Esta é a fatura

do seu cartão de
crédito de número:
4329.****.****.**25

Titular Jose Manoel de Souza

Data de Vencimento 10/05/2023

Total desta Fatura1 Pagamento Mínimo2

R$ 645,97 R$ 96,90
fatura_reg25_c4_2_Parc12

R$ 1.033,98

Entrada de R$ 59,69 + Entrada de R$ 63,69+ Entrada de R$ 67,69 +

08x de R$ 135,02 12x de R$ 93,63 16x de R$ 72,89
2,33% a.m. CET 31,89% a.a. 2,32% a.m. CET 31,65% a.a. 2,29% a.m. CET 31,25% a.a.

Entrada de R$ 71,69 + Entrada de R$ 73,69 + Entrada de R$ 75,69 +

20x de R$ 60,40 22x de R$ 55,85 24x de R$ 52,06
2,26% a.m. CET 30,76% a.a. 2,24% a.m. CET 30,53% a.a. 2,23% a.m. CET 30,33% a.a.

Recibo do Pagador
237-2 23793.39100 25112.392607 11000.251709 1 00000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 04668414859 - JOSE MANOEL DE SOUZA
R OLIMPIO DE L GONCALO
Nosso-Número 02/51123926011-1 Nr Documento Vencimento 10/05/2023 Valor do Documento 645,97 (=) Valor pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. 12.109.247/0001-20 - AV. BRIG. FARIA LIMA, 1309 - 11º ANDAR - SÃO PAULO - SP
Agência/Código do Beneficiário 33910-0/0002517-8 Autenticação Mecânica

237-2 23793.39100 25112.392607 11000.251709 1 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
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10/05/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/Código Beneficiário
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. 12.109.247/0001-20 - AV. BRIG. FARIA LIMA, 1309 - 11º ANDAR - SÃO PAULO - SP 33910-0/0002517-8
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
27/04/2023 REC N 27/04/2023 02/51123926011-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
002 R$ 645,97
Instruções de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto/Abatimento
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vencimento. 3) Pagamentos com cheque não serão aceitos. 4) Consulte acima o CET de cada uma das opções de financiamento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE MANOEL DE SOUZA
R OLIMPIO DE L GONCALO
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação