SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura Data: 29/09/2022

CNPJ: 02306220000173 Hora: 14:21
Razão Social: MIRANTE TECNOLOGIA SA
Contrato: 9912574690 DR: SE/BSB
AN8 75106413 Centro de Custos: MIRANTE TECNOLOGIA

Número da Fatura: 309766

Data de Vencimento:
Status da Fatura: Em Aberto
05/10/2022
Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: MIRANTE TECNOLOGIA SA Cartão de Postagem: 77104714

Serviços
Data da Código do CEP Unidade de Peso Número da Valor Valor do Desconto Valor Valor
Adicionais Qtde Documento
Postagem Serviço Destinatário Postagem (gramas) Etiqueta Unitário(R$) Serviço(R$) (R$) Líquido(R$) Declarado(R$)

26/07/22 03247 70750 00008867 CDD BETIM 004000 000001 OS621196499BR patrimonio 82,20 82,20 0,00 82,20 4.000,00
00025412 CDD
27/07/22 03247 70750 005000 000001 OS621064365BR patrimonio 82,20 82,20 0,00 82,20 4.000,00
ITAQUAQUECETUBA
08/08/22 03247 70750 00025491 CDD GRANJA JULIETA 005000 000001 OS621546756BR 0621546756 82,20 82,20 0,00 82,20 4.000,00
00025307 CDD SAO CAETANO DO
09/08/22 03247 70750 006000 000001 OU837334406BR 0837334406 98,64 98,64 0,00 98,64 4.000,00
SUL
10/08/22 03247 70750 00025506 CDD VILA RICA 006000 000001 OU837427522BR 0837427522 98,64 98,64 0,00 98,64 4.000,00

12/08/22 03247 70750 00008867 CDD BETIM 009580 000001 OU837452646BR 0837452646 123,36 123,36 0,00 123,36 4.000,00

12/08/22 03247 70750 00025482 CDD PARAISO 004000 000001 OU837428253BR 0837428253 82,20 82,20 0,00 82,20 4.000,00

12/08/22 03247 70750 00025505 CDD VILA OLIMPIA 002390 000001 OU837444361BR 0837444361 82,20 82,20 0,00 82,20 4.000,00
00001861 CDD TABULEIRO DOS
15/08/22 03247 70750 002000 000001 OU837427920BR 0837427920 116,11 116,11 0,00 116,11 4.000,00
MARTINS
00018569 CDD ENGENHO DE
15/08/22 03247 70750 009000 000001 OU837461515BR 0837461515 117,14 117,14 0,00 117,14 4.000,00
DENTRO
00004604 AC BARAO DE
16/08/22 03247 70750 008748 000001 QB412966896BR 0412966896 208,60 208,60 0,00 208,60 4.000,00
STUDART
16/08/22 03298 06705 00424247 AGF VIA POSTAL 000404 000001 QC047108053BR 0047108053 20,05 20,05 0,00 20,05 0,00

16/08/22 03298 77066 00424247 AGF VIA POSTAL 000400 000001 QC047108040BR 0047108040 17,89 17,89 0,00 17,89 0,00

16/08/22 03298 81550 00424247 AGF VIA POSTAL 000400 000001 QC047108067BR 0047108067 22,37 22,37 0,00 22,37 0,00
00004604 AC BARAO DE
16/08/22 116600799 000000 000001 0000000000000 0501790247 26,25 26,25 0,00 26,25 0,00
STUDART
16/08/22 80659 29163 00424247 AGF VIA POSTAL 000020 000001 BR738195977BR 0738195977 8,93 8,93 0,00 8,93 0,00

16/08/22 80659 03685 00424247 AGF VIA POSTAL 000020 000001 BR738195985BR 0738195985 8,93 8,93 0,00 8,93 0,00

16/08/22 80659 73035 00424247 AGF VIA POSTAL 000020 000001 BR738195994BR 0738195994 8,93 8,93 0,00 8,93 0,00

17/08/22 03220 37704 00424247 AGF VIA POSTAL 002920 000001 QB820184662BR 0820184662 96,46 96,46 0,00 96,46 4.125,00

17/08/22 03220 05051 00424247 AGF VIA POSTAL 002900 000001 QB820184659BR 0820184659 95,38 95,38 0,00 95,38 4.125,00

17/08/22 03220 87301 00424247 AGF VIA POSTAL 004280 000001 QB820184645BR 0820184645 144,12 144,12 0,00 144,12 1.000,00

17/08/22 03220 18053 00424247 AGF VIA POSTAL 002860 000001 QB820184631BR 0820184631 95,38 95,38 0,00 95,38 4.125,00

17/08/22 03220 37502 00424247 AGF VIA POSTAL 002920 000001 QB820184676BR 0820184676 107,02 107,02 0,00 107,02 4.125,00

17/08/22 03247 70750 00424247 AGF VIA POSTAL 002274 000001 QB820215020BR 0820215020 55,72 55,72 0,00 55,72 4.000,00
00062251 CDD RIO DAS OSTRAS
17/08/22 77968 70750 000000 000001 0000203717060 0203717060 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00

18/08/22 03220 25625 00424247 AGF VIA POSTAL 002620 000001 QB820184821BR 0820184821 94,13 94,13 0,00 94,13 4.000,00
00062251 CDD RIO DAS OSTRAS
18/08/22 03247 70750 011000 000001 OU837592691BR 0837592691 175,18 175,18 0,00 175,18 4.000,00

19/08/22 03220 81070 00424247 AGF VIA POSTAL 002880 000001 QB820185495BR 0820185495 117,53 117,53 0,00 117,53 4.125,00

19/08/22 03220 81570 00424247 AGF VIA POSTAL 002860 000001 QB820185504BR 0820185504 117,53 117,53 0,00 117,53 4.125,00
00025409 CDD TABOAO DA
19/08/22 03247 70750 003000 000001 OU837702587BR 0837702587 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00
SERRA
00025409 CDD TABOAO DA
19/08/22 77992 70750 000000 000001 0000203925442 0203925442 12,44 12,44 0,00 12,44 0,00
SERRA
19/08/22 80659 70670 00424247 AGF VIA POSTAL 000020 000001 BR738196456BR 0738196456 8,93 8,93 0,00 8,93 0,00
00006755 AC APARECIDA DE
22/08/22 03247 70750 002416 000001 QB400887374BR 0400887374 64,49 64,49 0,00 64,49 4.000,00
GOIANIA
00424555 AGF AVENIDA MAZZEI
22/08/22 03247 70750 002390 000001 QB972627576BR 0972627576 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00

23/08/22 03220 85504 00424247 AGF VIA POSTAL 002800 000001 QB820185699BR 0820185699 144,79 144,79 0,00 144,79 4.125,00

23/08/22 03220 02131 00424247 AGF VIA POSTAL 002840 000001 QB820185708BR 0820185708 95,38 95,38 0,00 95,38 4.125,00

24/08/22 03247 70750 00033486 CEE ARACAJU 003000 000001 OU837819387BR 0837819387 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

24/08/22 77968 70750 00033486 CEE ARACAJU 000000 000001 0000204150227 0204150227 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00
00008622 AC SANTA RITA DO
25/08/22 03247 70750 002540 000001 QB817605586BR 0817605586 105,77 105,77 0,00 105,77 4.000,00
SAPUCAI
25/08/22 03247 70750 00027750 CDD TUPA 008000 000001 OU837785286BR 0837785286 123,45 123,45 0,00 123,45 1.500,00

25/08/22 03247 70750 00061530 CEE PAMPULHA 002440 000001 OU837702176BR 0837702176 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00

25/08/22 03247 70750 00423162 CEE OSASCO 002720 000001 OU837824152BR 0837824152 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00

25/08/22 77968 70750 00027750 CDD TUPA 000000 000001 0000204089406 0204089406 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00

25/08/22 77968 70750 00061530 CEE PAMPULHA 000000 000001 0000203924610 0203924610 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00

25/08/22 77968 70750 00423162 CEE OSASCO 000000 000001 0000204158058 0204158058 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00

26/08/22 03220 53530 00424247 AGF VIA POSTAL 002920 000001 QB820187108BR 0820187108 133,62 133,62 0,00 133,62 4.125,00

26/08/22 03220 52130 00424247 AGF VIA POSTAL 002880 000001 QB820187111BR 0820187111 133,62 133,62 0,00 133,62 4.125,00

26/08/22 03220 18053 00424247 AGF VIA POSTAL 002400 000001 QB820187125BR 0820187125 94,13 94,13 0,00 94,13 4.000,00

26/08/22 03220 21520 00424247 AGF VIA POSTAL 002840 000001 QB820187139BR 0820187139 95,38 95,38 0,00 95,38 4.125,00

26/08/22 03220 49140 00424247 AGF VIA POSTAL 003000 000001 QB820187142BR 0820187142 117,53 117,53 0,00 117,53 4.125,00

26/08/22 03220 85803 00424247 AGF VIA POSTAL 002960 000001 QB820187156BR 0820187156 117,53 117,53 0,00 117,53 4.125,00

26/08/22 03247 70750 00008414 AC PIUMHI 002403 000001 QB844900336BR 0844900336 105,77 105,77 0,00 105,77 4.000,00

26/08/22 03298 81925 00424247 AGF VIA POSTAL 000400 000001 QC047109615BR 0047109615 22,37 22,37 0,00 22,37 0,00

26/08/22 03298 09895 00424247 AGF VIA POSTAL 000400 000001 QC047109601BR 0047109601 20,05 20,05 0,00 20,05 0,00

30/08/22 77968 70750 00027863 CDD CERRADO 000000 000001 0000204420088 0204420088 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00
00057216 CEE CURITIBA CENTRO
30/08/22 77992 70750 000000 000001 0000204261744 0204261744 12,44 12,44 0,00 12,44 0,00

31/08/22 03247 70750 00027863 CDD CERRADO 003000 000001 OU837962220BR 0837962220 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00
00057216 CEE CURITIBA CENTRO
31/08/22 03247 70750 002620 000001 OU837878646BR 0837878646 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

01/09/22 03220 70658 00424247 AGF VIA POSTAL 002800 000001 QB820187712BR 0820187712 56,97 56,97 0,00 56,97 4.125,00

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SFE - Sistema de Fatura Eletrônica
Extrato Analítico de Fatura Data: 29/09/2022
CNPJ: 02306220000173 Hora: 14:21
Razão Social: MIRANTE TECNOLOGIA SA
Contrato: 9912574690 DR: SE/BSB
AN8 75106413 Centro de Custos: MIRANTE TECNOLOGIA

Número da Fatura: 309766

Data de Vencimento:
Status da Fatura: Em Aberto
05/10/2022
Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: MIRANTE TECNOLOGIA SA Cartão de Postagem: 77104714

Serviços
Data da Código do CEP Unidade de Peso Número da Valor Valor do Desconto Valor Valor
Adicionais Qtde Documento
Postagem Serviço Destinatário Postagem (gramas) Etiqueta Unitário(R$) Serviço(R$) (R$) Líquido(R$) Declarado(R$)

01/09/22 03220 72322 00424247 AGF VIA POSTAL 000404 000001 QB820187726BR 0820187726 10,63 10,63 0,00 10,63 0,00

01/09/22 03220 72583 00424247 AGF VIA POSTAL 000420 000001 QB820187757BR 0820187757 10,63 10,63 0,00 10,63 0,00

01/09/22 03220 72813 00424247 AGF VIA POSTAL 000420 000001 QB820187743BR 0820187743 10,63 10,63 0,00 10,63 0,00

01/09/22 03220 71070 00424247 AGF VIA POSTAL 000400 000001 QB820187730BR 0820187730 10,63 10,63 0,00 10,63 0,00

01/09/22 03247 70750 00055863 CEE JUNDIAI 001980 000001 OU837912166BR 0837912166 74,25 74,25 0,00 74,25 4.000,00

01/09/22 77968 70750 00055863 CEE JUNDIAI 000000 000001 0000204324104 0204324104 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00

02/09/22 03220 29190 00424247 AGF VIA POSTAL 000460 000001 QB820187862BR 0820187862 66,47 66,47 0,00 66,47 0,00

02/09/22 03220 03471 00424247 AGF VIA POSTAL 000400 000001 QB820187859BR 0820187859 38,49 38,49 0,00 38,49 0,00

02/09/22 03220 88115 00424247 AGF VIA POSTAL 003000 000001 QB820187845BR 0820187845 117,53 117,53 0,00 117,53 4.125,00

05/09/22 03247 70750 00004246 CDD SOBRADINHO 003000 000001 OU838078908BR 0838078908 55,72 55,72 0,00 55,72 4.000,00

06/09/22 03220 87033 00424247 AGF VIA POSTAL 002860 000001 OX173047854BR 0173047854 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

06/09/22 03220 37502 00424247 AGF VIA POSTAL 002580 000001 OX173047845BR 0173047845 105,77 105,77 0,00 105,77 4.000,00

06/09/22 03220 50730 00424247 AGF VIA POSTAL 000100 000001 OX173047837BR 0173047837 60,19 60,19 0,00 60,19 500,00

06/09/22 03220 89208 00424247 AGF VIA POSTAL 002880 000001 OX173047868BR 0173047868 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

06/09/22 03220 90160 00424247 AGF VIA POSTAL 002860 000001 OX173047871BR 0173047871 132,37 132,37 0,00 132,37 4.000,00
00006953 CDD PEDRO LUDOVICO
06/09/22 03247 70750 003020 000001 OU838069177BR 0838069177 66,97 66,97 0,00 66,97 4.000,00
00006953 CDD PEDRO LUDOVICO
06/09/22 03247 70750 003000 000001 OU838124580BR 0838124580 64,49 64,49 0,00 64,49 4.000,00
00424988 AGF PRAIA CABO
08/09/22 03247 70750 002502 000001 QB418453400BR 0418453400 132,37 132,37 0,00 132,37 4.000,00
BRANCO
09/09/22 03220 30260 00424247 AGF VIA POSTAL 002980 000001 OX173047885BR 0173047885 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00

09/09/22 03220 05051 00424247 AGF VIA POSTAL 001360 000001 OX173047899BR 0173047899 88,07 88,07 0,00 88,07 4.000,00

09/09/22 03247 70750 00025402 CDD EMBU 004000 000001 OU838251623BR 0838251623 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00

09/09/22 77968 70750 00025402 CDD EMBU 000000 000001 0000204926435 0204926435 11,02 11,02 0,00 11,02 0,00

12/09/22 03247 70750 00008887 CDD ITAJUBA 002410 000001 OU838285882BR 0838285882 105,77 105,77 0,00 105,77 4.000,00

12/09/22 03247 70750 00025469 CDD SANTA MENA 009000 000001 OU838284357BR 0838284357 113,18 113,18 0,00 113,18 4.000,00

12/09/22 03247 70750 00027780 CEE RIBEIRAO PRETO 004000 000001 OU838272685BR 0838272685 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00

13/09/22 03220 13174 00424247 AGF VIA POSTAL 002800 000001 OX173047925BR 0173047925 94,13 94,13 0,00 94,13 4.000,00

13/09/22 03220 51010 00424247 AGF VIA POSTAL 002820 000001 OX173047911BR 0173047911 132,37 132,37 0,00 132,37 4.000,00

13/09/22 03220 29101 00424247 AGF VIA POSTAL 002980 000001 OX173047908BR 0173047908 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

13/09/22 03220 81570 00424247 AGF VIA POSTAL 002500 000001 OX173047939BR 0173047939 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

14/09/22 03220 25045 00424247 AGF VIA POSTAL 003020 000001 OX173047942BR 0173047942 102,09 102,09 0,00 102,09 4.000,00

14/09/22 03220 58397 00424247 AGF VIA POSTAL 003040 000001 OX173047956BR 0173047956 174,76 174,76 0,00 174,76 4.000,00

14/09/22 03220 49140 00424247 AGF VIA POSTAL 002660 000001 OX173047960BR 0173047960 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00

14/09/22 03247 70750 00059705 CEE PALMAS 004000 000001 OU838348931BR 0838348931 80,03 80,03 0,00 80,03 4.000,00
00023888 CDD ARACAJU ZONA
15/09/22 03247 70750 004000 000001 OU838402195BR 0838402195 116,28 116,28 0,00 116,28 4.000,00
NORTE
15/09/22 03247 70750 00062030 CDD CORDEIRO 001000 000001 OU838329288BR 0838329288 60,19 60,19 0,00 60,19 500,00

Qtde 94 TOTAL 7.416,32 0,00 7.416,32 261.375,00

Lançamentos de Créditos Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO 0,00 SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Lançamentos de Débitos Resumo de Serviços

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO 0,00 Código do Valor do Desconto
Descrição do Serviço Qtde Valor Líquido(R$)
Serviço Serviço(R$) (R$)
TOTAL 0,00
116600799 CAIXA ENCOMENDA 5B 1 26,25 0,00 26,25
CARTA RG O4 CHANC
80659 4 35,72 0,00 35,72
ETIQUETA
Lançamentos de Débitos de Encargos 77968
COLETA REVERSO 1ª
8 88,16 0,00 88,16
TENTATIVA
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO 0,00 COLETA REVERSO 2ª
77992 2 24,88 0,00 24,88
TENTATIVA
TOTAL 0,00 03298 PAC CONTRATO AG 5 102,73 0,00 102,73

03220 SEDEX CONTRATO AG 38 3.672,69 0,00 3.672,69

03247 SEDEX REVERSO 36 3.465,89 0,00 3.465,89

94 7.416,32 0,00 7.416,32

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Resumo da Fatura
Serviços de Ciclos Anteriores 964,89

Serviços do Ciclo Atual 6.451,43

Complementação Financeira (Cota Mínima) 0,00

Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima) 0,00

Lançamentos de Créditos 0,00

Crédito Remanescente para Faturamento Posterior 0,00

Lançamentos de Débitos 0,00

Descontos 0,00 Valor Total da Fatura:

7.416,32