Matriz de Riscos

Ações
Id Descrição Responsável Categoria Probabilidade Impacto Exposição Estratégia
Preventivas Corretivas
Gerência de Contratos e Estabelecer metas de
1 Atraso nas licitações Documentos / TR/SUBG/CCC Gerenciamento de Projetos Alta Alto 27 mitigar acompanhamento dos tempos Replanejar o projeto
O/GCD licitatórios
Estabelecimento de critérios de
Gerência de Contratos e
verificação de controle e qualidade
2 Recebimento de materiais em desacordo com o conteúdo da licitação Documentos / TR/SUBG/CCC Gerenciamento de Projetos Alta Médio 18 mitigar Devolução do material
das empresas participantes da
O/GCD
licitação
Gerência de Contratos e
Estabelecimento de penalidades, a
3 Descumprimento de cláusulas contratuais Documentos / TR/SUBG/CCC Externo Média Alto 18 mitigar Novo procedimento lícitatório
exemplo de multas
O/GCD
Acompanhamento periódico da
Gerência de Contratos e
situação financeira do parceiro
4 Falência do parceiro privado Documentos / TR/SUBG/CCC Externo baixa alto 9 mitigar Aderência à apólice do seguro
pelo gestor do contrato e
O/GCD
contratação de seguro
Gerência de Recursos
Comportamentos nocivos ao desenvolvimento da empresa por parte de algum
5 Humanos / TR/SUBG/ADS/GR Organizacional alta medio 18 Prevenir Desligar o funcionário
colaborador
H
Gerência
Instituir diretoria interna de
6 Qualidade do gasto ser ineficiente Financeira / TR/SUBG/CCCO/ Organizacional Alta Alto 27 mitigar Contratar auditoria externa
governança e conformidade
GF
Estabelecer planos para
Gerência de Recursos Contratar profissionais em
progressão na carreira,
7 Alta rotatividade de trabalhadores Humanos / TR/SUBG/ADS/GR Organizacional Alta Médio 18 mitigar regime de contigênciamento
bonificações e incentivos por
H especial
metas atingidas
Campanhas de divulgação do
Gerência de Infraestrutura e
8 Danos físicos ao projeto por manifestaçã social Externo baixa medio 6 mitigar Projeto para ressaltar os pontos Acionar o poder Público
Logística / TR/SUBG/ADS/GIL
positivos
Adequação da equipe de trabalho
Gerência de Infraestrutura e
9 Acidentes envolvendo equipe de obra Técnico Média Alto 18 mitigar às normas de segurança e Aderência à apólice do seguro
Logística / TR/SUBG/ADS/GIL
contratação de seguro
Coordenadoria de
10 Mercado relativo à construção desaquecido Externo baixa alto 9 Aceitar
Planejamento / TR/SUBP/CP