RECEBEMOS DE NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/04/2023 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILA NOBRE - VALOR TOTAL: R$ 660,00
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 100057393
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
Av. da Integracao, 574 - Maria 0 - ENTRADA
Auxiliadora - CEP:56330-290 - 1 - SAÍDA
1 2623 0405 5098 2400 0377 5500 1100 0573 9310 0068 1432

petrolina - PE Nº 100057393 fl. 1 /2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

TEL: (87)3861-2676 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda a prazo 126230029307474 03/04/2023 17:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

043748279 05.509.824/0003-77
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILA NOBRE 09.456.076/0001-09 03/04/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

R DA SIMPATIA, 6 CENTRO 56304-440 03/04/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

PETROLINA (87)98811-6064 PE 17:37:38

FATURA
NÚMERO VALOR ORIGINAL VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA 68143 660,00 0,00 660,00

DUPLICATAS
Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR

001 03/05/2023 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 660,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

A MESMA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

77 DIV
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROD. / VALOR VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
SERV. ICMS IPI
2000000008684 CLEANPLUS ULTRACLEAN IGUATEMI 38089429 0102 5101 BB 2,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05LT
2000000006185 CLEANPLUS ULTRACLEAN MARINER 38089429 0102 5101 BB 3,00 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05LT.
7898532100281 DETERGENTE LIMPA PISO 34029090 0102 5101 BB 1,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULTRACLEAN 05LT
2000000003627 AGUA SANITARIA ULTRACLEAN 05LT 38089419 0102 5101 BB 5,00 11,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000001852 AROMATIZANTE ALPERFUMADO 01LT 29052910 0102 5101 UN 6,00 16,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000006925 PAPEL LIQUIDO
SABAO TOALHAULTRACLEAN
AMELIA BRANCO
ROUPS 34013000 0102 5101 BB 1,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLASTICO 2000FHS.
05LT
2000000010229 ESSENCIA MAREAH OURO CITRATUS 33029019 0102 5102 UN 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100G 1/200
2000000006208 DETERGENTE ULTRACLEAN NEUTRO 34029039 0102 5101 BB 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5LT
2000000001999 PEDRA SANITARIA BRISA 25G 38089429 0102 5102 UN 24,00 3,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7897534801202 LUSTRA MOVEIS AZULIM MULTIBRILHO 34052000 0102 5102 UN 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200ML
2000000009711 COPO DESCARTAVEL
SABONETE ALBANY/YPE200ML
90G 34011190 0102 5102 UN 12,00 3,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000007557 ESPONJA N-RISCA ESFREBOM 68053090 0102 5102 UN 4,00 4,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000006697 SACO P/ LIXO SUPER SACO PRETO 39232110 0102 5102 PCT 1,00 95,50 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200LT SUPER REFORCAD
0040232802089 PAPEL HIGI.VELUD FOL. DUPLA 01X04 48181000 0102 5102 PC 6,00 9,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30MT
2000000009438 ALCOOL ETILICO 70 INPM BOMBONA 22072011 0102 5102 BB 1,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLAMAGEL 5LT
2000000007830 SABAO EM PO BEMTIVI LAVANDA 500g 34012090 0102 5102 UN 4,00 5,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Numero do pedido: 68143

Codigo do cliente: 000462
Vendedor: Jaynne Boaventura
Valor aproximado dos tributos: R$ 190,23 (28,82%). Fonte: IBPT.
IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
Av. da Integracao, 574 - Maria 0 - ENTRADA
Auxiliadora - CEP:56330-290 - 1 - SAÍDA
1 2623 0405 5098 2400 0377 5500 1100 0573 9310 0068 1432

petrolina - PE Nº 100057393 fl. 2 /2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

TEL: (87)3861-2676 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda a prazo 126230029307474 03/04/2023 17:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

043748279 05.509.824/0003-77
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROD. / VALOR VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
SERV. ICMS IPI
2000000012346 PAPEL TOALHA AMELIA BRANCO 48182000 0102 5101 PCT 1,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLASTICO 2000FHS.
0402328017928 PAPEL TOALHA ABSOLUTO 01X02 48183000 0102 5102 PC 1,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROLOS 22X20CM
7898287990120 COPO DESCARTAVEL 200ML MARATA 39249000 0102 5102 PC 2,00 6,50 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRANCO 01X100