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“Nome do Projeto”
MODELO DO DOCUMENTO
PLANO DO PROJETO
MÊS DE AAAA
ÍNDICE
APROVAÇÃO DO PLANO DO PROJETO..............................................................4
Identificação do Projeto:....................................................................................4
Informações do Responsável pelo Plano do Projeto:.......................................4
Breve Descrição do Projeto:..............................................................................5
Recursos Alocados para o Projeto:...................................................................5
Histórico de Revisões........................................................................................5
PLANO DO PROJETO.............................................................................................6
PARTE I - Histórico do Projeto..........................................................................6
Descrição do Subsetor...................................................................................6
Estratégia do Governo Estadual....................................................................6
Cooperação Técnica Externa Anterior ou em Andamento............................6
Estrutura Organizacional................................................................................7
PARTE II - Justificativa do Projeto.....................................................................8
Situação Atual do Problema, ou Necessidade, a ser Resolvido pelo Projeto
........................................................................................................................8
Situação Esperada ao Final do Projeto.........................................................8
Beneficiário Alvo.............................................................................................8
Descrição e Justificativa da Solução Escolhida e Procedimentos para
Execução........................................................................................................9
Razões para Cooperação Técnica Externa...................................................9
Realizações Anteriores no Setor....................................................................9
Procedimentos para Entrega dos Produtos do Projeto.................................9
Contrapartida do Governo para Executar o Projeto....................................10
Matriz de Responsabilidades.......................................................................10
PARTE III – Objetivo de Desenvolvimento......................................................12
PARTE IV - Objetivos do Projeto, Produtos e Tarefas....................................13
PARTE V - Cronogramas................................................................................15
PARTE VI – Orçamentos, Relatórios Financeiros e Procedimentos Contábeis
.........................................................................................................................16
PARTE VII – Riscos.........................................................................................18
Revisão...................................................................................................................21
2
Iniciais....................................................................................................................21
AÇÕES PROPOSTAS............................................................................................22
PROPONENTE.......................................................................................................22
PARTE VIII - Obrigações Prévias e Pré-Requisitos........................................23
Obrigações Prévias......................................................................................23
Pré-requisitos...............................................................................................23
PARTE IX - Contexto Legal.............................................................................24
PARTE X – Avaliação do Projeto....................................................................24
PARTE XI – Considerações Adicionais...........................................................25
ANEXOS..........................................................................................................26
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APROVAÇÃO DO PLANO DO PROJETO
Identificação do Projeto:
Informe o nome do Programa do qual o projeto fará parte
Nome do Programa:
em sua unidade.
4
Breve Descrição do Projeto:
Faca uma breve descrição do projeto, focando o problema, objetivo e
resultados.
ACEITAÇÃO
Assinatura Data Título
Órgão Líder : / /
Órgão Executor: / /
Histórico de Revisões
Revisão N°: Data da Revisão: dd/mm/aaaa
Descrição da alteração:
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PLANO DO PROJETO
Descrição do Subsetor
Esta seção tem por objetivo explicar sucintamente as principais
características do ambiente no qual o projeto será executado.
Informe as principais características do subsetor e descreva o contexto
no qual o projeto está inserido. Quando um projeto for desenvolvido visando um
setor como um todo e não apenas um subsetor, descreve-se as principais
características do setor. De forma geral, o setor pode ser identificado pelo nome
da Secretaria de Estado e o subsetor pode ser identificado como sendo uma
subdivisão do setor. Por exemplo, no setor Infra-estrutura pode haver um
subsetor Transporte fluvial, no setor Educação pode haver um setor Ensino
Médio.
6
Estrutura Organizacional
7
PARTE II - Justificativa do Projeto
1. Esta seção tem por objetivo explicar as razões para empreender o projeto e
porque ele é concebido da forma que é.
Beneficiário Alvo
8
Descrição e Justificativa da Solução Escolhida e Procedimentos para
Execução
9
Contrapartida do Governo para Executar o Projeto
Matriz de Responsabilidades
10
3. CE – Consultor Externo
4. CI – Consultor Interno
5. ME – Membro da Equipe de Projeto
6. OI – Outros Intervenientes
Quando necessário no projeto, incluir outros itens.
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PARTE III – Objetivo de Desenvolvimento
2. Por definição, um projeto, por si só, quase nunca pode realizar um objetivo de
desenvolvimento, que pode requerer um conjunto de outros projetos ou
esforços relacionados e pode depender de fatores como políticas de governo,
investimento de capital e outras condições externas. O objetivo de
desenvolvimento é, portanto, uma meta de nível mais alto (hierarquicamente
situada diretamente acima do objetivo imediato) para a realização da qual o
projeto é um meio necessário.
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PARTE IV - Objetivos do Projeto, Produtos e Tarefas
Os indicadores quantitativos
A descrição de cada produto a ser gerado para os produtos devem ser
pelo projeto é aquela do termo de índices, quantidades, enfim
referência do projeto. números relacionados ao
produto a ser gerado pelo
projeto, que precisam ser
alcançados durante sua
geração para que possa ser
aceito pelos intervenientes.
Por exemplo, se o produto for
técnicos capacitados, é
importante estabelecer o tipo
de capacitação, quantidade
de módulos, carga horária, o
número de turmas, a
quantidade de participantes,
etc. Isto permitiria uma
avaliação da utilização de
recursos alocados para o
projeto.
13
Tarefas Responsável
.
.
.
Tarefas Responsável
14
PARTE V - Cronogramas
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PARTE VI – Orçamentos, Relatórios Financeiros e Procedimentos Contábeis
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PROJETO
Além dos Recursos Financeiros Previstos na LOA para este projeto devem ser incluídos nesta Parte VI, o Orçamento Detalhado de
Custos, Cronograma de Desembolso de Despesas, e outros Relatórios Financeiros que sejam necessários à execução do projeto e os
procedimentos financeiros e contábeis a serem utilizados durante a execução do projeto.
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PARTE VII – Riscos
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11 A probabilidade estimada deve ser um número entre 0,1 e 1,0. Onde 0,1
representa a probabilidade mais baixa da concretização do risco e 1,0 uma
altíssima probabilidade (quase certeza) de que ele ocorra.
11 O impacto pode ser estabelecido numa escala de 1 a 5 ou de 1 a 10. Com 1
representando um impacto muito pequeno e 5 (ou 10 se usada a segunda
opção de escala) representando um impacto altíssimo na atividade ou no
projeto como um todo.
11 A classificação é função do produto da probabilidade pelo impacto e do
critério de classificação do risco que deve ser estabelecido de acordo com a
necessidade do projeto, considerando-se aí o quão estratégico ou crítico é o
projeto para a unidade.
111 Uma vez classificado o risco, mais uma vez são utilizados critérios de
avaliação para se determinar a necessidade ou não de um acompanhamento
do risco durante o ciclo de vida do projeto. Se o risco necessitar de um
acompanhamento mais rigoroso, deve-se preencher o segundo formulário, o
Formulário de Gerência de Risco.
111 Deve-se completar o primeiro formulário acrescentando as informações
sobre quem preparou a análise de riscos e a data da preparação.
111 Quando houver revisões, devem ser atualizados os campos: Número
(seqüencial da revisão); Descrição (sucinta do que foi revisado); data (da
revisão); e o nome do revisor.
111 Em seguida devem ser preenchidos os dados da aprovação da Relação de
Riscos. Se ela foi aprovada, ou não, e as assinaturas do Gerente Geral de
Projetos da unidade e do Gestor do Projeto, além das datas da aprovação.
111 No Formulário de Gerência do Risco, depois dos dados de identificação do
projeto (Nome do Projeto, Secretaria/Órgão líder,Responsável pelo Projeto),
identifica-se o risco com o mesmo Número do Risco e a Descrição do Risco da
“Relação de Riscos do Projeto”.
111 Em seguida, transfira da “Relação de Riscos do Projeto” os dados da
classificação atual do risco (A/M/B) e o valor da classificação (produto:
probabilidade X impacto).
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111 No campo “Quando o Risco poderá ocorrer” informe a data ou fase do
projeto mais provável em que o risco poderá se concretizar (pode ser a data
de início da tarefa).
111 Informe a seguir as Fases do Projeto que serão afetadas se o risco se
concretizar.
111 Identifique os Sintomas de Riscos, ou seja, sinais ou manifestações
indiretas que sinalizam e auxiliam na identificação e ocorrência de um evento
de risco. Ex.: Custos reais acima do orçado, atraso no cronograma, conflitos
na equipe,...
111 Informe as principais conseqüências para o projeto caso o risco se
concretize.
111 Caso haja alguma ação de contingência que possa ser planejada para
reduzir o impacto informe em Ações Propostas. Identifique o proponente da
ação para facilitar contatos posteriores se necessário.
111 Quando houver revisões, preencher a data da revisão, e a classificação do
risco após a revisão. A nova classificação pode indicar tendência de mudança
em relação à probabilidade e ao impacto.
111 O Gestor do Projeto deve assinar e datar o formulário de gerência de risco.
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RELAÇÃO DE RISCOS DO PROJETO
NOME DO PROJETO: NÚMERO:
ÓRGÃO LIDER:
ÓRGÀO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Fl.: De:
Código Classificação
Risco Probabilidade Impacto F.G.R.
da Descrição do Risco Data (*)
Nº (0,0 a 1,0) 1a5
Tarefa A M B S/N
1
2
3
4
ACEITE:
PATROCINADOR: DATA:
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DATA:
(*) Classificação: É o produto das colunas Probabilidade e Impacto. De 0 até 2,0 = B(baixo); de 2,1 a 3,5 = M(médio); de 3,6 a 5,0 = A(Alto).
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FORMULÁRIO DE GERÊNCIA DE RISCOS
NOME DO PROJETO: NÚMERO:
SECRETARIA/ORGÃO LIDER: RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
NÚMERO DO RISCO: DESCRIÇÃO DO RISCO:
CLASSIFICAÇÃO ATUAL: VALOR DA CLASSIFICAÇÃO:
QUANDO ORISCO PODERÁ OCORRER:
IDENTIFICAR OS SINTOMAS:
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PARTE VIII - Obrigações Prévias e Pré-Requisitos
Esta seção descreve aquelas ações que devem ser executadas pelo Governo antes de
se executar as atividades do projeto. A descrição deve ser feita em duas partes:
Obrigações Prévias
Pré-requisitos
Note que as obrigações prévias e os pré-requisitos podem ter sido identificados na Parte
VII – Riscos.
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PARTE IX - Contexto Legal
Exemplo de texto:
24
PARTE XI – Considerações Adicionais
________________________________________
Assinatura
Nome: __________________________________
Título: _________________________________
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ANEXOS
26
ANEXO I – Plano de Comunicações
27
ANEXO II – Plano de Capacitação
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ANEXO III – Plano de Aquisições
Incluir este Anexo III, quando for necessária, a aquisição de bens ou serviços
para a execução do projeto. Deve ser utilizado o formato do modelo de solicitação
de compras padrão da Central de Compras. Este anexo será de suma
importância para a Central de Compras do Estado desenvolver o processo de
licitação.
No Plano de Aquisições poderão ser relacionados equipamentos, matéria-prima,
serviços de terceiros entre outros itens com suas especificações detalhadas e as datas
em que eles deverão estar disponíveis para não atrasar as atividades do projeto. Deve
ser utilizado o sistema da Central de Compras do Estado.
Se as especificações de bens e serviços a serem adquiridos não estiverem
disponíveis no momento da preparação do plano do projeto, este anexo deve descrever
como e por quem as especificações serão preparadas para que sejam informadas à
Central de Compras.
É importante observar os prazos de fabricação e entrega e as restrições provocadas
pelo tempo que as licitações tomarão até que sejam selecionados os fornecedores dos
equipamentos e assinados os contratos. Isto pode representar restrições de tempo
importantes e aumentar a complexidade dos cronogramas e orçamentos.
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ANEXO IV – Estrutura para a Participação de Pessoas Externas ao
Governo (Nacionais ou Internacionais)
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