CHECK LIST PROCESSO DE COMPRAS

USO EXCLUSIVO DA SEMSA

Data: ___/___/___
1 - TERMO DE CONFERÊNCIA STATUS
1.1. Preenchimento correto (passível de retorno ao solicitante).
1.2. Orçamentos datados, com cnpj, assinados e carimbados pela empresa.
1.3. Assinatura do solicitante com matricula nos campos do T. R.
1.4. Assinatura do secretário nos orçamentos, e nos campos do T. R.
2 - DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR EM SUAS APLICAÇÕES
Compra Direta e Dispensa de Licitação
2.1. Contrato Social;
2.2. Documento de Identidade, CPF e comprovante de residência do responsável
pela empresa/assinatura contrato;
2.3. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
2.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
2.5. Certidão Negativa de Débitos Federais;
2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
2.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;
2.8. Certidão de Regularidade do FGTS;
2.9. Dados Bancários.
3 - DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR EM SUAS APLICAÇÕES
Ata de Registro de Preços
3.1. Justificativa para o pedido
3.2. Nº , Ano da Ata e fornecedor;
3.3. Itens e quantidades;
3.4. Nome e telefone do responsável pelo pedido,
3.5. Local, horário e Data de entrega se couber;
3.6. Cronograma do evento se couber;
3.7. Cronograma da Prestação de serviços se couber;
OBSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO: O prazo de 10 dias de antecedência será considerado após o
envio de todas as informações relacionadas acima.

AÇÃO REQUERIDA

Solicitante: ______________________________________ Setor: ____________________