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9 Regulamento Da Secretaria
9 Regulamento Da Secretaria
DO SECRETÁRIO
DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CENTRO DE TRANSPORTE
DOS DEPARTAMENTOS
DO DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
Art. 65. O Departamento do Patrimônio é constituído de: (*62) DJ 563/2010
I - Diretoria:
a) (…)
c) Assessoria Administrativa. (*62)
II - (…)
Art. 71. À Divisão de Controle Patrimonial compete : (*43) (*44) Nova redação
DJ567/2010 (*60)
a) através da Seção de Tombamento e seus Serviços:
I - proceder ao registro das aquisições, fiscalizar o prazo de entrega, receber e
conferir os respectivos bens;
II - separar plaquetas patrimoniais e proceder suas respectivas afixações,
conferindo-as;
III - efetuar os tombamentos, examinando as especificações, prazo de garantia,
nota fiscal e nota de empenho;
IV - efetuar viagens ao interior do Estado para vistoria, recebimento e
identificação patrimonial de bens licitados ou doados ao Tribunal de Justiça;
V - disponibilizar mensalmente. através de sistema computacional. à Alta
Administração, ao Departamento Econômico e Financeiro e ao FUNREJUS, a
quantificação de bens permanentes novos encaminhadas às diversas unidades
judiciárias do Estado;
VI - elaborar as especificações de móveis, eletro-eletrônicos e equipamentos
de estoque regular. a serem adquiridos;
VII - efetuar o registro. após autorização da Alta Administração dos bens
doados para o Poder Judiciário;
VIII - prestar informações sobre os bens, quanto a prazos de garantia;
IX - requisitar orçamentos para conserto de bens;
b ) através da Seção de Controle de Expedientes e seus Serviços:
I - analisar, organizar e encaminhar os expedientes relativos a fornecimentos,
requisições e distribuição de materiais permanentes;
II - emitir listagens dos bens cadastrados. individualmente ou em conjunto, das
diversas unidades judiciárias da Capital e/ou das demais comarcas do Estado,
com o objetivo de fornecer dados às autoridades competentes. quando
solicitada à aquisição de novos bens e para contrôle de estoque;
III - efetuar acompanhamento protocolar dos expedientes afetos à Divisão;
IV - digitar, conferir e providenciar a impressão das manifestações
administrativas e/ou relatórios de sua competência;
V - efetuar o controle de férias. licenças e boletins de freqüência do pessoal da
Divisão;
c) através da Seção de Movimentação Cadastral de Bens e seus Serviços:
I - manter registras completos e atualizados de todos os bens imóveis a que
alude o Decreto Estadual n. 13.948/64 e que foram destinados a instalações do
Poder Judiciário, inclusive fóruns e residências dos juizes;
II - efetuar o controle cadastral da movimentação de bens permanentes
adquiridos, entregues, recolhidos, doados e/ou recebidos em doação pelo
Tribunal de Justiça e/ou FUNREJUS, mantendo, para tanto, cadastro
atualizado;
III - exercer o controle das lotações no sistema patrimonial;
IV - originar expedientes, para doação ou comodato, de bens inservíveis e do
padrão anterior existentes no estoque;
d) Através da Seção de Controle Físico de Bens em Estoque e seus serviços:
I - receber bens permanentes para serem estocados, somente através de
documento oficial;
II - estocar os bens permanentes, conforme o seu estado de conservação
(novo, semi-novo, padrão anterior, a ser consertado, considerados inservíveis,
etc.);
III - separar os bens para serem entregues, somente através de documento
oficial;
IV - levantar as necessidades e solicitar autorização para conserto de bens;
V - orientar quanto à correta utilização e conservação de bens permanentes,
independentemente de sua localização física em estoque;
VI - inventariar anualmente os bens permanentes mantidos em estoque,
conforme o disposto no artigo 95 da lei Federal n° 4.320/1964;
VII - zelar pela manutenção e guarda dos veículos, manutenção das
empilhadeiras e demais equipamentos de segurança (extintores, motor da
caixa d'água, etc.), à disposição da Divisão;
VIII - entregar os bens permanentes aos setores requisitantes, após a devida
autorização conferindo-os no embarque;
IX - proceder ao recolhimento de bens em desuso, quando solicitado e
autorizado;
X - programar rotas para entregas e recolhimentos de bens na região
metropolitana de Curitiba e no interior do Estado;
XI - prestar atendimento especial à Alta Administração (Presidência, Vice,
Corregedoria e Desembargadores)
XII - agendar mudanças de bens entre as Unidades Judiciárias quando for o
caso;
XIII - proceder ao remanejamento de bens nos setores requisitantes, quando
da entrega;(*60)
DO GABINETE DO PRESIDENTE
Art. 86. O Gabinete do Presidente é constituído de (*51-Fa)(*52-Aa)(*52-
Ca)(53-C)(*53-D)(*55)(*61)(*65-A) (*65-B)(*67)(*77)(*78)
I - Diretoria de Gabinete :
a ) Assessor Jurídico-Administrativo;
b ) Assessor Econômico e Financeiro;
c ) Assessor Judiciário;
d ) Assessor Patrimonial;
e ) Assessor Parlamentar; (*6)
f ) Assessor Administrativo do Presidente; (*6)
g ) Assessor Especial do Presidente; (*33a)
h ) Assessoria de Imprensa;
i ) Assessoria Militar;
j ) Oficial de Gabinete;
k ) Auxiliar de Gabinete;
l ) Divisão Administrativa :(*15)
L.1 ) Seção de Digitação e Comunicação :(*15)
L.1.1 ) Serviço de Controle de Expedientes;(*15)
L.1.2 ) Serviço de Digitação;(*15)
L.1.3 ) Serviço de Controle de Despesas Emergenciais;(*15)
L.2 ) Seção de Atendimento aos Juízes Auxiliares e Magistrados :(*15)
L.2.1 ) Serviço de Designação de Magistrados;(*15)
L.2.2 ) Serviço de Secretariado dos Juízes Auxiliares;(*15)
L.3 ) Seção de Controle de Expedientes :(*15)
L.2.1 ) Serviço de Recebimento de Expedientes;(*15)
L.2.2 ) Serviço de Controle de Arquivos; .(*15)
II - Secretário do Presidente;
III - Assessoria de Recursos: Alterada pela Res. n. 84/2013 (*77) Incluido
pelo CEDOCpara simples atualização do Regulamento.
a - Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivo (NURER)
a.1 - Supervisão
a.2 - Seção de Monitoramento de Processos
a.3 - Seção de Gerenciamento de Processos
a.4 - Seção de Controle de Dados e Informações
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Cerimonial;
VI - Departamento da Magistratura : (*9) (*20) .(*46)
DO DEPARTAMENTO DA MAGISTRATURA
a) - Diretoria : (*8)
a.1) Assessoria;
b) - Divisão de Apoio ao Conselho da Magistratura :
b.1) Seção de Autuação, Distribuição e Informação :
b.1.1 ) Serviço de Autuação;
b.1.2 ) Serviço de Distribuição;
b.1.3 ) Serviço de Informação;
b.2) Seção de Procedimentos e Recursos:
b.3) Seção de Registro de Acórdãos:
b.3.1 ) Serviço de Elaboração de Ofício, Certidão e Publicação;
b.4) Seção de Concursos para Juiz Substituto:
b.4.1 ) Serviço de Acompanhamento e Desenvolvimento de Métodos;
b.4.2 ) Serviço de Execução e Organização do Concurso;
c)- Divisão Administrativa da Magistratura : (*20) : (*46)
c.1) Seção de Triagem, Distribuição e Autuação de Expedientes: (*46)
c.2) Seção de Administração Funcional dos Magistrados:
c.2.1 ) Serviço de Atendimento ao Magistrado;
c.2.2 ) Serviço de Informação;
c.2.3 ) Serviço de Controle das Turmas Recursais dos Juizados Especiais;
c.3) Seção de Controle de Tempo de Serviço dos Magistrados:
c.3.1 ) Serviço de Levantamento, Revisão e Expedição de Listas de
Antiguidade;
d) - Divisão de Apoio às Sessões do Tribunal Pleno, Órgão Especial e
Conselho da Magistratura:
d.1) Seção de Pautas e Publicações:
d.1.1 ) Serviço de Elaboração de Editais, Pautas e Acórdãos;
d.1.2 ) Serviço de Informação;
e) - Divisão de Elaboração de Atos e Ofícios: (*46)
e.1) Seção de Digitação;
e.2) Seção de Revisão de Textos;
e.3) Seção de Distribuição e Controle de Publicação de Atos. (*46)
VII - Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude.
iNCLUIDO PELA RES 4/2010 (*53-D)
VII - Coordenadoria da Infância e da Juventude; Incluido pelo DJ
427/2010 (*55)
a) uma (01) de Supervisor;
b) uma (01) de Assessor de Gabinete;
c) uma (01) de Auxiliar de Gabinete;
IX- Secretaria Administrativa do Conselho de Supervisão dos Juízos da
Infância e Juventude; Incluido pelo DJ 427/2010(*55)
a) uma (01) Assessor de Gabinete;
b) uma (01) de Auxiliar de Gabinete
X - Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Incluido
pelo DJ 568/2010 (*61)
a) Supervisão. (*65-A)
b) Divisão de Gestão Estratégica:
b.1) Seção de Análise, Atualização e Comunicação do Plano Estratégico;
b.2) Seção de Monitoramente e Acompanhamento de Indicadores;
b.3) Seção de Desenvolvimento de Metodologias de Gestão Estratégica.
c) Divisão de Estatística:
c.1) Seção de Pesquisas;
c.2) Seção de Análises Estatísticas;
c.3) Seção de Informações Estatísticas.
d) Divisão de Projetos Estratégicos:
d.1) Seção de Suporte à Elaboração de Projetos;
d.2) Seção de Controle e Acompanhamento de Projetos.
DA DIRETORIA DE GABINETE
Cabe à Supervisão:
I - coordenar a atividade de identificação dos pontos de controle inerentes aos
sistemas administrativos, operacionais e de controle previstos no artigo 13 da
Resolução nº 14/2009, assim como no estabelecimento dos respectivos
procedimentos;
II - coordenar o processo de desenvolvimento, implementação e atualização
das instruções normativas e do Manual de Auditoria Interna;
III - exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das instruções
normativas expedidas pelo Núcleo de Controle Interno;
IV - receber as comunicações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a
seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios;
V - orientar para que as recomendações emanadas do Tribunal de Contas do
Estado sejam efetivamente implementadas;
VI - reportar ao Presidente do Tribunal de Justiça com cópia para a Inspetoria
de Controle Externo do Tribunal de Contas, acerca das situações de ausência
de providências para apuração e/ou regularização de desconformidades
apontadas pelo Núcleo de Controle Interno;
VII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,
centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas
do Estado, respondendo pelo atendimento aos técnicos do controle externo;
recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de
respostas,
acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da
apresentação de recursos;
VIII - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com o controle
interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios
e pareceres sobre os mesmos;
IX - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação
concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;
X - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno
adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através de atividades de auditoria
interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos
diversos sistemas administrativos, expedindo relatórios com recomendações
para o aprimoramento dos controles;
XI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas
relacionados ao Poder Judiciário do Estado do Paraná espelhadas no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
XII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
XIII - participar do processo de planejamento e elaboração da proposta
orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Paraná, inclusive dos seus
Fundos, no que concerne ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual.
XIV - assinar o Relatório de Gestão Fiscal e a Prestação de Contas do Poder
Judiciário do Estado do Paraná;
XV - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades
finalísticas do Sistema de Controle Interno do Poder Judiciário;
XVI - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que
instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações
destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou
antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por servidores,
ou quando não forem
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos.
XVII - demais atividades correlatas à sua área de atuação.
Cabe à Unidade de Auditoria Interna:
I - a fiscalização, inspeção e auditoria no âmbito do Poder Judiciário do Paraná,
utilizando-se, para tanto, de técnicas de auditoria pautadas em normas
profissionais, visando a emissão de pareceres e relatórios, inclusive com a
formulação de medidas, acerca dos seguintes elementos:
a) eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos
sistemas elencados no artigo 13 da Resolução nº 14/2009;
b) irregularidades ou Ilegalidades constatadas;
c) procedimentos operacionais adotados pelas unidades do Poder Judiciário.
II - demais atividades correlatas à sua área de atuação.
Cabe à Unidade de Controladoria:
I - o acompanhamento gerencial e estatístico quanto a execução orçamentária,
financeira e patrimonial, considerando o estabelecido no Planejamento
Estratégico do Tribunal de Justiça, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, sugerindo medidas para adequação
aos valores estabelecidos.
II - verificar o cumprimento dos índices e limites previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal;
III - analisar através de gráficos, demonstrativos, planilhas e mapas os
resultados do processamento de dados da Unidade de Auditoria Interna,
possibilitando a consolidação e o gerenciamento de informações para subsidiar
a tomada de decisão pelos gestores;
IV - atuar e conjunto com as diversas unidades do Poder Judiciário do Paraná
com o objetivo de proceder à manutenção e aperfeiçoamento dos Sistemas de
Informações Gerenciais;
V - sugerir a Unidade de Auditoria, com base em dados gerenciais e
estatísticos, a realização de auditorias nos setores com indícios de ineficiência;
VI - demais atividades correlatas à sua área de atuação.
Cabe à Unidade de Normatização, ouvidas as demais unidades do Núcleo de
Controle Interno:
I - elaborar e manter atualizado o Manual de Auditoria Interna;
II elaborar normas, rotinas e procedimentos de controle interno a serem
implementados pelas unidades do Poder Judiciário do Estado do Paraná;
III - estabelecer, manter e orientar as ações do sistema de controle interno
mediante a normatização e a padronização dos fluxos dos processos, visando
a criação de uma cultura de controle
IV - demais atividades correlatas à sua área de atuação.
O Núcleo de Controle Interno deverá elaborar e dar ciência ao Presidente do
Tribunal de Justiça, até o último dia útil de cada ano, do Plano Anual de
Auditoria Interna para o exercício seguinte, observando a metodologia e
critérios do Manual de Auditoria Interna.
§ 1º Ao Núcleo de Controle Interno é assegurada total autonomia para a
elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna.
§ 2º O Plano Anual de Auditoria será composto pelas auditorias ordinárias.
§3º Sempre que necessário, a critério da coordenação, poderão ser realizadas
auditorias extraordinárias.
8º Os responsáveis pelas Unidades do Núcleo de Controle Interno serão,
preferencialmente, ocupantes de cargos de nível superior.
As Unidades do Núcleo de Controle Interno, no desempenho de suas
atribuições, atuarão de forma conjunta e coordenada. Inserido pelo CEDOC
para simples atualização do Regulamento