001 001 00190.00009 02847.639008 00669.

602179 3 93790000008990
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
NETFORCE SERVIÇOS COMER PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 12/06/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário NETFORCE SERVIÇOS COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME - 07.200.797/0001-10 Agência/Código Beneficiário
3235/38100 3235/38100
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 05/05/2023 669602 DM N 05/05/2023 00028476390000669602
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
89,90 R$ 89,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juro de 0,03 ao dia.
(-)Outras Deduções Após vencimento cobrar multa de 1,80 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/05/2023 até 09/06/2023
Nosso Número Pagador
00028476390000669602 6880 - Kelly Cristina Camara Policarpo 311.682.848-21
Pagador Rua A-14, 173 - Jardim Progresso - Cidade: Ribeirão Preto, CEP: 14031-842, UF: São Paulo
6880 - Kelly Cristina Ca Sacador/ Avalista: 07.200.797/0001-10 - NETFORCE SERVIÇOS COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
12/06/2023
RECIBO DO PAGADOR

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