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PLANO DE NEGÓCIO
Volta Redonda
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Volta Redonda
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BANCA EXAMINADORA
__________________________________________________________________________
Prof. Dr. Luis Henrique Abegão
_________________________________________________________________________
Prof. Dr. José Ricardo Maia de Siqueira
_________________________________________________________________________
Prof. M.Sc. José Cláudio Garcia Damasco
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AGRADECIMENTOS
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RESUMO
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ABSTRACT
The business plan is an important planning tool that describes the objectives of a
business and what steps should be taken so that these objectives are achieved, reducing the risks
and uncertainties. Using the plan makes it much easier to analyze facts that can be decisive for
the success of the company.
This study aims to open viabiliade analysis of a franchise Fábrica Di Chocolate in
Shopping Park Sul which opens in Volta Redonda.
In the first part of the work we pointed out the definition of business and product and
conducted a sectoral analysis. In this part were analyzed by product demand, economic data,
growth rates, demographics, and a scenario analysis to calculate the franchise revenue potential.
Market research with potential customers who live in the nearby shopping cities was
applied. The research was developed through an online questionnaire with questions to identify
the user profile and the level of acceptance in relation to the main product sold by franchise:
the Fundue Express.
Later they were developed plans for human resources, marketing and finance as well as
an environmental analysis that aimed to support the work, because from them it was possible
to analyze aspects such as costs, wages and labor, identify competitors, to evaluate our points
strengths and weaknesses and define strategic marketing.
Finally, we conclude that under the cost and demand conditions estimated in the plan,
the business is viable, meet customer needs and has a high potential return.
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LISTA DE FIGURAS
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LISTA DE QUADROS
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LISTA DE GRÁFICOS
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LISTA DE TABELAS
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SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 17
2. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO .......................................................................................................... 17
2.1. VISÃO, MISSÃO E VALORES ..................................................................................................... 19
2.2. RAMO DE ATIVIDADE .............................................................................................................. 19
2.3. ESTRUTURA LEGAL, PORTE DA EMPRESA E ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO ....................... 19
2.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................. 20
2.5. LOCALIZAÇÃO .......................................................................................................................... 21
3. ANÁLISE SETORIAL .................................................................................................................... 21
3.1. CENÁRIO GERAL ...................................................................................................................... 21
3.2. CENÁRIO ESPECÍFICO .............................................................................................................. 22
3.3. DEFINIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇO ..................................................................................... 24
3.4. DEMANDA ............................................................................................................................... 25
3.5. ANÁLISE DE CENÁRIOS ............................................................................................................ 28
4. PESQUISA................................................................................................................................... 30
4.1. OBJETIVO ................................................................................................................................ 31
4.2. QUESTIONÁRIO ....................................................................................................................... 32
4.3. RESULTADO ............................................................................................................................. 34
4.4. ANÁLISE DO RESULTADO ........................................................................................................ 38
5. POLÍTICAS .................................................................................................................................. 38
5.1. POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS ........................................................................................ 39
5.2. POLÍTICAS MERCADOLÓGICAS ................................................................................................ 39
5.3. POLÍTICAS FINANCEIRAS ......................................................................................................... 40
6. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................................... 40
6.1. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................... 41
6.2. EQUIPE DE GESTÃO ................................................................................................................. 41
6.3. DESCRIÇÃO DOS CARGOS ....................................................................................................... 43
6.4. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO .................................................................................................. 45
6.5. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO .................................................................................... 45
6.6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ................................................................................................ 46
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1. INTRODUÇÃO
2. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO
A Fábrica Di Chocolate, fundada no ano de 2003 em Joinville, tem como pilar principal
a qualidade de seus produtos e oferece um novo conceito na linha de produtos com chocolates
finos e saudáveis, destacando o "Fondue Express" com deliciosas frutas selecionadas e coberto
com o melhor chocolate ao leite, branco, meio amargo ou diet.
O Fondue Express são frutas frescas cobertas com o mais puro chocolate, livre de
gordura trans, sem glúten e sem gordura hidrogenada, fazendo com que a Fábrica Di Chocolate
se destaque totalmente de outras franquias que trabalham com produtos industrializados. A
franquia também inovou com o Gelato Natural, lançando a primeira máquina que produz
sorvetes 100% naturais, seguindo a tendência mundial de produtos saudáveis.
Os equipamentos são confeccionados segundo normas internacionais, suas cascatas
demonstram o derretimento dos chocolates, gerando um forte apelo visual e aguçando o desejo
de consumo do cliente em potencial.
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A empresa será classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), considerada assim
por auferir uma receita bruta anual superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
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VALOR
NOME % DE PARTICIPAÇÃO
(R$)
SÓCIO 1 Mayara Tavares Pereira 57.400,00 50
SÓCIO 2 Rafaella C. P. de Oliveira Duarte Reis 57.400,00 50
TOTAL 2 114.800,00 100
SÓCIAS
ATENDENTE ATENDENTE
CAIXA 1 CAIXA 2
1 2
Figura 1 - Organograma
Fonte: Elaboração Própria
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2.5. LOCALIZAÇÃO
O quiosque da Fábrica Di Chocolate será instalado no Shopping Park Sul, que está sendo
construído no bairro São Geraldo em Volta Redonda e tem sua inauguração prevista para o mês
de Abril de 2017.
3. ANÁLISE SETORIAL
O município de Volta Redonda está localizado na mesorregião Sul Fluminense, que fica
no eixo RJ - MG - SP (o epicentro do polo econômico mais importante do Brasil e da América
Latina), e se destaca como o mais populoso com aproximadamente 262.970 habitantes, segundo
estimativa do IBGE, e uma área territorial de 182, 483 km², obtendo também a maior densidade
demográfica de 1.441 hab./km². Por ser uma região estratégica para o Brasil, Volta Redonda
possui elevado potencial de desenvolvimento.
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O setor de comércio e serviços conta com 17.281 pessoas empregadas do total de 72.591
empregados, o que representa 23,81% do total de pessoas empregadas formalmente na cidade.
O PIB per capita é de R$ 37.517,98 (IBGE 2010), sendo o 16° do estado do Rio de Janeiro e
seu IDH de 0,771 (IBGE 2010) está entre os mais altos do país e é o 4º maior do estado do Rio
de Janeiro. O segmento da população por classe social que se destaca é a classe C, abrangendo
mais de 40% da população. A renda média por trabalhador é de R$ 1329,90, sendo a maior
renda média de trabalhadores com carteira assinada da região e a taxa de desemprego é de
8,71%. De todos os residentes de Volta Redonda que estão ocupados 87,4% trabalham no
próprio município.
O empreendimento ficará localizado no Shopping Park Sul que está sendo construído
no bairro São Geraldo em Volta Redonda, mais especificamente na Rodovia dos Metalúrgicos,
que possui 10 quilômetros de extensão e liga o centro da cidade até a Rodovia Presidente Dutra,
sendo uma das principais vias de acesso ao município.
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O Shopping Park Sul está sendo construído nesta localidade estrategicamente, pois está
próximo dos bairros com maior circulação de pessoas e principais centros comerciais da cidade
(Vila Santa Cecília, Aterrado, Av. Amaral Peixoto). Além disso, muitos empreendimentos tem
sido instalados nesta região (como Makro, Spani e Walmart) demonstrando sua tendência de
crescimento.
Outro fator importante é a facilidade de acesso para pessoas de outras cidades da região,
devido a proximidade da Rodovia Presidente Dutra, o que fará do Shopping Park Sul um
Shopping regional, abrangendo principalmente as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa,
Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro, Porto Real, Quatis e Bananal. Segundo dados do
IBGE, 75% da população das cidades situadas na área de influência do Shopping pertencem a
classe, B e C, classe média brasileira.
C
47%
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A franquia possui ainda mais de 200 variações de deliciosos produtos, como espetos de
frutas, salada de frutas, mousses, bombons, barrinhas de chocolate, alfajor, milk shake, sucos,
vitaminas, chocolate quente e muito mais.
3.4. DEMANDA
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seu IDH está entre os mais altos do país, sendo assim, Volta Redonda é um município com
grande potencial de demanda para os produtos da Fábrica Di Chocolate.
Gráfico 2 - Produção, Consumo Aparente (total da produção interna adicionada das importações e subtraída das
exportações) Exportação, Importação
Fonte: Associados – compilação por: UHY Moreira – Auditores/ Elaboração: ABICAB
Foram projetados três cenários a partir de dados fornecidos pela franquia e pelo
Shopping Park Sul, a fim de calcular o potencial real de faturamento do negócio.
Segundo Raphael Quadros, gerente comercial da franquia, as unidades que operam
dentro dos padrões da franquia atingem por mês cerca de 1% do fluxo real do shopping em que
se encontram, sendo que o ticket médio de vendas é de R$ 9,00. De acordo com Eduardo
Carlier, diretor superintendente do Shopping Park Sul, o shopping foi projetado para atender
mais de 700 mil consumidores por mês.
O primeiro cenário gerado foi denominado cenário realista. O cenário foi baseado nas
informações fornecidas pela franquia e pelo shopping, levando em consideração que o shopping
atenderá 700 mil consumidores por mês.
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O segundo cenário gerado foi o cenário otimista, formulado levando em conta que o
fluxo de consumidores do shopping crescerá para um milhão por mês.
O último cenário gerado foi o cenário pessimista, formulado de forma que o fluxo de
consumidores do shopping diminuirá para 400 mil por mês.
CENÁRIO PESSIMISTA
Projeção de Vendas
Fluxo de
Fluxo de Total de Faturamento
Atendimento Ticket Médio
Consumidores Vendas (R$)
Franquia
400.000 1% R$ 9,00 4.000 R$ 36.000,00
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Com essas projeções podemos ter uma base de qual será o faturamento da nossa empresa
e saber o quanto se espera vender garante maior estabilidade e chances de consolidação no
mercado. Também permite estar preparado para atender ao mercado, evitar estoque excessivo
e avaliar se o negócio será financeiramente viável ou não.
4. PESQUISA
Para elaboração do plano de negócios foi realizada uma pesquisa descritiva de mercado
com pessoas que residem nas cidades de maior abrangência do Shopping Park Sul: Volta
Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro, Porto Real, Quatis e Bananal,
para maior conhecimento das características da população.
A pesquisa com abordagem quantitativa foi elaborada através de um questionário online
utilizando a ferramenta de software SurveyMonkey. O questionário foi estruturado com duas
páginas, onde a primeira página explicava resumidamente o que é a Fábrica Di Chocolate,
expondo os seus principais produtos e a segunda página continha 8 perguntas.
A escolha dos respondentes foi por conveniência e o questionário foi enviado por e-
mail. Para definição do tamanho da amostra foi necessário calcular o número de habitantes das
cidades de maior abrangência. Segundo o IBGE (2010), o número de pessoas com idade acima
de 15 anos, residentes na região de abrangência do Shopping Park Sul, é de 508.574 habitantes.
MUNICÍPIO POPULAÇÃO TOTAL MAIORES DE 15 ANOS
Bananal 10.223 8.628
Barra do Piraí 94.778 74.875
Barra Mansa 177.813 140.473
Pinheiral 22.719 17.721
Piraí 26.314 20.789
Porto Real 16.592 12.444
Quatis 12.793 9.850
Rio Claro 17.425 13.418
Volta Redonda 262.970 210.376
TOTAL 641.627 508.574
Tabela 6 - População Cidades Maior Abrangência
Fonte: Elaboração Própria
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4.1. OBJETIVO
O principal objetivo da pesquisa foi conhecer qual o nível de aceitação que os potenciais
clientes possuem em relação ao principal produto comercializado no quiosque. Os resultados
da pesquisa irão conduzir o desenvolvimento do plano de negócios e sinalizar aos investidores
se é ou não viável prosseguir com a instalação da Fábrica Di Chocolate no Shopping Park Sul.
A pesquisa também auxiliou na definição da classe social do público alvo do negócio.
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4.2. QUESTIONÁRIO
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4.3. RESULTADO
33%
SIM
67% NÃO
25%
Chocolates, bombons e
55% brigadeiros
10% Salada de fruta
Brownie
Frozen yogurt
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13%
SIM
NÃO
87%
11%
SIM
NÃO
89%
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13%
SIM
NÃO
87%
31%
Feminino
69% Masculino
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33%
De 15 a 29 anos
65% De 30 a 59 anos
Acima de 60 anos
De 4 a 10 salários mínimos
39%
Acima de 10 salários
mínimos
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5. POLÍTICAS
As políticas da empresa irão nortear as estratégias que serão aplicadas, a fim de garantir
que as mesmas estejam de acordo com a missão, a visão e os valores da empresa, enraizando-
os no dia-a-dia e padronizando a linguagem utilizada por todos, de forma a orientar sobre o
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relacionamento com outras empresas, com fornecedores, com nossos clientes e com os
colaboradores.
Definir os objetivos da empresa, de forma clara, é extremamente importante para que
possamos potencializar os pontos fortes e atenuar os pontos fracos alcançando os objetivos e
metas traçados através da aplicação correta das políticas e do esforço coordenado de todos.
1. Promover uma gestão de pessoas focada na qualidade dos processos de seleção, com a
finalidade de atender às expectativas de demanda, fortalecendo o planejamento
estratégico da empresa e contribuindo com a consolidação e o sucesso dos negócios.
2. Estimular iniciativas pessoais que garantam a valorização e o desenvolvimento do
colaborador através de ações específicas, de acordo com planejamento conjunto do
empregado e seu superior.
3. Manter um relacionamento de respeito mútuo e cordialidade com os empregados,
buscando sempre o diálogo responsável e respeitando os direitos e deveres atribuídos a
cada um.
4. Praticar políticas salariais de acordo com o mercado e as leis vigentes.
5. Proporcionar um ambiente de trabalho motivador, onde o empregado esteja empenhado
com os resultados da empresa, através do gerenciamento do clima organizacional.
6. Priorizar sempre a segurança dos empregados e clientes nas dependências.
1. Desenvolver uma política de marketing baseada na preocupação com saúde dos nossos
clientes, oferecendo sempre produtos saborosos e saudáveis, conquistando sua
confiança e fidelidade.
2. Garantir a sustentabilidade, competitividade e crescimento do negócio através da
utilização de ferramentas de Marketing.
3. Manter uma comunicação transparente e direta com os consumidores sobre os produtos
comercializados no quiosque.
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Por se tratar de uma EPP (Empresa de Pequeno Porte), a administração será centralizada
e existirão poucos níveis hierárquicos, o que facilita a comunicação entre os empregados e as
sócias, possibilitando que as decisões sejam tomadas a partir de informações consistentes e que
estejam de acordo com o planejamento da empresa. Além disso, permitirá também que todos
estejam envolvidos no processo de tomada de decisão.
A gestão do quiosque da franquia Fábrica Di Chocolate no Shopping Park Sul será de
responsabilidade das sócias, sendo cada uma responsável pela área previamente estabelecida de
acordo com suas experiências profissionais e afinidade com a área em que irá atuar de acordo
com a descrição abaixo:
Mayara Tavares Pereira será a sócia responsável pela Gerência Administrativa e
Gerência de Marketing.
Rafaella C. P. O. Duarte Reis será a sócia responsável pela Gerência Financeira e
Gerência de Recursos Humanos.
Para se adequar ao horário de funcionamento do Shopping Park Sul, a jornada de
trabalho será dividida em turnos, com um atendente e um caixa trabalhando em cada turno, sob
supervisão das sócias.
Atribuições:
Ter domínio das informações sobre os clientes e fornecedores;
Controlar as atividades da área comercial;
Gerar e analisar os relatórios da empresa;
Promover a melhorias e mecanismos na comunicação com o público interno e externo;
Atentar-se a novas possibilidades de expansão comercial;
Promover a manutenção constante das políticas comerciais;
Estar presente em feiras e congressos pertinentes;
Acompanhar os lançamentos de novos produtos;
Realizar pesquisas de mercado;
Coordenar as atividades do setor de Marketing;
Promoção e propaganda dos produtos comercializados no quiosque.
Atribuição:
Recrutar e selecionar novos empregados;
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Cargo: Caixa
Perfil Desejado: Ensino fundamental completo, conhecimento intermediário de informática,
idade a partir de 18 anos, disposição, bom relacionamento interpessoal, facilidade em lidar com
o público, bom conhecimento de matemática.
CBO: 4211-25
Descrição Sumária: Manejar os fundos em moeda corrente do estabelecimento, registrando a
entrada e saída de dinheiro, cheques, duplicatas, notas fiscais e outros recibos, para assegurar a
regularidade das transações financeiras.
Descrição Detalhada:
Atender e prestar informações ao público, tais como as características dos produtos,
opções de montagem, valores, promoções e etc.;
Vender os produtos comercializados no estabelecimento;
Receber os valores de vendas dos produtos;
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Cargo: Atendente
Perfil Desejado: Ensino fundamental completo, idade a partir de 18 anos, ter disposição,
desejo de aprender, bom relacionamento interpessoal, facilidade em lidar com o público, ser
cordato e ter iniciativa.
CBO: 5134-35
Descrição Sumária: Atender os clientes, manipular e preparar os alimentos e sucos e servir
os alimentos e bebidas.
Descrição Detalhada:
Recepcionar todas as pessoas que se aproximarem do quiosque com simpatia;
Apresentar os produtos comercializados no estabelecimento;
Atender os clientes, prezando sempre pela qualidade;
Preparar e servir alimentos e bebidas;
Servir os clientes de acordo com os respectivos pedidos;
Organizar, conferir e controlar os materiais do trabalho e lista de espera;
Prezar pela limpeza, higiene e segurança do local de trabalho;
Organizar os produtos no quiosque;
Preparar alimentos e bebidas.
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Recepção Calorosa - Será uma palestra sobre a empresa, sua história, a cultura
organizacional, atuação no mercado e os produtos comercializados, que acontecerá no
primeiro dia de trabalho do empregado, onde o mesmo também conhecerá as sócias e
outros empregados. O empregado receberá um livreto explicativo contendo as
informações sobre a empresa e será encaminhado ao seu local de trabalho, para que
inicie a adaptação.
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Iniciativa - agir prontamente diante de uma situação, sem ser necessário que lhe peçam.
Organização - ordem no trabalho
Pontualidade - comparecimento ao trabalho sempre no horário certo
Produtividade - realização do trabalho que foi solicitado
Resolução de problemas - saber reagir diante de um problema e solucioná-lo
Trabalho em equipe - relacionar-se bem com outros empregados para executar as tarefas
ATENDIMENTO
INICIATIVA
ORGANIZAÇÃO
PONTUALIDADE
PRODUTIVIDADE
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
TRABALHO EM EQUIPE
A empresa irá utilizar o método de remuneração por cargos, onde o valor do salário de
caixa será de R$ 1.400,00 e o salário de atendente de R$ 1.200,00. Além do salário, a empresa
pagará anualmente um prêmio por desempenho com valor variável entre 5% a 20% do salário
vigente do empregado no mês de agosto, com objetivo de reconhecer os empregados pelo
resultado de sua avaliação de desempenho e incentivá-lo a buscar melhorar constantemente.
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Em março de cada ano, os empregados receberão um valor referente a até 50% do seu
salário vigente referente a Participação nos Lucros e Resultados, proporcionalmente ao número
de meses trabalhados. No caso de um atendente que trabalha há 6 meses na empresa e possui
um salário de R$ 1.200,00 por exemplo, o valor da sua PLR será de R$ 300,00.
Todos os empregados terão registro em carteira, bem como todos os benefícios
obrigatórios assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho (FGTS, vale transporte, férias
e décimo terceiro salário) e plano de saúde opcional para ele e seus dependentes que terá uma
taxa mínima descontada em seu contracheque, caso o empregado opte pelo benefício.
A empresa terá convênio com instituições de ensino para que os empregados e seus
dependentes obtenham descontos, incentivando o crescimento profissional do empregado, e
possibilitando que o mesmo tenha acesso a cursos de qualificação, inglês, entre outros. Para
contribuir com a qualidade de vida do empregado, a empresa terá convênio com Clube de Lazer,
onde o valor de ingresso será reduzido para empregados da empresa.
A empresa deve priorizar sempre pela saúde e segurança do seu empregado, garantindo
que a execução das atividades seja segura, proporcionando treinamento adequado para
utilização dos equipamentos utilizados no quiosque e prezando pela limpeza e higiene do
ambiente de trabalho. Anualmente os empregados deverão realizar exames periódicos e passar
pelo médico para que o mesmo ateste que o empregado continua em condições de trabalhar. O
empregado saudável irá trabalhar mais satisfeito, pois não terá preocupações com sua saúde,
por isso é fundamental para empresa possibilitar que os mesmos tenham acesso ao plano de
saúde particular, para ele e sua família.
6.9. DESLIGAMENTO
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empregados pelo maior período de tempo possível e de baixo nível de turnover. Porém,
ocasionalmente ocorrerão desligamentos.
Os desligamentos serão processados pela gestora de recursos humanos, onde o
empregado realizará uma entrevista de desligamento e receberá uma carta de recomendação
afim de facilitar a sua contratação em outra empresa, desde que o desligamento não seja
demissão por justa causa.
Nos casos de demissão por parte da empresa, o empregado terá direito a continuar
utilizando o plano de saúde por mais 3 meses após a data do desligamento, para possibilitar que
o mesmo se reorganize e possa manter o plano após este período.
7. ANÁLISE ESTRATÉGICA
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Com a LC nº 123 são empreendidos esforços nas esferas federal, estadual e municipal
para incentivar os micro e pequenos empreendedores, sobretudo no sentido de simplificar e
racionalizar os procedimentos de abertura e fechamento de empresas, unificação de tributos
(Simples Nacional), obrigações trabalhistas, acesso ao crédito e participação em compras
públicas, entre outros. (Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 2014)
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Difícil de Organização
Recursos Valioso Raro Implicações Estratégicas
ser Imitado Preparada
Ativos Sim Não Paridade Competitiva
Capital de Giro Sim Não Paridade Competitiva
Vantagem Competitiva
Localização Privilegiada
Sim Sim Não Temporária
Vantagem Competitiva
Infraestrutura
Sim Sim Não Temporária
Vantagem Competitiva
Acesso à Matéria Prima
Sim Sim Sim Sim Sustentável
Vantagem Competitiva
Mão de Obra Qualificada
Sim Sim Não Temporária
Vantagem Competitiva
Treinamentos
Sim Sim Sim Sim Sustentável
Vantagem Competitiva
Conhecimento Empresarial
Sim Sim Sim Sim Sustentável
Vantagem Competitiva
Portfólio de Produtos
Sim Sim Não Temporária
Vantagem Competitiva
Qualidade dos Produtos
Sim Sim Sim Sim Sustentável
Vantagem Competitiva
Preço
Sim Sim Não Temporária
Vantagem Competitiva
Tecnologia
Sim Sim Sim Sim Sustentável
Vantagem Competitiva
Reputação
Sim Sim Não Temporária
Vantagem Competitiva
Inovação Sim Sim Não
Temporária
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7.3. CONCORRÊNCIA
A empresa afirma que a Fábrica Di Chocolate não possui concorrência direta, pois a
franquia é líder no segmento de sobremesas artesanais, sendo a única franquia com aprovação
da Associação Brasileira de Franchising - ABF no segmento de Fondue Express.
Encontramos dois concorrentes indiretos da franquia na cidade, a Cacau Show e o grupo
CRM que compete com a marca Chocolates Brasil Cacau, porém mesmo se outras empresas
tentarem trazer para suas lojas produtos semelhantes, a franquia não será afetada, pois a
qualidade de seus produtos é única e os processos são rigorosamente desenvolvidos
para proporcionar aos franqueados o potencial máximo de seus pontos comerciais.
Utilizamos a ferramenta dos Fatores Críticos de Sucesso – FCS para fazer uma análise
comparativa dos concorrentes indiretos que atuam na cidade de Volta Redonda. Esta ferramenta
permite identificar os fatores determinantes para o sucesso de uma organização. Nessa técnica,
os fatores críticos de sucesso podem ser ponderados em razão de sua contribuição na geração
de valor.
Principais Concorrentes
Chocolates Brasil
Cacau Show
Peso do Cacau
FCS
FCS Nota Valor Nota Valor
(Nota X
(1 – 10) (1 – 10) (Nota X Peso)
Peso)
Localização 40 10 400 10 400
Qualidade 30 8 240 8 240
Preço 20 8 140 7 160
Atendimento 10 8 80 8 80
880 - 860
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FATORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Demanda potencial alta; Concorrência indireta;
Nenhum concorrente direto; Produtos substitutos;
Bom desempenho do Crise Econômica;
segmento no país e Consumo cada vez mais
crescimento contínuo. exigente da população.
FATORES INTERNOS
FORÇAS FRAQUEZAS
Boa localização; Custos fixos elevados;
Experiências bem-sucedidas Pouco recurso das sócias
em outras cidades; para investimento;
Grande variedade de Produtos fáceis de serem
produtos; copiados.
Mão de obra capacitada;
Qualidade diferenciada;
Preços competitivos;
Forte tecnologia e inovação;
Sinergia entre as sócias;
Produtos saudáveis, sem
gordura trans., sem gordura
hidrogenada, sem glúten.
O mercado está cada vez mais competitivo, exigindo das empresas estratégias que
garantam seu melhor posicionamento dentro de sua área de atuação, dessa forma a análise
SWOT torna-se uma importante ferramenta da administração para a Fábrica Di Chocolate, pois
possui como principal finalidade avaliar o ambiente corporativo e auxiliar no planejamento
estratégico da empresa. A partir dessa análise torna-se possível organizar um plano de ação para
minimizar o efeito das ameaças potenciais, tratar os pontos fracos, aproveitar nossos pontos
fortes e oportunidades e assim aumentar as chances de sucesso da empresa.
8. PLANO DE MARKETING
De acordo com Philip Kotler (2006) “marketing é a chave para atingir os objetivos da
empresa. Consiste em determinar as necessidades e os desejos dos mercados-alvos e satisfazê-
los mais efetiva e eficientemente do que os concorrentes”.
Baseado nessa informação o plano de marketing será uma importante ferramenta de
gestão para empresa, pois permite analisar o mercado, traçar o perfil do consumidor, tomar
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O público alvo da nossa franquia são pessoas com idade a partir de 15 anos, pertencentes
as classes A, B, C. Entretanto, acredita-se que o mercado alvo em Volta Redonda possa ser
mais abrangente, pois os produtos a serem comercializados possuem grande aceitação dos
consumidores e são consumidos regulamente por pessoas de todas as idades e classes sociais.
8.2. POSICIONAMENTO
De acordo com Al Ries e Jack Trout (2007), "posicionamento é o modo como você se
diferencia na mente de seu cliente potencial”. O posicionamento de mercado é a percepção que
o público alvo tem do produto, portanto, um posicionamento eficiente vai ser aquele que projeta
exatamente a imagem que se espera frente ao público alvo, ressaltando seus diferenciais em
relação aos seus concorrentes.
A Fábrica Di Chocolate se posiciona no mercado como uma empresa que oferece
produtos saudáveis, com padrão de qualidade diferenciado a preços acessíveis. Ela traz para o
mercado um novo conceito na linha de produtos com chocolates finos, destacando o Fondue
Express que mistura o sabor e nutrientes do chocolate aos valores funcionais de frutas frescas
e saudáveis.
A partir desse posicionamento de oferecer uma opção de produtos saudáveis que
atendem a consumidores de todas as idades, perfis e classes, a franquia apresentou um
crescimento de 300% e tornou- se líder no segmento com a aprovação da ABF.
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Os objetivos e metas são os resultados que a empresa espera alcançar. Eles estão
relacionados à missão da empresa e orientarão as suas ações. Segue abaixo os objetivos e metas
estabelecidos para o negócio no primeiro ano de atuação.
Um estudo realizado pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo),
Governo do Estado de São Paulo e o ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), o Brasil
Foods Trends – 2020, revelou que a demanda por alimentos mais saudáveis é uma das maiores
tendências para os próximos 10 anos. Grande parte da população tem buscado uma dieta mais
equilibrada, buscando consumir produtos mais saudáveis, sem aditivos químicos e que sejam
saborosos. A Fábrica Di Chocolate atende a essa necessidade, pois se preocupa com saúde de
seus clientes, oferecendo sempre produtos saborosos e saudáveis.
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8.5.1. PRODUTO
A franquia possui um mix variado de produtos feitos a partir de frutas e chocolates para
atender as necessidades dos clientes por produtos mais saudáveis. É uma marca forte que
oferece produtos de alta qualidade a um preço acessível. Os produtos são feitos dentro do
próprio quiosque e as máquinas de chocolates foram desenvolvidas especialmente para deixar
os chocolates na temperatura ideal para o consumo, preservando a sua qualidade, textura e um
sabor inigualável. O chocolate é de alta qualidade, sem gordura trans, sem gordura hidrogenada,
sem glúten e ainda com a opção sem açúcar e as frutas são frescas e selecionadas.
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8.5.2. PREÇO
Para o nosso negócio, o preço ideal de venda é aquele que cobre os custos do produto e
ainda proporciona o retorno desejado pela empresa. A empresa define seu preço baseada no
acompanhamento de preços no mercado, na análise da concorrência, nos custos operacionais e
ainda possui uma margem de contribuição.
O preço mínimo de um produto em um quiosque da Fábrica Di Chocolate é de R$ 1,50
e o preço máximo é de R$ 14,00. Preços acessíveis para um produto de alta qualidade.
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TABELA DE PREÇOS
8.5.3. PRAÇA
Praça diz respeito a forma como será a operacionalização do negócio, ou seja, como o
produto será colocado à disposição do cliente. A localização e estrutura adequadas, canais de
distribuição do produto e relação com fornecedores serão determinantes para levar ao cliente o
que ele necessita.
As vendas dos produtos da Fábrica Di Chocolate serão realizadas diretamente para o
consumidor no quiosque através de atendentes treinados de acordo com o padrão da franquia.
O quiosque ficará situado em um ponto estratégico e de fácil localização para os
consumidores dentro do Shopping Park Sul, com um layout inovador projetado para alinhar
praticidade, baixo custo e um forte apelo visual.
Os insumos são comprados diretamente da franquia e de fornecedores locais, garantindo
produtos frescos todos os dias, sem estoque com a finalidade de atender as necessidades dos
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clientes imediatamente. A franquia faz com que o produto chegue ao consumidor por um preço
acessível e com uma qualidade de alto padrão.
8.5.4. PROMOÇÃO
Segundo Kotler (1998), promoção é o conjunto de ações que estarão incidindo sobre
certo produto e/ou serviço, de forma a estimular a sua comercialização ou divulgação. As
principais ferramentas de promoção são: propaganda, promoção de vendas, relações públicas
e/ou publicidade, força de vendas e marketing direto.
As campanhas realizadas pelo nosso negócio terão como objetivo:
- Promover a marca da franquia Fábrica Di Chocolate;
- Informar aos consumidores potenciais a existência dos produtos e de suas vantagens;
- Informar aos consumidores potenciais onde e como obter esses produtos;
- Lembrar aos consumidores a existência dos produtos oferecidos.
O principal meio de promoção dos produtos será a internet, por ser o maior canal de
comunicação com os seus clientes. A empresa apresentará ao público seus produtos através do
site, via facebook e ainda manterá comunicação com os seus clientes através de um grupo do
WhatsApp. A empresa também utilizará a divulgação por meio de folhetos, anúncios em ônibus,
outdoors e carros de som.
Desenvolveremos períodos de promoções com foco maior em épocas sazonais como
Páscoa, Dias das Mães e Dia dos Namorados, além de realizar descontos relâmpagos divulgados
via redes sociais para aumentar o volume de vendas, reforçar nosso posicionamento na mente
dos consumidores e promover nossos produtos e quiosque.
8.6. LOCALIZAÇÃO
FATORES 1 2 3 4 5
Área comercial movimentada X
Área para vitrines X
Bom acesso rodoviário X
Concorrente mais próximo X
Entrada de serviço para entregas X
Estado do imóvel X
Facilidade de entrada e saída X
Facilidade de estacionamento X
Fluxo de tráfego X
Histórico do local X
Localização da rua X
Melhorias exigidas na locação X
Passagem de pedestres X
Preço do aluguel X
Serviços urbanos X
Taxa de ocupação do local X
Tempo de contrato do aluguel X
Transporte público X
Zoneamento adequado X
Obtivemos notas máximas na maioria dos fatores acima, o que determinou a escolha do
local como o mais adequado para a instalação do nosso negócio.
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8.7. LAYOUT
Com um layout inovador o Quiosque Premium foi projetado para alinhar praticidade,
baixo custo e um forte apelo visual. Possui duas máquinas de chocolate patenteadas e projetas
sob normas internacionais que mostram o derretimento do chocolate, aguçando o desejo de
consumo e um avançado sistema de comunicação visual, com luzes led e um totem luminoso
que exibe o logo da Fábrica Di Chocolate e produz uma suave fumaça, simulando uma
verdadeira fábrica de chocolate. O negócio terá um espaço aproximado de 6,5m².
O visual do quiosque será semelhante ao da imagem abaixo:
9. PLANO FINANCEIRO
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claramente quanto se pretende faturar, gastar, investir e lucrar, podendo assim planejar a melhor
forma que utilizará os recursos.
Um plano financeiro sólido é fundamental para o controle da saúde financeira do
negócio, pode ser usado para conduzir as atividades dentro dos parâmetros planejados, corrigir
distorções e projetar novos investimentos com base em um nível de crescimento previsto e
desejado. A formulação, controle, manutenção e execução do plano financeiro ficará a cargo da
Gerência Financeira.
O investimento fixo corresponde a todos os bens que se deve comprar para que o
negócio possa funcionar de maneira apropriada.
A estimativa de investimento fixo contempla o quiosque completo, ou seja, os
equipamentos, mobília, utensílios, máquinas de chocolate. Possui um custo total de R$
84.900,00.
Investimentos Pré-Operacionais R$
Despesas de legalização R$ 3.000,00
Divulgação e publicidade R$ 7.000,00
Informática R$ 3.900,00
Outras despesas R$ 3.000,00
Total R$ 16.900,00
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O investimento total necessário para dar início ao negócio será de R$ 114.800,00 (cento
e quatorze mil e oitocentos reais). Neste valor estão inclusos os investimentos fixos, capital de
giro e investimentos pré-operacionais.
O investimento fixo corresponde ao custo do quiosque completo. O capital de giro é
composto por R$ 4.900,00 de estoque inicial e mais R$ 8.100,00 de caixa mínimo inicial. O
investimento pré-operacional contempla as despesas de legalização, o valor com divulgação e
publicidade para o início das atividades do quiosque e uma margem de segurança para outras
despesas.
O Capital Social da empresa está estimado em R$ 114.800,00 (cento e quatorze mil e
oitocentos reais). Abaixo a tabela referente as fontes de recursos para o investimento:
O capital para criação da empresa será feito a partir de recursos próprios, sendo que esse
capital será dividido em 50% para cada sócia.
Como informado em análise de cenários, as unidades que operam dentro dos padrões da
franquia atingem por mês cerca de 1% do fluxo real do shopping em que se encontram, sendo
que o ticket médio de vendas é de R$ 9,00. O shopping foi projetado para atender mais de 700
mil consumidores por mês.
Baseado nessas informações, o faturamento mensal da empresa será de R$ 63.000,00.
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PROJEÇÃO DE VENDAS
Fluxo de
Fluxo de Ticket Total de Faturamento
Atendimento
Consumidores Médio Vendas (R$)
Franquia
700.000 1% R$ 9,00 7.000 R$ 63.000,00
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O quiosque funciona com dois funcionários por turno e em dois turnos consecutivos e
ininterruptos de 10 às 16 horas e 16 às 22 horas que é o horáro de funcionamento do Shopping
Park Sul.
O custo total da folha de pagamento é obtido pelo gasto total com dois funcionários da
função caixa mais o gasto total com dois funcionário da função atendente, totalizando R$
8.816,04.
O aluguel do ponto é R$ 1.000,00 por m², como o quiosque possui 6,5 m² o valor do
aluguel será de R$ 6.500,00.
Conforme negociação com Eduardo Carlier, diretor superintendente do Shopping Park
Sul, despesas de energia elétrica e condomínio não serão cobradas.
As outras despesas mensais são referentes a um percentual para uso de cartões, despesas
administrativas, produtos de limpeza, etc.
Royalties se refere ao valor médio de royalties do Quiosque Premium.
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9.10. TRIBUTAÇÃO
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A construção dos cenários foi definida a partir das expectativas obtidas após a análise
dos resultados da pesquisa de mercado e dos dados fornecidos pela franquia e pelo Shopping.
Considerou-se uma venda de 7.000 produtos com ticket médio de R$ 9,00 no provável cenário,
uma queda nas vendas para 4.000 produtos em um cenário pessimista e um aumento para 10.000
produtos em um cenário otimista.
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
PROVÁVEL PESSIMISTA OTIMISTA
Receita Bruta Mensal R$ 63.000,00 R$ 36.000,00 R$ 90.000,00
Simples Nacional (5,4%) R$ 3.402,00 R$ 1.944,00 R$ 4.860,00
Receita Líquida R$ 59.598,00 R$ 34.056,00 R$ 85.140,00
Custo das Mercadorias Vendidas R$ 19.246,50 R$ 10.998,00 R$ 27.495,00
Lucro Bruto R$ 40.351,50 R$ 23.058,00 R$ 57.645,00
Custo Fixo R$ 18.500,04 R$ 18.500,04 R$ 18.500,04
Lucro Líquido R$ 21.851,46 R$ 4.557,96 R$ 39.144,96
Tabela 23 - Cenários
Fonte: Elaboração Própria
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PONTO DE EQUILÍBRIO
A Receita Total R$ 63.000,00
(-) Custo Variável Total R$ 19.246,50
B (=) Margem de Contribuição R$ 43.753,50
C Índice da Margem de Contribuição (B/A) 0,6945
D Custo Fixo Total R$ 18.500,04
PONTO DE EQUILÍBRIO (D/C) R$ 26.637,93
Tabela 24 - Cálculo do Ponto de Equilíbrio
Fonte: Elaboração Própria
9.13.2. RENTABILIDADE
RENTABILIDADE
A Lucro Líquido Anual (x 100) 26221752
B Investimento Total R$ 114.800,00
Rentabilidade (A/B) 228,41%
Tabela 25 - Cálculo de Rentabilidade
Fonte: Elaboração Própria
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CÁLCULO DO VPL
Cenário Provável Cenário Pessimista Cenário Otimista
Investimento Inicial (-) R$ 114.800,00 R$ 114.800,00 R$ 114.800,00
Ano 1* (+) R$ 235.913,20 R$ 49.208,74 R$ 422.617,65
Ano 2* (+) R$ 212.247,59 R$ 44.272,38 R$ 380.222,81
VPL R$ 333.360,79 -R$ 21.318,88 R$ 688.040,46
Tabela 27 - Cálculo do VPL
Fonte: Elaboração Própria
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A taxa interna de retorno do investimento que torna o valor presente líquido nulo é de
128% a.a., evidenciando a viabilidade do investimento, tendo em vista que o seu valor é muito
superior ao da taxa mínima de atratividade de 11,15%.
10. CONCLUSÃO
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KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Administração de Marketing. 12a. ed. São Paulo:
Pearson, 2006.
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PORTAL BRASIL. Pesquisa diz que 18% dos brasileiros consomem doces cinco dias por
semana, 2015. Disponível em http://www.brasil.gov.br/saude/2015/04/pesquisa-diz-que-18-
dos-brasileiros-consome-doces-5-dias-por-semana. Acesso em: 28 Jun. 2016
RIES, Al; TROUT, Jack. As 22 consagradas leis do marketing. Editora Makron Books, 2007.
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