO PLANEJADA DE SSMA

Inspeção sistemática com o objetivo de verificar as conformidades relacionadas às
questões de segurança, saúde e meio ambiente de cada área de trabalho.

3.2 PLANO DE INSPEÇÃO

A Gerência do Terminal ou de Operações deverá aprovar anualmente o calendário de
inspeções planejadas, a ser executado pelas áreas do Terminal sob sua
responsabilidade.

3.3 RESPONSABILIDADES

 Garantir a participação de um representante da CIPA em pelo

Presidente da CIPA
menos uma Inspeção Planejada por mês
Gestor da área a ser  Comunica a área de SMA a necessidade de reprogramação
Inspecionada da inspeção planejada, caso haja algum impedimento.
Gestor da área a ser  Comunica para equipe por meio de DDS o resultado da
Inspecionada inspeção planejada.
Gestor do Contrato de  Solicita ao Líder da Empresa Contratada que comunique para
Empresas Contratadas equipe por meio de DDS o resultado da inspeção planejada.
 Realiza Avaliação Prévia Antes do Início da Inspeção,
Do Membro Líder Equipe de
conforme formulário ULC/ISO 0418 – Check List de Inspeção
Inspetores
Planejada de SSMA.
Membro da Equipe  Comunica a área de SMA a necessidade de reprogramação
Responsável pela Inspeção da inspeção planejada, caso haja algum impedimento.
 A área de SMA é responsável pela capacitação da equipe de
Capacitação inspeção destacada no formulário ULC/ISO 0419 – Calendário
de Inspeções Planejadas de SSMA.

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3.4 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE INSPETORES

 Gerente de Operações ou Coordenador de Operações;
 Coordenador de Manutenção ou Supervisor de Manutenção;
 Gerente de SSMA, Coordenador de SSMA ou Tec. de Segurança;
 Supervisor da Célula Multifuncional ou Analista Administrativo;
 Presidente da CIPA ou Membro indicado.

4. DOCUMENTOS

4.1. BÁSICOS E REFERENCIAIS

4.1.1 Reunião de Gestão ULC/0004

4.2. COMPLEMENTARES: REGISTROS

4.2.1 Check List de Inspeção Planejada de SSMA ULC/ISO 0418
4.2.2 Calendário de Inspeções Planejadas de SSMA ULC/ISO 0419
4.2.3 Gerenciador de Ações Sistema Informatizado
4.2.4 ENGEMAN Sistema Informatizado
4.2.5 Autoatendimento INTRANET

5. PROCEDIMENTO

5.1. INSPEÇÕES PLANEJADAS

Responsável Atividade Documentos Local

SSMA 1. Elabora junto com a CIPA e área ULC/ISO 0419 Aratu
Operacional, o Calendário de Inspeções Suape
Planejadas de SSMA, solicita aprovação Itaqui
para Gerência do Terminal ou de Santos
Operações. Efetua a divulgação aos Rio de
Gestores e empresas contratadas. Janeiro

Líder da Equipe 2. Emite do Gerenciador de Documentos o ULC/ISO 0418 Área

de Inspetores formulário Check List de Inspeção Inspecionada
Planejada de SSMA.

3. Avalia a área a ser inspecionada segundo

os critérios definidos no guia anexo ao
check list.
4. Realiza avaliação prévia da inspeção,
verificando se:
 Há registro de acidente na área a ser
inspecionada nos últimos 24 meses;
 Existem pendências de ações vencidas
decorrentes das inspeções de meses
anteriores no Gerenciador de Ações.

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Responsável Atividade Documentos Local

Líder da Equipe 5. Registra as evidências de conformidade e ULC/ISO 0418 Aratu
de Inspetores observações sobre os desvios e condições GA Suape
inseguras identificadas durante a auditoria ULC/0004 Itaqui
no formulário Check List de Inspeção Santos
Planejada de SSMA. Rio de
Janeiro
Equipe de 6. Quando houver necessidade de
Inspetores intervenção imediata aos desvios
encontrados, dá ciência ao responsável
pela área para correção do desvio.

Líder da Equipe 7. Envia o formulário Check List de Inspeção

de Inspetores Planejada de SSMA ao gestor da área e
alinha as ações corretivas necessárias,
prazo, responsáveis e qual a ferramenta
que fará o acompanhamento, podendo ser:
 ENGEMAN para os itens de
Manutenção;
 Autoatendimento para itens do
Administrativo;
 Gerenciador de Ações para os demais
itens.

SSMA 8. Após recebimento do formulário Check List

de Inspeção Planejada de SSMA, efetuar o
lançamento no Gerenciador de Ações das
ações acordadas com o gestor da área
responsável.

9. Faz a identificação do ID do Gerenciador

de Ações no formulário Check List de
Inspeção Planejada de SSMA e arquiva.

Gestor da área 10. Acompanha a implementação das ações

inspecionada corretivas registradas no Gerenciador de
Ações.

SSMA 11. Apresenta nas Reuniões de Gestão o

Indicador de Inspeção Planejada,
informando os desvios encontrados e
ações adotadas para regularização.

12. Envia mensalmente para todo terminal, ULC/ISO 0419

comunicado do status do programa
(inspeções programadas X realizadas),
conforme planejamento constante no
Calendário de Inspeções Planejadas de
SSMA.

FIM DO PROCEDIMENTO

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