RG 4.5.

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CHECK LIST DE LIMPEZA E Página 1 de2
ORGANIZAÇÃO/ Data:
DOCUMENTAÇÃO 06/12/2011
V1

ITE DESCRIÇÃO CONFORME NÃO - CONFORME

M01 Áreas de circulação livres e desimpedidas.
02 Áreas de vivências (banheiro e refeitório) limpas.
03 Entulhos estocados com devida sinalização em local
específico definido no PSO.
04 Blocos organizados.
05 Ferragem organizada.
06 Sacaria organizada.
07 Sinalização de vias para organizar o trânsito de máquinas.
08 Interior dos blocos limpos.
09 Maquinário não móvel da obra limpo.
10 Restos de sacarias de cimento depositados em lixeiras.
11 Madeira organizada.
12 Condição geral de organização e limpeza da área externa

Cada item conforme equivale a 01 ponto. Total de pontos multiplicado por 100, dividido por 12 equivale em valores percentuais do item limpeza e
organização. Este item deve ser anexado ao plano de auditoria da obra

TOTAL DE PONTOS: TOTAL EM PERCENTUAL:

Assinatura Auditor:
 RG 4.5.5 MRV
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ORGANIZAÇÃO/ Data:
DOCUMENTAÇÃO 06/12/2011
V1

(SGS) SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ITEM ITEM

CONFORME NÃO CONFORME

01. APR sendo elaborada corretamente conforme item 4.3.1 do sistema (SGS 1)
02. PCMAT está na obra (SGS 2)
03. PCMAT, com atualizações de acordo com os riscos que se apresenta. (SGS 3)
04. Evidência de solicitação de elaboração do PPRA e PCMSO do empreiteiro junto a clínica. (SGS 4)
05. Livro de inspeção da obra. (SGS 5)
06. Comunicado de início de obra. (SGS 6)
07. Ficha de EPI preenchida corretamente. (SGS 7)
08. Lista de assinatura sobre ordem de serviço e termo de integração, conforme item 4.4.2.(SGS 8)
09. A comunicação do sistema de gestão com os trabalhadores esta eficaz na obra, conforme item 4.3.3. (SGS 9)
10. Arquivo organizado. Os documentos solicitados são prontamente atendidos. (SGS 10)
11. Registro, ASO e treinamento (SGS 11)
12 – CAT arquivada na obra se houver algum acidente registrado (SGS 12)
13 – PTE para atividade de alto risco, conforme matriz de probabilidade e gravidade. (SGS 13)
14 – Relatórios dos alojamentos da obra estão conformes (SGS 14)
15 – Check – list de máquinas estão regulares (SGS 15)
16 – Baixa nas reprovações da última auditoria com relatórios de ação corretiva. (SGS16)
17 – Ordens de serviço fixadas no refeitório ou em local de fácil visualização dos trabalhadores (SGS 17)
18 – PSO da obra em conformidade. (SGS 18)
19 – Incidentes estão sendo tratados nos relatórios de ação corretiva, e estas ações têm sido eficaz. (SGS 19)
20 – Manual de segurança esta na obra. SGS20

Cada item conforme equivale a 01 ponto. Total de pontos multiplicado por 100, dividido por 20 equivale em valores percentuais da documentação. Este item deve ser anexado ao plano de
auditoria da obra.

TOTAL DE PONTOS: TOTAL EM PERCENTUAL:

Assinatura Auditor: