Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PROCESSO: 6013.2022/0004192-0
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global anual
TIPO: Menor Preço
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/10/2022 às 10:00hrs. (Horário de
Brasília)
I - ÍNDICE
1 Embasamento legal
2 Objeto
3 Condições de participação
4 Acesso às informações
5 Impugnação ao edital
6 Credenciamento
7 Apresentação da proposta de preços
8 Divulgação das propostas de preços
9 Etapa de lances
10 Negociação e aceitabilidade das propostas
11 Habilitação
12 Fase recursal
13 Adjudicação
14 Homologação
15 Preço e dotação
16 Condições do ajuste
17 Prazo para início da prestação dos serviços e condições
18 Recebimento do objeto
19 Condições de pagamento
20 Penalidades
21 Disposições finais
PREÂMBULO
1. EMBASAMENTO LEGAL
Em atendimento ao art. 6º da Portaria 134/SGM de 29 de abril de 2021, que constituiu grupo
de trabalho intersecretarial para a elaboração de estudos e proposta de medidas para
regulamentação da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, o procedimento licitatório e os atos
dele decorrentes observarão as disposições atualmente vigentes, quais sejam: Leis Municipais
nº 13.278/2002, alterada pelas Leis 16.445/2016, 14.145/2006 e 15.944/2013, dos Decretos
Municipais nº 43.406/2003, alterado pelos Decretos 55.427/2014, 56.144/2015, 46.662/2005,
52.091/2011, 54.102/2013 e 56.475/2015, 58.400/2018, das Leis Federais nº 10.520/2002 e
8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e
das demais normas complementares aplicáveis.
2 OBJETO
2.2 O objeto deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
requeridas, de acordo com as especificações técnicas, descritas no Termo de
Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital.
3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1.1 Atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam
credenciadas, com cadastro ativo, no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de São Paulo – CAUFESP, condição para a utilização do sistema eletrônico
– BEC/SP;
3.1.3 Não estejam sob processo de falência, nos termos da Lei Federal nº 11.101/2005.
Nos termos do artigo 52, inciso I da Lei Federal nº 11.101/05 e da decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento Especial nº 309.867- ES
(2013/0064947-3 – Rel. Min. Gurgel de Faria), poderão participar desta licitação
as empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que demonstrem, na
fase de habilitação, sua viabilidade econômica, conforme o disposto no item 11.4
deste edital.
3.1.5 Não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública;
3.1.8 Considerando que os serviços objeto do edital, por sua natureza, demandam
execução em estado de subordinação e dependência, fica vedada a participação
de cooperativas neste certame, com fundamento no art. 1º, parágrafo 1º, da Lei
nº 15.944/2013, c/c art. 1º, parágrafo 2º, I e II, do Decreto Municipal nº
52.091/2011;
4 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
5 IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato
convocatório, sendo que eventuais impugnações ao Edital deverão ser relatadas
direta e EXCLUSIVAMENTE no sistema eletrônico, em campo específico, no
endereço constante do preâmbulo deste instrumento, no prazo de até dois dias
úteis anteriores à data marcada para a realização da sessão pública de abertura
do pregão, sob pena de decadência do direito.
6 CREDENCIAMENTO
7.1 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGÃO -
ENTREGAR PROPOSTA”, com o MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL, com duas casas
decimais desde a divulgação na íntegra do edital no referido endereço eletrônico,
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública.
7.2 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta
e lances.
7.4.1 Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que
foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15
(quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após
comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua
continuidade;
7.5.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos,
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado.
7.6.1 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
sua apresentação, não podendo haver aumento de preços se ocorrer a dilação do
prazo de validade com anuência da proponente.
8.1. Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início a sessão pública
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
8.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
8.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital
e seus anexos;
8.3.2. Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua
identificação.
8.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
8.7. Eventual desempate de propostas de mesmo valor será promovido pelo sistema.
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
9 ETAPA DE LANCES
9.3.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico
em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao
último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os
casos a redução mínima fixado no item 9.3.2, aplicável, inclusive, em relação ao
primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem
02 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
9.3.2. O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
incidirá sobre o valor global anual.
9.5.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
9.7.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem
anterior, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando
atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance
que ensejar prorrogação.
9.8.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema
verificará a ocorrência de empate ficto, conforme previsto no § 2º do art. 44 da
Lei Complementar nº 123/2006.
9.8.1.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa ou empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º, do
art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.12. As propostas enviadas serão analisadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
10.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREÇO GLOBAL ANUAL, observados os requisitos, as especificações técnicas e os
parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.
10.3.3 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida
na cláusula supra, o pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar
diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.
11 HABILITAÇÃO
11.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital,
passar-se-á à fase de habilitação.
11.1.2 Sob pena de inabilitação, a licitante, cuja oferta foi aceita, deverá encaminhar, no
prazo estabelecido pelo pregoeiro, a comprovação da situação de regularidade
mediante o envio imediato pelo sistema disponível na BEC ou em caso de falha na
conexão da plataforma, para o e-mail: segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br,
cópia da documentação que atenda as exigências do item 11 e subitens deste
edital.
11.1.4 Caso os documentos não sejam subscritos por seus sócios ou diretores, assim
indicados nos respectivos atos constitutivos, a licitante deverá apresentar,
também, os instrumentos de mandato outorgando poderes aos subscritores.
11.1.5 Caso os dados e informações constantes do CAUFESP não atendam aos requisitos
exigidos neste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os
documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo
pertinente à licitação, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada.
11.1.10 Por meio de aviso lançado no sistema, via “chat” o Pregoeiro informará às demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste
Edital.
11.3.3.2.1 No caso de a licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de
regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos
tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos termos da
Resolução Conjunta SF/PGE nº02, ou a que suceder.
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
11.3.3.3.2 Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte no Município de São
Paulo deverá apresentar declaração firmada por seu representante legal ou
procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à
Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com
o objeto licitado, conforme modelo constante no ANEXO VI.
11.3.4 Serão aceitas como comprovação de regularidade para com as Fazendas, certidões
positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo
que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
11.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
11.4.1.3 Será considerada inabilitada a empresa que não obtiver os índices de liquidez
corrente, liquidez geral e solvência geral, maiores ou iguais a 1,00.
11.4.1.3.1 As licitantes que apresentarem resultado dos índices previstos no item 11.4.1 do
Edital menor do que 01 (um), deverão comprovar o patrimônio líquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.
11.4.1.4. Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá
ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documento
equivalente.
11.5.1 A qualificação técnica para a execução dos serviços será comprovada por meio
de atestado(s)/certidão(ões) emitido(s) em nome da licitante, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da
licitante para desempenho das atividades compatíveis e pertinentes com o objeto
desta licitação.
11.5.3 Será aceito o somatório de atestados, desde que estes comprovem a realização
dos serviços no mesmo período de 12 (doze) meses consecutivos.
11.5.5 Declaração, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo representante legal
da licitante, referente à realização da vistoria necessária para a execução dos
serviços, compatíveis com o objeto da licitação Comprovante de vistoria técnica
(ANEXO X), ou declaração de não vistoria (ANEXO XI);
11.5.6 Declaração, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo representante legal
da licitante, referente à disponibilidade dos equipamentos/materiais necessários
para a execução dos serviços, compatíveis com o objeto da licitação, conforme
ANEXO XII.
c) Declaração de que não foi apenada com as sanções previstas na Lei Federal
8.666/1993, artigo 87, incisos III e IV, e/ou na Lei Federal 10.520/2002, artigo 7º,
seja isoladamente, seja em conjunto, aplicada por qualquer esfera da
Administração Pública;
11.6.1. As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo
representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo
constante no ANEXO IX do presente Edital, facultando-se a elaboração de
declarações individualizadas.
11.6.4 Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a
sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo
administrativo pertinente a esta licitação.
11.6.5. A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições gerais que
seguem:
11.6.8. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor.
Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será
considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar de sua expedição,
desde que o edital não mencione prazo específico para o documento. No caso de
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
procuração, o prazo máximo admitido no edital é de 01 (um) ano, salvo se na
procuração constar expressamente que foi expedida por prazo indeterminado.
11.6.9. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
11.6.21. Caso haja reprovação de todo ou parte das amostras apresentadas, estará a
licitante automaticamente desclassificada e o Pregoeiro(a) convocará o próximo
licitante detentor de proposta válida, limitando-se até o 3º colocado, obedecida a
classificação na etapa de lances, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no Edital, a critério da Secretaria Municipal de Gestão.
12 FASE RECURSAL
12.1.1.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2. Havendo interposição de recurso na forma indicada no subitem 12.1.1 deste item
e sua admissão, os recorrentes poderão apresentar memoriais contendo as razões
de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às
demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias,
os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de
memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.2.1.1. O acesso ao processo deverá ser solicitado ao(à) pregoeiro(a) através do e-mail
segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br.
12.4. A falta de interposição na forma prevista no subitem “12.1” deste item importará
a decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame
ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a
homologação do procedimento licitatório.
12.5. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito
suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13 ADJUDICAÇÃO
14 HOMOLOGAÇÃO
15.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o
mesmo adjudicado.
15.2 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios,
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo
frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc, e
constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu
adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração
será devida.
15.3.1 O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nº
389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
15.3.1.1 O índice previsto no item 15.3.1 poderá ser substituído por meio de Decreto ou
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
Portaria da Secretaria Municipal da Fazenda e será automaticamente aplicado ao
contrato, independentemente da formalização de termo aditivo ao ajuste.
16.1.2 Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa
a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal
– CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº
47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de
contratar com a Administração Municipal.
16.2.1 Caso haja convocação para a adjudicatária assinar o termo de contrato, pelo
Diário Oficial da Cidade, a empresa terá 03 (três) dias úteis, para tanto.
16.2.3 O prazo para formalização do ajuste poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
17.1 A execução dos serviços será iniciada em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da Ordem de Início, renováveis por igual período, desde que
devidamente justificado o pedido de prorrogação.
17.2 O serviço deverá ser prestado de acordo com o Anexo I deste Edital, correndo
por conta da contratada todas as despesas decorrentes da execução do objeto
contratual.
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
17.4 O prazo de execução poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, §1º da Lei
Federal nº 8.666/1993.
17.6 Não obstante o prazo estipulado no subitem 17.3, a vigência contratual nos
exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição
resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas
Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.
19.1 O prazo de pagamento dos serviços será de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento da Nota Fiscal e demais documentos exigidos.
19.3.1 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o
valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de
compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para
tanto o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.
20. PENALIDADES
20.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal
nº 10.520/02, na Minuta de contrato (ANEXO XIII) e demais normas pertinentes,
são aplicáveis as penalidades abaixo estipuladas:
20.1.1. Multa de 1% (um inteiro por cento) sobre o valor total anual do contrato pelo
atraso da Adjudicatária em assinar o Contrato, até o 10° dia de atraso, após esse
prazo será considerada recusa a não assinatura.
20.1.3. Multa no valor de 2% (dois inteiros por cento) do valor total da proposta
encaminhada:
a) à licitante que ensejar o retardamento do certame;
b) à licitante que deixar de entregar documentação prevista no edital;
c) à licitante que apresentar documentação falsa exigida neste edital;
d) à licitante que não mantiver a proposta/lance;
e) à licitante que se comportar de modo considerado inidôneo ou que prejudique
o bom andamento da sessão;
20.1.3.1. As multas poderão ser cumulativas, somando-se até o montante de 10% (dez
inteiros por cento).
20.1.4. Sem prejuízo das penalidades acima, poderá ser aplicada a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com administração pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, nas hipóteses previstas nos subitens do item 20.1.
20.2. As penalidades somente poderão deixar de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:
20.3. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o
valor devido poderá ser descontado da importância que a empresa tenha a
receber da PMSP.
20.4. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a
devedora a processo executivo. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá
recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os
prazos ali fixados.
20.7 Não serão considerados recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio
eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto
em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.
21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do
Pregoeiro.
21.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na PMSP. Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
21.6. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora,
integrarão o contrato, independentemente de transcrição.
21.8. Os prazos previstos neste edital serão contados nos termos do artigo 110, da Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações.
21.12. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.14. A Contratada se obriga a manter, durante o prazo de execução dos ajustes, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que
concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir.
21.17 O Pregoeiro e a equipe de apoio foram designados nos termos da Portaria SEGES
nº 56/2022.
1. OBJETO
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A presente contratação se justifica para que se obtenha em todas as Unidades descritas
no ITEM 3 deste TERMO, condições adequadas de salubridade e higiene.
SEGES/SEDE - Rua Boa Vista nº 280 no 2º, 3º, 5º, 6º, 7º andar convencional e 7º andar
Intermediário - Bairro Centro – SP., CEP. 01014-000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – Rua Boa Vista nº 280 – 4º andar - Bairro Centro –SP.,
CEP. 01014-000.
SEGES/ARQUIP/DIARQUI – Arquivo Municipal Prédio 1 – Rua da Balsa nº 331/401- Bairro Vila
Arcádia - Freguesia do Ó – SP., CEP. 02910-000.
SEGES/ARQUIP/DIARQUI – Arquivo Municipal Prédio 2 – Rua da Balsa nº 245 - Bairro Vila
Arcádia – Freguesia do Ó – SP., CEP. 02910-000.
SEGES/COBES/GBIV – Núcleo de Gestão de Inservíveis - Rua Bresser nº 2512 – Bairro Mooca –
SP., CEP. 03162-030.
SEGES/COGESS/DEI – Prontuários - Rua Léo Ribeiro de Moraes nº 66 – Bairro Freguesia do Ó –
SP., CEP. 02910-060
4.1. Sendo que os turnos podem ser alterados mediante necessidade da CONTRATANTE, desde
que não ultrapasse às 44 horas semanais.
5. DO QUADRO DE PESSOAL
03 ROÇADOR 01
04 AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO 09
05 ENCARREGADO 01
5.1.2. A CONTRATADA deverá dispor de mão de obra qualificada para prestar os serviços em
conformidade com a legislação trabalhista e com a convenção Coletiva de Trabalho de
categoria profissional.
5.1.3. Além da idade mínima de 18 (dezoito) anos, os requisitos exigidos dos funcionários a
serem alocados nos postos de trabalho e as atribuições, de acordo com a categoria funcional
são os seguintes:
a) Qualificação: alfabetizado
b) Atribuições: trabalhos de limpeza em geral e conservação, utilizando materiais e
equipamentos adequados e seguindo a rotina definida para manutenção das condições de
higiene e conservação do local e ambiente. Atuar com limpeza de área externa e interna,
limpeza de áreas comuns, gabinetes, departamentos, auditórios, copas, vestiários, entre
outros; retirar lixo e realizar a reposição de material de higiene.
b) Atribuições: lavar e secar as esquadrias de alumínio, ferro e vidros, bem como realizar a
manutenção constante da fachada interna e externa (vidros) da CONTRATANTE.
a) Qualificação: Alfabetizado.
b) Atribuições: exclusivamente limpeza, manutenção e higienização de banheiro e sua
respectiva coleta de lixo, e demais funções pertinentes a função.
5.1.3.5. Encarregado.
5.1.3.6. Supervisor.
7.1. DIARIAMENTE
7.1.6.1. Realizar manutenção de limpeza, sempre que necessário nos vidros, conforme
execução do item dos prédios, onde serão prestados os serviços, exigindo-se que estejam
sempre limpos, sem pó e manchas.
7.1.6.2. Espelhos
Executar a limpeza dos espelhos existentes nas instalações da Contratante, com produtos e
técnicas apropriadas, mantendo-os em adequadas condições de higienização, durante todo o
horário previsto de uso;
7.1.7. Banheiros
Lavar e desinfetar, com produtos adequados e aroma floral, os vasos sanitários, lavatórios,
mictórios, pisos e azulejos de todos os sanitários, mantendo a conservação de higiene,
abastecendo os mesmos com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, sempre que
necessário, promovendo limpeza de manutenção no decorrer do dia, quantas vezes forem
necessárias, aplicando saneantes domissanitários;
7.1.9. Bebedouros
Executar a limpeza externa de todos os bebedouros existentes nas instalações da Contratante.
7.1.10. Cinzeiros:
Lavar/polir os cinzeiros (bituqueiras) situados do lado externo dos locais de execução dos
serviços.
7.1.11.1. Todos os cestos de lixo, assim como os recipientes de coleta seletiva de PAPEL,
deverão ser mantidos revestidos com saco plástico na cor azul e deverão ser mantidos limpos,
higienizados e isentos de detritos;
7.1.11.3. Os vidros/similares
Devem ser embalados com jornais ou papelão, antes de serem envolvidos nos sacos verdes;
Recolher e ensacar todo o lixo a ser reciclado e o lixo orgânico em sacos plásticos nas cores
apropriadas e, após, depositá-los em locais a serem indicados pela Contratante, a fim de que
sejam destinados, respectivamente, à Cooperativa conveniada, à coleta seletiva e ao Serviço
de Limpeza Pública.
7.1.11.4. Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem
produtos considerados nocivos ao meio ambiente) deverão ser segregados e ter destinação
adequada;
7.1.11.5. Após, depositá-los em locais a serem indicados pela Contratante que serão
destinados, respectivamente, à Cooperativa conveniada e Serviço de Limpeza Pública;
7.1.12. Executar demais tarefas de limpeza que requeiram atenção diária e que, porventura
não tenham sido relacionadas acima.
7.2. SEMANALMENTE
7.2.4. Banheiros
Lavar/fazer uma limpeza mais apurada com equipamentos e técnicas apropriadas usando
produtos de aroma floral, nos vasos sanitários, lavatórios, mictórios, pisos e azulejos de todos
os sanitários.
7.2.5. Cozinhas/Copas/Refeitórios
Executar limpeza geral, lavando e desinfetando com produtos adequados e de aroma floral
todos os pisos, azulejos, exaustores, coifas, mesas, cadeiras etc.
7.2.7. Executar demais tarefas de limpeza que requeiram atenção semanal que, porventura,
não tenham sido relacionadas acima;
7.3. QUINZENALMENTE
7.3.1. Executar a limpeza geral nos mobiliários de bibliotecas e depósitos de arquivos mortos
entre outros, providenciando aspiração e limpeza adequada nos materiais tais como livros,
pastas de arquivos etc. com acompanhamento e auxílio de responsável do respectivo Setor da
Contratante;
7.3.2. Nos almoxarifados existentes nos locais onde serão prestados os serviços, remover o pó
das prateleiras, bancadas, armários, bem como dos demais móveis existentes, com
acompanhamento e auxílio de representante do respectivo Setor;
7.3.4. Executar a limpeza externa dos bebedouros existentes nos Prédios, higienizando-os com
a utilização de produtos não prejudiciais à saúde humana, quinzenalmente ou em intervalos
menores se necessário ou conforme solicitação da contratante;
7.3.5. Vidros
Limpar todos os vidros externos - face interna aplicando-lhes, se necessário, produtos
antiembaçantes de baixa toxicidade, seguindo cronograma ou em dias pré-determinados pela
7.4. MENSALMENTE
7.4.1. Realizar limpeza geral, mais apurada, no piso frio, piso vinílico, de madeira, portas, janelas, teto
etc.;
7.4.1.1. O mobiliário e outros que forem deslocados terão que retornar ao mesmo local onde se
encontravam, após a realização dessas atividades;
7.4.2. Limpar toldos, nas duas faces, com produto, equipamento e técnica apropriada, em dia
e horário a serem estipulados pela Contratante e, se for o caso, em intervalo menor;
7.5. TRIMESTRALMENTE
LAVAGEM À SECO
7.5.3.1. O método de aplicação dos produtos deverá ser conforme abaixo descrito:
Aplicação do Detergente Neutralizador de Resíduos;
Escovação;
Aspiração;
Vistoria final para identificação de eventuais manchas;
Retirada de eventuais manchas.
7.5.3.2. Para aferição da qualidade dos serviços deverá ser efetuada a coleta de amostras em
placas rodac, para análise microbiológica, antes e depois do processo de higienização, onde
deverá ser comprovada a existência de no máximo 4 UFC/cm² (Unidade de Formação de
Colônias por centímetro quadrado), conforme padrões internacionais.
7.5.3.3. As análises deverão ser efetuadas por laboratórios credenciados pelo Ministério da
Saúde, e apresentados ao CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços,
sendo os custos de responsabilidade da CONTRATADA.
7.5.3.4. Repetir a aplicação, sem ônus para o CONTRATANTE, caso o laudo não ateste a
eficiência do processo, conforme descrito no item anterior.
7.5.3.5. Independente da periodicidade descrita acima deverá sempre que necessário, ser
efetuada a retirada de manchas, preferencialmente imediatamente após a sua ocorrência.
7.6.1. A limpeza dos pisos pavimentados somente será feita por meio de varredura e
recolhimento de detritos ou por meio da utilização de panos molhados e equipamentos
necessários, a lavagem com água potável somente com autorização da CONTRATANTE em caso
de extrema necessidade ou caso se confirme a existência de material contagioso ou que traga
danos à saúde;
8.1. DIÁRIA
8.2. QUINZENAL
8.2.1. Lavar os pisos, observando as orientações estabelecidas pelo item 6.3 a seguir;
8.3.1. A limpeza do arruamento somente será feita por meio de varredura e recolhimento de
detritos, lavagem com água potável somente com autorização da CONTRATANTE ou caso se
confirme material contagioso ou outros que tragam danos à saúde;
8.3.2. A limpeza de passeios somente será feita por meio de varredura e recolhimento de
detritos, ou por meio da utilização de baldes, panos molhados ou escovão, lavagem com água
potável somente com autorização da CONTRATANTE ou em caso que se confirme a existência
de material contagioso ou que tragam danos à saúde;
9.1.1. Limpar todos os vidros externos - face interna, aplicando-lhes, se necessário, produtos
antiembaçantes de baixa toxicidade.
10.1. DIÁRIA
10.1.4. Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseáveis) com produtos
potencialmente alergênicos;
10.1.7. Passar pano úmido e polir os pisos vinílico, paviflex, mármore, cerâmica, marmorite,
borracha e similares;
10.2. SEMANAL
10.2.3. Limpar/ polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões,
fechaduras etc., com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade
ou atóxicos;
10.2.4. Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de bocais (e
outras partes manuseadas) com produtos alergênicos, usando apenas pano úmido;
10.4. SEMESTRAL
Executar ainda, demais serviços considerados necessários e não relacionados nos itens acima,
descritos na frequência dos subitens dos itens 7, 8, 9 e 10, deste termo.
a) mão-de-obra;
b) materiais de higiene: sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha cujas especificações
técnicas estão registradas no subitem 11.1.1;
c) materiais de limpeza, sacos plásticos para acondicionamento de detritos, sacos plásticos
coloridos para serviços de coleta seletiva;
QUADRO – I
QUANTITATIVO MÉDIO MENSAL.
SABONETE
PAPEL TOALHA com 5 PAPEL HIGIÊNICO
PAPEL HIGIÊNICO LÍQUIDO
pacotes de 1000fls. de papel Fardos de 16 pacotes cada com 4
rolos de 300 m. 15 Galões de 5
interfolhas com duas dobras rolos de 30 m.
litros.
medida 22,5x21,0cm.
300 fardos 64 rolos 13 fardos 75 litros
OBS: Deverão ser de primeira qualidade e em quantidade suficiente à perfeita execução dos
serviços:
11.1.1.1. Papel higiênico: produto de primeira qualidade, folha dupla, na cor branca, macio,
100% fibra de celulose, picotado, neutro, em rolo comum de 30 (trinta) metros e rolo de 300
(trezentos) metros CLASSE 1, conforme, respectivamente, norma ABNT NBR15464-2:2020 e
NBR15464-10:2010;
11.1.1.2. Papel toalha: produto de primeira qualidade, interfolhas medindo 22,5 x 21cm, 100%
fibras naturais, gramatura igual ou superior a 28 g/m², macio, absorvente, homogêneo, na cor
branca CLASSE 1, conforme norma ABNT NBR 15464-7:2020;
11.1.1.3. Sabonete líquido: produto de primeira qualidade, odor característico com perfume,
líquido, transparente, biodegradável, PH neutro (7,0) com teor de agente sulfatante;
SANITÁRIOS – SEDE
Dispenser
Dispenser Dispenser
Sanitário Cabines Papel
ANDAR Sanitários papel Saboneteiras Papel
Acessível Box Higiênico
higiênico 30m Toalha
300mts
2º - 3 11 11 - 6 3
3º - 2 7 7 - 4 4
5º - 2 6 - 6 4 4
6º - 4 6 - 6 8 8
7º Convencional 2 4 4 - 4 6 6
7º Intermediário - 2 7 - 7 4 4
Total: 2 17 41 18 23 32 29
Dispenser Dispenser
Dispenser
Sanitário Cabines Papel papel
ANDAR Sanitários Saboneteiras Papel
Acessível Box Higiênico higiênico
Toalha
300mts 30m
TÉRREO 1 3 12 - 9 4 4
1º ANDAR - 2 8 - 7 4 4
Total: 1 5 20 - 16 8 8
Dispenser Dispenser
Dispenser
Sanitário Cabines Papel papel
ANDAR Sanitários Saboneteiras Papel
Acessível Box Higiênico higiênico
Toalha
300mts 30m
TÉRREO - 2 8 - 6 2 2
Dispenser Dispenser
Dispenser
Sanitário Cabines Papel papel
ANDAR Sanitários Saboneteiras Papel
Acessível Box Higiênico higiênico
Toalha
300mts 30m
TÉRREO 1 2 16 - 8 5 5
1º ANDAR - 2 10 - 6 4 4
Total: - 4 26 - 14 9 9
SANITÁRIOS/COGESS/DEI – PRONTUÁRIOS
Dispenser Dispenser
Dispenser
Sanitário Cabines Papel papel
ANDAR Sanitários Saboneteiras Papel
Acessível Box Higiênico higiênico
Toalha
300mts 30m
TÉRREO - 1 2 2 - 1 1
Dispenser Dispenser
Dispenser
Sanitário Cabines Papel papel
ANDAR Sanitários Saboneteiras Papel
Acessível Box Higiênico higiênico
Toalha
300mts 30m
4º 1 1 7 - 7 3 3
QUADRO - III
MATERIAL DE LIMPEZA
ESTIMATIVA MENSAL
QUANT. ESTIMATIVA
MATERIAL DE LIMPEZA UNIDADE MENSAL
ACABAMENTO ACRÍLICO (CERA) GALÃO 5L 05
ALCOOL 70% FRASCO 1L 20
DESINFETANTE LÍQUIDO (PEROXY) GALÃO 5L 03
DESINFETANTE CONCENTRADO GALÃO 5L 10
DISCO BRANCO 100 MM UNIDADE 02
DISCO PRETO 350 MM UNIDADE 02
DISCO VERDE 350 MM UNIDADE 02
ESCOVA DE NYLON OVAL UNIDADE 08
ESPANADOR ELETROSTÁTICO UNIDADE 14
ESPÁTULA COM CABO UNIDADE 06
ESPONJA DUPLA FACE AMARELA UNIDADE 20
ESPONJA DUPLA FACE AZUL UNIDADE 20
FIBRA LIMPA TUDO BRANCA UNIDADE 20
FIBRA LIMPA TUDO VERDE UNIDADE 20
FILTRO PAPEL P/ASPIRADOR UNIDADE 02
FITA TESTE/ISOLAMENTO ROLO 01
FLANELA UNIDADE 20
HIPOCLORITO DE SÓDIO GALÃO 5L 10
INSETICIDA UNIDADE 06
LAVATINA (KIT) UNIDADE 20
LUVA LATEX REVESTIDA AZUL G PARES 30
Obs: As quantidades da planilha acima são estimadas, sendo que os materiais de limpeza
deverão ser de primeira qualidade e em quantidade suficiente à perfeita execução dos
serviços:
11.2. A CONTRATADA deverá abastecer todos os locais onde serão prestados os serviços
contratados com materiais de higiene e de limpeza na mesma qualidade e especificações de
amostras apresentadas e em quantidade suficiente para atender a demanda de utilização
desses itens, durante toda a vigência contratual, independente das quantidades apresentadas
nos quadros- I-II-III, apuradas de forma estimada;
11.5. Os serviços deverão ser executados nos locais e horários mencionados neste Termo de
Referência, porém, na condição de que sejam prestados sem interferir no bom andamento das
rotinas desenvolvidas pela CONTRATANTE, respeitada a jornada de 44 horas semanais;
11.6. As rotinas dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA serão estipuladas pela
CONTRATANTE, visando que a execução dos serviços seja realizada a contento;
11.7. O início dos serviços ocorrerá na forma prevista na cláusula 12.2, sendo emitida pela
CONTRATANTE a competente Ordem de Início, e, obrigatoriamente, a CONTRATADA deverá
fornecer e estocar materiais de higiene, limpeza, equipamentos e utensílios necessários à
execução deles em quantia suficiente para um período mensal, a fim de não prejudicar o bom
desenvolvimento das rotinas de trabalho.
11.8. As condições estabelecidas poderão ser alteradas sempre que houver conveniência ou
necessidade da CONTRATANTE, mediante prévia comunicação à CONTRATADA.
11.11. Para os serviços de lavagem a seco de tapetes, capachos e limpeza de vidros externos,
face externa, a CONTRATADA disponibilizará equipe(s) qualificada(s) e especializada(s) para a
realização dessas atividades específicas, com a utilização de maquinários e produtos
apropriados, dentro da periodicidade estipulada e em dias pré-determinados pela
CONTRATANTE, sem causar prejuízo à execução dos serviços diários;
12.2. Dar início aos serviços contratados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento
da ordem de início, renováveis por igual período, desde que devidamente justificado o pedido
de prorrogação.
12.5. Designar por escrito, 01(um) Encarregado que deverá se deslocar com custos por conta
da CONTRATADA ao menos uma vez por semana ou quando necessário até os demais
endereços para fiscalizar e orientar os serviços que serão realizados;
12.5.1. O profissional designado como encarregado deverá ser capacitado para avaliar os
serviços executados e para determinar sua correção, no caso de não serem realizados a
contento responderá pela não execução dos serviços dentro dos padrões solicitados pela
CONTRATANTE;
12.5.2. O Encarregado deverá fornecer a escala diária dos funcionários, por local da prestação
de serviço e registrar em livro específico, relatório dos serviços realizados diariamente e as
ocorrências surgidas;
12.5.3. Deverá ainda reportar-se, ao seu Supervisor e ao Fiscal da CONTRATANTE, com o fim de
transmitir fatos que estejam ocorrendo vinculados à execução dos serviços ou à conduta de
funcionários da CONTRATADA de forma a serem adotadas as providências pertinentes;
12.6.3. Desta forma é recomendável à manutenção diária de reserva técnica nas dependências
da empresa para não ficar descoberto o quantitativo de cada posto.
12.6.5 Caso o número de faltas ultrapasse a quantia de 20 faltas ao mês e a CONTRATADA não
efetuar a reposição, será penalizada conforme cláusula contratual.
12.7.1. Manter seus funcionários identificados com crachás da PMSP nos locais da execução de
serviço que possuam sistema de acesso, a serem fornecidos e controlados pela CONTRATANTE;
12.7.2. Incumbe à CONTRATADA garantir sob sua responsabilidade que o uso e/ou a guarda
dos crachás de ingresso da CONTRATANTE ocorra de forma responsável, segura e confiável;
12.7.3. Havendo perda, extravio ou danificação do crachá, a CONTRATANTE lavrará termo com
o fim de apurar os fatos e os responsáveis pela ocorrência. A reposição dele ocorrerá com
contrapartida de ressarcimento de seu valor à PMSP, a ser definido à época, via recolhimento
aos cofres municipais, por Guia própria;
12.8. Prover seus funcionários com os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como
com equipamentos de segurança para o exercício de suas funções, tais como luvas, botas,
entre outros compatíveis com o nível de risco e/ou insalubridade, com o fim de evitar
ocorrências de acidente no ambiente do trabalho;
12.10. Instruir seus funcionários a manter postura profissional, devendo ser orientados
inclusive, a não circular nos setores e andares fora do horário convencionado, a não ser por
motivo de execução dos serviços determinados e/ou solicitados como também inibir o uso de
celular no horário de serviço;
12.12. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da CONTRATANTE;
12.14. Apresentar cópia da ficha cadastral, atestado de antecedentes atualizados e relação dos
nomes dos funcionários que serão alocados para a execução dos serviços de limpeza, no início
da vigência contratual, de forma individualizada por Unidade onde serão prestados os serviços;
12.14.1. Sempre que ocorrer substituição de funcionário, a CONTRATADA deverá enviar cópia
da ficha cadastral, atestado de antecedentes do novo funcionário à Unidade de prestação de
serviços, carta de apresentação, acompanhada do mesmo;
12.14.2. A relação de funcionários descrita no item 10.13 deverá ser devidamente atualizada
pela CONTRATADA ao final de cada mês e enviada a CONTRATANTE no mais tardar no primeiro
dia útil do mês subsequente;
12.17. O abastecimento dos materiais de consumo (higiene e limpeza) deverá ser efetuado em
almoxarifado ou Central de Distribuição de Materiais a ser instalado no Setor, com
encaminhamento de cópia da Nota Fiscal de aquisição dos mesmos à CONTRATANTE. Os
materiais de higiene deverão ser abastecidos quinzenalmente e os materiais de limpeza
mensalmente;
12.18. Caso o estoque de qualquer material de higiene ou limpeza atinja limites mínimos a
serem definidos pela CONTRATANTE deverá ser imediatamente reposto o material no estoque,
para que a execução dos serviços ocorra de forma satisfatória.
12.18.1. Os materiais deverão ser controlados e distribuídos, a cada turno de equipe, por
funcionário do quadro de pessoal da CONTRATADA;
12.19.2. Os equipamentos que sofrerem avarias, defeitos ou estejam danificados deverão ser
substituídos em até 36 (trinta e seis) horas.
12.20. Prestar os serviços com bom padrão de qualidade e bom atendimento, dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos;
12.23. Observar conduta adequada na utilização dos produtos de limpeza, materiais, utensílios
e equipamentos, visando à correta higienização das instalações objeto da prestação de
serviços e, ainda, substituir qualquer desses itens que forem julgados pela CONTRATANTE
como danosos ou inconvenientes à saúde de seus funcionários ou ao seu patrimônio;
12.25. Apresentar relatório individualizado por local de trabalho, todo final de mês, com as
seguintes informações:
12.26. Responder e ressarcir os valores dos prejuízos apurados por atos praticados por seus
funcionários ou por serviços por eles realizados com produtos e técnicas inadequadas
causando danos a equipamentos, móveis, acessórios de banheiros em geral, pisos,
monumentos, obras de arte, portas, janelas etc., e demais bens componentes do patrimônio
da CONTRATANTE;
12.27. Responder sob qualquer instância legal, por indenização a terceiros, ao patrimônio de
terceiros ou ao patrimônio da CONTRATANTE, devido a prejuízos causados por queda de
objetos, água, produtos e materiais em geral utilizados pelos seus funcionários, especialmente
quando da limpeza de vidros, janelas, beirais, sacadas e toldos;
12.28. Treinar e instruir seus funcionários para que executem os serviços contratados com
técnicas, equipamentos e materiais apropriados, tais como coleta de lixo comum, coleta
seletiva (materiais recicláveis), limpeza em geral, limpeza de vidros, higienização e
manutenção diária de banheiros, manuseio dos equipamentos e produtos de limpeza, testes
com produtos etc.;
12.30. Assumir todos os tributos que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir em
decorrência da lavratura do contrato com o objeto em foco;
12.31. Arcar com todos os encargos trabalhistas, inclusive os referentes ao trabalho de limpeza
de vidro da fachada externa (periculosidade e/ou insalubridade) e obrigações sociais (vale
transporte, cesta básica, vale refeição), e, ainda, obrigações de qualquer natureza sendo de
ordem trabalhista, civil, criminal, previdenciária e/ou comercial, resultante da prestação de
serviços em tela;
12.32. Observar o piso salarial definido em lei do Estado de São Paulo, para empregados que
não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção coletiva estabelecida pelo
Sindicato da categoria que compreenda a base territorial do Município de São Paulo ou acordo
coletivo de trabalho, os quais também deverão ser observados, nos termos do artigo 7º, inciso
V da CF e Lei Complementar nº 103/2000.
12.34.1. A partir da data de início da execução dos serviços, os uniformes deverão ser
substituídos a cada 12 (doze) meses, ou, a qualquer tempo, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas após comunicação escrita do CONTRATANTE sempre que não atendam às
condições mínimas de apresentação;
12.34.2. O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças compatíveis com a atividade
desenvolvida, com o clima da cidade de São Paulo e com o disposto no respectivo acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, devendo a CONTRATADA submeter previamente
amostra para aprovação de modelo e cor, estando resguardado ao CONTRATANTE o direito de
exigir a substituição daqueles julgados inadequados.
12.36. Receber da CONTRATANTE informações a respeito dos programas de uso racional dos
recursos que impactem o meio ambiente.
12.39. A CONTRATADA deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa
capacitação poderá ser feita por meio de CURSOS VIRTUAIS. Os conceitos deverão ser
repassados para equipe por meio de multiplicadores;
12.40. A CONTRATADA deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada,
conforme instituído no Decreto 48.138, de 08/10/03;
12.41. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo
encarregado deverá atuar como facilitador das mudanças de comportamento de empregados
da CONTRATADA esperadas com essas medidas;
12.45. Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas que
estiverem sendo ocupadas e depois da limpeza ou uso do local apagar as mesmas;
12.49. Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos
elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;
12.50. Utilizar somente as tomadas indicadas pela CONTRATANTE para execução dos serviços
de limpeza, advertindo os prestadores de serviços para uso delas;
12.52. Separar e entregar a CONTRATANTE as pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem,
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos
causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado desses, materiais. Esta obrigação
atende a Resolução CONAMA nº. 401, de 04 de novembro de 2008.
12.53. Colaborar de forma efetiva com o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos
implantado nas instalações da CONTRATANTE durante a realização das atividades de coleta do
lixo processado nos locais da prestação de serviços que deverá ocorrer com a utilização de
sacos plásticos coloridos (vermelho, azul e preto) coletando e separando os materiais sólidos a
b) MATERIAIS RECICLÁVEIS
Para ser efetuada a coleta seletiva, em conformidade com as condições pactuadas com a
Cooperativa que já realiza a coleta do material reciclável produzido nas instalações da
CONTRATANTE e, ademais, com as normas de coleta de lixo orgânico existentes na PMSP,
serão utilizados recipientes coletores revestidos com sacos plásticos na cor: AZUL para papel,
VERMELHA para plástico e metal e PRETA para lixo orgânico - não reciclável).
Deverão ser disponibilizados pelo CONTRATANTE recipientes adequados para a coleta seletiva:
Metal e plástico (recipiente revestido com saco plástico na cor vermelha);
Papéis secos (recipiente revestido com saco plástico na cor azul);
Lixo orgânico (recipiente revestido com saco plástico na cor preta).
A Coleta de lixo nos ambientes de trabalho assim como nas instalações sanitárias, copas e
refeitórios deverá ser efetuada com os respectivos sacos coloridos que serão, depois de
encerrada a coleta, destinados aos respectivos pontos de retirada pela Cooperativa
conveniada.
Obs.- As pilhas são recolhidas e acondicionadas em separado para serem enviadas aos locais
específicos de destino.
12.56. Otimizar a utilização dos sacos de lixo, cujo fornecimento é de sua responsabilidade,
adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade, esgotando dentro do bom
senso e da razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento, objetivando a redução da
destinação de resíduos sólidos.
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
12.58. Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá
observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito
de sódio;
12.61. Não utilizar na manipulação, sob nenhuma hipótese, os corantes relacionados no Anexo
I da Portaria nº 09, de 10 de abril de 1987 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em face de que a relação risco x benefício pertinente aos corantes relacionados no
Anexo I é francamente desfavorável a sua utilização em produtos de uso rotineiro por seres
humanos;
12.62. Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de vigilância
sanitária competente do Ministério da Saúde em conformidade com o Decreto Federal nº
8.077 de 14 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976;
12.63. Não se utilizar na prestação dos serviços, conforme Resolução RE nº. 913, de 25 de
junho de 2001, de saneantes domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5. º da Resolução
RDC nº 184 de 23 de outubro de 2001;
12.66. Aplicar somente saneantes domissanitários, cujas substâncias tenso ativas aniônicas,
utilizadas em sua composição sejam biodegradáveis, conforme disposições na Resolução – RDC
nº 180 de 03 de outubro de 2006, que aprova o Regulamento Técnico sobre
Biodegradabilidade dos Tensos ativos Aniônicos para Produtos Saneantes Domissanitários; em
face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de
importância fundamental para a saúde; necessidade de evitar que a flora e fauna sejam
afetadas negativamente por substâncias sintéticas; atual estágio de conhecimento do grau de
biodegradabilidade das substâncias tenso ativas aniônicas; biodegradação por
microrganismos; com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%; fica definido como
referência de biodegradabilidade, para esta finalidade, específica o n-dodecilbenzeno
sulfonato de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela análise da
substância tenso ativa aniônica utilizada na formulação do saneante ou no produto acabado;
a) A CONTRATANTE poderá coletar uma vez por mês e sempre que entender necessário,
amostras de saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas em
recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais.
b) Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria
de Vigilância Sanitária. Deverão constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do
resultado dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra
analisada.
12.67. Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº. 46, de 20 de
fevereiro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em todas
as graduações e álcool etílico anidro;
12.68. Os produtos químicos relacionados pela CONTRATADA, de acordo com sua composição,
fabricante e utilização, deverão ter registro no Ministério da Saúde e serem comprovados
mediante apresentação de cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de
Registro expedido pela Divisão de Produtos (DIPROD) e/ou Divisão de Produtos Saneantes
Domissanitários (DISAD), da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
12.71. Adotar, durante a realização dos trabalhos objetos deste Termo de Referência, rotinas
para evitar o acúmulo de água parada, e consequentemente, criadouros do mosquito Aedes
Aegypti:
POLUIÇÃO SONORA
12.72. Para seus equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento, observar a
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em
decibel – Db (A), conforme Resolução CONAMA nº. 020, de 07 de dezembro de 1994, em face
do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a
audição; a utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades
de redução de níveis de ruído.
A CONTRATANTE obriga-se a:
13.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, por servidor (a) a
ser designado (a) pela SEGES/CAF.
13.3. Destinar local para guarda dos materiais de higiene e de limpeza, produtos e
equipamentos, não permitindo que ocorra intervenção de terceiros;
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
14.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;
14.3. Qualquer medida punitiva a ser eventualmente aplicada aos funcionários alocados para a
prestação de serviços será efetuada sob único e exclusivo critério da CONTRATADA, sendo
certo desde já que a ausência de punição não se constituirá em óbice para substituição do
empregado quando solicitado pela CONTRATANTE.
14.5. Efetuar, mensalmente, a avaliação do total dos serviços prestados pela CONTRATADA de
limpeza, asseio e conservação predial, por metro quadrado, por meio de critérios de pontos e
ou notas de avaliação a serem apuradas em cada um dos serviços vistoriados.
14.7. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, o CONTRATANTE exercerá a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente por representante especialmente designado como Fiscal Técnico do
Contrato, podendo para isso:
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da
CONTRATADA, que estiver sem uniforme ou crachá, que dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente;
b) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material higiênico, saneante
domissanitário ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus
pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades desta
Secretaria;
c) Solicitar o desconto pela não execução dos serviços previstos neste Termo de Referência,
dos valores referentes à área onde não forem realizados quaisquer serviços previstos
constantes na Planilha Totalizadora por metro quadrado dos Quadros V e VI. Essas ocorrências
serão registradas no Livro de Anotações de Ocorrência.
d) Solicitar o desconto referente aos postos descobertos, conforme valores informados na
planilha de custos e formação de preços para cada categoria prevista neste Termo de
Referência, apurados através de planilha de controle de frequência da CONTRATADA, a qual
poderá ser conferida com mecanismos de controle interno de entrada e saída do
CONTRATANTE.
15 – AMOSTRAS
15.1.2. As amostras de papel higiênico e papel toalha deverá ser apresentadas com laudo de
laboratório credenciado ou selo do INMETRO que comprove a classificação dos produtos
ofertados.
15.1.4. Caso haja reprovação de todo ou parte das amostras apresentadas, estará a licitante
automaticamente desclassificada e o Pregoeiro(a) convocará o próximo licitante detentor de
proposta válida, limitando-se até o 3º colocado, obedecida a classificação na etapa de lances,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, a critério da Secretaria
Municipal de Gestão.
15.1.5. O/A CONTRATADO (A) deverá, durante a execução do contrato e nas aquisições
supervenientes, manter a qualidade da amostra apresentada por ocasião da contratação,
podendo a contratante rejeitar produtos que considerar inferiores aos anteriormente
apresentados.
15.2. A LICITANTE deverá, ainda, apresentar juntamente com as amostras solicitadas no item
13.1, lista demonstrando os equipamentos, maquinários e utensílios que serão utilizados em
cada local onde serão executados os serviços, com respectivos quantitativos.
Rua Boa Vista n.º 280 no 2º, 3º, 5º, 6º, 7º andar convencional e 7º andar intermediário –
Bairro Centro – SP., CEP. 01014-000.
Nº aproximado de servidores que trabalham no prédio: 900 (novecentas) pessoas.
Atendimento/dia: por volta aproximadamente 400 (quatrocentas) pessoas.
Rua da Balsa nº 331/401 – Arquivo Municipal – Prédio 1 – Bairro Vila Arcádia – Freguesia
do Ó – SP., CEP. 02910-000.
Rua da Balsa nº 245 – Arquivo Municipal – Prédio 2 – Bairro Vila Arcádia – Freguesia do Ó –
SP., CEP. 02910-000.
Rua Bresser n.º 2572 – COBES/GBIV – Núcleo de Inservíveis – Bairro Mooca – SP., CEP.
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
03162-030.
Rua Léo Ribeiro de Moraes n.º 66 – COGESS/DEI - Prontuários – Bairro Freguesia do Ó –
SP., CEP. 02910-060.
Rua Boa Vista nº 280 – 4º andar – Bairro Centro – SP., CEP. 01014-000.
Nº aproximado de servidores que trabalham no 4º andar: 35 (trinta e cinco) pessoas.
Atendimento/dia: por volta aproximadamente 15 (quinze) pessoas.
17 – DA SUBCONTRATAÇÃO
18. DA PRODUTIVIDADE
18.1. Com base na experiência e parâmetros aferidos das contratações anteriores, segue no
Quadro VII deste Termo de Referência o índice de produtividade, expresso em termos de área
física por jornada de postos de trabalho, a ser adotado pela CONTRATADA e durante toda a
execução do contrato, em face das peculiaridades e características das áreas a serem limpas.
19.1. A CONTRATADA deverá arcar com o vale transporte para os funcionários de acordo com
o itinerário, com integração e até dois meios de transporte utilizados pelos funcionários no
deslocamento de sua residência até o posto de trabalho, assim como fornecer vale refeição,
vale alimentação ou cesta básica, além do salário base do funcionário.
20.1. A qualificação técnica para a execução dos serviços será comprovada por meio de
atestado(s) /certidão (ões) emitido(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprovem a aptidão da licitante para desempenho das
atividades compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação.
20.1.1.1. Será aceito o somatório de atestados, desde que estes comprovem a realização dos
serviços no mesmo período de 12 (doze) meses consecutivos.
20.2. Declaração, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo representante legal da
licitante, referente à disponibilidade dos equipamentos/materiais necessários para a execução
dos serviços, compatíveis com o objeto da licitação, conforme ANEXO XII.
24.5. Comprovante de vistoria técnica (ANEXO X), ou declaração de não vistoria (ANEXO XI);
SEGES/SEDE –
Rua Boa vista nº280
no 2º, 3º, 5º, 6º, 7º 49,91 2.416,80 85,47 1.157,71 471,06
andar conv. e 7º andar
intermediário.
SEGES/ARQUIP/ DIARQUI –
Arquivo Municipal Prédio 1
13.150,00 1.516,00 7.185,00 50,00
– Rua da balsa nº
331/401;
QUADRO VII
PRODUTIVIDADE
Áreas
SEGES (m²) Produtividade Postos de
Tipo de áreas Frequência
(m²) Trabalho
ANEXO II
1 – INTRODUÇÃO
2 – OBJETIVOS E FINALIDADE
3 – REGRAS GERAIS
A – Equipamentos e Produtos;
B – Técnicas de Limpeza;
C – Pessoal;
D – Cronograma;
4 – CRITÉRIOS
a) Inexistência de poeira;
b) Inexistência de sujidade;
c) Vidros, peças sanitárias e demais equipamentos expressos no Termo de Referência limpos;
d) Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente;
e) Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com sacos adequados e volume
preenchido até 2/3;
f) Funcionário treinado, identificado, uniformizado e com EPI;
g) Materiais higiênicos e produtos de limpeza em quantidade e qualidade suficiente;
h) Equipamentos em quantidade e qualidade adequados à execução das atividades.
mensal, etc. Foi vistoriado e o impresso de verificação da execução da limpeza está assinado
pelo responsável da empresa e da área.
A frequência de limpeza tem ocorrido conforme a rotina preconizada, diária, semanal,
mensal, etc. Porém não foi vistoriado e/ou o impresso de verificação da execução da
limpeza não está assinado pelo responsável da empresa e da área.
A frequência de limpeza tem ocorrido parcialmente ou em desacordo com a rotina
preconizada diária, semanal, mensal, etc. Foi vistoriado e o impresso de verificação da
execução da limpeza está assinado pelo responsável da empresa e da área.
A frequência de limpeza não ocorreu, ou ocorreu em desacordo com a rotina preconizada
diária, semanal, mensal, etc. Não foi vistoriado e/ou o impresso de verificação da execução
da limpeza não está assinado pelo responsável da empresa e da área.
MÓDULO D – INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS
ITENS VISTORIADOS E AVALIADOS NAS ÁREAS Pontos
D-1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS
Equipamentos totalmente limpos e sem resíduos.
Equipamentos com pouca sujidade no fone/teclas, monitor.
Presença de sujidade na fiação, teclas, mouse, monitor, periféricos etc, que permita a
utilização dos equipamentos.
Presença de sujeira na fiação, teclas, mouse, monitor, periféricos etc, que não permita a
utilização dos equipamentos
D-2 BEBEDOURO
Isento de sujidade e abastecido e dentro da periodicidade de higienização.
Presença de sujidade no gabinete externo, abastecido e dentro da periodicidade de
higienização.
Isento de sujidade, dentro da periodicidade de higienização e com Falta de abastecimento.
Presença de sujidade no gabinete externo. Ausência de abastecimento de água, fora da
periodicidade de higienização e do abastecimento.
D-3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Louças sanitárias, paredes, pisos e espelhos limpos e sem manchas de sujeira.
Dispensadores de materiais higiênicos limpos e abastecidos.
Louças sanitárias, paredes, pisos e espelhos limpos e sem manchas de sujeira. Falta de
abastecimento nos dispensadores de materiais higiênicos.
Presença de sujidade em louças sanitárias, paredes, pisos e/ou espelhos. Dispensadores de
materiais higiênicos limpos e abastecidos.
Presença de sujidade em louças sanitárias, paredes, pisos e/ou espelhos. Falta de
abastecimento nos dispensadores de materiais higiênicos
D-4 MOBILIÁRIO
Móveis totalmente limpos, e lustrados quando for o caso.
Móveis limpos, com ausência de lustração.
A empresa que não atingir a pontuação mínima aceitável será penalizada em 2% do valor
do contrato mensal.
ANEXO III
Descrição Uniformes
Banheirista
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/SEGES/CAF/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global anual
PROCESSO SEI: 6013.2022/0004192-0
A empresa , estabelecida na
................................................................................., nº .......... ,
complemento:................................. C.N.P.J. nº ................................................ , telefone:
.........................., FAX: ....................., Bairro ........................................, Cidade:
.............................., Estado: .............................., E-MAIL ........................................ ,pelo
presente, propõe a prestação de serviços do objeto adiante, descrito no ANEXO I – Termo de
Referência, nas seguintes condições:
CÓDIGO BEC: 168602
Obs.: Para disputa na etapa de lances, o preço a ser ofertado corresponderá ao MENOR PREÇO
TOTAL GLOBAL, para o período de 12 (doze) meses do objeto a ser contratado nas condições
do Termo de Referência do Edital.
Declaramos que, o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento
integral das obrigações decorrentes da licitação.
1. Os serviços deverão ser executados nas unidades descritas no item 2 do termo de
referência.
2. Esta proposta será válida pelo prazo de 60 dias (mínimo), contados a partir da data de sua
apresentação, não podendo haver aumento de preço;
3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil, agência nº
, conta corrente nº , conforme o Decreto nº 51.197 de 22 de janeiro de 2010.
4. Declara, sob as penas da lei, que o(s) preço(s) cotado(s) inclui(em) todos os custos e
despesas necessárias ao integral cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.
(local e data)
Nome:
CPF:
Cargo:
E-mail
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN
(em papel timbrado da licitante)
À
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
.
(Local e data).
.
(Nome/assinatura do representante legal)
OBS.: esta declaração deverá ser no original.
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS
(em papel timbrado da licitante)
À
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
.
(Local e data).
.
(Nome/assinatura do representante legal)
ANEXO VII
MODELO DE QUADRO DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
(em papel timbrado da licitante)
À
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
As licitantes que apresentarem resultado menor do que 01 (um) nos índices acima deverão
comprovar o patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratação.
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
(em papel timbrado da licitante)
ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.2 DO EDITAL.
(Local e data).
ANEXO IX
DECLARAÇÃO CONJUNTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Representante Legal/Procurador
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)
Secretaria Municipal de Gestão
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF
Divisão de Gestão de Contratos – DGESC - Viaduto do Chá, 15 – 12º andar.
Telefone: (11) 3113-9869 - e-mail:segescaflicitacoes@prefeitura.sp.gov.br
Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF
Declaramos para os devidos fins que realizamos a VISTORIA TÉCNICA, conforme segue:
- Data: / /2022
- Horário: Início: h m - Término: h m
- Local:
_de de 2022
Declaramos para os devidos fins que não realizamos a VISTORIA TÉCNICA e nos
responsabilizamos pela elaboração da Proposta – Anexo A sem o conhecimento das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
de _ de 2022
ANEXO - XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
Local e data
ANEXO XIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO nº:
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com
disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes,
domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras,
dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos.
PROCESSO: 6013.2022/0004192-0
VALOR: R$ ( )
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – PMSP por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGES.
CONTRATADA: .
1.2 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a
qualidade requeridas.
2.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos
no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos,
taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos,
constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
2.3. Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários
reservados, onerando a dotação nº , através da Nota de
Empenho nº , no valor de R$ ( ).
3.2. Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços
mantenham-se vantajosos para o Contratante e consistentes com o mercado,
conforme pesquisa a ser realizada à época.
3.6. A execução dos serviços será iniciada em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
Ordem de Início, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do artigo 57, §1º da Lei
Federal nº 8.666/1993.
4.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada
nota fiscal ou nota fiscal fatura.
4.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira,
nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.
4.3. As Notas Fiscais ou Notas Fiscais Fatura que apresentarem incorreções, quando
necessário, serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a
data de sua reapresentação válida.
4.4. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A,
conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010 publicado no DOC de 22 de
janeiro de 2010.
4.5. O pedido de pagamento deverá ser acompanhado de nota fiscal ou nota fiscal/fatura
com atestado da unidade requisitante, bem como de cópia reprográfica da nota de
empenho.
4.7 A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da
Ordem de Início de Serviços, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes e necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes
a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
4.8 Sem prejuízo dos demais documentos exigidos pela legislação de regência,
notadamente as portarias da Secretaria Municipal de Fazenda, a Contratada deverá
apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados,
para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:
5.6. Dar ciência imediata e por escrito ao Contratante sobre qualquer anormalidade
verificada na execução dos serviços;
5.11. A contratada deverá comunicar por escrito, com o respectivo conhecimento dos
prestadores de serviço, as normas éticas de conduta, higiene e comportamento,
relacionado às suas atribuições.
5.15. A contratada deverá fornecer uniforme e crachá a seus colaboradores, que serão de
uso obrigatório enquanto estiverem no prédio da Secretaria de Gestão, bem como
exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos
na legislação em vigor.
5.16. A contratada deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da emissão da ordem de início.
5.18. Providenciar para que todos os empregados vinculados ao contrato recebam seus
pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região metropolitana
onde serão prestados os serviços;
5.19. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados;
5.20. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para que obtenham os
extratos dos recolhimentos de suas contribuições previdenciárias ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e dos seus depósitos ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
5.21. Destacar e manter o número exigido ou, quando não fixado, o montante necessário
de empregados, compatível com a natureza, quantidade, extensão e demais
características dos serviços objeto do contrato;
6.4. Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal
para acompanhamento da execução contratual;
7.1. Os preços contratuais poderão ser reajustados, observada a periodicidade anual que
terá como termo inicial a data de apresentação da proposta, nos termos previstos no
Decreto Municipal nº 48.971/07, desde que não ultrapasse o valor de mercado.
7.2. O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nº
389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda.
7.3. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado não
geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
7.4. Ficará vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano devendo-se observar o
disposto no Decreto nº 48.971/2007 e suas alterações posteriores.
7.5.1. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o subitem anterior, o
valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de
compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.
8.2. Sem prejuízo de eventuais descontos relativos à medição contratual de que trata o
Anexo II do Edital que precedeu este ajuste (ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS -
ASPECTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS), bem como das demais sanções previstas na
legislação de regência, será aplicada à CONTRATADA as seguintes penalidades nos
percentuais e casos abaixo:
8.2.1. Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor anual do contrato por dia de atraso no
início da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias.
8.2.1.1. No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a
critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada,
aplicando-se a pena de multa de 10% (dez inteiros por cento) do valor anual do
Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois)
anos.
8.2.2. Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento) do valor mensal do contrato por
funcionário que infringir o item 12.7 (e seus subitens) do Anexo I – Termo de
Referência;
8.2.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato, pela infração de
qualquer das obrigações previstas no item 12 do Termo de Referência (Anexo I) e/ou
na Cláusula Quinta deste Contrato, com exceção, com exceção dos itens 12.2 e 12.7
do Termo de Referência e 5.17 deste Contrato;
8.2.4. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do contrato por não atingir a
pontuação mínima aceitável prevista no Anexo II do Edital que precedeu este ajuste
(ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS - ASPECTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS);
8.2.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do ajuste pelo descumprimento
de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste não previstos nos subitens acima,
inclusive inexecução parcial, e/ou pelo não atendimento ou atendimento
intempestivo de eventuais exigências formuladas pela fiscalização;
8.2.6. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do ajuste, por inexecução total dos
serviços.
8.3.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferença será descontada da garantia contratual.
8.4. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 80, incisos I e IV, da
Lei Federal nº 8.666/93.
8.6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da
Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 44.279/2003, observado os prazos
nele fixados.
8.6.1. No ato do oferecimento de recurso, deverá ser recolhido o preço público devido, nos
termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010.
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
10.1. Não será permitida a subcontratação, ainda que parcial, de quaisquer serviços
ligados à execução do objeto dessa licitação.
11.2. A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à
CONTRATADA e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela
CONTRATADA à CONTRATANTE em razão do presente contrato.
11.2.1. Caso a garantia não seja suficiente para o pagamento das multas, a CONTRATADA
será notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar o pagamento,
sob pena de rescisão do contrato.
11.4. O prazo acima aludido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo
justificado aceito pela Contratante.
11.6. Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia será liberado ou
restituído, mediante requerimento da CONTRATADA, após a liquidação das multas
aplicadas e dedução de eventual valor devido pela CONTRATADA, bem como da
comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do
Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público,
condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.
11.7. A garantia prestada deverá ser retida, mesmo após o término da vigência do
contrato, até o ateste do cumprimento de todas as obrigações contratuais ou quando
em curso ação trabalhista, tendo como fundamento a prestação de serviços durante
a execução do respectivo contrato administrativo, movida por empregado da
Contratada em face da Administração Municipal.
11.8. A garantia prestada também poderá ser utilizada para depósito judicial, se ainda não
garantido o juízo pela Contratada.
12.1. O Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal nº
8.666/93.
12.2. Dar-se-á rescisão do Contrato, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e seguintes da
Lei Federal nº 8.666/93.
13.2. Ficam fazendo parte integrante deste, para todos os efeitos legais, o Edital de Pregão
nº 001/ SEGES/CAF/2022, seus Anexos e a proposta de preço da CONTRATADA.
13.3. Este contrato obedece a Lei Municipal nº 13.278/02, as Leis Federais nºs 8.666/93 e
10.520/02 e demais normas pertinentes.
13.4. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
13.7. A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas
contratuais.
14.1 Fica eleito o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.
pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza
todos os efeitos de Direito.
São Paulo, de de _.
_
CONTRATANTE
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
R.G. Nº: