Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Cliente

Local do Pagamento Data do Vencimento

PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 05/05/2022

Empresa Cod. Interven. Prestação Valor da Prestacao na Emissão

58 025968 001

Espécie Moeda Número do Contrato Data do Contrato

VLR EM REAL
0114500010042164 04/04/2022
REAL
Quantidade Total Valor Cobrado

1.260,26
CNPJ: 03.017.677/0001-20 Financiado

ANA PAULA ROCHA SOARES CPF: 045.101.371-92

AV. PAULISTA, 2150 - BELA VISTA

SÃO PAULO - SP - 01310-300

Descrição Valor Originário Valor Acréscimo Valor Abatimento

Valor da parcela R$ 1.231,11 R$ 0,00
Encargos de mora R$ 29,15 R$ 0,00
Honorários R$ 0,00 R$ 0,00
Pendência de pagamento R$ 0,00 R$ 0,00
Custas R$ 0,00 R$ 0,00
Valor total R$ 1.231,11 R$ 29,15 R$ 0,00

ESTE BOLETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO Nº001, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 04/05/2022. EM RAZÃO DO

NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAÇÃO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO

PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO ESTÁ ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O

VENCIMENTO ORIGINAL DA PRESTAÇÃO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.

FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO ALTERA, EM HIPÓTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO DAS

DEMAIS PRESTAÇÕES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERÃO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARNÊ QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.
______________Autenticação Mecânica______________
Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrança.

Banco Safra SA | 422-7 | 42296.01143 50001.004212 64001.510110 8 89760000126026

Local do Pagamento Vencimento

PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 05/05/2022

Beneficiário Agência/Código Cedente

BANCO J.SAFRA SA 0114500010042164

Data do Documento Numero do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

04/04/2022 RECIBO 05/05/2022 001

Agência: Espécie Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento

0145 REAL 1.231,11

Instruções (-)Abatimento

0,00
(+)Mora/Multa

29,15
BOLETO ORIGINAL: (+)Outros Acréscimos
Nº001 VCTO 04/05/2022 NO VALOR DE R$ 1.231,11 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado

CDC 1.260,26

Pagador ANA PAULA ROCHA SOARES CPF: 045.101.371-92

Boleto impresso eletronicamente .

______________AutenticaçãoMecânica______________

Ficha de Compensação