Painel Indicadores Recursos Humanos

PAINEL DE INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
HORAS DE TREINAMENTO POR CUSTOS DO DEPARTAMENTO DE

ABSENTEÍSMO
FUNCIONÁRIO RH/CUSTO TOTAL
CUSTO DE TREINAMENTO POR TOTAL DE FUNCIONÁRIOS PELO TOTAL DE

BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO
FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIOS DE RH
TAXA DE DEMISSÃO RECEITA MÉDIA POR FUNCIONÁRIO TAXA DE RECRUTAMENTO EXTERNO
TAXA DE DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA CUSTO MÉDIO POR FUNCIONÁRIO TAXA DE RECRUTAMENTO INTERNO
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS E
TAXA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA TURNOVER
PROMOÇÕES
PAINEL DE INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
1.1. HORAS DE TREINAMENTO POR 3.1. FUNCIONÁRIOS GERÊNCIA/TOTAL DE 5.1. CUSTOS DO DEPARTAMENTO DE
FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIOS RH/CUSTO TOTAL
1.2. CUSTO DE TREINAMENTO POR 5.2. TOTAL DE FUNCIONÁRIOS PELO

3.2. BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO
FUNCIONÁRIO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DE RH
2.1. TAXA DE DEMISSÃO 4.1. RECEITA MÉDIA POR FUNCIONÁRIO 6.1. TAXA DE RECRUTAMENTO EXTERNO
2.2. TAXA DE DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA 4.2. CUSTO MÉDIO POR FUNCIONÁRIO 6.2. TAXA DE RECRUTAMENTO INTERNO
2.3. TAXA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA TABELA DE VALORES 6.3. TURNOVER

VARIÁVEIS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4500 4700 4800
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DE RH 0 0 0
TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO 500 500 400
CUSTO TOTAL DE TREINAMENTO (R$) R$ 16,000.00 R$ 10,000.00 R$ 25,000.00
TOTAL DE DEMISSÕES 300 230 290
TOTAL DE ADMISSÕES 0 0 0
TOTAL DE DEMISSÕES INVOLUNTÁRIAS 150 150 180
TOTAL DE DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS 150 80 110
TOTAL DE GERÊNCIA E LIDERANÇA 0 0 0
TOTAL DE BENEFÍCIOS (R$) R$ - R$ - R$ -
RECEITA TOTAL DA EMPRESA (R$) 0 0 0
CUSTO TOTAL DA EMPRESA (R$) R$ - R$ - R$ -
CUSTO TOTAL DO DEPARTAMENTO DE RH (R$) R$ - R$ - R$ -
TOTAL DE RECRUTAMENTO EXTERNO 0 0 0
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS E PROMOÇÕES 0 0 0
PAINEL
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
5000 5000 5000 5100 5100 5200
0 0 0 0 0 0
350 1000 700 500 600 800
R$ 12,000.00 R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ 15,000.00 R$ 32,000.00 R$ 45,000.00
450 230 400 300 350 320
0 0 0 0 0 0
290 100 230 180 190 200
160 130 170 120 160 120
0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
5300 5400 5500
0 0 0
1200 300 500
R$ 10,000.00 R$ 25,000.00 R$ 30,000.00
500 200 350
0 0 0
350 80 120
150 120 230
0 0 0
R$ - R$ - R$ -
0 0 0
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
0 0 0
0 0 0
1.1. Horas de Treinamento por Funcionário
2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RESULTADO 3.50 2.70 0.08 0.07 0.20 0.14 0.10 0.12 0.15 0.23 0.06 0.09
Meta 15 15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Horas de Treinamento/Funcionário
16
14
12
10 TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO
8 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
6
4
2
0
O O O IL O O O TO O RO O O
IR EI
R Ç R AI NH LH BR BR BR
NE AR AB M JU OS TU
B
JA VER M JU AG TEM U VEM Z EM
FE SE O
NO DE
RESULTADO Meta
PAINEL
1.2. Custo de Treinamento por Funcionário
2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

RESULTADO R$ 32.00 R$ 20.00 R$ 62.50 R$ 34.29 R$ 10.00 R$ 7.14 R$ 30.00 R$ 53.33
Meta R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00
Custo de Treinamento/Funcionário
R$ 90.00
R$ 80.00
R$ 70.00
R$ 60.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ 10.00
R$ 0.00
O O O IL O O O O O RO O O
IR EI
R Ç R AI NH LH ST BR BR BR
NE ER AR AB M JU JU O TU
B
JA V M AG TEM U VEM ZEM
FE SE O
NO DE
RESULTADO Meta
PAINEL
Funcionário
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ 56.25 R$ 8.33 R$ 83.33 R$ 60.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00
CUSTO TOTAL DE TREINAMENTO

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
O O
BR BR
M EM
Z
DE
2.1. Taxa de Demissão

RESULTADO 6.67% 4.89% 6.04% 9.00% 4.60% 8.00% 5.88% 6.86%
Meta 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Taxa de Demissão
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
IR IR Ç R AI NH LH ST BR BR BR
NE RE AR AB M JU JU O M TU
B
M M
J A
EV
E M AG TE U VE
EZ
E
F SE O
NO D
RESULTADO Meta
PAINEL
ão

6.15% 9.43% 3.70% 6.36%
5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
TOTAL DE DEMISSÕES
O O
BR BR
M EM
D EZ
2.2. Taxa de Demissão Involuntária

RESULTADO 3.33% 3.19% 3.75% 5.80% 2.00% 4.60% 3.53% 3.73%
Meta 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Taxa de Demissão Involuntária

7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
IR EI
B
JA V M AG TEM EM ZEM
FE SE OU V
DE
NO
RESULTADO Meta
PAINEL
oluntária

3.85% 6.60% 1.48% 2.18%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
TOTAL DE DEMISSÕES INVOLUNTÁRIAS

O O
BR BR
VEM ZEM
NO DE
2.3. Taxa de Demissão Voluntária

RESULTADO 3.33% 1.70% 2.29% 3.20% 2.60% 3.40% 2.35% 3.14%
Meta 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Taxa de Demissão Voluntária

4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
IR EI
B
JA V M AG TEM EM ZE
M
FE SE OU V
DE
NO
RESULTADO Meta
PAINEL
untária

2.31% 2.83% 2.22% 4.18%
2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
TOTAL DE DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS

O O
BR BR
VEM ZE
M
NO DE
3.1. Funcionários de Gerência e Liderança / Total de Funcio

RESULTADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Gerência e Liderança/Total de Funcionários

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
O O O IL O HO O O O RO O O
IR EI
R Ç R AI LH ST BR BR BR
NE ER AR AB M JU
N
JU O TU
B
M
JA V M AG TEM EM
ZE
FE SE OU V
DE
NO
RESULTADO Meta
PAINEL
/ Total de Funcionários

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
FUNCIONÁRIOS DE GERÊNCIA E LIDERANÇA

O O
BR BR
M M
E ZE
OV DE
3.2. Benefícios por Funcionário

Meta R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Benefícios por Funcionário

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
IR EI
NE AR AB M JU OS TU
B
JA ER M JU AG TEM VE
M EM
FE
V
SE OU DE
Z
NO
RESULTADO Meta
PAINEL
onário

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL DE BENEFÍCIOS
RO BR
O
BR
O
UB M EM
UT VE Z
NO DE
4.1. Receita Média por Funcionário

Meta R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Receita Média por Funcionário

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
O O O IL O HO HO O O RO O O
IR IR Ç R AI ST BR BR BR
NE RE AR AB M JU
N
JU
L O M TU
B
M M
J A VE M AG ET
E U VE ZE
FE S O
NO DE
RESULTADO Meta
PAINEL
cionário

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
RECEITA TOTAL
RO BR
O
BR
O
M M
VE ZE
NO DE
4.1. Custo Médio por Funcionário

Meta R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Custo Médio por Funcionário

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
B
M
J A E M AG E E EM
FE
V ET OU V EZ
S NO D
RESULTADO Meta
PAINEL
cionário

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
CUSTO TOTAL
RO BR
O
BR
O
UB M EM
UT VE
EZ
NO D
5.1. Custo do Depto de RH / Custo Total

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Custo do Depto RH / Custo Total

1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
IR EI
NE AR AB M JU OS TU
B
JA VER M JU AG TEM U VEM ZEM
FE SE O
NO DE
RESULTADO Meta
PAINEL
Custo Total

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
CUSTO TOTAL DO DEPTO DE RH

CUSTO TOTAL
RO BR
O
BR
O
UB EM EM
V Z
NO DE
5.2. Total de Funcionários pelo Total de Funcionários de

Meta 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
Funcionários / Funcionário de RH
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
O O ÇO IL O O O O O RO O O
IR IR R AI NH LH ST BR BR BR
B
M
J A E M AG E E EM
FE
V ET OU V EZ
S NO D
RESULTADO Meta
PAINEL
e Funcionários de RH

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DE RH
B RO BR
O
BR
O
TU EM EM
V EZ
NO D
6.1. Taxa de Recrutamento Externo

Meta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Taxa de Recrutamento Externo

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
B
M M
J A
EV
E M AG TE U VE Z E
F SE O
NO DE
RESULTADO Meta
PAINEL
Externo

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL DE RECRUTAMENTOS EXTERNOS

TOTAL DE ADMISSÕES
O O
BR BR
EM EM
V Z
NO DE
6.2. Taxa de Recrutamento Interno

Meta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Taxa de Recrutamento Interno

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
IR EI
B
JA V M AG TEM VE
M
ZE
M
FE SE OU DE
NO
RESULTADO Meta
PAINEL
Interno

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS E PROMOÇÕES

TOTAL DE ADMISSÕES
O O
BR BR
M
ZE
DE
6.3. Turnover
2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RESULTADO 3.33% 2.45% 3.02% 4.50% 2.30% 4.00% 2.94% 3.43% 3.08% 4.72% 1.85% 3.18%
Máximo 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
Mínimo 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
Meta 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Turnover
5.00%
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
(DEMISSÕES + ADMISSÕES)/2
2.50%
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
O O O IL O O O TO O O O O
IR IR Ç R AI NH LH BR R BR BR
NE RE AR AB M JU OS UB
J A E M JU AG EM T
VE
M EM
F EV S ET OU O D EZ
N
RESULTADO Meta Máximo Mínimo
PAINEL

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HORAS DE TREINAMENTO POR CUSTOS DO DEPARTAMENTO DE

CUSTO DE TREINAMENTO POR TOTAL DE FUNCIONÁRIOS PELO TOTAL DE

TAXA DE DEMISSÃO RECEITA MÉDIA POR FUNCIONÁRIO TAXA DE RECRUTAMENTO EXTERNO

1.2. CUSTO DE TREINAMENTO POR 5.2. TOTAL DE FUNCIONÁRIOS PELO

2.3. TAXA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA TABELA DE VALORES 6.3. TURNOVER

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO 500 500 400

CUSTO TOTAL DE TREINAMENTO (R$) R$ 16,000.00 R$ 10,000.00 R$ 25,000.00

TOTAL DE DEMISSÕES 300 230 290

TOTAL DE DEMISSÕES INVOLUNTÁRIAS 150 150 180

TOTAL DE DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS 150 80 110

TOTAL DE GERÊNCIA E LIDERANÇA 0 0 0

TOTAL DE BENEFÍCIOS (R$) R$ - R$ - R$ -

RECEITA TOTAL DA EMPRESA (R$) 0 0 0

CUSTO TOTAL DA EMPRESA (R$) R$ - R$ - R$ -

CUSTO TOTAL DO DEPARTAMENTO DE RH (R$) R$ - R$ - R$ -

TOTAL DE RECRUTAMENTO EXTERNO 0 0 0

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS E PROMOÇÕES 0 0 0

350 1000 700 500 600 800

R$ 12,000.00 R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ 15,000.00 R$ 32,000.00 R$ 45,000.00

450 230 400 300 350 320

290 100 230 180 190 200

160 130 170 120 160 120

1200 300 500

R$ 10,000.00 R$ 25,000.00 R$ 30,000.00

500 200 350

150 120 230

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

CUSTO TOTAL DE TREINAMENTO

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Taxa de Demissão Involuntária

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL DE DEMISSÕES INVOLUNTÁRIAS

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Taxa de Demissão Voluntária

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL DE DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Gerência e Liderança/Total de Funcionários

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

FUNCIONÁRIOS DE GERÊNCIA E LIDERANÇA

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Benefícios por Funcionário

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Receita Média por Funcionário

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Custo Médio por Funcionário

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Custo do Depto RH / Custo Total

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

CUSTO TOTAL DO DEPTO DE RH

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Taxa de Recrutamento Externo

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO