Titular: VALTEMIR NOVAIS COSTA

Cartão: 5259**.******.3405

Fechamento da fatura Valor Total da fatura (R$) Pagamento Mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar
( Valor Total da fatura (R$) – Desconto previsto em folha (R$) )
04/05/2023 1.689,84 54,05 54,05
1.635,79
Data Descrição Valor Original Valor Equivalente Taxa da Conversão R$ Valor em Real
em Dólar US$ (na data do gasto) Saldo (R$) Vencimento
5259**.******.3405 VALTEMIR N COSTA
10/03 PARCELA DE FATURA Parc.2/84 8,67 1.635,79 10/05/2023
10/03 Estorno Parcelamento Fatur - 8,67 RESUMO DA FATURA (R$)
10/03 Estorno Parcelamento Fatur - 8,67
10/03 Rev Saldo Parcel Compra 252,14
Saldo anterior 902,18
21/03 SIMON CALC E MODAS SA Parc.2/3 35,90 Créditos/Pagamentos 919,52
23/03 SIMON CALC E MODAS SA Parc.2/2 51,00 Total de débitos 1.707,18
29/03 PAG*LUIZFABIODACOSTA SA 10,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER
29/03 COMILAO RACOES E ACESS SA 14,00 (incluindo Compras Parceladas, Operação de Crédito e Tarifas)
30/03 SACLAO VILA DAS MERCES SA 18,10 Valor 35,90
30/03 GURUPI SA 27,95
30/03 GLORIA GAS COMERCIO D SA 105,00 Valor total compras(US$) Valor convertido (R$) compras(US$)
30/03 RAPPI *RAPPI * BRASI 5,77 0,00 0,00
31/03 ATACADAO SA SA 73,25
LIMITE DE CRÉDITO
01/04 PAG*FUNCHAL 20,56
02/04 SACLAO VILA DAS MERCES 8,46 Saque (Incluso limites
Compras (R$)
de compras - (R$)
04/04 SACLAO VILA DAS MERCES SA 47,82
04/04 GURUPI SA 51,57 1.887,00 1.321,00
04/04 Pagamento Fatura BMG -862,46
05/04 SACLAO VILA DAS MERCES SA 9,41 ENCARGOS
08/04 PAG*LUIZFABIODACOSTA 6,99 Rotativo 2,89% a.m.
08/04 ULTRAFARMA LOJA 4 57,78 Saque/Telesaque 2,89% a.m.
08/04 ROBERTO SAKUDA 10,00
Máximo para o próximo período 2,89% a.m.
08/04 PAG*FELIPEKAMADA 5,00
08/04 PAG*SILVANASANTOS 8,00 IOF Diário 0,0082%
08/04 PAG*VANDELSOFRUTA 5,00
IOF Complementar 0,38%
08/04 PADARIA CAVALINHO 28,40
09/04 PADARIA CAVALINHO 17,00 CUSTO EFETIVO TOTAL
09/04 PAG*JOSEALVESDELIMA 105,00 Mensal Anual
10/04 Pag Deb Folha -39,72
Financiamento 3,52% a.m. 52,33% a.a.
Aviso Importante: Retornamos a cobrança do saldo devedor total da sua fatura para a forma Saque 3,52% a.m. 52,33% a.a.
anterior, sem prejuízos a você. Em caso de dúvidas, você pode acessar o conteúdo do nosso blog
ou entrar em contato com os nossos Canais de Atendimento. INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Atente-se ao campo: INFORMAÇÃO IMPORTANTE. O pagamento do valor mínimo está condicionado ao desconto em folha.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura, haverá incidência
Sr. Cliente, em caso de solicitação de liquidação antecipada, favor entrar em contato com a Central de Relacionamento.
de taxas e encargos informados acima. caso o valor do pagamento
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.

Ficha de compensação na última página.

 Titular: VALTEMIR NOVAIS COSTA
Cartão: 5259**.******.3405

Fechamento da fatura Valor Total da fatura (R$) Pagamento Mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar
( Valor Total da fatura (R$) – Desconto previsto em folha (R$) )
04/05/2023 1.689,84 54,05 54,05
1.635,79
Data Descrição Valor Original Valor Equivalente Taxa da Conversão R$ Valor em Real
em Dólar US$ (na data do gasto) Saldo (R$) Vencimento
10/04 IOF Rotativo 0,64
1.635,79 10/05/2023
10/04 Inclusao de Encargos 7,97
10/04 IOF Rotativo 0,64 RESUMO DA FATURA (R$)
10/04 Inclusao de Encargos 7,54
Saldo anterior 902,18
11/04 PAG*MercadoMoreira SA 12,80
11/04 SACLAO VILA DAS MERCES SA 26,59 Créditos/Pagamentos 919,52
13/04 ATACADAO SA SA 200,92 Total de débitos 1.707,18
13/04 PADARIA CAVALINHO SA 3,60 TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER
13/04 PAG*LUIZFABIODACOSTA SA 4,99 (incluindo Compras Parceladas, Operação de Crédito e Tarifas)
13/04 ALSINEIDE M BESSA SA 70,00 Valor 35,90
13/04 CENTRAL DE VARIEDADES SA 14,50
Valor total compras(US$) Valor convertido (R$) compras(US$)
13/04 CASA DO NORTE DUTRA SA 16,67
15/04 ADRIANA FRUTAS 8,00 0,00 0,00
15/04 SACLAO VILA DAS MERCES 8,03 LIMITE DE CRÉDITO
15/04 ADRIANA FRUTAS 12,00
Saque (Incluso limites
16/04 PADARIA CAVALINHO 3,60 Compras (R$)
de compras - (R$)
17/04 ATACADAO SA SA 44,36
19/04 PAG*LUIZFABIODACOSTA SA 9,99 1.887,00 1.321,00
19/04 RAPPI BRASIL IN* RAPPI +5 19,90
ENCARGOS
22/04 SACLAO VILA DAS MERCES 21,96
22/04 PAG*MERCADOMOREIRA 3,60 Rotativo 2,89% a.m.
22/04 PANDURATA VAREJO 48,69 Saque/Telesaque 2,89% a.m.
23/04 PAG*TORTARIA 95,00 Máximo para o próximo período 2,89% a.m.
24/04 PADARIA CAVALINHO SA 15,70
28/04 PADARIA CAVALINHO SA 8,50 IOF Diário 0,0082%
28/04 SACLAO VILA DAS MERCES SA 10,37 IOF Complementar 0,38%
28/04 DOUTOR FARMA LTDA EPP SA 4,29
28/04 SEIKI SA 20,99 CUSTO EFETIVO TOTAL
30/04 PAG*MERCADOMOREIRA 22,57 Mensal Anual

Financiamento 3,52% a.m. 52,33% a.a.

Aviso Importante: Retornamos a cobrança do saldo devedor total da sua fatura para a forma Saque 3,52% a.m. 52,33% a.a.
anterior, sem prejuízos a você. Em caso de dúvidas, você pode acessar o conteúdo do nosso blog
ou entrar em contato com os nossos Canais de Atendimento. INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Atente-se ao campo: INFORMAÇÃO IMPORTANTE. O pagamento do valor mínimo está condicionado ao desconto em folha.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura, haverá incidência
Sr. Cliente, em caso de solicitação de liquidação antecipada, favor entrar em contato com a Central de Relacionamento.
de taxas e encargos informados acima. caso o valor do pagamento
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.

BANCO BMG 318-0 Recibo do Cliente

Cliente Cartão
VALTEMIR NOVAIS COSTA 5259**.******.3405
Nosso Número Vencimento
0000000009120539135 10/05/2023
Saldo Residual a pagar
Valor Total (R$) Pagamento Mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) ( valor total da fatura (R$) – desconto previsto em folha)
1.689,84 54,05 54,05 1.635,79
Via Cliente Autenticação Mecânica

Destaqui aqui

BANCO BMG 318-0 31890.00502 50500.502005 91205.391351 7 93460000000000

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 10/05/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
BANCO BMG S/A - CNPJ:61.186.680/0001-74 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP 000005/0050500502
Data do Documento Nro do Documento Espécie Doc. Aceite Data Process. Nosso Número
04/05/2023 1582295473 BC N 04/05/2023 0000000009120539135
Uso Banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor Documento Valor Documento
775 001 R$ 1.635,79
Instruções (-) Desconto / Abatimento
Pagamento Mínimo: 54,05 Pagamento Total: 1.689,84 Saldo residual a pagar: 1.635,79
(-) Outras Deduções
Caso o saldo do pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e encargos (+) Mora / Multa
informados acima, cobrados na próxima fatura.
SR. CAIXA: Esta fatura poderá ser paga até o dia 26/05/2023. Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao (+) Outros Acréscimos
máximo do documento:
Espécie: Cartão de Crédito. (=) Valor Cobrado
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
Pagador VALTEMIR NOVAIS COSTA CPF: 034.968.958-02
TV CARLO ANTA NIO MARINI 51
04174-100 VILA MORAES SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação