Caderno de Exercicios Parte 2 SD

Formação de Consultores – Módulo SD
Caderno de
Exercícios
Parte 2
1
Índice
TAREFA 1: FLUXO DE DADOS NA APLICAÇÃO....................................................................................19
2
Módulo 1 – Log de Dados Incompletos

Exercício 1: Ativar código de mensagens de dados incompletos
1. Ative o código de dados incompletos para o tipo de documento ZK##
IMG  Vendas e distribuição Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de

documento de vendas  Definir tipos de doc.vendas
Selecione tipo de documento ZK##
Ativar código. Para fazer isso, coloque um flag no campo <Diálogo de ‘ Incompleto’>
Clique no botão <Salvar>.
Exercício 2: Criar e atribuir esquema de dados incompletos
1. Elabore o esquema de dados incompletos com a chave Z# e a descrição Esquema de

ordem KA.
IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema

de dados incompleto
Selecionar grupo A
Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas
Clique no Botão: Modificar
Selecione o Esquema 11 – Ordem
Clique no Botão: Copiar Como
Coloque a nova chave Z#
3
Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de copiar também as entradas

dependentes. Clique em <Copiar Todas>, para que tudo seja copiado.
Clique no Botão: Salvar
2. Para este esquema elaborado, o campo correspondente ao nome do emissor do

pedido, BNAME da tabela VBAK, deve ser checado. Na ausência desse campo, o sistema
não deverá permitir que a remessa seja criada. Ou seja, o grupo de status a ser utilizado é o
2.
IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema de

dados incompletos
Selecionar grupo A
Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas
Clique no Botão: Modificar
Selecione o Esquema que acabou de ser criado
4
Clique na Estrutura de diálogo: Campos
Clique no botão: Entradas Novas
Tabela: VBAK
Nome do Campo: BNAME
Tela: KBES
Status: 02
3. Atribua esse esquema criado ao seu tipo de Ordem de Vendas

Para tanto, siga o caminho abaixo:
IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Atribuir esquema

de dados incompletos  Atribuir esquema dos tipos de documento de vendas
5
Clique no botão <Posicionar>
Selecione a sua Ordem de Vendas e a ela associe o Esquema criado
Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e teste seu esquema de dados
incompletos
1. Crie uma Ordem de Vendas do Tipo ZA## e teste o esquema criado.
Logística Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar
Transação: ___________________
Tipo de Ordem : ZA##
Organização de Vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Cliente : use o seu cliente previamente criado
No. Do Pedido : 141414
Material: use o seu material previamente criado
Quantidade: 5
Tente salvar a ordem de vendas.
6
O sistema te levará para uma tela que lhe mostrará o dado que se encontra incompleto e deve
ser preenchido. Selecione-o e clique em <Completar Dados>. O sistema te levará diretamente
para a aba em que esse campo te encontra e o cursor estará no campo faltante, que estará
em amarelo. Preencha-o e clique no botão <Processar os dados seguintes>.
Ordem de vendas gerada: _____________________
Módulo 2 – Parceiros de Negócios
7
Exercício 1: Configurar nova função de parceiro
1. Crie um novo Representante através de uma nova função parceiro, ##. Sua descrição
será Anunciante KA e o tipo do parceiro é o KU.
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

determinação do parceiro  Definir determinação do parceiro para o cabeçalho do documento
de vendas
Pasta funções do parceiro
Botão: Novas entradas
Entrar função do parceiro: ## (primeiro dígito começando por Y, Z ou 9)

Tipo de Parceiro KU (cliente)
Clique no botão <Gravar>.
Exercício 2: Criação e atribuição de esquema de parceiro
8
1. É necessário criar um novo esquema de parceiros, Z##, com a descrição Esquema KA##,
com cópia no esquema TA.
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação de parceiro  Definir

de vendas
Pasta Esquema de Parceiro
Selecionar o Esquema TA
Clicar no botão Copiar Como
Colocar a nova chave Z## e a nova descrição
Clicar no botão Copiar Todas, para que todas as entradas do esquema TA constem no seu
novo esquema
Entrar no seu esquema novo criado, deletar todas as Funções de Parceiro com exceção de:
- Emissor da Ordem
- Recebedor de Mercadoria
- Recebedor da Fatura
- Pagador
Para tanto, selecione o novo Esquema criado e clique na Pasta: Funções do Parceiro no
Esquema. Selecione todas as entradas que deseja deletar e clique no botão <Eliminar>.
Clicar no Botão Entradas Novas e acrescentar a Função de Parceiro criada no Exercício 1.
Esquema de Função de Parceiro Criado: ___________________
2. Associar o Esquema Z## ao tipo de Ordem de Vendas Z### criada na apostila 1.
9
de vendas
Pasta: Atribuição do Esquema do Parceiro
Procure o tipo de Ordem de Vendas Z### e associe o esquema criado no passo acima.
3. Associe ao seu Grupo de Contas criado na primeira apostila as funções de parceiro

obrigatória pelos parâmetros da SAP e além disso, associe a sua nova função criada nesse
capítulo.

de vendas
Pasta: Grupo de Contas – Atribuição de Funções
Clique no botão <Entradas Novas>.
Ao seu Grupo de Contas criado anteriormente, associe as seguintes funções de parceiro:
- Emissor de Ordem
- Recebedor de Mercadoria
- Recebedor da Fatura
- Pagador
- Representante (função nova que você acabou de criar)
4. Agora que o seu grupo de contas já tem funções de parceiros atualizadas, volte no cadastro
do cliente que você criou na apostila 1 utilizando o seu grupo de contas. Naquele momento,
10
criamos apenas os Dados Gerais e Dados da Empresa. Agora finalmente podemos criar os
Dados comerciais, sendo que deveremos expandi-lo tanto para a área de vendas 1000/12/00
quanto para a sua área de vendas previamente criada também na apostila 1. Para tanto, siga
o caminho abaixo no Menu de usuário:
Logística  Vendas e Distribuição  Dados Mestre  Parceiro de Negócios  Cliente 

Criar  Total
Transação: ____________________
Observação: Note que por mais que esse cliente já exista em Dados Gerais e Dados da
Empresa, temos que ir na transação de criar e não de modificar pois o nosso objetivo é criar a
terceira parte de seu cadastro, não modificar alguma parte que já tenha sido previamente
criada.
Coloque o código do seu cliente e a área de vendas para a qual deseja criá-lo. Não se
esqueça de utilizar como modelo o cliente 2300 na área de vendas 1000/12/00.
Repita a operação porém dessa vez utilizando os dados da sua área de vendas.

.
11
Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZK## e veja se sua nova função de parceiro
consta
1. Crie uma ordem de venda Z### utilizando o seguinte caminho:
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar
Tipo de Ordem : Z###
Pressione Enter.
Cliente : criado para área de vendas acima especificada, com o seu grupo de contas
Material: criado para área de vendas acima especificada

Quantidade: 5
Para checar se a sua nova função de parceiro está sendo utilizada, siga o seguinte caminho:
Ir Para  Cabeçalho  Parceiro
Clique no botão Análise e verifique as suas configurações.
Clique no botão <Salvar>
Ordem de venda criada: ___________________
12
Módulo 3 – Determinação de Material

Exercício 1: Verificação da parametrização do Motivo de substituição
1. Quando um motivo de substituição é atribuído a um Dado Mestre de Determinação de

Material isso controla a maneira pela qual a substituição será realizada: se o item substituto
aparecerá como sub-item, se a substituição será automática ou não, etc. Para tanto,
precisamos conhecer as possibilidades que temos através desse recurso.
IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Determinação de material  Definir

motivos da substituição
Selecionar o Motivo de Substituição 0006
Dê F1 em todos os campos para se familiarizar com as possibilidades existentes.
Exercício 2: Criar Dado Mestre de Determinação de Material
1. Criar um registro mestre de Determinação de Material (tipo de Determinação de

Material A001) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Com
isso, quando o cliente pedir o material 1400-100 que é um material antigo, o seu material
deverá ser substituído automaticamente pelo seu material criado anteriormente. O motivo de
substituição a ser usado é o 0006.
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Produtos Determinação de Material

 Criar
Transação: _________________
Tipo de determinação: A001
13
Pressione Enter
Motivo da substituição de material: 0006
Material entrado: Crie um material com cópia do 1400-100 para utilizar como material modelo
para área 1000 /12 / 00
Material encontrado: seu material criado anteriormente
Início da validade: dia de hoje
Válido até: 31.12.9999
Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e veja a sua regra para Determinação de
Material é obedecida.
1. Crie uma ordem de venda “ZA##” utilizando o seguinte caminho:
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Cliente : criado para área de vendas acima especificada

Ative a Análise antes de colocar o código do material e a quantidade. Para isso, siga o
seguinte caminho:
Ambiente  Análise  Determinação de Mercadoria ON
Material: 1400-100
Quantidade: 3
Verifique o que acontece com o material entrado, material substituto e veja o motivo de
substituição encontrado. Para tanto, vá ao nível do item na aba Vendas A e veja as
informações da substituição. Verifique se a maneira esperada de comportamento
parametrizado no motivo de substituição 0006 efetivamente ocorreu.
14
Ordem de venda criada ___________________
Observação: Antes de fazer o exercício do próximo capítulo, volte no Dado Mestre criado e o
delete para que seja possível checar mais facilmente o comportamento do sistema no próximo
exercício de determinação automática de dados.
Módulo 4 – Bonificação de Mercadorias

Exercício 1: Criar Dado Mestre de Bonificação de Mercadorias
15
1. Criar um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em
mercadoria NA00) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Se o
cliente pedir pelo menos 20 unidades do material criado anteriormente por você 10% da
quantidade comprada deve ser gratuita. O material gratuito deve ser calculado com base em
uma proporção da quantidade do item superior.
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Condições  Bonificação em

mercadoria  Criar
Transação: ________________
Tipo de desconto: NA00
Pressione Enter
Cliente: seu cliente criado anteriormente
Material: seu material criado anteriormente
Quantidade mínima: 20
Para: 10
Unidade de medida: UN - unid.
É bonificação em mercadoria: 1
Unidade de medida: unid.
Tipo de cálculo: 1
Exercício 2: Criar ordem de vendas do tipo Z### e veja a sua regra para Bonificação de
Mercadoria é obedecida.
1. Crie uma ordem de venda Z### utilizando o seguinte caminho:
16
Logística  Vendas e distribuição  Venda OrdemCriar
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.

Ative a Análise antes de colocar o código do material e a quantidade. Para isso, siga o
seguinte caminho:
Ambiente  Análise  Bonificação de Mercadorias  ON

Quantidade: 10
Verifique o que acontece com o material bonificado e o ítem principal: item, sub-item,
quantidade do item bonificado e do item principal.
Anote a categoria de item do item principal e do sub-item:
Item principal: ______________
Sub-item: _________________
Ordem de venda criada _________________
Exercício 3: Parametrização da Bonificação em Mercadoria
1. Cheque os parâmetros da Bonificação em Mercadoria, no que diz respeito ao

Esquema criado para que esse recurso possa ser utilizado.
17
IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Bonificação em mercadoria  Técnica de
condições para Bonificação em Mercadoria  Ativação da determinação da bonificação em
espécie
Coloque a área de vendas que está sendo utilizada para criar a sua ordem de vendas +
Esquema Documento (que é encontrado na parametrização do Tipo de Ordem de Vendas
utilizado) + Esquema Cliente (que é encontrado no Dado Mestre de Cliente utilizado).
Verifique se há um Esquema associado a essa associação e anote-o:
____________________
2. Vamos agora verificar as características do esquema criado. Para tanto, siga o caminho
abaixo:

condições para Bonificação em Mercadoria  Atualizar Esquema de Cálculo de Custos
Clique na pasta: Controle
Anote os tipos de Condição que se encontram nesse esquema: ___________________
3. Vamos agora verificar as características do tipo de condição criado. Para tanto, siga o
caminho abaixo:

condições para Bonificação em Mercadoria  Atualizar Tipos de Condição
18
Anote a seqüência de acesso utilizada pelo seu tipo de condição: __________________
4. Vamos agora verificar as características da seqüência de acesso criada. Para tanto, siga o
caminho abaixo:

condições para Bonificação em Mercadoria  Atualizar Seqüência de Acesso
Selecione a seqüência de acesso anotada no exercício acima
Clique na pasta: Acessos
Anote as tabelas e chaves que compõem essa seqüência de acesso:
Tabela ________
Chaves: ___________________, _____________________
Módulo 5 – Controle de Cópia

Tarefa 1: Fluxo de dados na aplicação
1. Crie e grave uma solicitação de cotação.
19
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Solicitação de Cotação  Criar
Transação: __________________
Tipo de Ordem : LO
Pressione Enter.
Quantidade: 50
Qual a categoria de item determinada: _____________________
Solicitação de Cotação criada: _________________
2. Qual o status da solicitação de cotação criada?
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Solicitação de Cotação  Modificar
Transação: _________________
Coloque o número do documento criado no Passo 1.
Clique no botão <Fluxo>.
20
Status: ________________________
3. Crie agora com uma cotação para atender a Solicitação de Cotação realizada. A sua
empresa tem a capacidade de fornecer apenas 20 peças desse material para esse cliente.
Sua data de vencimento deve ser de 6 meses no futuro.
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Cotação  Criar
Transação: _________________
Tipo de Cotação: SA
Clique no botão Criar com Referência
Na aba Solicitação de Cotação e coloque o número do documento criado no Passo 1.
Clique no botão <Seleção de Itens> mude a quantidade para 20.
Clique no botão <Transferir>
Coloque a validade da Cotação.
Salve a cotação criada: ___________________
4. Verifique novamente o status do documento (solicitação da cotação e cotação).
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Solicitação de Cotação  Modificar
Coloque o número do documento criado no Passo 1. Clique no botão <Fluxo>.
21
Status: ________________________
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Cotação  Modificar
Coloque o número do documento criado no Passo 3. Clique no botão <Fluxo>.
Status: ________________________
Tarefa 2: Controle de cópia
1. Configure o tipo de ordem Z### para que o número do item seja novamente
determinado quando tiver referência a uma cotação.
IMG  Venda e distribuição  Venda  Atualizar controle de cópia para docs.vendas 

Controle de cópia: doc.vendas - doc. Vendas 
Clique no botão <Modificar>
Clique no botão <Selecionar>
Coloque o Tipo de Ordem de Vendas Destino: Z###
E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: SA
Selecione a linha e clique em <Detalhes>
Desmarque o campo: “Aceitar número do item”
22
2. Crie uma cotação para o seu cliente, com validade até o final do ano, com os materiais
1400-100 (50 unidades), 1400-200 (80 unidades) e o seu material (100 unidades).
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Cotação  Criar
Transação: __________________
Tipo de Cotação: SA
Coloque os dados acima especificados e clique no botão <Salvar>.
Cotação criada: ______________________
3. Faça agora uma ordem tipo Z### com referência a esta cotação com apenas um dos
itens: o 1400-100. Observe os números de item gerados e grave a ordem.
Tipo de Ordem de Vendas: Z###
Clique no botão Criar com Referência
Na aba Cotação e coloque o número do documento criado no exercício acima.
Clique no botão <Seleção de Itens> e selecione apenas o material 1400-100.
Qual foi o número atribuído pelo sistema ao material 1400-100? Foi o mesmo que ele possuía
na Cotação ao qual ele foi criado com referência? Por quê?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ordem de vendas criada: ____________________
23
Tarefa 3: Controle de cópia
1. Familiarize-se com todos os parâmetros do controle de cópia do tipo de solicitação de

cotação LO para a cotação SA, no nível do Cabeçalho, Ítem e Divisão de Remessa.
IMG  Venda e distribuição  Venda  Atualizar controle de cópia para docs.vendas 

Controle de cópia: doc.vendas - doc. Vendas
Clique no botão <Selecionar>
Coloque o Tipo de Ordem de Vendas Destino: AS
E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: LO
Selecione a linha e clique em <Detalhes>
Responda as seguintes perguntas:
a) Qual parâmetro controla se o documento Origem tem que ser completamente copiado para o
destino ou não?
____________________________________________
a) Qual parâmetro controla se o documento Origem e o documento Destino estarão

unidos pelo Fluxo de Documentos? Pense em um motivo pelo qual isso não seria desejável.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Qual parâmetro controla como a pricing se comportará de um documento para o

outro? Cite algumas das possibilidades dentro desse parâmetro.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Módulo 6 – Contrato
Exercício 1: Parametrizações de Contrato
1. Anote qual categoria do item é encontrada para o tipo de documento de vendas WK1 Contrato
em valor - geral.
24
IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Contratos  Contrato

em valor  Atribuir ctgs.item tp.contrato em valor e tp.solic. contrato.
Selecione o tipo de documento de vendas: WK1
Grupo de Categoria de Item: NORM
Categoria de item: _______________________
2. Familiarize-se com as características da determinação de datas 0001.
IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Contratos  Dados do

Contrato  Definir perfis de doc. contratual
Selecione Perfil: 0001
Clique no botão <Detalhes>
Veja as regras sobre datas que serão determin
Esse parâmetro deverá ser associado na parametrização do tipo de ordem de vendas.
Exercício 2: Criar um módulo de sortimento e um contrato que o utilize
1. Crie um módulo de sortimento específico com os produtos: 1400-100; 1400-200 e o

seu material. O sistema deverá determinar automaticamente as categorias de item (código de
utilização VCTR) esta utilização é o campo que aparece como código ABAP na determinação
da categoria de item para que o SD possa fazer as funções desejadas para o contrato de valor
com sortimento, esta é uma aplicação especifica do modulo de SD para contrato.
25
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Produtos  Contrato em valor Módulo
de Sortimentos  Criar
Transação: ______________
Tipo de Módulo: 6 Módulo de contrato em valor
Pressione Enter
Coloque uma descrição para identificar esse módulo.
Coloque os materiais acima especificados.
Salve.
Módulo de sortimento criado: _____________________________
2. Crie um contrato do tipo WK1 com validade para 6 meses, com o Módulo de
Sortimento que você acabou de criar. Para tanto, siga o caminho abaixo:
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Contrato Criar
Transaçao: ____________
Tipo de ordem : WK1
Cliente : Cliente criado anteriormente
Válido desde: data de hoje
Válido até: 6 meses no futuro
Valor do Contrato: $ 128.000,00
Material: Material criado anteriormente
Módulo de sortimento: Módulo criado anteriormente
Contrato criado: ________________
26
3. Para finalizar, crie uma solicitação para o contrato em valor com um tipo de ordem TT.
Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar
Transação: ____________________
Tipo de Ordem: TT
Clique no botão <Criar com Referência>
Selecione a aba Contrato e coloque o número do contrato criado acima
Clique no botão <Expandir Sortimento>
Coloque quantidade nos materiais que deseja transferir para a sua Ordem de Vendas
Clique no botão <Voltar>
Clique no botão <Gravar>
Ordem de Vendas criada: ________________
Módulo 7- Logistics Execution

Exercício 1: Criar entregas utilizando o processamento coletivo
27
1. Crie inicialmente uma ordem de vendas com o seu cliente e o seu material e salve.
Efetue as entradas necessárias para selecionar a ordem que deseja fornecer e execute o
processamento de execução coletiva utilizando o cenário: Ordens do Cliente:
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Criar 

Processamento Coletivo de documentos prontos para expedição  Ordens do Cliente
Transação: ________________
Local de expedição: 1000
Data de criação da remessa: de hoje até 6 meses no futuro
Selecione a sua ordem de vendas e clique no botão <Background>
Clique no botão <Protocolo criação do fornecimento>
Clique na linha com os dados do processamento efetuado
Clique no botão Documentos
Anote o número da Remessa gerada: ___________________
Exercício 2: Familiarize-se com a remessa criada
1. Entre na remessa criada no passo acima e familiarize-se com suas partes e abas:
Logística Vendas e distribuição  Expedição e Transporte Entrega  Modificar 

Documento Individual
Clique no botão <Detalhe Cabeçalho> e familiarize-se com as abas:
O tipo de Remessa criada foi: __________________

(você encontrará a informação na aba Administração)
O local de expedição é: ____________________

28
Volte para a tela Síntese
Selecione um item e dê 2 cliques para ir para os dados do Item. Familiarize-se com as abas e
anote as seguintes informações:
Centro: ________________
(você encontrará a informação na aba Picking)
Depósito: ______________
Número de Depósito: ________________

Peso Bruto: _____________________

Status do Faturamento: __________________

(você encontrará a informação na aba Processamento Financeiro)
Divisão: ______________________
(você encontrará a informação na aba Processamento Financeiro)
Documento de Referência: ______________________

(você encontrará a informação na aba Dados Precedentes)
Canal de Distribuição: _______________________

Tipo de Movimento: _________________________

Exercício 3: Emita uma mensagem a partir da remessa
1. Entre na remessa criada veja que a mensagem LD00 poderá ser emitida:
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar 

Transação: ______________
Coloque a remessa criada anteriormente
Pressione Enter
Suplementos  Mensagens da Remessa  Cabeçalho
29
Veja que automaticamente a mensagem LD00 está como possível de ser emitida
Saia da remessa e visualize a mensagem. Para isso, siga o caminho abaixo:
Logística Vendas e distribuição  Expedição e Transporte Entrega  Modificar 

Coloque a remessa criada anteriormente
Entrega  Sair Mensagens Remessa
Selecione a mensagem LD00
Clique no botão Pré-visualização
30
Módulo 8 – Parametrizações da Remessa
Exercício 1: Busca das parametrizações da Ordem de Vendas
1. Crie uma ordem de venda do seu processo e anote as estruturas básicas da

parametrização:
Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar
Transação: _______________
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Quantidade: 9
Qual a categoria de item que foi determinada? ___________________________
Qual a categoria de divisão de remessa que foi determinada? _______________
Ordem de Venda criada: _____________________
31
2. Crie uma remessa a partir da ordem anterior e anote as estruturas básicas da
parametrização:
Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte  Entrega  Criar 

Documento Individual  Criar com referência a ordem de cliente
Local de Expedição: 1000

Ordem: criada no exercício anterior
Qual o tipo de remessa que foi determinado? ___________________________
Qual a categoria de item da remessa que foi determinada? _______________
Número da remessa criado: ________________
Exercício 2: Conseqüências das parametrizações da ordem de vendas para o processo

de expedição
1. Verifique o tipo de Remessa que será utilizado no seu processo decorrente da Ordem
de Vendas ZA##.
IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documentos de Venda  Cabeçalho de

documento de vendas  Definir tipos de documentos de vendas
Transação: ___________________
Selecionar o tipo de Ordem de Vendas Z###
Tipo de Remessa: _______________
2. Verifique se a sua categoria de item encontrada no Exerício 1 Tarefa 2 terá divisão de

remessa ou se simplesmente irá para a remessa ou se nem irá para a remessa
IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documentos de Venda  Item do documento de

vendas  Definir categorias de item
Transação: ___________________
32
Selecionar a categoria de item determinada pelo seu processo e verificar os parâmetros:
a) Divisão Permitida:
- está flegado? ________________________
- o que isso significa?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Item Relevante para remessa:
- está flegado? ________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Verifique o tipo de movimento a ser utilizado para a saída de mercadoria

IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documentos de Venda  Divisões da Remessa 
Definir categorias da Divisão
Transação: ___________________
Selecionar o tipo de Divisão de Remessa encontrada no Exercício 1 Tarefa 1
Clique no botão <Detalhe>
Tipo de Movimento: _______________
Flag Item Relevante para remessa:
- está flegado? ________________________
Por que?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Exercício 3: Parametrizações do Logistics Execution
33
1. O que o tipo de remessa determina? Para descobrir, siga o caminho abaixo:
IMG  Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir Tipos de Remessa
Transação: __________________
Selecione o tipo de remessa encontrado no Exercício 1 Tarefa 2 e responda as perguntas

abaixo:
a) Existe algum documento precedente obrigatório? Qual? Qual parâmetro determina

isso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Ocorre embalagem automática nesse processo? Qual parâmetro determina isso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Qual esquema de parceiro utilizado?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Qual esquema de mensagens utilizado?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. O que a categoria de item da remessa determina? Para descobrir, siga o caminho

abaixo:
IMG  Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir Tipos de Item para

Fornecimento
Transação: _________________
34
Selecione a categoria de item da remessa encontrada no Exercício 1 Passo 2 e responda as
perguntas abaixo:
a) Essa categoria de item é relevante para picking? Qual parâmetro determina isso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) O depósito é obrigatório? Ele é determinado automaticamente? Qual parâmetro

determina isso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Como é o controle de embalagem para essa categoria de item da remessa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) É feita a checagem de quantidade mínima da remessa? Como o sistema reage a isso?

Aonde procura essas informações?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
35
Módulo 9 – Picking
Exercício 1: Parametrizações Envolvidas
1. A categoria de item da remessa controla se o item é sujeito a picking. Vamos revisar

onde se encontra isso:
IMG  Logistics Execution  Expedição  Fornecimentos  Definir Tipos de Item para

Fornecimento
Transação: ________________
Selecione a categoria de item da remessa encontrada na remessa do Exercício do Módulo

anterior.
Dê F1 no Flag Relevante para Picking e leia sua explicação.
2. Agora que sabemos que a categoria de item é relevantes para picking, precisamos
saber se esse picking será realizado por WM. Para tanto, devemos voltar à remessa e lá
verificamos a conseqüência da parametrização a esse repeito:
Logística  Vendas e distribuição Expedição e Transporte  Entrega  Modificar
Transação: _________________
Na aba Picking anote:
Centro: _________________
Depósito: _______________
Sistema de Depósito: _________________
Status Global de Picking: ______________
Status Global de WM: _________________
Agora, responda as seguintes perguntas:
a) O picking foi realizado? _________________________________
b) O picking será efetuado por WM? _________________________
36
3. Vamos verificar então qual é a primeira parametrização que indica se o WM será

utilizado para que o picking se efetue ou não:
IMG  Estrutura do Empreendimento  Atribuição  Logistics Execution  Atribuir Número

do Depósito ao Centro e Depósito
Coloque o Centro e o Depósito encontrado no Passo acima.
O sistema encontrou um Número de depósito associado? Qual? Qual a conseqüência disso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Exercício 2: Picking por WM
1. Faça o picking por WM da remessa criada no passo anterior. Há algumas maneiras de

fazer isso:
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Picking Criar Ordem de

Transporte Documento Individual
Para tanto, você precisa ter a informação de qual o Número de Depósito. Essa informação se
encontra na sua remessa
Ou...
Coloque o número da remessa e então siga o seguinte caminho
Funções Subseqüentes Criar Ordem de Transporte
Ou...
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Picking  Criar Ordem de

Transporte  Processamento Coletivo
Ou...
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Picking  Criar Ordem de

Transporte Via Monitor de Entrega
Escolha uma dessas maneiras e crie a sua ordem de transporte.
Anote o número da Ordem de Transporte Gerada.
Ordem de Transporte: ________________
37
2. Volte na remessa e verifique se os status abaixo se modificaram:
Transação: _______________________
Na aba Picking anote:
Status Global de Picking: __________________________________
Status Global de WM: ____________________________________
Agora, responda as seguintes perguntas, apenas olhando essa aba:
a) O picking foi realizado? _________________________________
b) O picking foi efetuado por WM? _________________________
38
Módulo 10 – Funções Especiais

Exercício 1: Trabalhando com Lotes
1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Lote:
Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Produtos  Material  Outros

materiais  Modificar
Transação: ___________________
Material: T-350
Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro
Centro: 1100
O Flag Administração de lote obrigatória está marcado? ____________________
2. Verifique o estoque de um material sujeito a Lote.
Siga os passos acima, que o levará para dentro do cadastro do material, e depois clique em:
Ambiente  Visão Geral de Estoque
Repare que quando um material é administrado por lote, o estoque é exibido levando em
consideração quanto de material se tem em cada lote.
Anote o número do Lote e as quantidades:
Lote Quantidade
3. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho:
39
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Cliente : 7777
Material: T-350
Quantidade: 5
Número da ordem de venda ______________________
3. Crie uma remessa a partir da ordem anterior.

Ordem : criada no exercício anterior
Selecione o item e clique no botão <Partição de Lote>
Anote o Lote que foi determinado para o essa remessa: ____________________
Salve a Remessa: ___________________________
Exercício 2: Trabalhando com Número de Série

1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Número de Série:

materiais  Modificar
Transação: __________________
Material: R-1002
Centro: 1200
Existe um perfil para se trabalhar com Número de Série? Qual? ____________________
2. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho:
40
Tipo de Ordem : TT
Pressione Enter.
Cliente : 2300
Material: R-1002
Quantidade: 8
Ordem de Venda criada: ______________________
4. Crie uma remessa a partir da ordem anterior.
Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega Criar 


Ordem: criada no exercício anterior
Suplementos  Número de Série
Clique no Botão <Criação Automática de Números de Série>
Anote os Números de série gerados.
Salve a Remessa: ___________________________
Exercício 3: Criar Partição Posterior de Entrega
1. Imagine que após a criação da remessa, descobriu-se que teria que separá-la em duas para
acomodar cada uma em uma entrega, ou que, por algum motivo só iria-se enviar parte da
mercadoria nesse momento. Para isso, deve-se usar a ferramenta Partição Posterior de
Remessa. Faça esse exercício temos como base a remessa de 20 UN criada para o
Exercício 1 dessa unidade.

Partição Posterior de Entrega
Transação: _______________
Coloque o Local de Expedição, a Remessa a ser particionada e o Perfil de Partição: 0001

Planejamento
Clique no botão <Executar>
41
Selecione o item que você quer colocar na segunda remessa e no campo Qtd. Partição,
coloque a quantidade que deverá ser reduzida da remessa original e migrada para a remessa
que será criada.
Clique no botão <Simular Partição>
Note que a remessa criada não tem número ainda, e sim um $ pois o número ainda não foi
gerado uma vez que trata-se nesse momento de uma simulação.
Caso deseje corrigir a quantidade da remessa que está sendo criada, basta colocar a
quantidade correta e então clicar novamente no botão <Simular Partição> que os valores
serão recalculados.
Quando estiver satisfeito com a maneira que a partição foi realizada, clique no botão <Gravar
Partição>.
Note então que a nova remessa criada agora ganhou um número. Anote-o.
Remessa criada: ___________________
Caso deseje fazer uma partição em uma terceira remessa, após a primeira remessa ser
particionada, o sistema permite uma nova partição, nesse caso das duas que existem
oficialmente no momento, ou seja, das duas que possuem número atribuído pelo sistema.
2. Verifique agora que a Ordem de Vendas que deu origem a remessa subseqüente
possui 2 remessas em seu fluxo.

Com o número da remessa do exercício acima clique no botão Fluxo
Anote o número da Ordem de Vendas de origem
Ordem de Vendas: ______________
Logística  Vendas e distribuição Venda  Ordem  Modificar
Clique no Botão <Fluxo de documentos>
Verifique que essa Ordem será fornecida por 2 Remessas distintas, sendo a segunda a que
você acabou de gerar.
42
Módulo 11 – Embalagem
Exercício 1: Trabalhando com Material de Embalagem
1. Verifique no Cadastro do Material as parametrizações relativas a Embalagem:

materiais  Exibir
Transação: ______________
Material: PK-100
Centro: 1000
Qual o Grupo de Material de Embalagem: ____________________
Qual o Tipo de Material de Embalagem: ______________________
Qual o Peso Admissível da Embalagem: ______________________
Exercício 2: Embalagem na Remessa
1. Crie uma ordem de venda standard utilizando o seguinte caminho:
Tipo de Ordem: TT
Pressione Enter.
Cliente: criado para área de vendas acima especificada
43
No. Do Pedido: 146382364
Quantidade: 30
Ordem de venda criada: ___________________
2. Crie uma remessa para o Local de expedição 1000, embale o item utilizando a
opção do sistema que cria automaticamente novas unidades comerciais e as embala
logo que a primeira caixa esteja cheia.
Para criar a remessa, siga o caminho abaixo:

Documento Individual  Com referência a ordem de cliente
Transação: _________________
Coloque o local de expedição 1000, o número da sua ordem de vendas e a data um mês no
futuro.
Pressione Enter
Para isso que possa embalar, clique no botão <Embalar>
Material de Embalagem a ser utilizado: PK-100
Pressione Enter.
Um número de Unidade Comercial foi gerado.
Anote: __________________
Selecione o material a ser embalado e a Unidade Comercial na qual ele será embalado
Clique no botão <Nova UC se cheia>
Note que o sistema cria tantas Unidades Comerciais quanto necessário e para isso se
baseia nas características de peso e tamanho.
Mais alguma unidade comercial foi gerada? Se sim, anote: ______________________
Clique no botão <Voltar>
Na aba Síntese de Status, note que a coluna Status da Embalagem se encontra como
44
Completa.
Remessa criada: __________________
Exercício 2: Parametrização de Embalagem
1. Familiarize-se com as parametrizações referente ao material de embalagem. Use com

base as informações que foram encontradas no Exercício 1, Passo 1 desse Módulo.
IMG  Logística Geral  Administração de Unidades Comerciais  Bases  Definir tipos de

Meios Auxiliares de Expedição
Selecione o Tipo de Material de Embalagem encontrado e veja os parâmetros que ele

determina
IMG  Logística Geral  Administração de Unidades Comerciais  Bases  Definir grupos

de materiais para Meios Auxiliares de Expedição
Selecione o Grupo de Material de Embalagem encontrado e veja os parâmetros que ele

determina
IMG  Logística Geral  Administração de Unidades Comerciais  Bases  Determinar

Materiais de Embalagem Permitidos
Selecione o Grupo de Material de Embalagem encontrado e veja os Tipos de Materiais de

Embalagem que estão permitidos dentro deste Grupo.
Módulo 12 – Saída de Mercadoria

45
Exercício 1: Efetue a saída de mercadoria
1. Crie uma Ordem de Vendas do tipo TT e sua remessa. Depois, faça o picking e dê saída de
mercadoria. Para dar saída de mercadoria, siga os passos abaixo:
Logística  Logistcs Execution  Processo de Saída de Mercadorias  Saída de

Mercadorias para Entrega  Registro Saída de Mercadoria  Entrega Documento Individual
Transação: _____________________
Use o botão Registrar Saída de Mercadoria
Exercício 2: Familiarize-se com a saída de mercadoria
1. Vá na remessa, clique no fluxo e veja o documento da saída de mercadoria criado.
Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e transporte  Entrega  Modificar 

Transação: __________________
Coloque o número da Remessa criada no exercício anterior
Clique no botão <Fluxo de documentos>
Clique na linha RM Remessa Mercador
Clique no botão <Exibir Documento>
O SAP te levará automaticamente para o documento de baixa física de estoque
Anote o tipo de movimento utilizado: _____________________
Clique no botão <Documentos Contábeis>
Você verá então todos os documentos contábeis relevantes criados.
Exercício 2: Verificar a Determinação do Tipo de Movimento
46
2. O tipo de movimento é determinado a partir da categoria de divisão de remessa. Para checar
essa afirmação, siga os passos abaixo:
Volte na Ordem de Vendas criada e anote a categoria de divisão de remessa encontrada:
____________
Volte na parametrização da categoria de divisão de remessa e veja se o tipo de movimento

que você verificou que foi usado no exercício acima foi obtido através dessa parametrização.
Para isso, siga o seguinte caminho:
IMG  Vendas e Distribuição  Venda  Documento de Vendas Divisões de Remessa 

Definir Categoria de Divisão de Remessa
Clique em Posicionar
Selecione o tipo de Divisão de Remessa que você encontrou em sua ordem de vendas
No campo Tipo de Movimento, que valor foi encontrado? _____________________
47

Caderno de Exercicios Parte 2 SD

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Caderno de Exercicios Parte 2 SD

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Formação de Consultores – Módulo SD

Módulo 1 – Log de Dados Incompletos

1. Ative o código de dados incompletos para o tipo de documento ZK##

IMG  Vendas e distribuição Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de

Selecione tipo de documento ZK##

Clique no botão <Salvar>.

Exercício 2: Criar e atribuir esquema de dados incompletos

1. Elabore o esquema de dados incompletos com a chave Z# e a descrição Esquema de

IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema

Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas

Clique no Botão: Modificar

Selecione o Esquema 11 – Ordem

Clique no Botão: Copiar Como

Coloque a nova chave Z#

Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de copiar também as entradas

Clique no Botão: Salvar

2. Para este esquema elaborado, o campo correspondente ao nome do emissor do

IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Definir esquema de

Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas

Clique no Botão: Modificar

Selecione o Esquema que acabou de ser criado

Clique no botão: Entradas Novas

Nome do Campo: BNAME

Clique no botão <Salvar>.

3. Atribua esse esquema criado ao seu tipo de Ordem de Vendas

IMGVendas e distribuição  Funções básicas  Dados incompletos  Atribuir esquema

Selecione a sua Ordem de Vendas e a ela associe o Esquema criado

Clique no botão <Salvar>.

1. Crie uma Ordem de Vendas do Tipo ZA## e teste o esquema criado.

Logística Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar

Tipo de Ordem : ZA##

Organização de Vendas: 1000

Cliente : use o seu cliente previamente criado

No. Do Pedido : 141414

Material: use o seu material previamente criado

Tente salvar a ordem de vendas.

Clique no botão <Salvar>.

Ordem de vendas gerada: _____________________

Módulo 2 – Parceiros de Negócios

Exercício 1: Configurar nova função de parceiro

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

Pasta funções do parceiro

Botão: Novas entradas

Entrar função do parceiro: ## (primeiro dígito começando por Y, Z ou 9)

Clique no botão <Gravar>.

Exercício 2: Criação e atribuição de esquema de parceiro

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação de parceiro  Definir

Pasta Esquema de Parceiro

Clicar no botão Copiar Como

Colocar a nova chave Z## e a nova descrição

Clicar no Botão Entradas Novas e acrescentar a Função de Parceiro criada no Exercício 1.

Clique no botão <Salvar>.

Esquema de Função de Parceiro Criado: ___________________

2. Associar o Esquema Z## ao tipo de Ordem de Vendas Z### criada na apostila 1.

Pasta: Atribuição do Esquema do Parceiro

Clique no botão <Salvar>.

3. Associe ao seu Grupo de Contas criado na primeira apostila as funções de parceiro

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do parceiro  Definir

Pasta: Grupo de Contas – Atribuição de Funções

Clique no botão <Entradas Novas>.

Ao seu Grupo de Contas criado anteriormente, associe as seguintes funções de parceiro:

- Representante (função nova que você acabou de criar)

Clique no botão <Salvar>.

Logística  Vendas e Distribuição  Dados Mestre  Parceiro de Negócios  Cliente 

Chaves: _, ___