Prezado cliente, DANIELA MOREIRA DOS SANTOS

Anexamos boleto bancário com vencimento em 19/10/2021 no valor de R$ 93,69, referente ao pagamento da
parcela do contrato citado abaixo.

Este contrato contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Cliente: 12058062612 / Contrato: 80100145 / Parcela: 011

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:
LOJAS EDMIL SA - 34267327000146 19/10/2021 93,69
Agência / Código do Beneficiário: Nosso Número:
0510-0 / 0025105-4 09/12920000267-1

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação
237- 23790.51002 91292.000022 67002.510500 7
2 87780000009369
Local de pagamento Vencimento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 19/10/2021
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
LOJAS EDMIL SA - 34267327000146 0510-0 / 0025105-4
AV CAPITAO JOAO ALVES PEREIRA, 512 - VILA FREITAS 37110-000 - ELOI MENDES -
MG
Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data Nosso Número
processamento
19/10/2021 E045680743 DM N 19/10/2021 09/12920000267-1
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento
09 R$ 93,69
Instruções: (-) Descontos / Abatimentos
Apos venc. mora 0,40% ao dia e ad/multa 2,00%
Nao conceder desconto (-) Outras Deduções
Nao aceitar pagamento c/ valor divergente ao valor informado no boleto
Acordo ref. contratos 80100145 (+) Mora / Multa
Deposito em conta corrente, sem previa autorizacao, nao liquida o boleto
(+) Outros Acrécimos

(=) Valor cobrado

Pagador CPF/CNPJ
DANIELA MOREIRA DOS SANTOS 12058062612
END.: RUA IEDA MENDONA‡A MARANHA, 32 - - FLORESTA
CIDADE: CAMPO BELO - MG - CEP: 37270000
Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada