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FR - RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM Rev.02

Nome Autorizado por Adiantamento

Departamento Número da obra Total de Recibos R$ -

Período N° OS Total Notas Fiscais R$ -

Veículo Utilizado TOTAL R$ -

Transporte Terrestre Refeições Alojamento

Data Café ou OUTROS Total Notas Fiscais
Pedágio Combustível UBER/TAXI Almoço Janta Mercado
Lanche
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Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Observação
Banco:
AG:
C/C:
CPF:
PIX
NOME:

Descrição:

ASS DO(A) VIAJANTE

ASS DO(A) FISCAL

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