Data e hora da consulta: 25/01/2022 15:18

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Nota de Empenho

UG Emitente
Código Nome Moeda
154048 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI REAL - (R$)
CNPJ Endereço CEP
06.517.387/0001-34 CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI 64049-550
Município UF Telefone
TERESINA PI (86)3215-5585 E 3215-5602

Ano Tipo Número

2022 NE 62
Célula Orçamentária
Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
1 170302 8100000000 339037 154102 L20RLM01CTN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

20/01/2022 Estimativo 23111.000469/2022-04 0,0000 118.487,78
Favorecido
Código Nome
13.258.693/0001-69 JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E
Endereço CEP
JOAO DE BARROS 1527 SALA 0502 E ESPINHEIRO 52021-180
Município UF Telefone
OLINDA PE

Amparo Legal
Código Modalidade de Licitação
126 PREGAO
Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea
LEI 10.520 / 2002 1 - - -

Descrição
EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL - FLORIANO, EXERCÍCIO 2022,
PROCESSO 23111.000469/2022-04.
Local da Entrega
FLORIANO
Informação Complementar
15404805000112021 - UASG Minuta: 154048
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão Data/Hora Operação

002 24/01/2022 15:00:57 Alteração 1 de 3
 Data e hora da consulta: 25/01/2022 15:18
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Nota de Empenho

Lista de Itens
Natureza de Despesa Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 118.487,78
Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq. Descrição Valor do Item

001 Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E 38.253,17
CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/01/2022 Inclusão 3.094,91667 12,3600 38.253,17

Seq. Descrição Valor do Item

002 Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E 34.380,17
CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES -
OUTRA PRODUTIVIDADE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/01/2022 Inclusão 1.132,41667 30,3600 34.380,17

Seq. Descrição Valor do Item

003 Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E 10.067,09
CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES -
OUTRA PRODUTIVIDADE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/01/2022 Inclusão 65,08333 154,6800 10.067,09

Seq. Descrição Valor do Item

004 Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E 32.436,43
CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES -
OUTRA PRODUTIVIDADE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/01/2022 Inclusão 352,41667 92,0400 32.436,43

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq. Descrição Valor do Item

005 Item compra: 00005 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL 3.350,92

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/01/2022 Inclusão 0,08333 40.212,6485 3.350,92

Assinaturas
Ordenador de Despesa
EVANGELINA DA SILVA SOUSA
***.780.943-**
24/01/2022 15:00:57

Versão Data/Hora Operação

002 24/01/2022 15:00:57 Alteração 2 de 3
 Data e hora da consulta: 25/01/2022 15:18
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Nota de Empenho

Assinaturas
Gestor Financeiro
SIMONNE SARAIVA NUNES
***.438.753-**
24/01/2022 09:08:06

Versão Data/Hora Operação

002 24/01/2022 15:00:57 Alteração 3 de 3