CARBAN DIESEL COMERCIAL DE AUTO PEÇAS

CNPJ: 03.987.141/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 CRISTENHER MILANEZI BANDSZ 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

CARBAN DIESEL COMERCIAL DE AUTO PEÇAS

CNPJ: 03.987.141/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 CRISTENHER MILANEZI BANDSZ 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ANTONINHA MILANEZI BANDSZ
CNPJ: 94.211.588/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ANTONINHA MILANEZI BANDSZ 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ANTONINHA MILANEZI BANDSZ

CNPJ: 94.211.588/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ANTONINHA MILANEZI BANDSZ 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

A. J. OLIN
CNPJ: 07.049.355/0001-14 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 ALCEU JOÃO OLIN 252105 2 1

ADMINISTRADOR Admissão: 04/10/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

A. J. OLIN
CNPJ: 07.049.355/0001-14 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 ALCEU JOÃO OLIN 252105 2 1

ADMINISTRADOR Admissão: 04/10/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

A. J. OLIN
CNPJ: 07.049.355/0001-14 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 ANCELMO OLIM 2 1
MOTORISTA Admissão: 01/07/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 633,83
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 50,70

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
654,56 50,70

Valor Líquido

603,86
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

633,83 633,83 633,83 50,70 583,13 0,00

A. J. OLIN
CNPJ: 07.049.355/0001-14 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 ANCELMO OLIM 2 1
MOTORISTA Admissão: 01/07/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 633,83
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 50,70

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

654,56 50,70

Valor Líquido

603,86
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

633,83 633,83 633,83 50,70 583,13 0,00

JORGE A. DA SILVA FRAGA
CNPJ: 06.376.151/0001-25 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JORGE ARLINDO DA SILVA FRAGA 142105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 06/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.124,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 123,64

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.124,00 123,64

Valor Líquido

1.000,36
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.124,00 1.124,00 0,00 0,00 1.000,36 0,00

JORGE A. DA SILVA FRAGA

CNPJ: 06.376.151/0001-25 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JORGE ARLINDO DA SILVA FRAGA 142105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 06/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.124,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 123,64

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.124,00 123,64

Valor Líquido

1.000,36
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.124,00 1.124,00 0,00 0,00 1.000,36 0,00

JORGE A. DA SILVA FRAGA
CNPJ: 06.376.151/0001-25 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 VALMIR ABREU SIQUEIRA 1 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/09/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

JORGE A. DA SILVA FRAGA

CNPJ: 06.376.151/0001-25 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 VALMIR ABREU SIQUEIRA 1 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/09/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

PEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 07.021.726/0001-50 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

204 NELSON MACHADO PINTO 252105 2 1

SUB GERENTE Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 900,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 99,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
900,00 99,00

Valor Líquido

801,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

900,00 900,00 0,00 0,00 801,00 0,00

PEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 07.021.726/0001-50 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

204 NELSON MACHADO PINTO 252105 2 1

SUB GERENTE Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 900,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 99,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

900,00 99,00

Valor Líquido

801,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

900,00 900,00 0,00 0,00 801,00 0,00

PEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 07.021.726/0001-50 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 PAULO ANTONIO DA SILVA 252105 2 1

GERENTE ADMINISTRADOR Admissão: 29/09/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 900,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 99,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
900,00 99,00

Valor Líquido

801,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

900,00 900,00 0,00 0,00 801,00 0,00

PEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 07.021.726/0001-50 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 PAULO ANTONIO DA SILVA 252105 2 1

GERENTE ADMINISTRADOR Admissão: 29/09/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 900,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 99,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

900,00 99,00

Valor Líquido

801,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

900,00 900,00 0,00 0,00 801,00 0,00

PEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 07.021.726/0001-50 CC: A Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 TIAGO BALEN FERNANDES 2 1

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO Admissão: 03/05/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 14,67 66,67
12 13 SALARIO INTEGRAL 3,00 250,00

Assinatura do Funcionário
29 FERIAS PROPORCIONAIS 11,00 916,67
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 305,56
51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.513,57
826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 5,33
989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 20,00

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.538,90 1.538,90

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 316,67 0,00 0,00 1.513,57 0,00

PEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 07.021.726/0001-50 CC: A Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 TIAGO BALEN FERNANDES 2 1

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO Admissão: 03/05/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 14,67 66,67
12 13 SALARIO INTEGRAL 3,00 250,00

Assinatura do Funcionário
29 FERIAS PROPORCIONAIS 11,00 916,67
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 305,56
51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.513,57
826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 5,33
989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 20,00
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.538,90 1.538,90

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 316,67 0,00 0,00 1.513,57 0,00

MARIO JORGE DE VARGAS
CNPJ: 07.335.262/0001-56 CC: geral Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MARIO JORGE DE VARGAS 1 1

gerente administrador Admissão: 01/01/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.500,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 165,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.500,00 165,00

Valor Líquido

1.335,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00

MARIO JORGE DE VARGAS

CNPJ: 07.335.262/0001-56 CC: geral Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MARIO JORGE DE VARGAS 1 1

gerente administrador Admissão: 01/01/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.500,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 165,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.500,00 165,00

Valor Líquido

1.335,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 ARGEMIRO NASCIMENTO BARBOSA 715210 1 1

PEDREIRO Admissão: 01/02/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 ARGEMIRO NASCIMENTO BARBOSA 715210 1 1

PEDREIRO Admissão: 01/02/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 FABIO ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA 716610 1 1

PINTOR Admissão: 15/10/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 FABIO ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA 716610 1 1

PINTOR Admissão: 15/10/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 JOSE CARLOS OLIVEIRA PACHECO 715210 1 1

PEDREIRO Admissão: 01/06/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 JOSE CARLOS OLIVEIRA PACHECO 715210 1 1

PEDREIRO Admissão: 01/06/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

13 JUVENAL PEREIRA DA SILVA 715210 2 1

PEDREIRO Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

13 JUVENAL PEREIRA DA SILVA 715210 2 1

PEDREIRO Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 LAURO FERNANDES PACHECO 2 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.000,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 110,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.000,00 110,00

Valor Líquido

890,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 890,00 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 LAURO FERNANDES PACHECO 2 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.000,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 110,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.000,00 110,00

Valor Líquido

890,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 890,00 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 LUCIANO SILVA MORAES 2 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 29/12/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 66,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
600,00 66,00

Valor Líquido

534,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

600,00 600,00 0,00 0,00 534,00 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 LUCIANO SILVA MORAES 2 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 29/12/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 66,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

600,00 66,00

Valor Líquido

534,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

600,00 600,00 0,00 0,00 534,00 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 LUCIMAR TRINDADE 716610 1 1

PINTOR Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 LUCIMAR TRINDADE 716610 1 1

PINTOR Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MOISES SPITZER 716610 1 1

PINTOR Admissão: 02/01/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MOISES SPITZER 716610 1 1

PINTOR Admissão: 02/01/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 715210 1 1

AAUXILIAR DE OBRAS Admissão: 01/02/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 578,60
998 I.N.S.S. 8,00 46,28

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
578,60 46,28

Valor Líquido

532,32
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

578,60 578,60 578,60 46,28 532,32 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 715210 1 1

AAUXILIAR DE OBRAS Admissão: 01/02/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 578,60
998 I.N.S.S. 8,00 46,28

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

578,60 46,28

Valor Líquido

532,32
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

578,60 578,60 578,60 46,28 532,32 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 SANDRO DE AZEVEDO ROMAO 716610 1 1

PINTOR Admissão: 02/05/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 SANDRO DE AZEVEDO ROMAO 716610 1 1

PINTOR Admissão: 02/05/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME
CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

12 WAGNER TRINDADE 716610 1 1

PINTOR Admissão: 01/12/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

LAURO PACHECO EMPREITEIRA LTDA - ME

CNPJ: 01.563.450/0001-55 CC: OBRAS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

12 WAGNER TRINDADE 716610 1 1

PINTOR Admissão: 01/12/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

A.B. MILANEZI - ME
CNPJ: 03.883.492/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ALDO BERZAGUE MILANEZI 413110 1 1

ADMINISTRADOR Admissão: 18/11/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

A.B. MILANEZI - ME
CNPJ: 03.883.492/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ALDO BERZAGUE MILANEZI 413110 1 1

ADMINISTRADOR Admissão: 18/11/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

A.B. MILANEZI - ME
CNPJ: 03.883.492/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 KATIA DOS SANTOS CARDOSO 351105 1 1

ASSISTENTE CONTABIL Admissão: 19/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 88,00 320,00
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR 44,00 160,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 38,40

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
480,00 38,40

Valor Líquido

441,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

800,00 480,00 480,00 38,40 441,60 0,00

A.B. MILANEZI - ME
CNPJ: 03.883.492/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 KATIA DOS SANTOS CARDOSO 351105 1 1

ASSISTENTE CONTABIL Admissão: 19/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 88,00 320,00
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR 44,00 160,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 38,40

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

480,00 38,40

Valor Líquido

441,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

800,00 480,00 480,00 38,40 441,60 0,00

DIARRUDA MECANICA DE AUTOMOVEIS
CNPJ: 08.334.719/0001-70 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 HELIO DOS SANTOS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DIARRUDA MECANICA DE AUTOMOVEIS

CNPJ: 08.334.719/0001-70 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 HELIO DOS SANTOS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DIARRUDA MECANICA DE AUTOMOVEIS
CNPJ: 08.334.719/0001-70 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 LUIZ CARLOS DE ARRUDA 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DIARRUDA MECANICA DE AUTOMOVEIS

CNPJ: 08.334.719/0001-70 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 LUIZ CARLOS DE ARRUDA 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DIARRUDA MECANICA DE AUTOMOVEIS
CNPJ: 08.334.719/0001-70 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 OSMAR CORREA DIAS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DIARRUDA MECANICA DE AUTOMOVEIS

CNPJ: 08.334.719/0001-70 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 OSMAR CORREA DIAS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

BETOMAQ MAQUINAS
CNPJ: 05.783.518/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ROMILDA HELENA JEK 351305 2 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/09/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 176,00 582,25
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 6,53

Assinatura do Funcionário
940 DIFERENCA DE FERIAS 0,40 0,40
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 0,13 0,13
150 HORAS EXTRAS 5,00 24,81
3 HORAS FERIAS 44,00 145,56
806 MEDIA HORAS FERIAS 2,90 2,90
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 49,49
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 182,12
812 INSS FERIAS 8,00 15,83
998 I.N.S.S. 8,00 49,12

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
812,07 247,07

Valor Líquido

565,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

727,81 812,07 0,00 0,00 565,00 0,00

BETOMAQ MAQUINAS
CNPJ: 05.783.518/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ROMILDA HELENA JEK 351305 2 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/09/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 176,00 582,25
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 6,53

Assinatura do Funcionário
940 DIFERENCA DE FERIAS 0,40 0,40
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 0,13 0,13
150 HORAS EXTRAS 5,00 24,81
3 HORAS FERIAS 44,00 145,56
806 MEDIA HORAS FERIAS 2,90 2,90
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 49,49
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 182,12
812 INSS FERIAS 8,00 15,83
998 I.N.S.S. 8,00 49,12
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

812,07 247,07

Valor Líquido

565,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

727,81 812,07 0,00 0,00 565,00 0,00

LESI MARIA CORREA-ME
CNPJ: 01.158.734/0001-66 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 LESI MARIA CORREIA 1 1

gerente administrativo Admissão: 01/01/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 465,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 51,15

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
465,00 51,15

Valor Líquido

413,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

465,00 465,00 0,00 0,00 413,85 0,00

LESI MARIA CORREA-ME

CNPJ: 01.158.734/0001-66 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 LESI MARIA CORREIA 1 1

gerente administrativo Admissão: 01/01/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 465,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 51,15

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

465,00 51,15

Valor Líquido

413,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

465,00 465,00 0,00 0,00 413,85 0,00

LESI MARIA CORREA-ME
CNPJ: 01.158.734/0001-66 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 VERA LUCIA INHAQUITE 521101 1 1

AUXI SERVIÇOS GERAIS Admissão: 30/12/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

LESI MARIA CORREA-ME

CNPJ: 01.158.734/0001-66 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 VERA LUCIA INHAQUITE 521101 1 1

AUXI SERVIÇOS GERAIS Admissão: 30/12/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES
CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 ANDRE VANDERLEI LAZERI 521120 1 1

SUPRIDOR Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
605,00 48,40

Valor Líquido

556,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES

CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 ANDRE VANDERLEI LAZERI 521120 1 1

SUPRIDOR Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

605,00 48,40

Valor Líquido

556,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES
CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 CRISTIANO ENDLER BORGES 252105 1 1

ADMINISTRADOR Admissão: 27/07/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 66,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
600,00 66,00

Valor Líquido

534,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

600,00 600,00 0,00 0,00 534,00 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES

CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 CRISTIANO ENDLER BORGES 252105 1 1

ADMINISTRADOR Admissão: 27/07/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 66,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

600,00 66,00

Valor Líquido

534,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

600,00 600,00 0,00 0,00 534,00 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES
CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 JOSE VALDIR LAZERI 521101 1 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/03/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 596,87
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 47,74

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
617,60 47,74

Valor Líquido

569,86
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

596,87 596,87 596,87 47,74 549,13 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

CRISTIANO ENDLER BORGES

CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 JOSE VALDIR LAZERI 521101 1 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/03/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 596,87
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 47,74

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

617,60 47,74

Valor Líquido

569,86
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

596,87 596,87 596,87 47,74 549,13 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***
CRISTIANO ENDLER BORGES
CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 RAFAEL MAGGI BORGES 1 1

ESTOQUISTA Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 900,00
998 I.N.S.S. 8,00 72,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
900,00 72,00

Valor Líquido

828,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

900,00 900,00 900,00 72,00 828,00 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES

CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 RAFAEL MAGGI BORGES 1 1

ESTOQUISTA Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 900,00
998 I.N.S.S. 8,00 72,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

900,00 72,00

Valor Líquido

828,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

900,00 900,00 900,00 72,00 828,00 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES
CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 VALDENIR GOMES DE ARRUDA 521101 1 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 02/08/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 596,87
995 SALARIO FAMILIA 2,00 41,46

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 47,74

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
638,33 47,74

Valor Líquido

590,59
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

596,87 596,87 596,87 47,74 549,13 0,00

CRISTIANO ENDLER BORGES

CNPJ: 07.525.273/0001-07 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 VALDENIR GOMES DE ARRUDA 521101 1 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 02/08/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 596,87
995 SALARIO FAMILIA 2,00 41,46

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 47,74

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

638,33 47,74

Valor Líquido

590,59
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

596,87 596,87 596,87 47,74 549,13 0,00

RITIELLE ASCHIDAMINI
CNPJ: 06.300.783/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 MARILENE BROMBATI CORREA 354125 1 1

VENDEDORA Admissão: 10/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
605,00 48,40

Valor Líquido

556,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

RITIELLE ASCHIDAMINI
CNPJ: 06.300.783/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 MARILENE BROMBATI CORREA 354125 1 1

VENDEDORA Admissão: 10/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

605,00 48,40

Valor Líquido

556,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

RITIELLE ASCHIDAMINI
CNPJ: 06.300.783/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 RITIELE ASCHIDAMINI 252105 2 1

GERENTE ADMINISTRADORA Admissão: 18/05/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

RITIELLE ASCHIDAMINI
CNPJ: 06.300.783/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 RITIELE ASCHIDAMINI 252105 2 1

GERENTE ADMINISTRADORA Admissão: 18/05/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME
CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 BRUNA APARECIDA ADAM BORGES 1 1

AUXILIAR DE VENDAS Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 165,00 490,05
998 I.N.S.S. 8,00 39,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
490,05 39,20

Valor Líquido

450,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

490,05 490,05 490,05 39,20 450,85 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

UILIAN ALVES BORGES-ME

CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 BRUNA APARECIDA ADAM BORGES 1 1

AUXILIAR DE VENDAS Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 165,00 490,05
998 I.N.S.S. 8,00 39,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

490,05 39,20

Valor Líquido

450,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

490,05 490,05 490,05 39,20 450,85 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***
UILIAN ALVES BORGES-ME
CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 GILBERTO VOLNEI ANDRADE LOPES 1 1

MOTORISTA Admissão: 05/02/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.013,78
998 I.N.S.S. 8,00 81,10

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.013,78 81,10

Valor Líquido

932,68
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.013,78 1.013,78 1.013,78 81,10 932,68 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME

CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 GILBERTO VOLNEI ANDRADE LOPES 1 1

MOTORISTA Admissão: 05/02/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.013,78
998 I.N.S.S. 8,00 81,10

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.013,78 81,10

Valor Líquido

932,68
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.013,78 1.013,78 1.013,78 81,10 932,68 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME
CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 REJANE ADAM BORGES 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 02/08/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 893,82
998 I.N.S.S. 8,00 71,50

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
893,82 71,50

Valor Líquido

822,32
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

893,82 893,82 893,82 71,50 822,32 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME

CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 REJANE ADAM BORGES 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 02/08/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 893,82
998 I.N.S.S. 8,00 71,50

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

893,82 71,50

Valor Líquido

822,32
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

893,82 893,82 893,82 71,50 822,32 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME
CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 SABRINA BORGES ALVES 1 1

EMPACOTADORA Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 120,00 356,73
998 I.N.S.S. 8,00 28,53

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
356,73 28,53

Valor Líquido

328,20
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

356,73 356,73 356,73 28,53 328,20 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME

CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 SABRINA BORGES ALVES 1 1

EMPACOTADORA Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 120,00 356,73
998 I.N.S.S. 8,00 28,53

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

356,73 28,53

Valor Líquido

328,20
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

356,73 356,73 356,73 28,53 328,20 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME
CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 UILIAN ALVES BORGES 1 1

GERENTE Admissão: 01/01/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 800,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 88,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
800,00 88,00

Valor Líquido

712,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

800,00 800,00 0,00 0,00 712,00 0,00

UILIAN ALVES BORGES-ME

CNPJ: 10.247.416/0001-62 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 UILIAN ALVES BORGES 1 1

GERENTE Admissão: 01/01/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 800,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 88,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

800,00 88,00

Valor Líquido

712,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

800,00 800,00 0,00 0,00 712,00 0,00

CONSTRUTORA RA DE OLIVEIRA COSTA LTDA
CNPJ: 11.087.519/0001-75 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ANTONIO RUI BICA DA COSTA 1 1

MESTRE DE OBRAS Admissão: 01/06/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.000,00
998 I.N.S.S. 8,00 80,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.000,00 80,00

Valor Líquido

920,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 1.000,00 80,00 920,00 0,00

CONSTRUTORA RA DE OLIVEIRA COSTA LTDA

CNPJ: 11.087.519/0001-75 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ANTONIO RUI BICA DA COSTA 1 1

MESTRE DE OBRAS Admissão: 01/06/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.000,00
998 I.N.S.S. 8,00 80,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.000,00 80,00

Valor Líquido

920,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 1.000,00 80,00 920,00 0,00

FERRAGEM RIO GRANDE LTDA
CNPJ: 10.415.402/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ALINE TERESINHA CORNELI 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

FERRAGEM RIO GRANDE LTDA

CNPJ: 10.415.402/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ALINE TERESINHA CORNELI 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

FERRAGEM RIO GRANDE LTDA
CNPJ: 10.415.402/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 CRISTIANE NUNES DE FRAGA CORNELI 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

FERRAGEM RIO GRANDE LTDA

CNPJ: 10.415.402/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 CRISTIANE NUNES DE FRAGA CORNELI 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 AIRES CARNEIRO DA SILVA 1 1

AUX TECNICO Admissão: 26/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 776,80
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 93,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 69,58

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
869,80 69,58

Valor Líquido

800,22
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

776,80 869,80 869,80 69,58 800,22 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 AIRES CARNEIRO DA SILVA 1 1

AUX TECNICO Admissão: 26/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 776,80
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 93,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 69,58

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

869,80 69,58

Valor Líquido

800,22
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

776,80 869,80 869,80 69,58 800,22 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 DEBORA HELENA DOS SANTOS AGAPIO 1 1

BALCONISTA Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 242,00 242,00

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
605,00 290,40

Valor Líquido

314,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 314,60 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 DEBORA HELENA DOS SANTOS AGAPIO 1 1

BALCONISTA Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 242,00 242,00

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

605,00 290,40

Valor Líquido

314,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 314,60 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 IRMA BEATRIZ CESCONETTO VIDAL DA SILVA 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 IRMA BEATRIZ CESCONETTO VIDAL DA SILVA 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 JUARES CARNEIRO DA SILVA 1 1

SOCIO GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 17/02/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

JAB TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.151.743/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 JUARES CARNEIRO DA SILVA 1 1

SOCIO GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 17/02/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ARRUDA CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 07.152.388/0001-95 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ELIZETE DE ARRUDA DIAS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ARRUDA CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 07.152.388/0001-95 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ELIZETE DE ARRUDA DIAS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ARRUDA CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 07.152.388/0001-95 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 LILIAN SUSI ARRUDA DIAS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 29/06/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ARRUDA CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 07.152.388/0001-95 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 LILIAN SUSI ARRUDA DIAS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 29/06/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 ANA PAULA SANTOS DA LUZ 521110 1 1

VENDEDORA DE COMERCIO VAREJIST Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
201 auxilio creche 60,50 60,50

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
686,23 48,40

Valor Líquido

637,83
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 ANA PAULA SANTOS DA LUZ 521110 1 1

VENDEDORA DE COMERCIO VAREJIST Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
201 auxilio creche 60,50 60,50

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73
998 I.N.S.S. 8,00 48,40
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

686,23 48,40

Valor Líquido

637,83
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 CASSIANA GOES CARDOZO 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/09/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.031,70
998 I.N.S.S. 8,00 82,53

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.031,70 82,53

Valor Líquido

949,17
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.031,70 1.031,70 1.031,70 82,53 949,17 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 CASSIANA GOES CARDOZO 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/09/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.031,70
998 I.N.S.S. 8,00 82,53

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.031,70 82,53

Valor Líquido

949,17
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.031,70 1.031,70 1.031,70 82,53 949,17 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***
ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 CRISTHIAN DALIS GOES CARDOZO 142305 1 1

GERENTE Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.029,80
998 I.N.S.S. 8,00 82,38

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.029,80 82,38

Valor Líquido

947,42
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.029,80 1.029,80 1.029,80 82,38 947,42 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 CRISTHIAN DALIS GOES CARDOZO 142305 1 1

GERENTE Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.029,80
998 I.N.S.S. 8,00 82,38

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.029,80 82,38

Valor Líquido

947,42
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.029,80 1.029,80 1.029,80 82,38 947,42 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

12 DEISE SPADA CANDIDO 521110 1 1

VENDEDORA DE COMERCIO VAREJIST Admissão: 01/07/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
625,73 48,40

Valor Líquido

577,33
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

12 DEISE SPADA CANDIDO 521110 1 1

VENDEDORA DE COMERCIO VAREJIST Admissão: 01/07/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

625,73 48,40

Valor Líquido

577,33
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 MARA LUCIA DE OLIVEIRA ROBIM 521110 1 1

VENDEDORA DE COMERCIO VAREJIST Admissão: 11/03/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 132,00 384,16
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
3 HORAS FERIAS 88,00 256,10
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 85,37
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 314,15
812 INSS FERIAS 8,00 27,32
998 I.N.S.S. 8,00 30,73

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
746,36 372,20

Valor Líquido

374,16
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

640,26 725,63 725,63 58,05 353,43 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 MARA LUCIA DE OLIVEIRA ROBIM 521110 1 1

VENDEDORA DE COMERCIO VAREJIST Admissão: 11/03/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 132,00 384,16
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
3 HORAS FERIAS 88,00 256,10
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 85,37
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 314,15
812 INSS FERIAS 8,00 27,32
998 I.N.S.S. 8,00 30,73
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

746,36 372,20

Valor Líquido

374,16
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

640,26 725,63 725,63 58,05 353,43 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 MARIA AMALIA GOES CARDOZO 142115 1 1

GERENTE FINANCEIRO Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 212,67 995,47
3 HORAS FERIAS 7,33 34,33

Assinatura do Funcionário
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 11,44
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 8,00 0,46
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 41,65
812 INSS FERIAS 9,00 4,12
998 I.N.S.S. 8,00 79,63
991 ESTOURO MES ANTERIOR 3,09 3,09

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.041,70 128,49

Valor Líquido

913,21
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.029,80 1.041,24 1.041,24 83,29 916,30 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 MARIA AMALIA GOES CARDOZO 142115 1 1

GERENTE FINANCEIRO Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 212,67 995,47
3 HORAS FERIAS 7,33 34,33

Assinatura do Funcionário
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 11,44
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 8,00 0,46
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 41,65
812 INSS FERIAS 9,00 4,12
998 I.N.S.S. 8,00 79,63
991 ESTOURO MES ANTERIOR 3,09 3,09
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.041,70 128,49

Valor Líquido

913,21
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.029,80 1.041,24 1.041,24 83,29 916,30 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME
CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 TAIS TATIANA CARDOZO MENDES 142320 1 1

GERENTE DE VENDAS Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.029,80
998 I.N.S.S. 8,00 82,38

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.029,80 82,38

Valor Líquido

947,42
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.029,80 1.029,80 1.029,80 82,38 947,42 0,00

ADAO LUZARDO SOUZA CARDOZO-ME

CNPJ: 04.446.628/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 TAIS TATIANA CARDOZO MENDES 142320 1 1

GERENTE DE VENDAS Admissão: 01/10/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.029,80
998 I.N.S.S. 8,00 82,38

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.029,80 82,38

Valor Líquido

947,42
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.029,80 1.029,80 1.029,80 82,38 947,42 0,00

MARJO ARTEFATOS DE ARAMES E METAL LTDA
CNPJ: 07.620.921/0001-04 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 JOCELITA DA COSTA HUNGER 252104 1 1

SUB GERENTE Admissão: 30/08/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.020,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 112,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.020,00 112,20

Valor Líquido

907,80
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 907,80 0,00

MARJO ARTEFATOS DE ARAMES E METAL LTDA

CNPJ: 07.620.921/0001-04 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

201 JOCELITA DA COSTA HUNGER 252104 1 1

SUB GERENTE Admissão: 30/08/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.020,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 112,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.020,00 112,20

Valor Líquido

907,80
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 907,80 0,00

MARJO ARTEFATOS DE ARAMES E METAL LTDA
CNPJ: 07.620.921/0001-04 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

202 MARCELO BELISSIMO EGGERT 252105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 30/08/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

MARJO ARTEFATOS DE ARAMES E METAL LTDA

CNPJ: 07.620.921/0001-04 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

202 MARCELO BELISSIMO EGGERT 252105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 30/08/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

IRAI MAGGI BORGES_ME
CNPJ: 93.887.172/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 CARLOS EDUARDO RAMOS DA ROSA 782510 4 1

MOTORISTA Admissão: 03/01/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.033,19
93 QUINQUENIO 1,00 51,66

Assinatura do Funcionário
202 PREMIO ASSIDUIDADE (VCT SIND.) 34,44 34,44
998 I.N.S.S. 8,00 86,78

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.119,29 86,78

Valor Líquido

1.032,51
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.033,19 1.084,85 1.084,85 86,78 998,07 0,00

IRAI MAGGI BORGES_ME

CNPJ: 93.887.172/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 CARLOS EDUARDO RAMOS DA ROSA 782510 4 1

MOTORISTA Admissão: 03/01/2005

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.033,19
93 QUINQUENIO 1,00 51,66

Assinatura do Funcionário
202 PREMIO ASSIDUIDADE (VCT SIND.) 34,44 34,44
998 I.N.S.S. 8,00 86,78
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.119,29 86,78

Valor Líquido

1.032,51
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.033,19 1.084,85 1.084,85 86,78 998,07 0,00

IRAI MAGGI BORGES_ME
CNPJ: 93.887.172/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 DIEGO ADAM DOMINGOS 1 1

AUXILIAR FINANCEIRO Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 200,00 719,04
998 I.N.S.S. 8,00 57,52

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
719,04 57,52

Valor Líquido

661,52
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

719,04 719,04 719,04 57,52 661,52 0,00

IRAI MAGGI BORGES_ME

CNPJ: 93.887.172/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 DIEGO ADAM DOMINGOS 1 1

AUXILIAR FINANCEIRO Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 200,00 719,04
998 I.N.S.S. 8,00 57,52

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

719,04 57,52

Valor Líquido

661,52
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

719,04 719,04 719,04 57,52 661,52 0,00

IRAI MAGGI BORGES_ME
CNPJ: 93.887.172/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

200 IRAI MAGGI BORGES 411005 1 1

AUX.ADMINISTRATIVO Admissão: 01/11/1996

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.000,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 110,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.000,00 110,00

Valor Líquido

890,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 890,00 0,00

IRAI MAGGI BORGES_ME

CNPJ: 93.887.172/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

200 IRAI MAGGI BORGES 411005 1 1

AUX.ADMINISTRATIVO Admissão: 01/11/1996

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.000,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 110,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.000,00 110,00

Valor Líquido

890,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 890,00 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 DOUGLAS ADRIANO DOS REIS 521110 1 1

VENDEDOR Admissão: 01/04/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 668,00
998 I.N.S.S. 8,00 53,44

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
668,00 53,44

Valor Líquido

614,56
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

668,00 668,00 668,00 53,44 614,56 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 DOUGLAS ADRIANO DOS REIS 521110 1 1

VENDEDOR Admissão: 01/04/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 668,00
998 I.N.S.S. 8,00 53,44

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

668,00 53,44

Valor Líquido

614,56
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

668,00 668,00 668,00 53,44 614,56 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JESSICA PORTEL DA SILVA 521110 1 1

VENDEDOR Admissão: 02/02/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 668,00
998 I.N.S.S. 8,00 53,44

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
668,00 53,44

Valor Líquido

614,56
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

668,00 668,00 668,00 53,44 614,56 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JESSICA PORTEL DA SILVA 521110 1 1

VENDEDOR Admissão: 02/02/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 668,00
998 I.N.S.S. 8,00 53,44

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

668,00 53,44

Valor Líquido

614,56
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

668,00 668,00 668,00 53,44 614,56 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 MARCELO DE LIMA DA SILVA 1 1

TECNICO EM TELEFONE CELULARES Admissão: 03/05/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 668,00
998 I.N.S.S. 8,00 53,44

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
668,00 53,44

Valor Líquido

614,56
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

668,00 668,00 668,00 53,44 614,56 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 MARCELO DE LIMA DA SILVA 1 1

TECNICO EM TELEFONE CELULARES Admissão: 03/05/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 668,00
998 I.N.S.S. 8,00 53,44

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

668,00 53,44

Valor Líquido

614,56
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

668,00 668,00 668,00 53,44 614,56 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 OTAVIO MARCHESE ARTIGAS DOS SANTOS 1 1

AUXILIAR BALCAO Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 OTAVIO MARCHESE ARTIGAS DOS SANTOS 1 1

AUXILIAR BALCAO Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 UBIRAJARA DOS SANTOS BARREIRO 1 1

AUXILIAR Admissão: 03/05/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00 530,00
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 530,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
530,00 530,00

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELULAR SUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.576.415/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 UBIRAJARA DOS SANTOS BARREIRO 1 1

AUXILIAR Admissão: 03/05/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00 530,00
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 530,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

530,00 530,00

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGETEC SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELEFON
CNPJ: 08.495.728/0001-43 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 GUSTAVO ROCHA MARTINEZ 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

AGETEC SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELEFON

CNPJ: 08.495.728/0001-43 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 GUSTAVO ROCHA MARTINEZ 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

AGETEC SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELEFON
CNPJ: 08.495.728/0001-43 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 JOSE ARNALDO VOLTZ DE SA 1 1

SOCIO GERENTE Admissão: 01/07/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

AGETEC SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELEFON

CNPJ: 08.495.728/0001-43 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 JOSE ARNALDO VOLTZ DE SA 1 1

SOCIO GERENTE Admissão: 01/07/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ADEMIR MACEDO DOS SANTOS 521101 1 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 03/03/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 550,00
998 I.N.S.S. 8,00 44,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
550,00 44,00

Valor Líquido

506,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

550,00 550,00 550,00 44,00 506,00 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 ADEMIR MACEDO DOS SANTOS 521101 1 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 03/03/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 550,00
998 I.N.S.S. 8,00 44,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

550,00 44,00

Valor Líquido

506,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

550,00 550,00 550,00 44,00 506,00 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

200 ADOIR DE OLIVEIRA SERRA 142105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 03/03/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 66,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
600,00 66,00

Valor Líquido

534,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

600,00 600,00 0,00 0,00 534,00 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

200 ADOIR DE OLIVEIRA SERRA 142105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 03/03/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 66,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

600,00 66,00

Valor Líquido

534,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

600,00 600,00 0,00 0,00 534,00 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 ALEXSANDRO BROCH SERRA 521101 1 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 162,36 440,05
998 I.N.S.S. 8,00 35,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
440,05 35,20

Valor Líquido

404,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

440,05 440,05 440,05 35,20 404,85 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 ALEXSANDRO BROCH SERRA 521101 1 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 162,36 440,05
998 I.N.S.S. 8,00 35,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

440,05 35,20

Valor Líquido

404,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

440,05 440,05 440,05 35,20 404,85 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 DAIANE MIRANDA SERRA 2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/11/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 577,11
998 I.N.S.S. 8,00 46,16

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
577,11 46,16

Valor Líquido

530,95
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

577,11 577,11 577,11 46,16 530,95 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 DAIANE MIRANDA SERRA 2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/11/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 577,11
998 I.N.S.S. 8,00 46,16

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

577,11 46,16

Valor Líquido

530,95
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

577,11 577,11 577,11 46,16 530,95 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 DIEGO MARADONA BROCH SERRA 521101 1 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 03/03/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 846,40
998 I.N.S.S. 8,00 67,71

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
846,40 67,71

Valor Líquido

778,69
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

846,40 846,40 846,40 67,71 778,69 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 DIEGO MARADONA BROCH SERRA 521101 1 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 03/03/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 846,40
998 I.N.S.S. 8,00 67,71

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

846,40 67,71

Valor Líquido

778,69
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

846,40 846,40 846,40 67,71 778,69 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 JONATHA DA SILVA AZEVEDO 521101 2 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 570,00
998 I.N.S.S. 8,00 45,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
570,00 45,60

Valor Líquido

524,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

570,00 570,00 570,00 45,60 524,40 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 JONATHA DA SILVA AZEVEDO 521101 2 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 570,00
998 I.N.S.S. 8,00 45,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

570,00 45,60

Valor Líquido

524,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

570,00 570,00 570,00 45,60 524,40 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 PEDRO LUIS DORNELES RODRIGUES 521101 2 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 18/01/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 124,67 370,60
12 13 SALARIO INTEGRAL 3,00 163,50

Assinatura do Funcionário
29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 163,50
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 54,50
51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 709,38
826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 29,64
989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 13,08

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
752,10 752,10

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

654,00 534,10 0,00 0,00 709,38 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 PEDRO LUIS DORNELES RODRIGUES 521101 2 1

AUX.DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 18/01/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 124,67 370,60
12 13 SALARIO INTEGRAL 3,00 163,50

Assinatura do Funcionário
29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 163,50
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 54,50
51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 709,38
826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 29,64
989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 13,08
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

752,10 752,10

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

654,00 534,10 0,00 0,00 709,38 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME
CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 SERGIO IGNACIO DA SILVA 992105 2 1

PEDREIRO Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
605,00 48,40

Valor Líquido

556,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

ADOIR DE OLIVEIRA SERRA-ME

CNPJ: 08.655.486/0001-08 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 SERGIO IGNACIO DA SILVA 992105 2 1

PEDREIRO Admissão: 01/03/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 605,00
998 I.N.S.S. 8,00 48,40

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

605,00 48,40

Valor Líquido

556,60
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

605,00 605,00 605,00 48,40 556,60 0,00

CHRISTIAN R DA SILVA TAVARES
CNPJ: 06.895.101/0001-54 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

200 CRISTIAN R.DA SILVA TAVARES-ME 123110 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 02/08/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

CHRISTIAN R DA SILVA TAVARES

CNPJ: 06.895.101/0001-54 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

200 CRISTIAN R.DA SILVA TAVARES-ME 123110 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 02/08/2004

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

CHRISTIAN R DA SILVA TAVARES
CNPJ: 06.895.101/0001-54 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JULIANO SINCHAK 223405 1 1

FARMACEUTICO RESPONSAVEL Admissão: 06/07/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.177,00
998 I.N.S.S. 9,00 105,93

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.177,00 105,93

Valor Líquido

1.071,07
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.177,00 1.177,00 1.177,00 94,16 1.071,07 0,00

CHRISTIAN R DA SILVA TAVARES

CNPJ: 06.895.101/0001-54 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JULIANO SINCHAK 223405 1 1

FARMACEUTICO RESPONSAVEL Admissão: 06/07/2007

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.177,00
998 I.N.S.S. 9,00 105,93

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.177,00 105,93

Valor Líquido

1.071,07
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.177,00 1.177,00 1.177,00 94,16 1.071,07 0,00

LOIVA T. MARCHESE DA ROSA
CNPJ: 09.324.527/0001-46 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 CARLOS ROBERTO CHAVES PEREIRA 422110 4 1

RELOJOEIRO Admissão: 02/05/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 749,00
998 I.N.S.S. 8,00 59,92

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
749,00 59,92

Valor Líquido

689,08
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

749,00 749,00 749,00 59,92 689,08 0,00

LOIVA T. MARCHESE DA ROSA

CNPJ: 09.324.527/0001-46 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 CARLOS ROBERTO CHAVES PEREIRA 422110 4 1

RELOJOEIRO Admissão: 02/05/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 749,00
998 I.N.S.S. 8,00 59,92

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

749,00 59,92

Valor Líquido

689,08
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

749,00 749,00 749,00 59,92 689,08 0,00

LOIVA T. MARCHESE DA ROSA
CNPJ: 09.324.527/0001-46 CC: GERAL Folha Mensal
Tarefeiro Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JAQUES DOUGLAS VIEIRA 3 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS Admissão: 02/05/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

LOIVA T. MARCHESE DA ROSA

CNPJ: 09.324.527/0001-46 CC: GERAL Folha Mensal
Tarefeiro Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JAQUES DOUGLAS VIEIRA 3 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS Admissão: 02/05/2008

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

LOIVA T. MARCHESE DA ROSA
CNPJ: 09.324.527/0001-46 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 LOIVA TEREZINHA MARCHESE DA ROSA 4 1

gerente administrativo Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.500,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 165,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.500,00 165,00

Valor Líquido

1.335,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00

LOIVA T. MARCHESE DA ROSA

CNPJ: 09.324.527/0001-46 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 LOIVA TEREZINHA MARCHESE DA ROSA 4 1

gerente administrativo Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.500,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 165,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.500,00 165,00

Valor Líquido

1.335,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00

MARIA EDITE D'AVILA DA CUNHA
CNPJ: 10.464.252/0001-25 CC: geral Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MARAIA EDITE D' AVILA DA CUNHA 1 1

gerente administrativo Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 510,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 56,10

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
510,00 56,10

Valor Líquido

453,90
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

510,00 510,00 0,00 0,00 453,90 0,00

MARIA EDITE D'AVILA DA CUNHA

CNPJ: 10.464.252/0001-25 CC: geral Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MARAIA EDITE D' AVILA DA CUNHA 1 1

gerente administrativo Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 510,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 56,10

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

510,00 56,10

Valor Líquido

453,90
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

510,00 510,00 0,00 0,00 453,90 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME
CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 AUGUSTO TAVARES LEAL 141105 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/09/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 722,19
998 I.N.S.S. 8,00 57,77

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
722,19 57,77

Valor Líquido

664,42
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

722,19 722,19 722,19 57,77 664,42 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME

CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 AUGUSTO TAVARES LEAL 141105 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/09/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 722,19
998 I.N.S.S. 8,00 57,77

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

722,19 57,77

Valor Líquido

664,42
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

722,19 722,19 722,19 57,77 664,42 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***
EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME
CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 FERNANDO MADEIRA DE LIMA 141105 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 624,60
998 I.N.S.S. 8,00 49,96

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
624,60 49,96

Valor Líquido

574,64
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

624,60 624,60 624,60 49,96 574,64 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME

CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 FERNANDO MADEIRA DE LIMA 141105 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 624,60
998 I.N.S.S. 8,00 49,96

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

624,60 49,96

Valor Líquido

574,64
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

624,60 624,60 624,60 49,96 574,64 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME
CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 FILIPI RIOS TEIXEIRA LOPES 261205 1 1

gerente Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 936,90
998 I.N.S.S. 8,00 74,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
936,90 74,95

Valor Líquido

861,95
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

936,90 936,90 936,90 74,95 861,95 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME

CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 FILIPI RIOS TEIXEIRA LOPES 261205 1 1

gerente Admissão: 01/06/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 936,90
998 I.N.S.S. 8,00 74,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

936,90 74,95

Valor Líquido

861,95
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

936,90 936,90 936,90 74,95 861,95 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME
CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

13 ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS 1 1

MOTORISTA Admissão: 03/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 183,33 791,67
12 13 SALARIO INTEGRAL 2,00 158,33

Assinatura do Funcionário
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 158,33
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 52,78
49 AVISO PREVIO REAVIDO 29,00 918,33
51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 166,79
826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 63,33
989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 12,66

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.161,11 1.161,11

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

950,00 950,00 950,00 76,00 1.085,12 7,50

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME

CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

13 ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS 1 1

MOTORISTA Admissão: 03/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 183,33 791,67
12 13 SALARIO INTEGRAL 2,00 158,33

Assinatura do Funcionário
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 158,33
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 52,78
49 AVISO PREVIO REAVIDO 29,00 918,33
51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 166,79
826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 63,33
989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 12,66
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.161,11 1.161,11

Valor Líquido

0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

950,00 950,00 950,00 76,00 1.085,12 7,50

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME
CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 SALETE BORGES 142205 1 1

VENDEDORA Admissão: 10/08/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 826,24
998 I.N.S.S. 8,00 66,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
826,24 66,09

Valor Líquido

760,15
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

826,24 826,24 826,24 66,09 760,15 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME

CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 SALETE BORGES 142205 1 1

VENDEDORA Admissão: 10/08/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 826,24
998 I.N.S.S. 8,00 66,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

826,24 66,09

Valor Líquido

760,15
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

826,24 826,24 826,24 66,09 760,15 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME
CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 SANDRO PORFIRIO AMORIM 141205 1 1

OFICIAL MARCINEIRO Admissão: 10/08/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.136,08
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 93,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 9,00 110,61

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.229,08 110,61

Valor Líquido

1.118,47
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.136,08 1.229,08 1.229,08 98,32 1.118,47 0,00

EDMILSON TEXEIRA LOPES-ME

CNPJ: 10.609.612/0001-30 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 SANDRO PORFIRIO AMORIM 141205 1 1

OFICIAL MARCINEIRO Admissão: 10/08/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.136,08
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 93,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 9,00 110,61

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.229,08 110,61

Valor Líquido

1.118,47
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.136,08 1.229,08 1.229,08 98,32 1.118,47 0,00

ENIO A PORTELA OURIQUE
CNPJ: 11.231.200/0001-71 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 JOSE DE LACERDA SOARES 1 1

AUX PRODUÇÃO Admissão: 01/11/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 660,00
998 I.N.S.S. 8,00 52,80

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
660,00 52,80

Valor Líquido

607,20
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

660,00 660,00 660,00 52,80 607,20 0,00

ENIO A PORTELA OURIQUE

CNPJ: 11.231.200/0001-71 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 JOSE DE LACERDA SOARES 1 1

AUX PRODUÇÃO Admissão: 01/11/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 660,00
998 I.N.S.S. 8,00 52,80

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

660,00 52,80

Valor Líquido

607,20
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

660,00 660,00 660,00 52,80 607,20 0,00

ARNOUD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 11.973.759/0001-77 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ADÃO VALTONIR LIMA DA SILVA 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 546,57
998 I.N.S.S. 8,00 43,72

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
546,57 43,72

Valor Líquido

502,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

546,57 546,57 546,57 43,72 502,85 0,00

ARNOUD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ: 11.973.759/0001-77 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ADÃO VALTONIR LIMA DA SILVA 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 546,57
998 I.N.S.S. 8,00 43,72

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

546,57 43,72

Valor Líquido

502,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

546,57 546,57 546,57 43,72 502,85 0,00

ARNOUD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 11.973.759/0001-77 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MARIA DIAS DA SILVA 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 546,57
998 I.N.S.S. 8,00 43,72

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
546,57 43,72

Valor Líquido

502,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

546,57 546,57 546,57 43,72 502,85 0,00

ARNOUD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ: 11.973.759/0001-77 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 MARIA DIAS DA SILVA 1 1

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 546,57
998 I.N.S.S. 8,00 43,72

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

546,57 43,72

Valor Líquido

502,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

546,57 546,57 546,57 43,72 502,85 0,00

MARCOS VINICIO R. DA ROSA
CNPJ: 12.393.288/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 DEIVISSON DE SOUZA CRUZ 1 1

AJUDANTE DE SERVIÇO GERAIS Admissão: 16/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 640,00
998 I.N.S.S. 8,00 51,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
640,00 51,20

Valor Líquido

588,80
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

640,00 640,00 640,00 51,20 588,80 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

MARCOS VINICIO R. DA ROSA

CNPJ: 12.393.288/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 DEIVISSON DE SOUZA CRUZ 1 1

AJUDANTE DE SERVIÇO GERAIS Admissão: 16/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 640,00
998 I.N.S.S. 8,00 51,20

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

640,00 51,20

Valor Líquido

588,80
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

640,00 640,00 640,00 51,20 588,80 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***
MARCOS VINICIO R. DA ROSA
CNPJ: 12.393.288/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 MARCOS VINICIOS ROSA DA ROSA 1 1

GERENTE Admissão: 27/07/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 2.600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 286,00

Assinatura do Funcionário
856 IRRF EMPREGADOR 15,00 78,26

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
2.600,00 364,26

Valor Líquido

2.235,74
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.314,00 15,00

MARCOS VINICIO R. DA ROSA

CNPJ: 12.393.288/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 MARCOS VINICIOS ROSA DA ROSA 1 1

GERENTE Admissão: 27/07/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 2.600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 286,00

Assinatura do Funcionário
856 IRRF EMPREGADOR 15,00 78,26

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

2.600,00 364,26

Valor Líquido

2.235,74
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.314,00 15,00

J. NUNES - RESTAURAÇÕES
CNPJ: 12.406.437/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JOSÉ NUNES 141105 1 1

GERENTE Admissão: 01/01/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

J. NUNES - RESTAURAÇÕES
CNPJ: 12.406.437/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 JOSÉ NUNES 141105 1 1

GERENTE Admissão: 01/01/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 CLERIA FERRAZ BRIZOLLA 1 1

AUXILIAR DE COSTURA Admissão: 01/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 14,12

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 2,00 41,46
150 HORAS EXTRAS 19,00 70,60
998 I.N.S.S. 8,00 50,37

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
671,18 50,37

Valor Líquido

620,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 629,72 629,72 50,37 579,35 0,00

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 CLERIA FERRAZ BRIZOLLA 1 1

AUXILIAR DE COSTURA Admissão: 01/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 14,12

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 2,00 41,46
150 HORAS EXTRAS 19,00 70,60
998 I.N.S.S. 8,00 50,37 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

671,18 50,37

Valor Líquido

620,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 629,72 629,72 50,37 579,35 0,00

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 JOCIMARA RAMOS 1 1
COSTUREIRA Admissão: 01/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 592,79
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 13,74

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73
150 HORAS EXTRAS 17,00 68,71
998 I.N.S.S. 8,00 54,01
994 DES. FALTAS DE DIAS 1,00 19,76

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
695,97 73,77

Valor Líquido

622,20
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

592,79 675,24 675,24 54,01 621,23 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 JOCIMARA RAMOS 1 1
COSTUREIRA Admissão: 01/04/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 592,79
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 13,74

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73
150 HORAS EXTRAS 17,00 68,71
998 I.N.S.S. 8,00 54,01
994 DES. FALTAS DE DIAS 1,00 19,76
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

695,97 73,77

Valor Líquido

622,20
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

592,79 675,24 675,24 54,01 621,23 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***
DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 JUCELIA AGUIAR RAMOS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 JUCELIA AGUIAR RAMOS 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

DESCONTRAIDA CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 10.747.010/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 545,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 59,95

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

545,00 59,95

Valor Líquido

485,05
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 0,00 0,00 485,05 0,00

VITOR LUIZ NUNES-ME
CNPJ: 97.219.323/0001-02 CC: ADMINISTRAÇÃO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ADRIANA DIAS DE QUADROS 142105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVA Admissão: 02/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
700,00 56,00

Valor Líquido

644,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

VITOR LUIZ NUNES-ME

CNPJ: 97.219.323/0001-02 CC: ADMINISTRAÇÃO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 ADRIANA DIAS DE QUADROS 142105 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVA Admissão: 02/01/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

700,00 56,00

Valor Líquido

644,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 ANTONIO GILMAR MAIA 1 1

MOTORISTA Admissão: 07/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 950,00
998 I.N.S.S. 8,00 76,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
950,00 76,00

Valor Líquido

874,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

950,00 950,00 950,00 76,00 874,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 ANTONIO GILMAR MAIA 1 1

MOTORISTA Admissão: 07/10/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 950,00
998 I.N.S.S. 8,00 76,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

950,00 76,00

Valor Líquido

874,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

950,00 950,00 950,00 76,00 874,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS 30105 1 1

AUX SEV GERAIS Admissão: 01/11/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
720,73 56,00

Valor Líquido

664,73
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS 30105 1 1

AUX SEV GERAIS Admissão: 01/11/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
995 SALARIO FAMILIA 1,00 20,73

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

720,73 56,00

Valor Líquido

664,73
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 EDMILSON TEIXEIRA LOPES 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 26/03/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 176,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
1.600,00 176,00

Valor Líquido

1.424,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.424,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

1 EDMILSON TEIXEIRA LOPES 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 26/03/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

100 PRO-LABORE 220,00 1.600,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 176,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

1.600,00 176,00

Valor Líquido

1.424,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.424,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 ELIANA BEATRIZ RIOS LOPES 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/02/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.260,62
998 I.N.S.S. 9,00 113,45

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.260,62 113,45

Valor Líquido

1.147,17
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.260,62 1.260,62 1.260,62 100,84 1.147,17 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 ELIANA BEATRIZ RIOS LOPES 1 1

GERENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 01/02/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.260,62
998 I.N.S.S. 9,00 113,45

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.260,62 113,45

Valor Líquido

1.147,17
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.260,62 1.260,62 1.260,62 100,84 1.147,17 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 FERNANDO RIOS TEIXEIRA LOPES 1 1

AUX ADMINISTRTIVO Admissão: 01/04/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 FERNANDO RIOS TEIXEIRA LOPES 1 1

AUX ADMINISTRTIVO Admissão: 01/04/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 545,00
998 I.N.S.S. 8,00 43,60

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

545,00 43,60

Valor Líquido

501,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

545,00 545,00 545,00 43,60 501,40 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 JESSICA ABREU RODRIGUES 1 1

AUX ADMINISTRTIVO Admissão: 01/04/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
700,00 56,00

Valor Líquido

644,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 JESSICA ABREU RODRIGUES 1 1

AUX ADMINISTRTIVO Admissão: 01/04/2010

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

700,00 56,00

Valor Líquido

644,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 SILVANA DUTRA 1 1
VENDEDORA Admissão: 01/11/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 821,52
845 AUX. CRECHE 49,29 49,29

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 65,72

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
870,81 65,72

Valor Líquido

805,09
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

821,52 821,52 821,52 65,72 805,09 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO ***

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 SILVANA DUTRA 1 1
VENDEDORA Admissão: 01/11/2009

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 821,52
845 AUX. CRECHE 49,29 49,29

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 65,72

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

870,81 65,72

Valor Líquido

805,09
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

821,52 821,52 821,52 65,72 805,09 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO ***
EDMILSON TEIXEIRA LOPES
CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 VLADEMIR CALDAS DA SILVA 30105 1 1

AUX SEV GERAIS Admissão: 01/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
995 SALARIO FAMILIA 2,00 41,46

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
741,46 56,00

Valor Líquido

685,46
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

EDMILSON TEIXEIRA LOPES

CNPJ: 10.609.612/0002-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 VLADEMIR CALDAS DA SILVA 30105 1 1

AUX SEV GERAIS Admissão: 01/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 700,00
995 SALARIO FAMILIA 2,00 41,46

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,00 56,00

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

741,46 56,00

Valor Líquido

685,46
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

700,00 700,00 700,00 56,00 644,00 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***
SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI
CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 FERNANDO DA SILVA GARCIA 1 1

AUX SERVENTE Admissão: 28/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 578,60
998 I.N.S.S. 8,00 46,28

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
578,60 46,28

Valor Líquido

532,32
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

578,60 578,60 578,60 46,28 532,32 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI

CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 FERNANDO DA SILVA GARCIA 1 1

AUX SERVENTE Admissão: 28/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 578,60
998 I.N.S.S. 8,00 46,28

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

578,60 46,28

Valor Líquido

532,32
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

578,60 578,60 578,60 46,28 532,32 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI
CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 JORGE LIMA 9914 1 1

PINTOR Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 806,11 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI

CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 JORGE LIMA 9914 1 1

PINTOR Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 806,11 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI
CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 LESSANDRO BRANDÃO DE SOUZA 9914 1 1

PINTOR Admissão: 07/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 661,91 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI

CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 LESSANDRO BRANDÃO DE SOUZA 9914 1 1

PINTOR Admissão: 07/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 661,91 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI
CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 LUIZ FABIANO ALMADA CARVALHO 9914 1 1

PINTOR Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 806,11 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI

CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

6 LUIZ FABIANO ALMADA CARVALHO 9914 1 1

PINTOR Admissão: 01/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 806,11 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI
CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 LUIZ FELIPE PEREIRA VAZ 1 1

PEDREIRO Admissão: 28/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI

CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

5 LUIZ FELIPE PEREIRA VAZ 1 1

PEDREIRO Admissão: 28/03/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 847,00
998 I.N.S.S. 8,00 67,76

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

847,00 67,76

Valor Líquido

779,24
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

847,00 847,00 847,00 67,76 779,24 0,00

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI
CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 VILSON ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 9914 1 1

PINTOR Admissão: 01/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 806,11 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

SÉRGIO AUGUSTO STACHELSKI

CNPJ: 10.847.239/0001-55 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2 VILSON ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 9914 1 1

PINTOR Admissão: 01/02/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1 HORAS NORMAIS 220,00 876,20
998 I.N.S.S. 8,00 70,09

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

876,20 70,09

Valor Líquido

806,11
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

876,20 876,20 876,20 70,09 806,11 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***