MUNICÍPIO DE MACATUBA

C.N.P.J. 46.200.853/0001-78

RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 1

Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 01/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04625/23 01/05/2023 106 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 1.425,90
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000008 SEDURB-Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimen 436 ARENINHA JARDIM SANTA CLARA
Reserva(s) Ficha
1659 106
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3882 106 01/05/2023 1.425,90 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.003.192 TUBO / CANO PVC BRANCO SOLDÁVEL 75 MM X 6M BAR 21 67,90 1.425,90
TOTAL PEDIDO 21 1.425,90

TOTAL GRUPO 01/05/2023 21 1.425,90

Grupo : 02/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04624/23 02/05/2023 267 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 270,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 105 RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE L3H2 FPG-7H53 BRANCO 202
Reserva(s) Ficha
1658 267
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3883 267 02/05/2023 270,00 270,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 267 3883 09/05/2023 270,00
Nota: 000000031949
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 270,00 270,00
TOTAL PEDIDO 1 270,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04628/23 02/05/2023 140 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME 06.855.234/0001-05 6.701,43
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 201 SEDUJ- ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1662 140
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3884 140 02/05/2023 6.701,43 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 114.002.045 TAPETE / CAPACHO PVC - PERSONALIZADO M2 21 319,116 6.701,43
TOTAL PEDIDO 21 6.701,43
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 2
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 02/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04629/23 02/05/2023 161 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME 06.855.234/0001-05 324,27
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 218 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NÍVEL PRÉ-ESCOLA)
Reserva(s) Ficha
1663 161
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3885 161 02/05/2023 324,27 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 114.002.045 TAPETE / CAPACHO PVC - PERSONALIZADO M2 1 324,27 324,27
TOTAL PEDIDO 1 324,27

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04630/23 02/05/2023 176 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 205,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 94 MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 DJM-2076
Reserva(s) Ficha
1664 176
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3886 176 02/05/2023 205,00 205,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 176 3886 09/05/2023 205,00
Nota: 000000031966
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 205,00 205,00
TOTAL PEDIDO 1 205,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04631/23 02/05/2023 177 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 630,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 221 TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO PÚBLICO)
Reserva(s) Ficha
1665 177
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3887 177 02/05/2023 630,00 630,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 177 3887 09/05/2023 630,00
Nota: 000000031951
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 3 210,00 630,00
TOTAL PEDIDO 3 630,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04632/23 02/05/2023 267 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 212,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 17 MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L CML-8429
Reserva(s) Ficha
1666 267
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3888 267 02/05/2023 212,00 212,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 267 3888 09/05/2023 212,00
Nota: 000000031950
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 212,00 212,00
TOTAL PEDIDO 1 212,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 3
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 02/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04633/23 02/05/2023 267 MORI MOTOR S COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.159.178/0001-91 667,89
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 108 TOYOTA YARIS HB XL AT 1.5, 2022/2023, BRANCO, FLEX, 110CV,
Reserva(s) Ficha
1667 267
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3889 267 02/05/2023 667,89 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.277 SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR SV 1 667,89 667,89
TOTAL PEDIDO 1 667,89

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04678/23 02/05/2023 259 INSTITUTO COGNITIVO COMPORTAMENTAL LTDA 22.367.529/0001-80 1.300,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 302 SESAU-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
Reserva(s) Ficha
1700 259
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3919 259 02/05/2023 1.300,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.204 CURSO PARA CAPACITAÇÃO SV 2 650,00 1.300,00
TOTAL PEDIDO 2 1.300,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04693/23 02/05/2023 63 LUIZ VALENTIM LEME 67.885.624/0001-04 3.439,20
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 434 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO/REFORMA
Reserva(s) Ficha
1707 63
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3921 63 02/05/2023 3.439,20 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.003.193 TUBO / CANO PVC MARROM SOLDÁVEL 6" (150MM) X 6M BAR 8 429,90 3.439,20
TOTAL PEDIDO 8 3.439,20

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04694/23 02/05/2023 63 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 336,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 434 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO/REFORMA
Reserva(s) Ficha
1708 63
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3922 63 02/05/2023 336,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
2 123.003.194 TUBO / CANO PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4" (25MM) X 6M BAR 16 21,00 336,00
TOTAL PEDIDO 16 336,00

TOTAL GRUPO 02/05/2023 55 14.085,79

Grupo : 03/05/2023
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 4
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 03/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04691/23 03/05/2023 253 MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS E CONF. LTDA 68.871.102/0002-05 4.423,60
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 316 SESAU-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER
Reserva(s) Ficha
1705 253
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3924 253 03/05/2023 4.423,60 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 151.002.009 Balança digital doméstica UN 1 59,90 59,90
2 142.003.021 Mini band (faixa elástica) KIT 5 39,90 199,50
3 142.003.022 CONES AGILIDADE KIT 1 49,90 49,90
4 142.003.023 TORNOZELEIRA / CANELEIRA DE PESO 1KG PAR 2 38,00 76,00
5 142.003.024 TORNOZELEIRA/ CANELEIRA DE PESO 2KG PAR 2 55,00 110,00
6 142.003.025 TORNOZELEIRA / CANELEIRA DE PESO 3KG PAR 2 65,00 130,00
7 142.003.026 FAIXAS DE RESISTÊNCIA THERABAND 3 PEÇAS CJ 1 99,90 99,90
8 143.002.006 GONIÔMETRO GRANDE FISIOTERAPIA MEMBROS ARTICULAR UN 1 29,90 29,90
9 113.003.019 Bandagem elástica adesiva ROL 3 49,90 149,70
10 142.003.028 LIBERAÇÃO MIOFASCIAL 5 PEÇAS KIT 1 549,90 549,90
11 142.003.027 BASTÃO PARA EXERCÍCIOS UN 3 29,90 89,70
12 142.003.029 POWER WEB EXERCITADOR DE MÃO, DEDOS E PUNHO UN 2 289,90 579,80
13 142.003.030 HAND GRIP COM CABO DE ESPUMA PAR 2 32,90 65,80
15 142.003.032 EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DE DEDOS UN 2 29,90 59,80
16 142.003.033 BOLA DE MASSAGEM DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL 10CM UN 1 109,90 109,90
17 142.003.034 BOLA DE MASSAGEM DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL 20CM UN 2 199,90 399,80
18 142.003.035 BOLA DE MASSAGEM DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL 28CM UN 2 289,90 579,80
19 142.003.014 Escada de agilidade para treinamento físico UN 1 65,00 65,00
20 124.004.130 CABO PARA STIMULUS PHISIO UN 4 129,90 519,60
21 124.004.131 CABO NEUROVECTOR E NEURODYN UN 1 99,90 99,90
22 142.003.036 DISCO INFLÁVEL BALANCE DISC UN 2 199,90 399,80
TOTAL PEDIDO 41 4.423,60

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04692/23 03/05/2023 253 MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS E CONF. LTDA 68.871.102/0002-05 299,70
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 316 SESAU-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER
Reserva(s) Ficha
1706 253
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3925 253 03/05/2023 299,70 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 124.004.131 CABO NEUROVECTOR E NEURODYN UN 3 99,90 299,70
TOTAL PEDIDO 3 299,70

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04696/23 03/05/2023 265 ANDRESA LUIZA MARTINS 36.729.068/0001-53 150,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 150 Ônibus M3 MPOLO/VOLARE, tipo VOLARE ACCESS, Branco
Reserva(s) Ficha
1712 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3927 265 03/05/2023 150,00 150,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 265 3927 09/05/2023 150,00
Nota: 000000000023
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 143.002.001 Placa veicular padrão Mercosul PAR 1 150,00 150,00
TOTAL PEDIDO 1 150,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 5
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 03/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04697/23 03/05/2023 76 ANDRESA LUIZA MARTINS 36.729.068/0001-53 300,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1711 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3928 76 03/05/2023 300,00 300,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 76 3928 09/05/2023 150,00
Nota: 000000000025
2 76 3928 09/05/2023 150,00
Nota: 000000000024
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 143.002.001 Placa veicular padrão Mercosul PAR 2 150,00 300,00
TOTAL PEDIDO 2 300,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04722/23 03/05/2023 265 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (LENCOIS PAULISTA) 45.987.005/0195-30 2.216,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 101 PEUGEOT NEW 208 LIKE ESSENCIAL 1.6 MT, FLEX, BRANCO, 2021/20
Reserva(s) Ficha
1724 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3931 265 03/05/2023 2.216,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.002.065 PNEU 185/65 R15 UN 4 554,00 2.216,00
TOTAL PEDIDO 4 2.216,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04723/23 03/05/2023 265 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (LENCOIS PAULISTA) 45.987.005/0195-30 529,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 108 TOYOTA YARIS HB XL AT 1.5, 2022/2023, BRANCO, FLEX, 110CV,
Reserva(s) Ficha
1725 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3932 265 03/05/2023 529,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.002.066 PNEU 185/60 R15 UN 1 529,00 529,00
TOTAL PEDIDO 1 529,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04724/23 03/05/2023 223 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME 06.855.234/0001-05 1.604,10
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1719 223
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3933 223 03/05/2023 1.604,10 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 118.002.070 ESTRADO / PALLET PLÁSTICO VAZADO 50X50X5CM UN 30 53,47 1.604,10
TOTAL PEDIDO 30 1.604,10
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 6
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 03/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04725/23 03/05/2023 391 CAFÉ TESOURO LTDA 45.515.277/0001-95 3.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 503 SEDECON-CENTRO DE SERV. ADMIN
Reserva(s) Ficha
1750 391
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3934 391 03/05/2023 3.000,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 106.002.011 Café em grãos KG 60 50,00 3.000,00
TOTAL PEDIDO 60 3.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04726/23 03/05/2023 305 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (LENCOIS PAULISTA) 45.987.005/0195-30 5.400,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 84 MICRO-ONIBUS LO-812 ATILIS- M.B CAIO DJL-4397
Reserva(s) Ficha
1728 305
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3935 305 03/05/2023 5.400,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.002.016 Pneu 215/75 R17.5 Radial Liso UN 4 1.350,00 5.400,00
TOTAL PEDIDO 4 5.400,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04727/23 03/05/2023 305 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (LENCOIS PAULISTA) 45.987.005/0195-30 5.400,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 82 MICRO-ONIBUS LO-812 ATILIS -M.B CAIO DJM-1459
Reserva(s) Ficha
1731 305
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3936 305 03/05/2023 5.400,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.002.016 Pneu 215/75 R17.5 Radial Liso UN 4 1.350,00 5.400,00
TOTAL PEDIDO 4 5.400,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04729/23 03/05/2023 80 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA 44.887.104/0001-35 200,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1723 80
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3937 80 03/05/2023 200,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.440 APLICAÇÃO DE INSULFILM VEICULAR SV 1 200,00 200,00
TOTAL PEDIDO 1 200,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04734/23 03/05/2023 486 CIRURGICA UNIÃO LTDA 04.063.331/0001-21 1.586,75
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1732 486
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3941 486 03/05/2023 1.586,75 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 135.002.254 COLOCAÇÃO DE DIU COM 5 PEÇAS AUTOCLAVÁVEL AÇO INOX KIT 5 317,35 1.586,75
TOTAL PEDIDO 5 1.586,75
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 7
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 03/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04745/23 03/05/2023 161 JOSE ULYSSES LEME - EPP 58.026.881/0001-08 207,70
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 231 ESCOLA WALDOMIRO FANTINI - EDUCAÇÃO INFANTIL
Reserva(s) Ficha
1738 161
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3942 161 03/05/2023 207,70 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.003.080 Registro esfera 3/4" UN 2 26,60 53,20
2 123.003.115 Caixa hidrômetro UN 1 154,50 154,50
TOTAL PEDIDO 3 207,70

TOTAL GRUPO 03/05/2023 159 25.316,85

Grupo : 04/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04740/23 04/05/2023 142 D A MOREIRA DA SILVA DESENTUPIDORA 26.853.232/0001-86 1.200,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 233 ESCOLA CAIC CRISTO REI - ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1737 142
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3947 142 04/05/2023 1.200,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.539 SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE CAIXA DE GORDURA SV 1 1.200,00 1.200,00
TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04746/23 04/05/2023 17 ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 02.542.888/0001-10 917,23
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 704 SERIC-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Reserva(s) Ficha
1739 17
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3948 17 04/05/2023 917,23 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 151.005.001 SUPORTE PARA PERUCA UN 5 35,90 179,50
2 151.005.002 FITA ADESIVA CAPILAR UN 3 62,50 187,50
3 151.005.003 TOUCA PARA CONFECÇÃO DE PERUCA UN 8 43,20 345,60
4 121.002.055 PENTE EM AÇÓ CROMADO UN 3 68,21 204,63
TOTAL PEDIDO 19 917,23

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04747/23 04/05/2023 265 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (LENCOIS PAULISTA) 45.987.005/0195-30 1.587,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 108 TOYOTA YARIS HB XL AT 1.5, 2022/2023, BRANCO, FLEX, 110CV,
Reserva(s) Ficha
1740 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3949 265 04/05/2023 1.587,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.002.066 PNEU 185/60 R15 UN 3 529,00 1.587,00
TOTAL PEDIDO 3 1.587,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 8
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 04/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04748/23 04/05/2023 99 RADIADORES PRADO LTDA - ME 03.835.509/0001-42 2.400,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 59 TRATOR MF 4283/2
Reserva(s) Ficha
1741 99
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3950 99 04/05/2023 2.400,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.004.268 Radiador UN 1 2.400,00 2.400,00
TOTAL PEDIDO 1 2.400,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04749/23 04/05/2023 140 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-ME 06.855.234/0001-05 3.499,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 201 SEDUJ- ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1742 140
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3951 140 04/05/2023 3.499,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 114.002.010 Relógio de parede UN 100 34,99 3.499,00
TOTAL PEDIDO 100 3.499,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04800/23 04/05/2023 513 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 17.900,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 801 SEGEP-PAÇO MUNICIPAL 13 DE JUNHO
Reserva(s) Ficha
1753 513
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3961 513 04/05/2023 17.900,00 0,00 DISPENSA 0135/23 000183/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 950,00 11.400,00
2 017.002.789 TREINAMENTO SV 1 6.500,00 6.500,00
TOTAL PEDIDO 13 17.900,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04802/23 04/05/2023 265 MORI MOTOR S COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.159.178/0001-91 1.482,44
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 108 TOYOTA YARIS HB XL AT 1.5, 2022/2023, BRANCO, FLEX, 110CV,
Reserva(s) Ficha
1754 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3962 265 04/05/2023 1.482,44 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.006.069 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA ELEMENTO DOUN FILTRO 1 79,00 79,00
2 138.006.070 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA FLUÍDO DE FREIO
UN 2 59,50 119,00
3 138.006.012 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA ELEMENTO FILTRANTE
UN 1 110,50 110,50
4 138.006.008 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA FILTRO COMBUSTÍVEL
UN 1 57,00 57,00
5 138.006.009 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA JUNTA ALUMÍNIO
UN 1 11,50 11,50
6 138.006.010 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA FILTRO OLEO SINTÉTICO
UN 1 84,00 84,00
7 138.006.011 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA ÓLEO MOTOR 5W30
UN SEMI SINTÉTICO
3,3 77,00 254,10
8 138.006.018 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA HIGIENIZADORUNAR CONDICIONADO
1 111,44 111,44
9 138.006.013 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA LIMPADOR MOTOR
UN 1 99,90 99,90
10 138.006.014 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA TREATMENT UN 1 98,00 98,00
11 138.006.015 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA BATTERY PROTECTOR
UN 1 33,00 33,00
12 138.006.071 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA GRAXA LÍQUIDAUN 1 85,00 85,00
13 138.006.016 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA CLEAN FUEL SYSTEM
UN 2 85,00 170,00
14 138.006.017 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA KIT LUBRIFICANTE
UN 1 35,00 35,00
15 138.006.019 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - TOYOTA MÓDULO REPARADOR
UN 1 135,00 135,00
TOTAL PEDIDO 19,3 1.482,44
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 9
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 04/05/2023
TOTAL GRUPO 04/05/2023 156,3 28.985,67

Grupo : 05/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04812/23 05/05/2023 317 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI. 33.004.212/0001-04 290,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
1756 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3964 317 05/05/2023 290,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.600 DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO SV 1 290,00 290,00
TOTAL PEDIDO 1 290,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04821/23 05/05/2023 325 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI. 33.004.212/0001-04 500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 606 SEDSOC-DIVISÃO DE ESPORTES
Reserva(s) Ficha
1758 325
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3966 325 05/05/2023 500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.600 DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO SV 1 500,00 500,00
TOTAL PEDIDO 1 500,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04826/23 05/05/2023 325 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI. 33.004.212/0001-04 500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 606 SEDSOC-DIVISÃO DE ESPORTES
Reserva(s) Ficha
1759 325
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3967 325 05/05/2023 500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.600 DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO SV 1 500,00 500,00
TOTAL PEDIDO 1 500,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04832/23 05/05/2023 307 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI. 33.004.212/0001-04 300,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 600 SEDSOC-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃ
Reserva(s) Ficha
1760 307
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3968 307 05/05/2023 300,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.600 DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO SV 1 300,00 300,00
TOTAL PEDIDO 1 300,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 10
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 05/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04858/23 05/05/2023 515 LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI 39.366.977/0001-62 16.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 219 ENSINO INFANTIL EM CRECHES
Reserva(s) Ficha
1766 515
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3971 515 05/05/2023 16.000,00 0,00 DISPENSA 0127/23 000168/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.988 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA SV 80 200,00 16.000,00
TOTAL PEDIDO 80 16.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04861/23 05/05/2023 514 LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI 39.366.977/0001-62 16.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 201 SEDUJ- ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1767 514
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3972 514 05/05/2023 16.000,00 0,00 DISPENSA 0128/23 000170/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.988 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA SV 80 200,00 16.000,00
TOTAL PEDIDO 80 16.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04862/23 05/05/2023 27 ADILSON LUIZ ARTIOLI 066.323.888-92 105,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 800 SEGEP-SECRETARIA PROCESSOS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Reserva(s) Ficha
1768 27
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3973 27 05/05/2023 105,00 105,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 27 3973 09/05/2023 105,00
Nota: 000000000023
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.024 SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO UN 3 35,00 105,00
TOTAL PEDIDO 3 105,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04867/23 05/05/2023 289 AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 57.202.418/0001-07 3.748,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 304 SESAU-CONTROLE DE ENDEMIAS E VETORES
Reserva(s) Ficha
1772 289
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3979 289 05/05/2023 3.748,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 108.003.002 Teste rápido para a detecção diferencial e qualitativa de vírus influenza tipo
KIT
A, tipo B e A (H1N1)
4 937,00 3.748,00
TOTAL PEDIDO 4 3.748,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 11
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 05/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04868/23 05/05/2023 317 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI. 33.004.212/0001-04 525,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
1773 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3974 317 05/05/2023 525,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.600 DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO SV 1 525,00 525,00
TOTAL PEDIDO 1 525,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04873/23 05/05/2023 80 RICARDO LUIZ GABANI - ME 20.776.785/0001-04 1.200,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1774 80
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3980 80 05/05/2023 1.200,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 217.002.010 Container UN 8 150,00 1.200,00
TOTAL PEDIDO 8 1.200,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04892/23 05/05/2023 489 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 3.456,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 901 SECONT-LANÇADORIA
Reserva(s) Ficha
1775 489
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3981 489 05/05/2023 3.456,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 288,00 3.456,00
TOTAL PEDIDO 12 3.456,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04894/23 05/05/2023 308 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 5.904,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 600 SEDSOC-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃ
Reserva(s) Ficha
1776 308
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3982 308 05/05/2023 5.904,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 492,00 5.904,00
TOTAL PEDIDO 12 5.904,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04895/23 05/05/2023 88 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 3.024,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 426 SEDURB-ENGENHARIA
Reserva(s) Ficha
1777 88
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3983 88 05/05/2023 3.024,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 252,00 3.024,00
TOTAL PEDIDO 12 3.024,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 12
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 05/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04896/23 05/05/2023 161 CAMPANA & ZAGO LTDA 01.144.600/0001-96 385,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 230 ESCOLA PADRE JOSÉ CORSINI - EDUCAÇÃO INFANTIL
Reserva(s) Ficha
1778 161
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3984 161 05/05/2023 385,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 218.002.020 SWITCH 24 PORTAS 10/100M UN 1 385,00 385,00
TOTAL PEDIDO 1 385,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04904/23 05/05/2023 209 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 11.448,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1781 209
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3987 209 05/05/2023 11.448,00 0,00 DISPENSA 0136/23 000185/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 954,00 11.448,00
TOTAL PEDIDO 12 11.448,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04906/23 05/05/2023 76 JOSE BRANCAGLION JUNIOR 74.206.467/0001-29 243,40
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1782 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3988 76 05/05/2023 243,40 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 116.004.013 Teclado e mouse sem fio KIT 2 121,70 243,40
TOTAL PEDIDO 2 243,40

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04907/23 05/05/2023 381 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 1.224,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 500 SEDECON-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SUST
Reserva(s) Ficha
1783 381
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3989 381 05/05/2023 1.224,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 102,00 1.224,00
TOTAL PEDIDO 12 1.224,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04911/23 05/05/2023 344 HIPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA E COM. LTDA ME 53.263.828/0001-07 740,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 601 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
Reserva(s) Ficha
1784 344
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3990 344 05/05/2023 740,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.863 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER SV 1 740,00 740,00
TOTAL PEDIDO 1 740,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 13
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 05/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04912/23 05/05/2023 82 CAMPANA & ZAGO LTDA 01.144.600/0001-96 2.598,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1785 82
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3991 82 05/05/2023 2.598,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 218.002.017 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS GERENCIÁVEL UN 1 2.598,00 2.598,00
TOTAL PEDIDO 1 2.598,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04914/23 05/05/2023 144 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA 07.495.754/0001-09 7.356,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 200 SEDUJ-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Reserva(s) Ficha
1786 144
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3992 144 05/05/2023 7.356,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.034 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP SV 12 613,00 7.356,00
TOTAL PEDIDO 12 7.356,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04916/23 05/05/2023 223 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI 42.860.641/0001-66 662,20
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1787 223
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3993 223 05/05/2023 662,20 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 129.002.003 CARTILHA COM O TEMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA SEXUAL UN 140 4,73 662,20
TOTAL PEDIDO 140 662,20

TOTAL GRUPO 05/05/2023 397 76.208,60

Grupo : 08/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04965/23 08/05/2023 486 ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 02.542.888/0001-10 119,30
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 302 SESAU-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
Reserva(s) Ficha
1801 486
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4007 486 08/05/2023 119,30 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 151.002.012 CABIDE DE ROUPA (ADULTO) UN 100 1,193 119,30
TOTAL PEDIDO 100 119,30
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 14
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 08/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04973/23 08/05/2023 223 ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 02.542.888/0001-10 44,07
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 319 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1804 223
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4008 223 08/05/2023 44,07 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 115.003.023 PAPEL COLOR-SET (PCT) PCT 1 8,10 8,10
2 115.003.166 EVA EMBORRACHADO UN 2 3,59 7,18
3 115.003.117 PAPEL CELOFANE FLS 1 1,80 1,80
4 115.003.056 Caneta hidrográfica big / jumbo, embalagem com 12 unidades PCT 2 13,495 26,99
TOTAL PEDIDO 6 44,07

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04980/23 08/05/2023 19 R2 - COMERCIO DE ADESIVOS LTDA. 04.856.513/0001-50 288,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 704 SERIC-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Reserva(s) Ficha
1807 19
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4011 19 08/05/2023 288,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.222 SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS SV 300 0,96 288,00
TOTAL PEDIDO 300 288,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04981/23 08/05/2023 19 R2 - COMERCIO DE ADESIVOS LTDA. 04.856.513/0001-50 324,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 704 SERIC-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Reserva(s) Ficha
1808 19
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4012 19 08/05/2023 324,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.222 SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS SV 2000 0,162 324,00
TOTAL PEDIDO 2000 324,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04991/23 08/05/2023 76 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA 03.426.623/0003-80 150,25
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1809 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4013 76 08/05/2023 150,25 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 141.002.113 MANDRIL 1/2" KIT 5 30,05 150,25
TOTAL PEDIDO 5 150,25
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 15
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 08/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
04992/23 08/05/2023 76 E. R. RUIZ NETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA 06.171.894/0001-69 198,94
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1810 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4014 76 08/05/2023 198,94 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
2 141.002.114 BROCA LONGA (VIDEA CONCRETO) SDS KIT 2 99,47 198,94
TOTAL PEDIDO 2 198,94

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

04995/23 08/05/2023 80 MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA. 66.731.670/0001-96 330,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 401 SEDURB-ALMOXARIFADO ARLINDO BATISTA CHIARI
Reserva(s) Ficha
1814 80
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4015 80 08/05/2023 330,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.091 OUTROS SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS SV 1 330,00 330,00
TOTAL PEDIDO 1 330,00

TOTAL GRUPO 08/05/2023 2414 1.454,56

Grupo : 09/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05003/23 09/05/2023 76 MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA. 66.731.670/0001-96 337,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 401 SEDURB-ALMOXARIFADO ARLINDO BATISTA CHIARI
Reserva(s) Ficha
1821 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4027 76 09/05/2023 337,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 125.003.001 Bateria de Lítio redonda de 03V. UN 1 12,00 12,00
2 124.004.140 CARCAÇA APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO UN 1 250,00 250,00
3 124.004.141 LACRE PARA APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO UN 1 75,00 75,00
TOTAL PEDIDO 3 337,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05004/23 09/05/2023 380 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 595,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 500 SEDECON-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SUST
Reserva(s) Ficha
1822 380
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4028 380 09/05/2023 595,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 595,00 595,00
TOTAL PEDIDO 1 595,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 16
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 09/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05011/23 09/05/2023 186 MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA - ME 66.562.802/0001-01 592,20
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 202 SEDUJ-MERENDA ESCOLAR
Reserva(s) Ficha
1823 186
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4029 186 09/05/2023 592,20 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 125.004.006 Termômetro UN 18 32,90 592,20
TOTAL PEDIDO 18 592,20

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05018/23 09/05/2023 139 OSNI ALVES NUNES - ME 06.055.272/0001-75 470,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 232 ESCOLA WALDOMIRO FANTINI - ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1824 139
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4030 139 09/05/2023 470,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.007.184 VIDRO TEMPERADO 6MM M2 1,8 261,111 470,00
TOTAL PEDIDO 1,8 470,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05019/23 09/05/2023 372 FABIANA GRAVA - ME 14.930.687/0001-79 2.800,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 626 CMDCA - CONSELHO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
Reserva(s) Ficha
1825 372
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4031 372 09/05/2023 2.800,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.899 Palestrante SV 1 2.800,00 2.800,00
TOTAL PEDIDO 1 2.800,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05021/23 09/05/2023 9 TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
50.609.973/0001-09 9.983,84
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 705 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Reserva(s) Ficha
1827 9
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4033 9 09/05/2023 9.983,84 0,00 DISPENSA 0137/23 000189/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.634 INSERÇÃO EM CANAL DE TELEVISÃO SV 1 9.983,84 9.983,84
TOTAL PEDIDO 1 9.983,84

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05055/23 09/05/2023 368 BARRA ADESIVOS-COMUNICACAO VISUAL LTDA. 19.254.657/0001-03 70,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 619 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
Reserva(s) Ficha
1855 368
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4049 368 09/05/2023 70,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.089 SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER SV 1 70,00 70,00
TOTAL PEDIDO 1 70,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 17
Período (Pedido): 01/05/2023 à 09/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 09/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05067/23 09/05/2023 510 COMGESSO DECORACOES LTDA 01.879.689/0001-39 7.231,80
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 812 FÓRUM
Reserva(s) Ficha
1858 510
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4051 510 09/05/2023 7.231,80 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.007.214 PAREDE DRYWALL STANDARD M2 45,86 130,00 5.961,80
2 123.007.215 PORTA DE MADEIRA PRIMER COMPLETA 9,5X82X2,15 UN 2 635,00 1.270,00
TOTAL PEDIDO 47,86 7.231,80

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05068/23 09/05/2023 459 ANDRESA LUIZA MARTINS 36.729.068/0001-53 150,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 200 SEDUJ-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Reserva(s) Ficha
1857 459
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4052 459 09/05/2023 150,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 143.002.001 Placa veicular padrão Mercosul PAR 1 150,00 150,00
TOTAL PEDIDO 1 150,00

TOTAL GRUPO 09/05/2023 75,66 22.229,84

TOTAL GERAL 3277,96 169.707,21