BR Localizacao Curso IIppt

BR
Preface
Localização
Brasil MM
Administração de Materiais
R/3 - Modelo de Integração BR
SD FI
Vendas Contab.
e financeira
distrib.
MM CO
Admin.
materiais Controlling
PP AM
R/3
Planej. Contab.
produção imobilizado
QM PS
Admin. Cliente / Servidor Sistema
de
qualidade
PM ABAP/4 WF
projetos
Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Soluções
humanos setoriais
Conteúdo do Curso BR
Ê Overview
Ë Estrutura Organizacional
Ì Nota Fiscal
Í Impostos do Brasil
Î Dados Mestres
Ï Processos de Compras
Ð Processos de Transferência
Ñ Processos Especiais
1 - Overview : Novidades BR
Novas Transações
● Pedido de Compra (ME21N)

● Entrada de Mercadoria (MIGO)
● Entrada de Fatura (MIRO)
● Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)
Novos Processos
● Tabela Dinâmica de Impostos
● Fatura contra Conta Razão e Material
● Recebimento de Frete para vários Pedidos
● Transferência entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Tela Inicial do R/3 BR
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N) BR
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO) BR
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO) BR
1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N) BR
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos BR
MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotação Básico Material ou
Conta Razão
MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço
FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal
2 - Estrutura Organizacional - MM BR
Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depósito
2 - Estrutura Organizacional - Cenário BR
Mandante
CENÁRIO
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito
2 - Estrutura Organizacional : Empresa BR
Empresa
nLocalização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

nOito (8) primeiros dígitos do CNPJ empresa e suas filiais
nLigação com Filial (ais) número de
Exemplo: 12345678/0001-12 controle
Empresa Filial
Filial
O CNPJ pode ser checado pela função
2 - Estrutura Organizacional : Filial BR
Filial Por que precisamos da Filial ?
criar
N.Fiscal
nDependem do número do CNPJ

fazer lançamentos
nRazão Social
nInscrições Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinação CFOP)
exibir Livros
nMúltiplas páginas para Nota Fiscal
Fiscais
nNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Relatórios legais
3 - Nota Fiscal BR
Tipos n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
n Complementar
Atualiza Livro Fiscal
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
de Entrada 8 Entrada Fatura
4 Entrada Fatura 4 Entrada Mercadoria
4 Manual (J1B1N)
n Entrada
n Saída
Atualiza Livro Fiscal
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
4 Manual (J1B1N)
de Saída
Ex.:Importação
4 Nota Crédito (Devolução)
4 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
3 - Nota Fiscal BR
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Numeração Série Série Série

1 2 UN
3 - Nota Fiscal : Configuração BR
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
8NF01 - N.Fiscal Saída

Formulário de NF 8NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial
Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial Impressora
Intervalos numeração
Nesta seção pode-se atualizar o intervalo de numeração para os números de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').
4
3 - Nota Fiscal - Categoria BR
IMG
8Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1
Utilização
Ex. Revisão de Fatura
Dados do
Usuário
ID Parâmetro:
BUK
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria BR
IMG
Utilização
8Nota Fiscal por tipo de Movimento
Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe
Ex. 842
1
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela BR
Para alterar os status dos campos
da NF acessar:
Ativação de tela para SM30 tabela J_1BAMV
Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - CFOP BR
1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão

Obs.: Para que seja determinado o CFOP
automáticamente , ele deverá conter nas tabelas
J_1BAOV e J_1BAONV
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

Detalhe
Ex. 1011/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP BR
Ê Sentido Movim. Ë Categoria Destino Ì Categoria Material
) Entrada
Fornecedor/Filial ) Normal
) Saída ) Consignação
) Mesmo estado
) Subcontratação
) Estado diferente
)Vem da
) País diferente
parametrização )Vem da Ctg Reg da NF
da NF
)
Vem do Cadastro
Mestre º NF.Caso Esp.CFOP
Í Categ.Registro N.Fiscal
) Sem Subst.Tributária
) Com Subst. Tributária
) Material
) Eletricidade
)Sitação Fiscal
) Comunicação
CFOP - N.Fiscal
) Transporte
)Vem do dado mestre material Ð Categoria do Setor - Filial
Ï Utilização Material
) Indústria
) Revenda ) Eletricidade
) Industrialização ) Comunicação
) Consumo ) Transporte
) Imobilizado ) Serviço
)Vem do dado ) Ind. Consumo
mestre material )Vem da Filial
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal BR
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS
O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota
Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
IPI ICMS
Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal BR
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
ICMS
IPI
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
4 - Impostos do Brasil BR
Tipos
ICMS Fornecedor
IPI
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)

ICMS IRRF (pessoa física)
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
ISSF (serviços)
IP Funrural (produtor rural)
I
INSS (para serviços)
4 - Impostos do Brasil : ICMS BR
ICMS - Tabela Normal
ICMS
IPI
Regiões Fiscais Alíquota Alíquota s/Frete

Fornecedor/Centro
ICMS - Tabela Exceções
Por Material Alíquota Base p/incidência

4 - Impostos do Brasil : ICMS BR
ICMS - Substituição Tributária
ICMS
IPI
Regiões Fiscais Alíquota

Fornecedor/Centro
ICMS - Substituição Tributária - Exceções
Por Material
Alíquota
4 - Impostos do Brasil : IPI BR
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
IM
ICMS
G IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IM
G
4 - Impostos do Brasil : IPI BR
IPI - Tabela Normal
Base p/incidência
ICMS
IPI
Alíquota
Código NCM
Atribuído ao Material
Visão Comércio exterior: importação
IPI - Tabela Exceções

Base p/incidência
Por Material Alíquota

Alíquota
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte) BR
IMG
Ê Ativação IRF Ampliado
Fornecedor
Ë Categoria de IRF
Exemplo
Entrada da Fatura
IMG
1
Ì Código do IRF 2
Fornecedor
Ex: IS
Fórmula (dependendo do tipo de Código)

Ex: R2
2
IMG
Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existe a Fornecedor
configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica BR
IMG
Passo 2
Ex. ICMS
Alíquota
4 - Impostos do Brasil BR
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
● Tabela de Exceções p/ material

● Tabela Dinâmica
● Tabela Normal
● Valores Propostos como Default
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ICMS Exceções Alíquota
Alíquota
Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor
Alíquota
Pedido de Compra com o Material

da Tabela de Exceções e o Fornecedor
da Tabela Dinâmica
Para ver o cálculo do

Alíquota
Imposto, clicar no ícone
A alíquota para cálculo foi carregada da

Tabela de Exceções por Material.
Para ver o cálculo do

Alíquota
Imposto, clicar no ícone
A alíquota para cálculo foi carregada

da Tabela Dinâmica.
5 - Dados Mestres : Overview BR
Fornecedor
Registro Info
Material
5 - Dados Mestres : Material BR
Material
Campos relevantes
para CFOP
cálculo
do IPI
CFOP
5 - Dados Mestres : Fornecedor BR
Controle
Fornecedor
CNPJ
CPF (pessoa Física)
Insc.Estadual
Insc. Municipal Fornecedor Não
a Industrial- 50% IPI
cálculo
do ICMS
IRF
5 - Dados Mestres : Info Record BR
• Mantém o registro do último pedido de compra.
• Facilita a criação de novos documentos.
Registro
Info
Dados
Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor + Material
Código
NCM
6 - Processos de Compras BR
Pedido de Recebimento Recebimento
Compras de Material/ Fiscal
material/
serviço
Aprovação
Serviço
Processos de Compras
● Industrialização
● Consumo
● Material com Base Reduzida de ICMS
● Material com Substituição Tributária
● Industrialização com 50% de Crédito do IPI
● Serviço de Pessoa Física
● Frete Planejado ex: Consumo
● Frete não Planejado ex: Industrialização
● Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
● Devolução
Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. R Controle de verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA: I3 R Contabilidade acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no
sistema.
R Contas a pagar
O material adquirido
R Contabilidade com
é Impostos = IVA
colocado em estoque. R Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
R Contabilização
compara os dados com o
IVA: C3 com Impostos,
acordado no Pedido, através
sem recuperação da Entrada da Fatura no
sistema.
R Contas a pagar
R Contabilização com
O usuário requisitante
Impostos,caso seja
retira a mercadoria
para consumo.
de outro estado
R Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
R Controle de verifica a Nota Fiscal e
IVA:I3 Estoque compara os dados com o
R Contabilização acordado no Pedido, através
sistema.
R Contas a pagar
IMG
Tabela de
R Contabilização
Exceções
é com Impostos =
ou Tabela
colocado em estoque. IVA
Dinâmica
R Livros Fiscais
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização
Fornecedor
Pedido de
Compras R N.F. com ICMS Subs. Tributária
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I4 Estoque compara os dados com o
sistema.
R Contas a pagar
IMG
Tabela
R Contabilização
Subs.Tributária
é com Impostos =
Normal ou Exceção
colocado em estoque. IVA
R Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
Fornecedor
Pedido de
Compras R N.F. sem destaque do IPI
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I3
Estoque compara os dados com o
sistema.
R Contas a pagar
Cadastro
R Contabilização
Fornecedor
visão Controle
com Impostos =
é 50% de IPI
colocado em estoque. R Livros Fiscais com
destaque IPI
Serviço: Pessoa Física
O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de
O Comprador Serviço
Folha (medição).
de compra do Serviço e de Serviço Executa-se então a Aprovação da
gera o Pedido de Compra Folha de Serviço.
para um Prestador do
Aceitação
Serviço.
Categoria do Item: D (muda R Medição do verifica a N.Fiscal do Serviço e
lay-out da tela do pedido Serviço compara os dados com o
R APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no
sem Impostos sistema.
R Contas a pagar
R Contabilização
com Impostos =
R Livros Municipais –
IRF
DES = Declaração
Eletrônica de
Serviços
Frete Planejado ex: Consumo
Fornecedor R Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras ou
c/Frete R Conhecimento de
Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
R Contabilização compara os dados com o
Frete Planejado no com Impostos, acordado no Pedido, através
item sem recuperação da Entrada da Fatura no
R Contas a pagar:
CONDIÇÕES sistema.
e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usuário requisitante R Contabilização com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
R Livros Fiscais
(material e Frete)
R Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Frete Planejado ex: Consumo
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe
Frete (Transportadora)
a Nota Fiscal
do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso
não
tenha mudado no
Pedido
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete
Frete não Planejado ex: Industrialização
Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
R Frete na mesma
com a Nota Fiscal - Fatura. N.Fiscal do Material
Pedido de
ou
Compras
R Conhecimento de
Transportadora
O Comprador recebe o material
fisicamente,
compara com o solicitado no
de compra e gera o
pedido de Compra e registra
Pedido de Compra no sistema.
para um Fornecedor.
IVA: I1 verifica a Nota Fiscal do Material e
R Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no
sistema.
R Contabilização
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
sem Impostos
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
R Contas a pagar:
O material adquirido Fornecedor (Material+frete) ou
é Fornecedor + Transportadora
colocado em estoque. R Contabilização com
Impostos
R Livros Fiscais (material
e Frete)
Frete não Planejado ex: Industrialização R Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Após preencher os dados

da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo
Frete não Planejado ex: Industrialização
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe Frete (Transportadora)
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
O campo Montante (1) no detalhe o Conhecimento
do Item virá em branco, e deve ser do Frete, mudando
o Tipo de Operação
preenchido com o valor do frete
sem o ICMS quando o frete for
atribuído para um Pedido de Mudar o
Compra. (2) Emissor
Quando o Frete for para vários da Fatura
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer o (1)
rateio.
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
R N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
R Conhecimento de
Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais
O Comprador recebe o material
fisicamente,
compara com o solicitado no
de compra e gera o
pedido de Compra e registra
Pedido de Compra no sistema.
para um Fornecedor.
IVA: I3 verifica a Nota Fiscal do Material e
R Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no
sistema.
R Contabilização
O Frete está sendo cobrado através
sem Impostos
do Conhecimento de Frete referente
a várias Notas Fiscais,neste caso a
R Contas
Ctg.Nota a pagar:
Fiscal é diferenciada - C5.
Fornecedor (Material) e
é
Transportadora
colocado em estoque.
R Contabilização com
Impostos
R Livros Fiscais (material
e Frete)
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMG
R Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá

a entrada de várias Notas Fiscais como
referência.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
Usuário contra um Material ou uma Conta
Razão.
R Contas a pagar
R Contabilidade com
Impostos = IVA
R Livros Fiscais
. Este exemplo está lançando contra

uma Cta. Razão, mas podemos
lançar também direto contra um
Material, conforme tela ao lado.
Devolução Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
Retira o material
recebimento registra a
do
devolução física do
estoque.
material
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução
O setor de recebimento fiscal Fornecedor

recebe a informação que o
material precisa ser devolvido R Saída Física do
ao Fornecedor. Estoque
Usuário Entra com uma Nota de Crédito R Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
R Pedido de Compra (qtde.
acompanhar o material
fisicamente. Recebida / Histórico)
R Débito - Contas a pagar
R Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
R Livros Fiscais de Saída
Devolução
R Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.
Ê Nota de Crédito (Devolução Fiscal)
(3) Depois de preencher os

(1) campos da Pasta DdsBásicos
(1) , preencher a Ctg.NF (E4)
na pasta Detalhe (2) para
obter acesso ao ícone da
Nota Fiscal (3).
(2) Caso a Devolução seja
parcial, os campos Montante
e Quantidade na síntese dos
itens, devem ser alterados (4).
(4)
Devolução
Ë Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Ì Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
(1) O sistema sugere o último

Documento de material (1)
para efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta “Od”
o sistema irá sugerir o
Movimento 122 de Devolução,
(2) obrigando que o campo
Motivo do movimento (3) seja
preenchido.
(3)
Devolução
R Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
7 - Transferência entre Centros BR
Centro
No Brasil, a transferência de Materiais entre
Centros, com locais físicos diferentes (CNPJ
diferente) é feita através de Nota Fiscal,
Depósito atualizando o Livro de Saída do Centro
Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro
São Paulo Rio de Janeiro Receptor.
Transferência entre Centros
● Movimento de Mercadoria (MM)

● Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Transferência via Movimentação (MM)
criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Código do Cliente, na Configuração Cliente
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro RJ
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilização RJ
. Nota Fiscal/ Livro
Saída
Fornecedor criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material Pedido de Transação VL10B
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A
para o Transação J1B3N •Livros Fiscais
Mov. 861 Nota Fiscal de
estoque.
MM •Nota Fiscal
•Livros Fiscais
Saída
SD
8 - Processos Especiais BR
Pedido de Recebimento Recebimento
Compras de Material/ Fiscal
material/
serviço
Aprovação
Serviço
Processos Especiais
● Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
● Entrega Futura
● Subcontratação
● Consignação
● Operação Triangular
● Subcontratação com Operação Triangular

Embalagem Retornável e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de
Compras ou estar em Nota fiscal Separada
. R Ex: Pallete
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:I3 -> Incidência R Controle de compara os dados com o
dos impostos Estoque acordado no Pedido, através
R Contabilidade da Entrada da Fatura no
sem Impostos sistema.
R Contas a pagar
R Contabilidade com
é Impostos = IVA
A Embalagem
colocado em estoque. R Livros Fiscais do
Retornável
é controlada em Estoque
Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornável
Mov. 841 M
Embalagem Retornável - Configuração
Ê Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devolução
Ë Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automática)
Ì Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução
Embalagem Retornável - Recebimento
Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depósito.

O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.
No menu: Opções =>

Valores Propostos
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Material, com o

código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da Embalagem
Retornável.
Preencher a pasta Parceir, com o

código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Embalagem Retornável - Recebimento Material + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscal.
(2)
Após preencher os dados do novo

(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o ícone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável
(2)
Após preencher os dados das Pastas

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe
(ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone
(2)
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável
No acessa a Nota Fiscal, o ítem da

Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para

cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos

(1) (2) do ítem, acessar o ícone:
(2)
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
R MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornável o ícone
(3)
(1) (2)
(3)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(4)
MB1C (outros).
R MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
R Livro
Fiscal
R Estoque
Embalagem Retornável - Devolução
A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros).
R MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno

O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
Selecionar somente o item da

(1) Embalagem retornável (1); no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(3)
(2)
MB1C (outros).
R MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
R Saída Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
Nota
através do caminho:
Fiscal
No menu: Nota Fiscal => Saída
J1B3N
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de
Erro
R Livro
Fiscal
Saída
R Estoque
Entrega Futura Ê O fornecedor recebe o Pedido
e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura Ë O fornecedor envia o material,
Pedido de . acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra
Remessa, que será gerada no
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal Livro de Entrada através do
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1 comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta acordado no Pedido, através R Controle de
Fatura da Entrada da Fatura no Estoque
sistema.
R Contas a pagar R Contabilidade
com Impostos -
R Contabilidade com
Importante
para Receber a Impostos = IVA R ICMS
Livros Fiscais
Fatura K1 - IPI
antes do Material O material adquirido
R Livros Fiscais é
colocado em
estoque.
Entrega Futura - Configuração
R Categoria de Nota Fiscal

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porém para efeito do
cálculo contábil dos impostos no sistema .
R Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Entrega Futura - Pedido
R Pedido de compras
Para que seja admitida uma fatura para o

pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM “desmarcado”
Entrega Futura - Faturamento
R Entrada da Fatura

(ctg.NF), os campos montante e
quantidade na síntese dos ítens deverão
ser preenchidos, pois como ainda não houve
a entrada do material, os mesmos estarão
em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser
Valor Qtd.
sem
Impostos da Nota
Fiscal
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material.
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento
vem com o destaque do IPI.
R Nota Fiscal de Faturamento

do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do
Cálculo dos Imposto Estatístico,
Impostos para efeito de cálculo
contábil
Entrega Futura - Remessa Material Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
R Entrada do Material Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota - Fatura)
Na pasta Od, preencher os campos:

Tipo movimento: 801
Centro e Depósito
Na pasta Impos. prencher o campo:

Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do ícone
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS.
R Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do
Cálculo dos Imposto Estatístico,
Impostos para efeito de cálculo
contábil
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratação e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor
Pedido de Retorno Simbólico dos Componentes
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera componentes no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra para o fornecedor, registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor com a Nota Fiscal rando os dados com o
Subcontratado. de Simples Remessa. R Controle de acordado no Pedido,
Estoque através da Entrada da
IVA: I0 Mov. 541 R Contabilidade Fatura no sistema.
. R Contas a pagar
Ctg Item : L sem Impostos
Permite informar os R Contabilidade com
componentes para Impostos ,
envio ao Fornecedor O novo material é
colocado em estoque, e
* Caso existam
os componentes saem R Livros Fiscais
do
estoque contábil e físico.
Subcontratação - Configuração
R Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.

Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes
e entrega do Novo Material em uma
Nota Fiscal
R Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do ítem na Pasta Dados de
material, acionando o ícone dos
Categoria componentes.
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso e/ou erro, que não

conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
técnica.
Subcontratação Tipo movimento: 541, e clicar no icone
R Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo

Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Bota Fiscal

Selecionar os itens e
Subcontratação entrar no detalhe da
Nota Fiscal e de
R Nota Fiscal de Remessa duplo clique
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
R Impressão da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Subcontratação
R Livro de Saída dos Componentes
R Estoque dos Componentes após a transferência
O sistema controla em
que estoque o material
está disponível, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilização Livre.
Subcontratação
R Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem

componentes amarrados e que poderão ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, para
Para os componentes, o sistema recebimento
sugere o Tipo de Movimento 543 na
Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
Subcontratação
R Recebimento da Fatura - Transação MIRO

(ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser


Subcontratação
R Livro de Entrada
R Estoque dos Componentes após o recebimento
O sistema elimina o controle

do componente que estava
com o fornecedor
subcontratado.
Subcontratação
Exemplo: Retorno dos Componentes
e entrega do Novo Material em Para este exemplo, os
Notas Fiscais Separadas processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes com
R Recebimento do Novo Material - Transação MIGO Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem

que o documentos está OK.
Após efetuar o Recebimento da
Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes
e entrega do Novo Material em Fatura, iremos fazer a movimentação
Notas Fiscais Separadas dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simbólico que o fornecedor
envio através da 2a. Nota Fiscal.
R Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,
após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir
Relevância para NF no movimento 543

Subcontratação
Exemplo: Retorno dos Componentes
e entrega do Novo Material em
Notas Fiscais Separadas Após efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simbólico que o fornecedor
envio através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div. para

todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
O fornecedor recebe o Pedido.
Consignação Industrial Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
de Remessa em Consignação,
Pedido de destacando os impostos. R 2a. Nota Fiscal
Compras
R 1a. Nota Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignação e gera O setor de recebimento
no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra registra no sistema.
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
R Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6 (ICMS e IPI) R Controle de Estoque acordado no Pedido,
Depósito: DPCO através da Entrada da
Material R Contabilidade Com impostos Fatura no sistema.
R Contas a pagar
Consignado
R Livros Fiscais R Contabilidade com
O material é Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque R Livros Fiscais
O material
específico, para
consignado é retirado
que o controle
do estoque.
seja melhor.
Consignação - Configuração Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
R Criar Depósito de Consignação simbolicamente, com a ctg. E1.
Neste cenário utilizando o mesmo centro há a

necessidade de criar um material com classe
de avaliação de estoque de terceiros em nosso
poder , para efeito dos livros e reports legais.

Consignação - Configuração
Contas importantes para o novo processo :
Estoque (BSX)
Contrapartida (GBB e suas chaves)
Diferença de preço (PRD)
Diferenças de preços Material Ledger (PRY)
Transitôria (WRX)
Há a necessidade também das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentações
Consignação - Pedido
Consignação - Recebimento
R Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal

Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Od” alterar o Tipo de

Movimento para 821
Caso não esteja preenchido, colocar

o Depósito: DPCO
Na pasta “Impos.”
Preencher o campo
Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito através do ícone
Consignação – NF Recebimento Físico
Consignação – Consulta de Estoque
R Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito

diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Consignação R Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Corrigir o Montante e a Quantidade,

de acordo com a retirada
do material.
Consignação
R Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos
contábil
Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega
do material é feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
R 2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega

R 1a. Nota Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
O fornecedor de Entrega envia a Nota
Compra para um
Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de
Entrega O setor de recebimento O setor de recebimento R Mov. 811
do Material. fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
R Controle de
a Nota Fiscal de Venda, compara
comparando os dados
Estoque
com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e R Contabilidade
através da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema. R Livros Fiscais
R Contas a pagar
R Contabilidade com
Impostos
O material adquirido é
R Livros Fiscais
colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
Operação Triangular - Cliente
Opós preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabeçalho, na
pasta de Parceiro.
Operação Triangular - Cliente
R Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta “Od” e
na pasta “Impos.”, preencher os
campos:
Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,

pode ser feito através do ícone
Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operação Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereço de Entregar)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
R Nota Fiscal de
Remessa Simbólica R Nota Fiscal de
e Venda a Ordem Remessa por
Conta e Ordem
Cliente O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
O fornecedor
Compra para um
de Entrega,
Fornecedor, destacando O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
o Cliente como Local fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
de Entrega do Material a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S com o solicitado
comparando os dados
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
através da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema. R Material é recebido
R Contas a pagar
contra a Ordem do
R Contabilidade com Cliente.
Impostos R Contabilidade
R Livros Fiscais sem impostos
Operação Triangular - Fornecedor
R Pedido de Compra
Opós preencher os dados do

Pedido, o código do Cliente deve
ser indicado no detalhe do ítem, na
pasta de “Endereço remessa”
R Revisão de Fatura

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Reports legais - transação SAP_ICC_BRASIL BR
Atenção
Para melhor entendimento dos lançamentos

efetuados nos livros consultar a nota
*65312 – Taxes: Legal Books : Tax base values
Estrutura da Localização Brasil BR
TAXBRJ
TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configuração da
TAXBRJ para cálculo dos impostos para o
BRASIL.
Neste exemplo nota-se o lançamento de

impostos de industrialização.
As contas podem ser atribuídas através do
próprio IVA ou da transação OB40.
301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
TAXBRJ 302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
303 ICMS for all cases
304 Substituicao Tributaria
305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero value
As fórmulas são utilizadas

para auxilizar a
determinação dos impostos
TAXBRJ - Funcionamento
1
2 2
3
3
Busca de Informações BR
• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema , ou acessar toda a documentação
relevante para a Localização Brasileira , através dos seguintes caminhos :
• Na Nestlé
http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm
• OSS Notes (dentro do R/3)

Transação OSS1
?
Resultado da Busca
Na Internet
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm
http://www.service.sap.com/notes
http://www.service.sap.com/search ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)
http://www.service.sap.com/globalization
http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm

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● Pedido de Compra (ME21N)

nLocalização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

nDependem do número do CNPJ

Numeração Série Série Série

8NF01 - N.Fiscal Saída

1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

IRRF (pessoa jurídica)

Regiões Fiscais Alíquota Alíquota s/Frete

ICMS - Tabela Exceções

Por Material Alíquota Base p/incidência

Regiões Fiscais Alíquota

ICMS - Substituição Tributária - Exceções

Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IPI - Tabela Exceções

Por Material Alíquota

Ê Ativação IRF Ampliado

Fórmula (dependendo do tipo de Código)

Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

● Tabela de Exceções p/ material

ICMS Exceções Alíquota

Pedido de Compra com o Material

Para ver o cálculo do

A alíquota para cálculo foi carregada da

Para ver o cálculo do

A alíquota para cálculo foi carregada

Após preencher os dados

Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá

. Este exemplo está lançando contra

O setor de recebimento fiscal Fornecedor

Ê Nota de Crédito (Devolução Fiscal)

(3) Depois de preencher os

Ì Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)

(1) O sistema sugere o último

Transferência entre Centros

● Movimento de Mercadoria (MM)

Fornecedor criar um cadastro de fornecedor

Centro Solicitante Centro Fornecedor

● Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)

● Subcontratação com Operação Triangular

Colocar o Centro e Depósito.

No menu: Opções =>

Preencher a pasta Material, com o

Preencher a pasta Qtd., com a

Preencher a pasta Parceir, com o

Preencher a pasta Impos. com o

Após preencher os dados do novo

para que o Status (3) esteja OK.

Após preencher os dados das Pastas

No acessa a Nota Fiscal, o ítem da

Para ter o detalhe das bases para

e para ter o detalhe dos impostos

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

R MB1C Preencher os campos:

para terminar o preenchimento das

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

No detalhe do item da Nota Fiscal,

R MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno

(3) Neste exemplo de estorno a

Selecionar somente o item da

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar