Relatório de Auditoria Interna

Relatório de Auditoria Interna Data:

1. Informações sobre a auditoria

2. Pontos Fortes Observados

3. Constatações da Auditoria

Constatações (Quantidade Total e

quantidade por processos do SGQ

Observações/requisitos da
Processo Não conformidade Oportunidade de melhoria
NBR ISSO 9001:2015

Totais

CONSTATAÇÕES POR PROCESSOS (SGQ) POR REQUISITO DA NBR ISO 9001:2015

PROCESSOS AUDITADOS

4. Contexto da Organização

4.1 Entendendo a organização e seu contexto

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

4.3 Determinando o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

 Descrição da Não
Conformidade

4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

5. Liderança

5.1.1 Liderança e comprometimento

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

5.1.2 Foco no cliente

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

 Descrição da Não
Conformidade

5.2 Política da Qualidade

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

5.3 Papéis e responsabilidades e autoridades organizacionais

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

6. Planejamento

6.1.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

 Descrição da Não
Conformidade

6.2 Objetivos da Qualidade e planejamento para alcança-los

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não
Conformidade

6.3 Planejamento de mudanças

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Observações

7 Apoio

7.1.1 Recursos

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Observações
 7.1.2 Pessoas

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Observações

7.1.3 Infraestrutura

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Observações

7.1.4 Ambiente para operação dos processos

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Observações

7.1.5 Recursos de monitoramento e medição

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Observações
Descrição da não conformidade

7.1.6 Conhecimento organizacional

Conforme/Não conforme Conforme Não conforme

Descrição da Não conformidade

Observações

7.2 Competência

Conforme/Não conforme Conforme ✘ Não conforme

Observações
Oportunidade de melhoria

15
conforme

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme