Avaliação Programa SOL MAIO 2020 Avaliação Programa SOL 2021

Classificação SETOR SUPERVISOR NOTA Nota Agosto

1º PLATAFORMA DE MILHO E IMPLEMENTOS SCHOPPA 80.26 Posição Área Supervisor Nota Abril 2021
2º MERCADOS 1, 2 e 3 JAIR 78.29 5. Furadeiras Celso 95.83
3º MONTAGEM PLANTADEIRAS JAIME 71.05 11. Mercado 2 Jair 95.83
4º USINAGEM, FURADEIRA CELSO 64.47 14. Mercado 3 Jair 95.83
5º 13. Montagem Plataforma de Milho - Pulverizador - Schoppa 94.79
SERRA, PRENSA, DOBRA, LASER E PLASMA CELSO 63.82
Implementos
6º PINTURA DIONES 62.50 4. Usinagem Tornos Celso 93.75
7º SOLDA IVA 61.84 6. Serra - Prensa - Guilhotina Celso 93.75
8º ESTOQUE DE TUBOS, BARRAS, CHAPAS CELSO/JAIR 61.18 7. Mercado 1 Jair 92.71
9º ASSISTÊNCIA TÉNICA ALMIR 60.53 15. Montagem Plantadeiras Jaime 91.67
9. Solda Iva 91.67
Auditores: Jader e Carlos (Qualidade) 8. Dobra - Laser - Plasma Celso 90.63
Data 2/3/2022 12. Pintura Diones 87.50
3. Ferramentaria Gabriel 86.46
10. Estoque Tubos, chapas e barras Jair 79.17
1. Assistência Técnica Almir 41.67
1. Assistência Técnica 2. Protótipo Leandro 67.71
2. Protótipo 16. Inspeção Final Carlos 0.00
3. Ferramentaria
4. Usinagem Tornos
5. Furadeiras
6. Serra - Prensa - Guilhotina
7. Mercado 1
8. Dobra - Laser - Plasma
9. Solda
10. Estoque Tubos, chapas e barras
11. Mercado 2
12. Pintura
13. Montagem Plataforma de Milho
14. Mercado 3
15. Montagem Plantadeiras
16. Montagem Pulverizador
17. Inspeção Final
18. Montagem Implementos
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 1. Assistência Técnica

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Equipamentos de Proteção Individual: Os colaboradores estão utilizando os EPI's

(óculos, protetor aurricular, botina, etc), o uso está correto? X

1.2 Equipamento de Proteção Coletiva: Os colaboradores tem conhecimento e os X

1. SEGURANÇA

EPC estão em boas condições de uso?

Movimentação de Materiais: Os colaboradores realizam a movimentação de

1.3 cargas de forma segura e ergonomicamente correta? x

1.4 Práticas Seguras: Os colaboradores respeitam as normas e orientações? Existe um

comportamento seguro?
Sinalização de Segurança: As sinalizações de segurança e de circulação estão
1.5 presentes e respeitadas (limitações de carga, área de extintores e hidrantes.) X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 Ferramentas e Instrumentos: As ferramentas e instrumentos estão organizados x

adequadamente?
Materiais: Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos,
2. ORGANIZAÇÃO

2.2 chapas, etc.? X

2.3 Disposição: A disposição do material e ou peças, obstrui acesso a locais do setor?

2.4 Peças: As peças estão devidamente organizadas e identificadas? x

2.5 Documentos: As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20
Residuos Líquidos: Existe óleo ou outros líquidos no piso? Existem locais
3.1 adequados para acondicionamento? X

3.2 Residuos Sólidos: Existe rebarbas, limalhas, ou outros residuos sólidos no piso ?
Existem locais adequados para acondicionamento? x
3. LIMPEZA

3.3 Lixeiras: Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.4 Descarte de Lixo: O lixo está sendo descartado corretamente? na

Máquinas e Equipamentos: As máquinas e equipamentos, apresentam boas

3.5 condições de limpeza? na

0 10 20 30 140
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 41.6666666667
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 2. Protótipo

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos x

quadros de energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e

2.2 limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? X
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? X

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? X

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? X

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? X

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? X

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? X

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? X

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe X
higiene?

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? X

0 30 20 15 260
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 67.7083333333
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 3. Ferramentaria

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos x

quadros de energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? X

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? X

Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e

2.2 limpos? X

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? X

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? X

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe X
higiene?

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 5 10 60 340
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 86.4583333333
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 4. Usinagem Tornos

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? X

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos x

quadros de energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? X

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? X

Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e

2.2 limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? X

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe X
higiene?

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 90 360
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 93.75
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 5. Furadeiras

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? X

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos x

quadros de energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e

2.2 limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe x
higiene?

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 60 400
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 95.8333333333
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 6. Serra - Prensa - Guilhotina

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? X

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? X

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? X

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 90 360
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 93.75
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 7. Mercado 1

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 105 340
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 92.7083333333
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 8. Dobra - Laser - Plasma

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? X

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? X
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? X

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? X

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? X

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? X

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? X

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 5 10 60 360
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 90.625
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 9. Solda

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 120 320
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 91.6666666667
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 10. Estoque Tubos, chapas e barras

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 15 50 15 300
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 79.1666666667
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 11. Mercado 2

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 60 400
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 95.8333333333
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 12. Pintura

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 30 90 300
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 87.5
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 13. Montagem Plataforma de Milho

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 5 0 30 420
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 94.7916666667
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 14. Mercado 3

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 10 30 420
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 95.8333333333
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 15. Montagem Plantadeiras

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 10 0 30 400
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 91.6666666667
 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA PROGRAMA SOL

SETOR: SUPERVISOR: 16. Inspeção Final

DATA:
AUDITORES:

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

1.1 Os funcionários estão utilizando os EPI's (óculos, protetor aurricular, etc)? x

1.2 Os funcionários estão utilizando com segurança máquinas e equipamentos? x

1.3 Há identificação de voltagem em todas as tomadas elétricas, disjuntores nos quadros de x

energia?
1. SEGURANÇA

1.4 Há ventilação adequada no setor? x

1.5 O setor de trabalho é adequado e seguro? x

1.6 O local está devidamente iluminado? x

1.7 As máquinas tem proteções de segurança? x

1.8 Os funcionários estão utilizando máscara de proteção? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

2.1 As ferramentas estão organizadas adequadamente? x

2.2 Os instrumentos de medição estão em bom estado de conservação, guardados e limpos? x

2.3 Existem materiais espalhados no chão, peças, porcas, parafusos, chapas, etc.? x
2. ORGANIZAÇÃO

2.4 as peças estão organizadas e identificadas? x

2.5 As Prateleiras estão devidamente identificados? x

2.6 As ordens de trabalho estão junto com as peças? x

2.7 Os colaboradores estão usando o devido uniforme? x

2.8 Os corredores estão livres e desobstruídos? x

AVALIAÇÃO Nota
% atendimento do requisito 0% 25% 50% 75% 100%
ITENS A SEREM AVALIADOS 0 5 10 15 20

3.1 O setor está adequadamente limpo? x

3.2 Existe óleo ou outros liquidos no piso? x

3.3 O piso está limpo e bem cuidado? x

3. LIMPEZA

3.4 O lixo está sendo descartado corretamente? x

3.5 Há lixeiras suficientes para atender o setor e estas estão identificadas? x

3.6 As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando? x

3.7 De um modo geral, o setor passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene? x

3.8 Existem papeis, papelão, madeiras e outras materiais jogadas no setor? x

0 0 0 0 0
OBSERVAÇÕES: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
20 EXCELENTE
15 BOM
10 REGULAR
5 RUIM
0 PÉSSIMO
Nota: 0