Empresa : 00221 GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LI CNPJ : 12.377.

287/0001-52
Endereço : R TEOFILO OTONI, 00052 SAL 701 Emissão : 9:03 29/10/2021
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Tipo Processo: Todos Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS ATIVOS DEMITIDOS AFASTADOS TOTAL

001 Salário base 6.559,76 0,00 0,00 6.559,76

009 Férias 867,33 0,00 0,00 867,33
035 Noturno sobre horas trabalhadas 20% 99,35 0,00 0,00 99,35
130 Repouso remunerado s/ adicional noturno 23,84 0,00 0,00 23,84
132 Média horas extras 50% 4,81 0,00 0,00 4,81
134 Média repouso remunerado 4,01 0,00 0,00 4,01
135 Média adicional noturno 3,87 0,00 0,00 3,87
137 Média feriado trabalhado 7,60 0,00 0,00 7,60
146 Média horas extras 100% 11,27 0,00 0,00 11,27
402 Hora extra 100% 59,14 0,00 0,00 59,14
420 Repouso remunerado 14,19 0,00 0,00 14,19
596 1/3 Férias 299,63 0,00 0,00 299,63
597 Abono de férias 449,45 0,00 0,00 449,45
598 1/3 abono pecuniario 149,82 0,00 0,00 149,82

TOTAL DE ADICIONAIS 8.554,07 0,00 0,00 8.554,07

607 Vale 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00

695 Beneficio Social Familiar 16,05 0,00 0,00 16,05
902 INSS Férias 91,36 0,00 0,00 91,36
903 INSS folha 542,05 0,00 0,00 542,05

TOTAL DE DESCONTOS 2.549,46 0,00 0,00 2.549,46

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 6.004,61 0,00 0,00 6.004,61

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS) 1.706,43 0,00 0,00 1.706,43

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5 0 1 6

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS Valores Sócios Valores Autônomos

003 Pró Labore 2.200,00 0,00

TOTAL DE ADICIONAIS 2.200,00 0,00

013 INSS 242,00 0,00

TOTAL DE DESCONTOS 242,00 0,00

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 1.958,00 0,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS 1 0

FAIXAS SAL / CONTRIB. Até 1.100,00 Até 2.203,48 Até 3.305,22 Até 6.433,57 TOTAL

ATIVOS 0,00 7.954,80 0,00 0,00 7.954,80

DEMITIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFASTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GPS FGTS DARF PIS

Empregados : 633,41
Sócios : 242,00 FGTS sem 13º salário s/CS : 636,38 Base PIS Folha : 0,00
Autônomos : 0,00 FGTS sobre 13º salário s/CS : 0,00 PIS Folha : 0,00
Empresa Funcionários: 1.590,96 Total FGTS apurado recibos s/CS : 636,38
RAT Emp (RAT x FAP = 1,5000 % ): 119,32 DARF IR - Período Pagamento
Vlr. Ocorrência : 0,00 BASES DE CÁLCULO - GFIP : IRRF Folha : 0,00
Empresa Sócios: 440,00 Base de calc. FGTS sem 13º : 7.954,80 IRRF Férias : 0,00
Empresa Autônomos: 0,00 Base de calc. FGTS 13º : 0,00 IRRF Rescisão : 0,00
Cooperativas : 0,00 Base de calc. FGTS GRRF : 0,00 IRRF Sócio 0,00
Resíduo Mês Anterior: 0,00 Base de calc. Multa FGTS GRRF : 0,00 IRRF Autônomo 0,00
Deduções de FPAS : 121,00 Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00
Valor Retido : 0,00 OUTRAS INFORMAÇÕES
Sub-Total : 2.904,69 VALOR RECOLHIDO - GRRF Contrib. Confederativa : 0,00
Terceiros Carreteiro: 0,00 Total FGTS recolhido s/CS: 0,00 Contrib. Sindical : 0,00
Resíduo Terceiros: 0,00 Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00 Contrib. Assistencial : 0,00
Terceiros 0,00 % : 0,00 Contrib. Social s/ FGTS 0,00
Total Líquido : 2.904,69

INFORMAÇÕES AUXILIARES
Salário Família : 0,00 Valor Compensação : 121,00 Base Empregados: 7.954,80
Salário Maternidade : 0,00 Valor Compensação 13º : 0,00 Base Sócios: 2.200,00
Outras Ded. FPAS : 121,00 Valor para Reembolso : 0,00 Base Autônomos: 0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA 2/6 ALÍQ TOTAL 3/7 ALÍQ TOTAL 4/8 ALÍQ TOTAL
Empregados 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00
 Empresa : 00221 GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LI CNPJ : 12.377.287/0001-52
Endereço : R TEOFILO OTONI, 00052 SAL 701 Emissão : 9:03 29/10/2021
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Tipo Processo: Todos Página : 2

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO PERÍODO DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO

000073 RONALD VIESBA MACIEL 1.706,43 29/09/21 01/10/21 a 20/10/21 06/08/20 a 05/08/21