Formulários Mapaeamento

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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP

Nome do Processo
Gestão de Processos
Etapa II – Definição da Equipe de Melhoria
Grupo: nome dos participantes do trabalho
MM/AAAA
RedesenhoPadrão.doc 1

Nome do Processo
Etapa III – Visão Estratégica do Processo
III.1 - OBJETIVOS
Objetivo do trabalho:
Objetivos do Processo:

Nome do Processo
III.2 – MAPA DE RELACIONAMENTOS DO PROCESSO

FORNECEDORES INTERNOS
PROCESSO CLIENTES INTERNOS EXTERNOS
Nome do Processo
Sub-
Processo1
Sub- Produtos /
Insumos Serviços
Processo2
entregues
recebidos
Sub-
Processo3
FORNECEDORES EXTERNOS

Nome do Processo
III.3 - NECESSIDADES DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS CLIENTES / FORNECEDORES
As pessoas do processo preenchem este formulário, isto proporciona uma auto-análise deles sobre o seu próprio processo.
Assim, quando chamarmos os clientes e os fornecedores para ratificar essas necessidades, eles estarão endossando um auto-
análise já feita pelo pessoal do processo. Tira-se, desta forma, a situação de receber críticas de terceiros, já que a grande maioria
das necessidades são conhecidas e relacionadas pelo próprio pessoal do processo e não pelos clientes/fornecedores. As auto-
críticas são elementos mais motivadores de mudanças do que as críticas de terceiros. Muitas vezes a nossa primeira atitude
frente a críticas de terceiros é de defesa, para depois aceitá-las. Ganha-se tempo, procedendo dessa forma, pois o tempo da
defesa deixa de existir.

Nome do Processo
III.4 - NECESSIDADES DOS CLIENTES / FORNECEDORES EM RELAÇÃO AO PROCESSO
Os clientes / fornecedores juntamente com as pessoas do processo preenchem este formulário, proporcionando uma análise
externa deles sobre o processo. Quando chamarmos os clientes e os fornecedores para colocar suas necessidades, eles estarão
endossando e/ou acrescentando a uma auto-análise já feita pelo pessoal do processo. Tira-se, desta forma, a situação de receber
críticas de terceiros, já que a grande maioria das necessidades são conhecidas e relacionadas pelo próprio pessoal do processo e
não pelos clientes/fornecedores. As auto-críticas são elementos mais motivadores de mudanças do que as críticas de terceiros.
Muitas vezes a nossa primeira atitude frente a críticas de terceiros é de defesa, para depois aceitá-las. Ganha-se tempo,
procedendo dessa forma, pois o tempo da defesa deixa de existir.

Nome do Processo
Etapa IV – Análise do Processo Atual (Mapeamento)
Repetir os itens IV.1 a IV.4 abaixo para cada um dos sub-processos
IV.1 – MAPA DE RELACIONAMENTOS DO SUB-PROCESSO – Nome do sub-processo
FORNECEDORES INTERNOS CLIENTES INTERNOS EXTERNOS
SUB-PROCESSO
Nome do Sub-Processo
Atividade
1
Atividade
2
Atividade
3
FORNECEDORES EXTERNOS

Nome do Processo
IV.2 – ATIVIDADES DO SUB-PROCESSO - Nome do sub-processo
Atividades Responsável Observações

Nome do Processo
IV.3 – SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O SUB-PROCESSO - Nome do sub-processo
Agrupar as sugestões de melhorias e criar os grupos de ação.

Melhorias Sugestões Grupo ou
Melhoria
Imediata

Nome do Processo
IV.4 – INDICADORES DO SUB-PROCESSO - Nome do sub-processo
Medições que ajudem a gerenciar o sub-processo por evidências numéricas/gráficas.

Sempre que possível, medir pontos essenciais antes e depois das mudanças propostas pelo estudo, para avaliar numericamente
as melhorias conseguidas.
Indicador Número/Gráfico

Nome do Processo
Etapa V – Projeto do Processo Ideal (Redesenho)
V.1 – MACRO FLUXO DO PROCESSO
Incluir o desenho do macro fluxo – um fluxo que sintetize as interligações (produtos e serviços) existentes entre os sub-processos e
os clientes e fornecedores.
Início / Fim
Atividade
Decisão
Fluxo

Nome do Processo
Etapa V – Projeto do Processo Ideal (Redesenho)
V.2 – ATIVIDADES DO SUB-PROCESSO NOVO - Nome do sub-processo
Repetir esse item para cada um dos sub-processos. Realçar as novas atividades do processo e/ou as mudanças em vermelho.
Atividades Responsável Observações

Nome do Processo
Etapa VI – Implementação do Novo Processo
VI.1 – PLANOS DE AÇÃO (GRUPOS DE MELHORIA) – 5W2H
Repetir esse item para cada um dos grupos. Utilizar a tabela 5W2H para sintetizar o que se espera de cada grupo de melhoria.
O QuÊ (WHAT) PARA QUE (WHY) QUEM (WHO) QUANDO ONDE COMO (HOW) – QUANTO
NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUSTIFICATIVA / RESPON- (WHEN) (WHERE) ATIVIDADES NECESSÁRIAS CUSTA
(AÇÃO) BENEFÍCIOS SÁVEL PRIORIDADE QUE ÁREA PARA IMPLEMENTAR (HOW MUCH)

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Etapa II – Definição da Equipe de Melhoria

Grupo: nome dos participantes do trabalho

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III.2 – MAPA DE RELACIONAMENTOS DO PROCESSO

PROCESSO CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

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III.3 - NECESSIDADES DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS CLIENTES / FORNECEDORES

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III.4 - NECESSIDADES DOS CLIENTES / FORNECEDORES EM RELAÇÃO AO PROCESSO

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Repetir os itens IV.1 a IV.4 abaixo para cada um dos sub-processos

IV.1 – MAPA DE RELACIONAMENTOS DO SUB-PROCESSO – Nome do sub-processo

FORNECEDORES INTERNOS CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

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IV.2 – ATIVIDADES DO SUB-PROCESSO - Nome do sub-processo

Atividades Responsável Observações

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IV.3 – SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O SUB-PROCESSO - Nome do sub-processo

Agrupar as sugestões de melhorias e criar os grupos de ação.

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IV.4 – INDICADORES DO SUB-PROCESSO - Nome do sub-processo

Medições que ajudem a gerenciar o sub-processo por evidências numéricas/gráficas.

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V.1 – MACRO FLUXO DO PROCESSO

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V.2 – ATIVIDADES DO SUB-PROCESSO NOVO - Nome do sub-processo

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VI.1 – PLANOS DE AÇÃO (GRUPOS DE MELHORIA) – 5W2H

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