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Document Title: Análise de Risco Contexto Interno e Externo Coluna11 - multiple -

Contagem de RISCO NIVEL DE CUMPRIMENTO

ANÁLISE DE RISCOS CD KCP ARUJÁ Tipo de ação 0 NÃO CUMPRE 1 CUMPRE PARCIAL
Controle 2 33
Controle / Mão de obra 1
Tome uma
RISCOS E OPORTUNIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO decisão com Investimento 3
OBJETIVO: Identificar, estabelecer e implementar a abordagem de riscos e oportunidades de todos os processos, de maneira que pode avaliar a eficácia das ações e reduzir ou eliminar todos as base no Investimento/ Controle 1
falhas que se podem derivar dos mesmos e ponham em risco o alcance dos objetivos planejados; detectar os efeitos desejáveis, prevenir, ou reduzir os efeitos não desejados e alcançar a resultado, Mão de obra 11
Implementar ações para lidar com o risco, as opções nem sempre são mutuamente exclusivas e devem ser Medidas que garantam que os controles estabelecidos sejam
melhoria. defina o Controle / Investimento
direcionadas para eliminá-lo, evitá-lo, alterar a probabilidade de ocorrência, alterar o impacto da consequência, eficazes e eficientes tanto no projeto quanto na operação, 2 CUMPRE
Entenda o risco através da identificação das fontes que o tratamento e a fornecem a medida de desempenho e melhoria contínua por 1 CUMPRE PARCIAL Total Result 2 49
Identificar as fontes de riscos, independientemente de sua origem, interno ou externo,que poderia criar, aumentar, prevenir, degradar, geram, considere as causas e suas conseqüências compartilhá-lo ou aceitá-lo por meio de uma decisão informada.
C prioridade de meio de informações adicionais que são geradas quando as 0 NÃO CUMPRE
acelerar ou atrasar a realização dos objetivos positivas ou negativas, a análise pode ser qualitativa ou O acordo com medidas não alcançam o sucesso esperado
quantitativa dependendo das circunstâncias os requisitos
N AVALIAÇÃ
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO S TRATAMENTO DO RISCO
E O
Nº PROCESSO RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO ORIGEM CAUSA CONSEQUÊNCIA Q Coluna11 AÇÕES Tipo de ação RESPONSÁVEL MONITORAMENTO E REVISÃO DATA DA ANÁLISE NIVEL DE CUMPRIMENTO
U
Ê1 B COMO GARANTIR
N
CI 1- Gerente / LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Transferência entre A2
Frenagem brusca Coordenador Segurança da Solística
plantas MC, CDMA, Palete Tombado e Os paletes tombados dentro do caminhão pode causar um acidente no momento Acidentes 1 - Implantação de cinta na porta da carreta
1 Segurança Mal acondicionamento 3 ALTO Controle 2- Supervisores e TST LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Suzanlog GAT, carga solta da abertura da porta e na descargar Queda de material 2 - Repaletização das cargas tombadas
da carga 3 - Conferente / OPT
importação
Auxiliares Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Transferência entre
Travamento do 1 - Implementação STD 7.0 (caixinha de lototo) Segurança da Solística
plantas MC, CDMA, Falha do travamento do veículo ao estacionar na doca para a carga e descarga, 1 - Gerente
2 veiculo Segurança Ausencia de bloqueio Acidentes 5 EXTREMO 2 - Analise de Risco e definição de medidas de controle (PFRA) Investimento LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Suzanlog GAT, podendo causar acidentes 2 - TST
(Calço/ Lototo) 3 - Treinamento da operação no PFRA OPT
importação
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

1 - Definir/proibir acesso de motorista pelas docas LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Transferência entre
Facilidade de acesso 2 - Estabelecer porta de acesso para os motoristas que não seja 1 - Técnico de Segurança da Solística
plantas MC, CDMA, Acesso do motorista
3 Acesso de motoristas no depósito pela doca, com risco de queda, esmagamento Segurança de pedestres pelas Acidentes 4 EXTREMO compartilhada com veiculos e equipamentos Controle Segurança da LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 2 CUMPRE
Suzanlog GAT, (área In House)
docas 3 - Analise de Risco e definição de medidas de controle (PFRA) Transportadora OPT
importação
4 - Treinamento da operação no PFRA Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Transferência entre
Produtos com strech frouxo podem causar tombamento do material durante o 1- Supervisores Segurança da Solística
plantas MC, CDMA, Stretchamento Método de
4 trajeto até o CD, ou um incidente no momento do descarregamento. Strech muito Segurança Incidentes, avarias 3 ALTO 1 - Reforçar o strech no recebimento do material Controle 2 - Conferente / LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 2 CUMPRE
Suzanlog GAT, inadequado strechamento
apertado causam avarias nos produtos Auxiliares OPT
importação
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Transferência entre 1- Supervisores
Segurança da Solística
plantas MC, CDMA, Palete tombado dentro do caminhão pode causar um acidente no momento da 1 - Acionar Qualidade para abertura de RNC para origem 2 - Conferente /
5 Palete Tombado Segurança Remonte do pallet Acidentes, avarias 3 ALTO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 2 CUMPRE
Suzanlog GAT, descargar se não houver estabilidade, além de avaria aos produtos 2 - Repaletização dos paletes tombados Auxiliares
OPT
importação 3 - Qualidade
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

Transferência entre
plantas MC, CDMA, 1 - Trocar o pallet no recebimento - rebater para pbr Conferentes / Auxiliares / Inspeção de Pallet
6 Palete descartável Produtos importados são recebidos em pallets descartáveis, fora do padrão PBR Logística Pallet Acidentes 4 EXTREMO Mão de obra 3/4/2022 2 CUMPRE
Suzanlog GAT, 2 - Identificar origem do recebimento Supervisores LSW
importação

Pregas ou vincos em uma superfície lisa que se apresenta por má manipulação

Caixas Danificadas -
Transferência entre do produto; Se apresenta quando o produto é submetido a uma carga que
V1. Rugas; V2.
plantas MC, CDMA, supera sua resistencia, também pode ser por queda do produto; Deformação das Mau manuseio do Avaria no produto, Inspeções MOVE
7 Esmagamento; V3. SGQ 2 MODERADO Identificar e segregar os materiais avariados Mão de obra Todos 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Suzanlog GAT, esquinas das caixas originado pela tensão do filme strech; Deformação em uma produto perda de vedas LSW
Esquinas Danificadas;
importação superfície originada por um objeto perfurante, fricção ou más condições de
V4. Corte, Rasgos
preservação

Transferência entre Deformação de uma superfície originada por um objeto perfurante, fricção ou
Palete Stretch Filme - 1 - Todos
plantas MC, CDMA, más condições de presenvação (em rack) Mau manuseio do Avaria no produto, 1 - Identificar o pallet Inspeções MOVE
11 V6 Stretch Filme SGQ 2 MODERADO Mão de obra 2 - Auxiliares / 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Suzanlog GAT, Ausencia de fixação do strech desde a base do pallet, que permite uma tensão produto perda de vedas 2 - Reaplicar o strech corretamente LSW
Danificado Conferentes
importação homogênea

Transferência entre Falta de limpeza, não LSW

Contaminação - V9. Contaminação,
plantas MC, CDMA, Qualquer agende estranho como graxa, pó, umidade, fungos, resíduos químicos, seguimento de 1 - Cronograma de limpeza de baixo giro (pó) Inspeções 5S
12 Sujeira ou SGQ avaria no produto, 3 ALTO Mão de obra Qualidade OL 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Suzanlog GAT, que possa gerar contaminação direta ao produto cronograma de 2 - Segregação e destruição de produtos contaminados (outros) Seguimento do cronograma de limpeza de baixo giro
Contaminação perda de vendas
importação limpeza de baixo grio Acompanhamento de reclamações de SAC

Transferência entre
Contaminação,
plantas MC, CDMA, Conferentes / Auxiliares /
13 Outros - V15. Odor Qualquer odor repulsivo ou diferente que possa haver nos produtos SGQ Contaminação cruzada avaria no produto, 3 MODERADO Análise no recebimento de devoluções Controle Inspeção MOVE 3/4/2022 2 CUMPRE
Suzanlog GAT, Assistente de Devolução
perda de vendas
importação

Transferência entre
Palete Base - V16. Falha em inspeção Avaria de produtos, Conferentes / Auxiliares / Inspeção de Pallet
plantas MC, CDMA, Pallet de madeira que apresente defeitos em qualquer um de seus componentes
14 Danos no palete de Logística move, mau manuseio e acidentes, quebra 4 EXTREMO Trocar o pallet Mão de obra Operadores / Programa Donos de Rua 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Suzanlog GAT, (tacos, vigas) e possa afetar a preservação do produto
madeira conservação do pallet de pallet Supervisores LSW
importação

Transferência entre Inspeção MOVE

Palete Base - V17 Não seguimento de
plantas MC, CDMA, Avaria no produto, 1 - Revisar paletização x ficha logísticas 1 - Qualidade / Gerente Programa Donos de Rua
15 Produto saliente no Qualquer produto que estejam fora do pallet de madeira, especialmente na base Logística ficha logística, ficha 3 ALTO Controle 3/4/2022 2 CUMPRE
Suzanlog GAT, instabilidade o pallet 2 - Propor novas paletizações junto a R&E 2 - Qualidade KC LSW
palete (Overhang) logística incorreta
importação Validação de Paletizado

Erros durante a conferencia podendo causar divergência em quantidade, erro de 1 - Coordenador /

Conferência em Erro Conferência / Divergencia de
lotes, rastreabilidade. Durante a carga e descarga ocorre a mistura de produtos, 1 - Duplo Check do Conferente Supervisores / Conferência por 3ª pessoa
16 Docas Cargas e Produtos Misturados / Logística Falta de treinamento inventário, perda de 3 ALTO Controle 3/8/2022 2 CUMPRE
falta e sobra, podendo causar divergência em quantidade, erro de lotes, 2 - Ações automáticas (código de barra de lote ou leitura de lote) Conferentes Relatório do WMS (com número de agendamento)
Descarga Faltando / Sobrando rastreabilidade
rastreabilidade 2 - Gerente

Envio de materiais 1 - Identificar os materiais em quarentena no recebimento

Conferência em Mistura de materiais Falta de identificação 1 - Qualidade KC
Mistura de materiais aguardando liberação de qualidade com materiais já não conformes a 2 - Treinamento de orientação sobre a não movimentação de LSW
17 Docas Cargas e em status Qualidade x Logística de materiais, falta de 3 ALTO Mão de obra 2 - Qualidade 3/4/2022 2 CUMPRE
liberados, podendo haver saídas de materiais em quarentena para clientes clientes, produtos identificados Inspeções 5S
Descarga Livre Utilização treinamento 3 - Logística
reclamações 3 - Segregação do material na área identificada próxima a rua H

1- Gerente /
Conferência em Falta de espaço dentro
Interação homem x Interação entre pedrestes e empilhadeiras no mesmo espaço de trabalho, 1 - Realizar uma análise de risco para definir medidas de controle Coordenador
18 Docas Cargas e Segurança do CD, falta de Acidente 2 MODERADO Controle A ser definido 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
máquina podendo causar acidentes que impeça interação de pedestre e equipamentos em docas 2- Supervisores e TST
Descarga treinamento
3- Conferente / Auxiliares

1 - Ergonomista
(contratação)
1 - Desenvolver uma análise ergonômica (NR17) 2 - Técnico de
Conferência em
Carregamento de produtos pesados com posturas inadequadas durante longas 2 - Avaliação de risco Segurança OL 1 - Acompanhar cronograma de implementação
19 Docas Cargas e Ergonomia Segurança Falta de orientação Acidente 3 MODERADO Investimento 3/4/2022 2 CUMPRE
horas de trabalho 3 - Definição de medidas de controle 3 - Técnico de 2 - Gerenciar avanços pelo plano de ação
Descarga
4 - Implementar cronograma de implementação Segurança OL
4 - Técnico de
Segurança OL

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Conferência em Falta de espaço dentro Gerente KC, Gerente Segurança da Solística
Falta de passagem de Falta de passagem de pedestre, reforçando a interação homem x máquina, Controle /
20 Docas Cargas e Segurança do CD, falta de Acidente 3 MODERADO Realizar uma análise de risco Segurança, Técnico de LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 2 CUMPRE
pedestre levando a um possível acidente investimento
Descarga treinamento Segurança de Trabalho OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Conferência em Gerente KC, Gerente Segurança da Solística
Queda da carga A carga remontada em caminhão ou em doca, pode cair, por instabilidades ou 1 - Realizar avaliação de risco
21 Docas Cargas e Segurança Remonte do pallet Acidentes, avarias 4 MODERADO Controle Segurança, Técnico de LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 2 CUMPRE
remontada quebra do pallet, ocasionando um acidente 2 - Definir medidas de controle
Descarga Segurança de Trabalho OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
Técnico de Segurança LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1 - Definir sistema lototo
Conferência em do Operador Logístico / Segurança da Solística
Limpeza da Falha na trava no momento de realizar a limpeza na área externa da plataforma 2 - Definir WI para limpeza das rampas
22 Docas Cargas e Segurança Travamento Acidentes 5 MODERADO Investimento Supervisores / LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Plataforma niveladora elevatória 3 - Análise de risco
Descarga Auxiliares / Auxiliares de OPT
4 - Permissão de trabalho para realizar a tarefa
Limpeza Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

1 - Elaborar um plano de manutenção com definição das frequencias

Conferência em Falta de verificações e niveis de manutenção Gerente
Falta de verificação preventiva das plataformas niveladoras causando mau LSW do Técnico de Segurança OL
23 Docas Cargas e da plataforma Manutenção Docas Acidentes 3 MODERADO 2 - Incluir a verificação das portas no checklist da ronda do técnico Controle TST 3/4/2022 2 CUMPRE
funcionamento Implementação da Carta Semanal
Descarga niveladora de segurança Conferente
3 - Elaborar checklist de pré-uso de doca

1 - Elaborar um plano de manutenção com definição das frequencias

Conferência em e niveis de manutenção Gerente
Falta de verificações Falta de verificação preventiva nas portas da docas causando mau LSW do Técnico de Segurança OL
24 Docas Cargas e Manutenção Docas Acidentes 3 MODERADO 2 - Incluir a verificação das portas no checklist da ronda do técnico Controle TST 3/4/2022 2 CUMPRE
da Porta da doca funcionamento, dificuldades de fechar ou de abrir Implementação da Carta Semanal
Descarga de segurança Conferente
3 - Elaborar checklist de pré-uso de doca

Carreta inadequada 1 - Conferentes

Conferência em 1 - Realizar inspeção de carreta
(Assoalho, ferrugem, Carretas com assoalhos danificados, ferrugens, vazamentos de óleo, infiltrações, Falha na inspeção Produtos avariados, 2 - Conferentes / Inspeções de Carreta
25 Docas Cargas e Logística 3 ALTO 2 - Reprova de carretas inadequadas Controle 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
vazamento óleo e que chegam para carga e descarga move da carreta incidentes Qualidade RNC/SCARs enviadas
Descarga 3 - Informar time de transportes
outros) 3 - Qualidade KC

Produtos avariados, 1 - Supervisores Inspeções 5S

Conferência em 1 - Treinamento de BP de carregamento
Produtos sendo manusedos de maneira inadequada, como caixas sendo Falta de treinamento; acidentes, Investimento/ 2 - Operador Logístico LSW
27 Docas Cargas e Manuseio inadequado SGQ 3 ALTO 2 - Adquirir escadas/prancha para o carregamento 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
jogadas, pisadas em cima, carregadas não seguindo as boas práticas falta de cobrança reclamações, Controle 3 - Supervires / RNCs recebidas
Descarga 3 - Sanções disciplinares no descumprimento das BPC
devoluções Coordenador Reclamações de clientes via SAC

Falha nas inspeções

Conferência em Falha na Limpeza no
Falha na limpezas das docas, causando acumulo de resíduos de strech, madeira move, falha no Contaminação, Inspeções 5S
28 Docas Cargas e local (Strech, residuos SGQ 3 ALTO Treinamento de BPA e 5S Controle Qualidade 3/4/2022 2 CUMPRE
e poeria, que podem causar contaminações cruzadas cronograma de avaria no produto LSW
Descarga de madeira)
limpeza

KPI de Área de Seleção

1 - Inspeções MOVE de recebimento
Conferência em Falta de Tratativa de Falha nas inspeções 1 - Conferentes Inspeção Move
Produtos avariados que não são identificados no recebimento e são Produtos avariados, 2 - Identificação e segregação física das avarias em área
29 Docas Cargas e Produtos Avariados SGQ move, falta de 3 ALTO Mão de obra 2 - Conferentes IPQ 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
armazenados no estoque, não recebendo a tratativa de não conformidade perda de vendas determinada
Descarga na Entrada treinamento 3 - Qualidade KC LSW
3 - Abertura de RNC e bloqueio no sistema
Indicador RNC

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Document Title: Análise de Risco Contexto Interno e Externo Coluna11 - multiple -
Materiais não
1 - Qualidade / Gerente /
conformes em
Conferência em 1 - Revisão de cronograma e responsáveis por inspeções Supervisores / IPQ
Falha na Inspeção Falha na realização da inspeção move ou não sendo realizada, podendo não ser Falta de treinamento; estoque ou Controle / Mão
30 Docas Cargas e SGQ 3 ALTO 2 - Gerenciamento do cumprimento do cronograma Coordenador LSW 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Move identificadas avarias no recebimento ou carregamento falta de cobrança enviados a clientes, de obra
Descarga 3 - Treinamento de Inspeções MOVE 2 - Supervisores Reunião Gerencial
reclamações,
3 - Qualidade KC
devoluções

Processos de
recebimento Fechamento Mês- Falha em seguimento Supervisores /
40 Excesso de tarefas no fechamento do mês atrasa do fluxo de processos Logística Atrso em tarefas 2 MODERADO 1 - Criar fluxo de prioridades de tarefas Controle Resultado de fechamento 3/8/2022 2 CUMPRE
administrativos WMS Excesso Tarefas de fluxos Coordenador / Gerente
e SAP

Processos de
Divergencia de 1 - Coordenador /
recebimento Erros de inventário, causando divergências de quantidades e códigos em 1 - Realizar inventários cíclios
41 Erro de Inventário Logística Falta de treinamento inventário, perda de 3 ALTO Controle Supervisores Relatório de inventário 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
administrativos WMS estoque 2 - Treinamento sobre movimentação de posições e sistemico
rastreabilidade 2 - Coordenador / TI OL
e SAP

Processos de 1 - Coordenador /
Divergencia de
recebimento Erro de cadastro de 1 - Duplo Check do Conferente Supervisores / Conferência por 3ª pessoa
42 Erros no cadastro de números de lote, causando falha no controle de estoque Logística Falta de treinamento inventário, perda de 3 ALTO Controle 3/8/2022 2 CUMPRE
administrativos WMS lotes no WMS e SAP 2 - Ações automáticas (código de barra de lote ou leitura de lote) Conferentes Relatório do WMS (com número de agendamento)
rastreabilidade
e SAP 2 - Gerente

Processos de 1 - Coordenador /
Erro no controle da Divergencia de
recebimento Erro no cadastro da data de validade do produto, causando erros no controle da 1 - Duplo Check do Conferente Supervisores / Conferência por 3ª pessoa
43 data de Validade do Logística Falta de treinamento inventário, perda de 3 ALTO Controle 3/8/2022 2 CUMPRE
administrativos WMS validade e produtos vencidos dentro do estoque 2 - Ações automáticas (código de barra de lote ou leitura de lote) Conferentes Relatório do WMS (com número de agendamento)
Produto rastreabilidade
e SAP 2 - Gerente

Processos de
Falta do Controle de avarias, envio de Realizado controle de limpeza de baixo Giro e Compartilhamento da
recebimento Falta de controle de Realizar o acompanhamento e o reporte dos produtos de baixo
44 Baixo Giro (Slow Falta de controle de materiais que estão há mais de 90 dias parados em estoque Logística produtos vencidos a 3 ALTO informações com equipe de planejamento para analisar a cobertura Controle Gerente CD e Customers 3/10/2022 1 CUMPRE PARCIAL
administrativos WMS estoque giro para controle da validade e qualidade dos produtos
Mover) clientes de estoque
e SAP

Processos de
recebimento Atraso da entrada da Demora na entrada de nota fiscal, atrasando o processo de liberação de Falha em seguimento 1 - Treinamento no sistema 1 - Coordenador
45 Logística Atrso em tarefas 2 MODERADO Controle Controle de entrada (horário de entrada no sistema) 3/8/2022 2 CUMPRE
administrativos WMS Nota Fiscal materiais e vendas de fluxos 2 - Controle de entradas (janela e registro no sistema) 2 - Assistentes
e SAP
Liberação de
Processos de produtos não
Acessos indevidos Falha no controle de
recebimento Acessos a tela de liberação WMS a pessoas que não são de qualidade, conformes, perda 1 - Retirar acesso de liberações para pessoal não autorizado
46 Liberação WMS Logística acesso ao sistema 4 EXTREMO Controle TI OL Relatório de acesso 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
administrativos WMS causando liberações de produtos não conformes e incidentes de rastreabilidade, 2 - Verificar acessos periodicamente
Qualidade WMS
e SAP incidentes de
qualidade
Liberação de
Processos de Falha no controle de produtos não
Falha no controle de
recebimento Falta de controle de materiais bloqueados, causando operadores a enviar acesso ao sistema conformes, perda
47 produtos bloqueados Logística 4 EXTREMO 1 - Treinamento Controle Qualidade Relatórios de inventários cíclicos 3/4/2022 2 CUMPRE
administrativos WMS produtos não conformes a clientes WMS; falha na gestão de rastreabilidade,
(expedição a cliente)
e SAP de inventário incidentes de
qualidade

Grande quantidade de
Palete denificado na LSW
48 Área de Paletes Ausencia de fluxo de descarte de palete danificado Logística pallets danificados Abrigo de pragas 3 ALTO Criar fluxo de descarte Controle Gerente / Qualidade 3/8/2022 2 CUMPRE
operação Inspeção 5S
armazenados

Armazenamento LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

inadequado de Paletes vazios armazenados de forma inadequada (altura da pilha, Falta de padrão
1 - Definir local de armazenamento de paletes vazios 1- Gerente / Segurança da Solística
49 Área de Paletes paletes vazios Segurança Incêndio 4 MODERADO 2 - Definir padrão de altura das pilhas, distanciamento de fonte de Controle Coordenador LSW realizado pelo Gerente do CD KC 2 CUMPRE
distanciamento) gerando um risco de incêndio Falta de espaço
ignição 2- Supervisores e TST OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Falha em inspeção Avaria de produtos, Conferentes / Auxiliares / Segurança da Solística
Palete inadequado ao Pallets em mau estado de conservação sendo usados para armazenamento de
50 Área de Paletes Segurança move, mau manuseio e acidentes, quebra 4 EXTREMO Trocar o pallet Controle Operadores / LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
uso materiais dentro do estoque
conservação do pallet de pallet Supervisores OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

Falha em inspeção Avaria de produtos, 1 - Treinamento do time Inspeção de Pallet

Armazenagem de Grande quantidade de pallets sendo armazenados, tanto em bom estado, quanto Coordenador /
59 Área de Paletes Logística move, mau manuseio e acidentes, quebra 3 ALTO 2 - Diminuir tempo para envio de pallets para descarte / de volta Controle Inspeções 5S 3/4/2022 2 CUMPRE
pallets inadequado aguardando descarte, podendo ser abrigo para pragas Supervisores
conservação do pallet de pallet fábrica LSW

Falha em inspeção Avaria de produtos, 1 - Treinamento do time Inspeção de Pallet

Empilhamento de Controle / Coordenador /
60 Área de Paletes Pallets empilhados não seguindo as regras de segurança e altura máxima Segurança move, mau manuseio e acidentes, quebra 3 ALTO 2 - Medida visual para identificar o máximo de empilhamento Inspeções 5S 3/4/2022 2 CUMPRE
paletes Investimento Supervisores
conservação do pallet de pallet permitido LSW

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Área de Transportes Motoristas não 1 - A area de transporte deve garantir que todas as transportadoras 1 - Transportes KC e Segurança da Solística
64 Caminhões e conhecerem as regras Os motoristas acessarem a unidade sem o conhecimento das regras de QEHS Segurança Falta de treinamento Acidentes 3 ALTO conheçam as regras de QEHS Controle Transportes Venteno LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Containeres da unidade 2 - Implantar folder de orientação para os motoristas 2 - Gerente, TST OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

1 - Conferentes
Área de Transportes 1 - Realizar inspeção de carreta
Veículo Inadequado Veículos em más condições com assoalhos danificados, infiltrações, que podem Falha na inspeção Produtos avariados, 2 - Conferentes / Inspeções de Carreta
65 Caminhões e Logística 3 ALTO 2 - Reprova de carretas inadequadas Controle 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Uso causar avarias e incidentes move da carreta incidentes Qualidade RNC/SCARs enviadas
Containeres 3 - Informar time de transportes
3 - Qualidade KC

Área de Transportes Falha na consulta do

Não consulta do BD de bloqueios causando o carregamento de veículos Carregamento Liberado acesso para equipe do CD Arujá fazer a consulta dos Gerente KC /
67 Caminhões e BD de bloqueio de Logística Falta de treinamento 2 ALTO Controle RNCs recebidas 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
bloqueados e inadequados para uso inadequado veiculos que estão bloqueados e fora do padrão de qualidade da KC. Coordenador
Containeres carretas

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Área Lideres,
Produtos com strech frouxo podem causar tombamento do material, ou um Segurança da Solística
Manuseio e Stretchamento Método de Conferentes / Auxiliares /
68 incidente no momento do descarregamento. Strech muito apertado causam Segurança Incidentes, avarias 3 ALTO Reforçar o strech no recebimento do material Mão de obra LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive Inadequado strechamento Supervisores
avarias nos produtos OPT
In e Porta Paletes
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

1- Gerente /
1 - Proibição de armazenamento de paletes nos corredores, mesmo
Falha operacional do Coordenador LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Área Lideres, que por um periodo curto;
operador Queda de palete 2- Supervisores e TST Segurança da Solística
Manuseio e Palete para fora da Palete não armazenado na posição correta, armazenados nos corredores 2 - OPT semanal para verificar se os paletes estão armazenados nos
70 Segurança Pressa / desatenção Fatalidades 3 ALTO Controle 3- Operadores de LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive estrutura reduzindo a area de manobra das empilhadeias corredores;
Pouca experiencia Evento Sentinela Empilhadeira OPT
In e Porta Paletes 3 - Gestão de consequencias para operadores armazenarem os
Pressão da liderança 4- Gerente KC Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
paletes nos corredores
5- Analista KC

Área Lideres, Falta de limpeza, não LSW

Contaminação,
Manuseio e Falha na Limpeza no Falta de limpeza causando acumulo de sujidades, contaminação cruzada, abrigo seguimento de 1 - Cronograma de limpeza de baixo giro (pó) Inspeções 5S
71 Manutenção avaria no produto, 3 ALTO Mão de obra Qualidade OL 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive local de pragas cronograma de 2 - Segregação e destruição de produtos contaminados (outros) Seguimento do cronograma de limpeza de baixo giro
perda de vendas
In e Porta Paletes limpeza de baixo grio Acompanhamento de reclamações de SAC

1 - Operador de
Empilhadeira
1 - Identificação física de estruturas danificadas 2 - Assistente Logístico
Área Lideres, Colisões com as
Manutenção de 2 - Bloqueio sistemico 3 - Operador de
Manuseio e Falta de manutenção nas estruturas, causando demora no tempo de resolução e estruturas; falta de Falta de posições LSW do Técnico de Segurança
72 infraestrutura Manutenção 3 MODERADO 3 - Movimentação do material (se houver) Mão de obra Empilhadeira / Assistente 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive sua troca cronograma d de armazenamento Certificado de Estruturas + ART (anual)
inadequada 4 - Abertura de OS 4 - Supervisores
In e Porta Paletes everificação
5 - Definicação de cronograma de verificação das estruturas 5 - Técnico de
Segurança OL

1- Gerente /
1 - Definição de regra para o operador não armazenar palete com
Coordenador LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Área Lideres, Armazenamento de ausencia de stretch, stretch frouxo, stretch insuficiente
Stretchamento 2- Supervisores e TST Segurança da Solística
Manuseio e O palete com um stretchamento inadequado armazenado na estrutura pode palete sem stretch, Queda de produtos 2 - OPT semanal para verificar alinhamento dos paletes nas
73 Inadequado - risco de Segurança 4 ALTO Mão de obra 3- Operadores de LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive causar queda dos produtos stretch frouxo, stretch Acidentes estruturas
queda de material Empilhadeira OPT
In e Porta Paletes insuficiente 3 - Gestão de consequencias para operadores que armazenar o
4- Gerente KC Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
palete desalinhadoente
5- Analista KC

1 - Treinamento de NR-11 / Armazenagem correta Mão de obra

2 - Dono de Rua - estabelecer critérios bem definidos sobre a
responsabilidade do dono de rus e disponibilizar um periodo de 1- Gerente /
tempo para que o operador exerça a organização da sua rua Coordenador LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Área Lideres,
Palete para fora da 3 - OPT semanal para verificar alinhamento dos paletes nas 2- Supervisores e TST Segurança da Solística
Manuseio e Falha do operador de Evento Seninela
74 estrutura - risco de O palete mal acondicionado na estrutura podem vir a tombar - Evento Sentinela Segurança 4 ALTO estruturas 3- Operadores de LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive empilhadeira Fatalidade
queda de palete 4 - Gestão de consequencias para operadores que armazenar o Empilhadeira OPT
In e Porta Paletes
palete desalinhado 4- Gerente KC Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
5- Analista KC

1- Gerente /
1 - Implantar um programa de OPT no CD, estabelecendo o local, Coordenador LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Área Lideres,
Ausencia de responsavel e frequencia de realização 2- Supervisores e TST Segurança da Solística
Manuseio e Falha na OPT / A ausencia na realização da OPT não garante que o sistema de gestão Falta de priorização de
75 Segurança verificação nos 4 ALTO 2 - Definir a ferramenta utilizada para o acompanhamento das ações; Controle 3- Operadores de LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive Inspeção permaneça ativo EHS
procedimentos 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no Empilhadeira OPT
In e Porta Paletes
minimo quinzenal 4- Gerente KC Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
5- Analista KC

1 - Definir um fluxo de comunicação da posição danificada,

2 - Bloqueio da posição no sistema;
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Área Lideres, 3 - Bloqueio da posição fisico (exemplo: fita zebrada e placas de 1- Gerente /
Falha no bloqueio de Segurança da Solística
Manuseio e A posição danificada dentro do processo possibilita o armazenamento dos Evento Seninela sinalização) Coordenador
76 uma posição Segurança Ausencia de bloqueio 2 MODERADO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive produtos Fatalidade 4 - Definir a forma de abertura de chamado; 2- Supervisores e TST
dafinicada OPT
In e Porta Paletes 5 - Acompanhamento do prazo fornecido;
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
6 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no
minimo quinzenal

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1- Gerente /
1 - Definir regra de distanciamento de homem x maquina;
Coordenador
2 - Proibição de realizar o picking proximo a movimentação de LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Área Lideres, 2- Supervisores e TST
Falha no picking / O picking é realizado manualmente pelo pedestre com a ajuda do carrinho empilhadeira; Segurança da Solística
Manuseio e Empilhadeiras proximo Evento Seninela 3 - Operadores de
77 risco homem x hidraulico, porem realizado proximo a empilhadeira o pedestre corre o risco de Segurança 3 MODERADO 3 - Sistema de bloqueio das ruas para que impeças operadores de Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Armazenagem Drive a pedestres Fatalidade Empilhadeira
maquina ser atingido por queda de materiais - Evento Sentinela acessa-la caro um pedestre esteja efetuando o picking; OPT
In e Porta Paletes 4 - Funcionários do
4 - Gestão de consequencias para funcionários que descumprirem as Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
picking
regras de distenciamento homem x maquina

1- Gerente / LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Capacitação
Os operadores não podem operar a empilhadeira sem o treinamento de NR-11 Falha no controle de 1 - Carteirinha do operador com prazo de validade item de NR-11 Coordenador Segurança da Solística
habilitação e
87 Área de Empilhadeira ou com o treinmaneto vencido (validade 1 ano). O restante do publico não pode Segurança autorização e liberação Acidentes 3 MODERADO 2 - Sistema de bloqueio de acesso a empilhadeira (Exemplo: senha Controle 2- Supervisores e TST LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 2 CUMPRE
autorização dos
ter acesso livre ao equipamento aos equipamentos de acesso, chave fora da ignição) 3 - Operadores de OPT
operadores
Empilhadeira Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

1- Gerente /
1 - Controle diário e visual dos checklist de pré-uso Segurança da Solística
Falha no checklist de O operador não realizar o checklist de pré-uso ou realiza-lo de forma inadequada Falha no treinamento e Coordenador
88 Área de Empilhadeira Segurança Acidentes 3 MODERADO 2 - Auditoria no minimo semanal do crecklist junto ao operador Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
pré-uso não informando os riscos existentes verificação 2- Supervisores e TST
(amostragem) realizada pelo supervisor OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1- Gerente /
Segurança da Solística
Falha na tratativa de Não conformidade (NC), apontadas no checklist podem não ser tratadas e 1 - Verificação diaria das oportunidades apontadas pelo operador; Coordenador
89 Área de Empilhadeira Segurança Ausencia de veriicação Acidentes 3 MODERADO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 2 CUMPRE
NC do checklist podem causar um acidente 2 - Lançamento das NC em um controle das ações; 2- Supervisores e TST
OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1- Gerente /
Falha na analise de Os riscos devem ser mapeados atraves do PFRA com as medidas de controle 1 - Identificar e mapear todos os riscos através da ferramenta de Segurança da Solística
Falta de analise de Coordenador
90 Área de Empilhadeira risco e treinamento descritas respeitando a hierarquia de controle, o time envolvido deve ser treinado Segurança Acidentes 3 MODERADO avaliação de risco Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 2 CUMPRE
risco 2- Supervisores e TST
dos operadores no PFRA 2 - Treinar todos os colaboradores na analise de risco OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
Desvio LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1 - Instalar um dispositivo de segurança nas maquinas que impede o 1- Gerente /
comportamental Segurança da Solística
Falha na utilização de Os operdaores de empilhadeira não utilizam o cinto de segurança ou o cinto não deslocamento da mesma caso o cinto não esteja atrelado; Coordenador
91 Área de Empilhadeira Segurança Falta de cobrança Acidentes 5 EXTREMO Investimento LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
cinto de segurança possui condições adequadas de uso 2 - Gestão de consequencias para funcionários que descumprirem a 2- Supervisores e TST
Equipamento OPT
regra de utilização de cinto
danificada Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1- Gerente /
Falha no Segurança da Solística
Os equipamentos não possuem um local designado para serem estacionados Falta de definição 1 - Designar e demarcar um local de estacionamento das Coordenador
92 Área de Empilhadeira estacionamento das Segurança Acidentes 3 MODERADO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 2 CUMPRE
caso não estejam em uso Falha no layout empilhadeiras 2- Supervisores e TST
empilhadeiras OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1- Gerente /
Sala de bateria - Os riscos devem ser mapeados atraves do PFRA com as medidas de controle 1 - Identificar e mapear todos os riscos através da ferramenta de Segurança da Solística
Falta de analise de Coordenador
93 Área de Empilhadeira Falha de avaliação descritas respeitando a hierarquia de controle, o time envolvido deve ser treinado Segurança Acidentes 3 MODERADO avaliação de risco Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
risco 2- Supervisores e TST
de risco no PFRA 2 - Treinar todos os colaboradores na analise de risco OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1- Gerente /
Sala de bateria - Segurança da Solística
O acesso é livre onde qualquer pessoa desabilitada pode ter acesso a sala de Auencia de controle de 1 - Resgitringir o acesso a sala de baterias Coordenador
94 Área de Empilhadeira Falha no controle de Segurança Acidentes 3 MODERADO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
baterias acesso 2 - Indicar as pessoas com acesso a sala de bateria 2- Supervisores e TST
acesso OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
1- Gerente /
Sala de bateria - Segurança da Solística
O tempo de utilização de baterias deve ser monitorado para evidar o 1 - Controlar o tempo / idade das baterias Coordenador
95 Área de Empilhadeira Falha no controle da Segurança Falta de controle Explosão 5 ALTO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
desprendimento excessivo de gases e a explosão das baterias estacionárias 2 - Determinar o tempo / idade para realizar a substituição 2- Supervisores e TST
idade das baterias OPT
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Sala de bateria - Falta de 1- Gerente /
1 - Identificar e mapear todos os riscos através da ferramenta de Segurança da Solística
Falha no procedimentos Explosão e Coordenador
96 Área de Empilhadeira Desconhecimento do procedimento de troca Segurança 3 MODERADO avaliação de risco Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
procedimento de troca Falta de medidas de Incêndios 2- Supervisores e TST
2 - Treinar todos os colaboradores na analise de risco OPT
de baterias controle
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

Sala de bateria - Coordenador /

Meio Acumulo de LSW
97 Área de Empilhadeira Falha no descarte da Falta de descarte de resíduos da caixa de contenção do chuveiro de emergência Falta de fluxo 2 MODERADO Criar um fluxo de descarte da contenção Controle Coodenador equipe de 3/8/2022 2 CUMPRE
Ambiento resíduos Inspeção 5S
contenção / fluxo limpeza

Sala de bateria - Falta de

Meio Má identificação de 1 - Criar identificação padrão para químicos 1 - Qualidade LSW
98 Área de Empilhadeira Falha na identificação Falha na identificação de químicos, deixando de seguir leis e regulamentações procedimentos, falta 3 MODERADO Controle 3/8/2022 2 CUMPRE
Ambiento riscos 2 - Colocar FISPQ em área 2 - HSE Inspeção 5S
de químicos de identificação padrão

Sala de bateria - LSW

99 Área de Empilhadeira Falha no sistema de Mau funcionamento do sistema de exaustão da sala de bateriais Manutenção Falta de manutenção Risco de acidentes 3 ALTO Incluir exaustores nos itens críticos do plano de manutenção Controle HSE Inspeção 5S 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
exaustão Relatório de manutenção

Falta de
Falha no controle de
Falha no gerenciamento do plano de manutenção preventiva das empilhadeiras, gerenciamento, falta Incidentes, Realizar análise de causa raiz para verificar o motivo da quebra de
100 Área de Empilhadeira manutenção das Manutenção 4 ALTO Controle Gerente / Coordenador Relatório de manutenção 3/10/2022 2 CUMPRE
causando equipamentos danificados em operação de recursos, controle acidentes, avarias empilhadeiras quebradas
empilhadeiras
inadequado

Produtos com strech frouxo podem causar tombamento do material ou um

Área de Devolução e Stretchamento Método de Conferentes / Auxiliares / Inspeção MOVE recebimento
101 incidente no momento do descarregamento. Strech muito apertado causam Logística Incidentes, avarias 2 MODERADO Reforçar o strech no recebimento do material Mão de obra 3/4/2022 2 CUMPRE
Seleção Inadequado strechamento Supervisores LSW
avarias nos produtos

Falha em inspeção Avaria de produtos, Conferentes / Auxiliares / Inspeção de Pallet

Área de Devolução e Pallet em mau estado de conservação sendo utilizado para armazenamento de
103 Palete inadequado Logística move, mau manuseio e acidentes, quebra 4 EXTREMO Trocar o pallet Mão de obra Operadores / Programa Donos de Rua 3/4/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Seleção produtos
conservação do pallet de pallet Supervisores LSW

Assistente ADM /
Área de Devolução e Falta de Caixas Falta de caixas para o retrabalho de materiais, atrasando o trabalho e gerando Falta de controle de Atraso; acumulo de 1 - Controle de consumo de embalgens
104 Logística 2 MODERADO Controle Coordenador / Relatório de controle de estoque 3/4/2022 2 CUMPRE
Seleção Secundárias acumulo de avarias consumo avarias 2 - Estoque de segurança
Supervisores

Envio de materiais
Área de Qualidade e 1 - Colocação de barreira na área de contra provas Inspeção 5S
Falha retenção Amostras de retenção armazenadas sem uma barreira física, ocasionando o Falta de barreira fisica, não conformes a
112 Ambiente de Trabalho SGQ 3 MODERADO 2 - Identificação da área Controle Coordenador LSW 3/4/2022 2 CUMPRE
amostras envio das mesmas a clientes falta de treinamento clientes,
BPF 3 - Treinamento sobre materiais identificados Donos de rua
reclamações

Falha em
Área de Qualidade e Falha no controle de Análises incorretas, 1 - Monitoramento diário de temperatura e umidade 1 - Qualidade KC
Temperaturas e umidade fora da faixa permitida, causando erros nas análises equipamentos de Planilha monitoramento ambiental
114 Ambiente de Trabalho temperatura e SGQ produtos não 3 MODERADO 2 - Correção com ar condicionado backup Controle 2 - Qualidade KC 3/4/2022 2 CUMPRE
laboratoriais dos produtos controle; falta de Relatório de manutenção
BPF umidade conformes liberados 3 - Gerenciamento de manutenção de ar condicionado 3 - Coordenador
medição

Não bloqueio de Envio de materiais

Área de Qualidade e
Falha no controle de materiais não não conformes a 1 - Criação de formulário de bloqueio com etapas a serem seguidas
115 Ambiente de Trabalho Falha no controle do bloqueio sistemico e identificação dos materiais bloqueados Logística 4 ALTO Controle Qualidade KC LSW 3/8/2022 2 CUMPRE
bloqueio de material conformes, falta de clientes, 2 - Duplo check do bloqueio
BPF
treinamento reclamações

Demora na
Área de Qualidade e liberação, perda de
Outros - V18. Produtos que ao momento da recepção não apresentem o Certificado de Análise 1 - Solicitação de COA ao fornecedor KPI de Liberação
118 Ambiente de Trabalho SGQ Não envio do COA vendas, liberação 3 MODERADO Controle Qualidade KC 3/4/2022 2 CUMPRE
Ausencia de COA (COA) 2 - Bloqueio do material até o recebimento do COA LSW
BPF de produto não
conforme

1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações; 1- Gerente /

Área Gerência e Ações atrasadas, 2 - Acompanhamento do prazo fornecido; Coordenador
119 Falha tratativa de NC Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Logística Falta de planejamento 4 ALTO Controle Acompanhamento do plano de ação 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Exportação CD sem tratativas 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no 2- Supervisores e TST
minimo quinzenal 3- Gerente KC

1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações; 1- Gerente /

Área Gerência e Falha no Sistema de Ações atrasadas, 2 - Acompanhamento do prazo fornecido; Coordenador
120 Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Logística Falta de planejamento 4 ALTO Controle Acompanhamento do plano de ação 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Exportação CD Gestão sem tratativas 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no 2- Supervisores e TST
minimo quinzenal 3- Gerente KC

1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações; 1- Gerente /

Área Gerência e Falta de Execução Ações atrasadas, 2 - Acompanhamento do prazo fornecido; Coordenador
121 Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Logística Falta de planejamento 3 ALTO Controle Acompanhamento do plano de ação 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Exportação CD das Ações sem tratativas 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no 2- Supervisores e TST
minimo quinzenal 3- Gerente KC

Falha no atendimento Falha de controle do

Área Gerência e Não seguimento do acordo de qualidade, gerando não conformidades no sistema Logística / Ata de reunião
122 do Acordo de Falta de treinamento sistema de gestão, 2 MODERADO Reuniões gerenciais para apresentação de resultados mensalmente Controle Gerente 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Exportação CD de gestão e na área SGQ LSW
Qualidade não conformidade

Falha na análise Falha de controle do

Área Gerência e Logística / Ata de reunião
123 critica (junto ao Falha de análise de resultados e não conformidades Falta de treinamento sistema de gestão, 2 MODERADO Reuniões gerenciais para apresentação de resultados mensalmente Controle Gerente 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Exportação CD SGQ LSW
fornecedor) não conformidade

1 - Qualidade
Falha de engajamento Falha de controle do 1 - Treinamento
Área Gerência e Logística / 2 - Qualidade Ata de reunião
124 de supervisor e Falta de engajamento Falta de treinamento sistema de gestão, 2 MODERADO 2 - Aplicação do LSW Controle 3/9/2022 2 CUMPRE
Exportação CD SGQ 3 - Coordenador / LSW
coordenador logistico não conformidade 3 - Reuniões de desempenho com o time
Supervisores / Gerentes

Falta de manutenção preventiva nas estruturas e docas, causando uma grande Falta de
Área de Manutenção Falha no Atendimento Incidentes, Coordenador /
125 quantidade de estruturas danificadas e sem trocas e portas de docas quebradas Manutenção gerenciamento, 4 EXTREMO Criar controle de OS abertas e encerradas Controle Relatório de manutenção 3/10/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Infraestrutura Manutenção acidentes, avarias Supervisores
e sem tratativas controle inadequado

1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações; 1- Gerente /

Área de Manutenção Falha na Execução Ações atrasadas, 2 - Acompanhamento do prazo fornecido; Coordenador
126 Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Manutenção Falta de planejamento 3 ALTO Controle Acompanhamento do plano de ação 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Infraestrutura das Ações sem tratativas 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no 2- Supervisores e TST
minimo quinzenal 3- Gerente KC

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Falha de isolamento Inspeções 5S

Área de Manutenção falha de controle de 1 - Mapear pontos de frestras 1 - Qualidade
127 de frestas (entrada de Frestras sem isolamentos, causando falha do controle de pragas Manutenção Falta de mapeamento 3 MODERADO Investimento LSW 3/4/2022 2 CUMPRE
Infraestrutura pragas 2 - Realizar o isolamento 2 - Gerente
docas) Relatórios Ecolab

Falta de manutenção preventiva nas estruturas e docas, causando uma grande Falta de
Área de Manutenção Falha no suporte Incidentes, Coordenador /
128 quantidade de estruturas danificadas e sem trocas e portas de docas quebradas Manutenção gerenciamento, 4 EXTREMO Criar controle de OS abertas e encerradas Controle Relatório de manutenção 3/10/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Infraestrutura fornecedores acidentes, avarias Supervisores
e sem tratativas controle inadequado

Área de Treinamento
Falha na Excecução Falta de cronograma Criar cronograma de treinamentos
129 e Desenvolvimento Falta de treinamentos para o time operacional T&D Falha em processos 3 ALTO Controle Qualidade OL Avaliação de eficácia de treinamento 3/4/2022 2 CUMPRE
Treinamentos de treinamento Aplicar treinamentos
(QEHS)

Área de Treinamento
Falha na Eficácia de Falta de cronograma Criar cronograma de treinamentos
130 e Desenvolvimento Falta de treinamentos para o time operacional T&D Falha em processos 3 ALTO Controle Qualidade OL Avaliação de eficácia de treinamento 3/4/2022 2 CUMPRE
Treinamentos de treinamento Aplicar treinamentos
(QEHS)

Área de Treinamento
Falha no Falta de cronograma Criar cronograma de treinamentos
131 e Desenvolvimento Falta de treinamentos para o time operacional T&D Falha em processos 3 ALTO Controle Qualidade OL Avaliação de eficácia de treinamento 3/4/2022 2 CUMPRE
Planejamento PAAD de treinamento Aplicar treinamentos
(QEHS)

Área de Treinamento
Falha de Capacitação Falta de cronograma Criar cronograma de treinamentos
132 e Desenvolvimento Falta de treinamentos para o time operacional T&D Falha em processos 3 ALTO Controle Qualidade OL Avaliação de eficácia de treinamento 3/4/2022 2 CUMPRE
Instrutores de treinamento Aplicar treinamentos
(QEHS)

Falta de visibilidade
Área de Treinamento
de treinamentos Falta de cronograma Criar cronograma de treinamentos
133 e Desenvolvimento Falta de treinamentos para o time operacional T&D Falha em processos 3 ALTO Controle Qualidade OL Avaliação de eficácia de treinamento 3/4/2022 2 CUMPRE
executados (relatório de treinamento Aplicar treinamentos
(QEHS)
e controle)

LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e

Morosidade na 1- Gerente /
Área de Segurança 1 - Definir processo de comunicação dos acidentes (quem comunicar, Segurança da Solística
Incidentes e Falta de priorização de investigação Coordenador
134 Ocupacional e Falha no processo de investigação e identificação de causa raiz Segurança 3 MODERADO quando, por qual meio) Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Acidentes EHS Recorrencia de 2- Supervisores e TST
Patrimonial 2 - Definir prazo para a investigação OPT
desvio
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Ações atrasadas / 1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações; 1- Gerente /
Área de Segurança Segurança da Solística
Falha na Tratativa das sem tratativas 2 - Acompanhamento do prazo fornecido; Coordenador
135 Ocupacional e Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Segurança Falta de planejamento 3 MODERADO Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Ações Recorrencias de 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no 2- Supervisores e TST
Patrimonial OPT
desvio minimo quinzenal 3- Gerente KC
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais
Desvios
LSW realizado pelo Supervisor, Coordenador Logístico e
Descumprimento de 1- Gerente /
Área de Segurança Segurança da Solística
Falta de priorização de procedimento / Coordenador
136 Ocupacional e Falha na Prevenção Falha ou ausencia de um sistema de gestão de EHS Segurança 3 MODERADO 1 - Implantar sistema de gestão Controle LSW realizado pelo Gerente do CD KC 3/9/2022 1 CUMPRE PARCIAL
EHS legislação 2- Supervisores e TST
Patrimonial OPT
Acidentes
Acompanhamento dos status em reuniões gerenciais mensais

Falta de
Área de Meio Falha no Controle Meio Incidentes,
137 Falta de controle de ações sobre meio ambiente gerenciamento, falta 3 MODERADO Criação de LSW com requisitos voltados ao meio ambiente Controle Gerente / Coordenador LSW 3/10/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Ambiente Ambiental Ambiento acidentes
de treinamento

1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações;

Área de Meio Falha na Execução Meio Ações atrasadas, 2 - Acompanhamento do prazo fornecido;
138 Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Falta de planejamento 3 ALTO Controle Gerente / Coordenador Acompanhamento do plano de ação 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Ambiente das Ações Ambiento sem tratativas 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no
minimo quinzenal

1 - Incluir no planner rotina de acompanhamento de ações;

Área de Meio Falha nas Tratativas Meio Ações atrasadas, 2 - Acompanhamento do prazo fornecido;
139 Falha nas tratativas e ações de não conformidades, tornando-as recorrentes Falta de planejamento 3 ALTO Controle Gerente / Coordenador Acompanhamento do plano de ação 3/8/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Ambiente das NCs Ambiento sem tratativas 3 - Apresentar os status das ações nas reuniões gerenciais no
minimo quinzenal

Falta de
Área de Meio Falha no descarte de Meio Incidentes, 1 - Treinamento de descarte de resíduos
140 Falta de local apropriado e com capacidade suficiente para descarte de resíduos gerenciamento, falta 3 MODERADO Controle Coordenador / Gerente LSW 3/10/2022 2 CUMPRE
Ambiente resíduos Ambiento acidentes 2 - Disponibilizar local apropriado para descarte
de treinamento

Falta de
Área de Meio Falha na Meio Incidentes, 1 - Criar instrução de trabalho e padrão visual
141 Falha na descaracterização de produtos KCP no momento do descarte gerenciamento, falta 3 MODERADO Controle Qualidade LSW 3/10/2022 2 CUMPRE
Ambiente descaracterização Ambiento acidentes 2 - Treinar a equipe
de treinamento

Falha no manuseio e Falta de

Área de Meio Falha no manuseio e armazenagem de produtos químicos, podendo causar Meio Incidentes, 1 - Treinamento sobre manuseio de químicos
142 armazenagem de gerenciamento, falta 3 MODERADO Controle Coordenador / Gerente LSW 3/10/2022 2 CUMPRE
Ambiente acidentes Ambiento acidentes 2 - Controle de manuseio por pessoal autorizado
químicos de treinamento

Falha no controle de Falta de

Área de Meio Falta de controle de documentações relacionadas a meio ambiente, não Meio Incidentes, 1 - Criação de controle de documentos
143 documentação gerenciamento, falta 3 MODERADO Controle Coordenador / Gerente LSW 3/10/2022 1 CUMPRE PARCIAL
Ambiente arquivando no tempo necessário Ambiento acidentes 2 - Criação de controle de descarte
(descarte) de treinamento

1 - Reunião Semanal com os supervisores para verificar Status de

como está os processos;
Comunicação com Canal Falta de seguimento Incidentes de 2 - Resultado dos indicadores de forma Gestão Visual no quadro de
144 Canal Interativo Não é prioridade, e o tempo é dedicado para a operação 2 MODERADO Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
supervisores Interativo de fluxos de qualidade qualidade comunicação;
3 - Emponderar o Papel e Responsabilidade do Supervisor em fazer
a gestão e tomar para si o problema

1 - Atuação mais direcionada do Coordenador Logistico para orientar

o time a seguir o procedimento e cobrança;
2 - Realizar mapa ou levantamento de quais processos criticos e
atividades de suporte que devem ser acompanhado;
Todos funcionários 3PL da operação e ADM estão criando processos aleatórios Canal Incidentes de
145 Canal Interativo Desvio de Processo Falta de processos 2 MODERADO 3 - Definir um check List de Ronda na área e processos ADM para Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
que não foram alinhados para dar fluxo a operação diferente do Padrão acordado Interativo qualidade
garantir que o Coordenador Logistico veja e atue nos processos e
fluxos de forma assertiva e direcionado (LSW);
4 - Definir os papeis e responsabilidade de cada Processo e Treiná-
los.

1 - O Gerente deve se aprofundar mais nos conhecimentos dos

Guias MOVE e ter a tomada de decisão na Satisfação do Cliente e
impacto dos riscos que se pode ocorrer;
Falta de Apoio em 2 - Definir um check List de Ronda na área e processos ADM para
Liderança pelo exemplo por parte Gerente Logistico K-C para trazer a Qualidade, Canal Falta de cultura de Incidentes de
146 Canal Interativo Processos de 2 MODERADO garantir a visualização e atuação nos processos e fluxos de forma Controle Gerente LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Segurança como valor junto a Expedição de Produtos Interativo qualidade qualidade
Qualidade assertiva e direcionado (LSW);
3 - Estar mais próximo da operação e ADM, participar das reuniões
semanais com foco em tomada de decisão rápida afim de evitar erros
no dia a dia

1 - Atuação mais direcionada do Coordenador Logistico e Supervisor

Logistico para orientar o time a seguir o procedimento e cobrança
advertindo quando encontrar algo fora do padrão;
Ausência de Sanções
Os funcionários quando realizam atividades fora do cumprimento de regras, não 2 - Praticar a advertência verbal e/ou por escrita pelo formulário de
em caso de Canal Falta de seguimento Incidentes de
147 Canal Interativo são advertidos verbalmente e nem documental. A curva de aprendizagem já 2 MODERADO advertencia definido pela 3PL para registrar e orientar o time quando Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Descumprimento de Interativo de fluxos de qualidade qualidade
terminou e agora tem que atuar para o seguir o padrão necessário aplicar a suspensão
Regras
3 - Realizar a Reciclagem do treinamento da atividade mesmo se for
advertência Verbal ou por escrita (Treinamento on the job mostrando
os riscos associados ao não cumprimento da tarefa)

1 - Retirar o acesso e bloquear no sistema o acesso de todos os

O time 3PL não está seguindo o fluxo de bloqueio em salva guarda de produtos e
assistentes, supervisores e coordenadores, Só deve ficar acesso a
inventários, não bloqueando no fisico devido a dar prioridade a demanda do CD
quem é de Qualidade que tem a profissão para realizar a tarefa
para Expedição. DEVE SER REALIZADO IMEDIATAMENTE
Canal Falta de seguimento Incidentes de 2 - Disponibilizar recurso para realizar a atividade de bloqueio no
148 Canal Interativo Fluxo de Bloqueio Time Logisticos tem acesso para movimentar liberação e bloqueio de produto e 2 MODERADO Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Interativo de fluxos de qualidade qualidade estoque imediatamente, dando prioridade máxima;
estão realizando
3 - Verificar com IT da 3PL se a tela KC é ficticia para mostrar a
Quando o produto é solicitado bloqueio depois de já foi armazenado, não é
VISA, e alinhar a configuração (Foi puxado o relatório da 3PL com o
realizado por falta de pessoas (Bloqueado no Sistema)
nome do time de qualidade KC e não da 3PL)

1 - Agendar reunião para solicitar a planning que envie a Lista de

Planning não está tendo muito planejamento, tudo para ontem, envio de NF Prioridade para produtos KCP e GAT por e-mail diariamente
Falta de Canal Falta de seguimento Incidentes de
149 Canal Interativo errada, quantidade errada, e fica presssionando para liberar as coisas fora do 2 MODERADO conforme CDMA para melhor gestão; Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Planejamento Interativo de fluxos de qualidade qualidade
horário, produtos que estão ainda no caminhão 2 - Revisar os procedimentos de qualidade para cumprir com lista de
prioridade

1 - Definir padrões visuais de 5S, Boas Práticas nos locais de

trabalho para fomentar e seguir os padrões de carregamento,
Difiduldade na Entra pessoas novas e a cultura não é cascateada e se perde no dia a dia. E o
Canal Falta de seguimento Incidentes de operacional entre outros; Implementar o projeto Facilities para toda a
150 Canal Interativo implementação da posicionamento do supervisor e antigos não seguem os procedimentos e 2 MODERADO Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Interativo de fluxos de qualidade qualidade equipe logistica em forma de trabalhar no "Senso de Pertencimento";
Cultura processos (Cultura antiga de operação)
2 - Dar um treinamento para a supervisão de posicionamento para
garantir os seguimentos dos processos

1 - Implementar e executar o PAAD de forma sistemica a toda a

operação e ADM 3PL com cronograma Real x Planejado
Falta de cronograma PAAD para treinamentos da equipe operacional 3PL,
Canal Falta de seguimento Incidentes de 2 - Priorizar uma rotina de treinamentos com os supervisores e
151 Canal Interativo Falta de Treinamento quando existe o treinamento programado, eles justificam que não podem 2 MODERADO Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Interativo de fluxos de qualidade qualidade coordenador logistico;
participar porque a demanda está alta
3 - Verificar a possibilidade de realizar treinamentos virtuais gravados
em video com a aplicação de prova. Cyber Tranning

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 Document Number: FORM-39200 Revision: 0 Effective Date: ORIGEM - multiple -
Document Title: Análise de Risco Contexto Interno e Externo Coluna11 - multiple -

1 - Definir um check List de Ronda na área e processos ADM para

garantir que o Coordenador Logistico veja e atue nos processos e
Falta de Área demarcadas não são seguidas, não seguem padrões de armazenagem e Canal Falta de seguimento Incidentes de fluxos de forma assertiva e direcionado (LSW);
152 Canal Interativo 2 MODERADO Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Padronização paletização de paletes de envio (altura), cada turno segue de um jeito e outros Interativo de fluxos de qualidade qualidade 2 - Praticar a advertência verbal e/ou por escrita pelo formulário de
advertencia definido pela 3PL para registrar e orientar o time quando
necessário aplicar a suspensão

1 - A Alta Direção deve reforçar a importancia e deixar claro que é um

canal para comunicação e tratativa com enfoque em qualidade;
Os funcionários querem dar sugestões e melhorias de qualidade pelo ICQ, mas o
2 - Realizar uma reunião para acompanhar processos e nivelar
Supervisores não dá supervisor não deixa, porque disse que é trabalho deles e Ele mesmo não abre o
Canal Falta de seguimento Incidentes de olhares entre os supervisores logistico sendo conduzido pelo
153 Canal Interativo abertura para aos ICQ (Ficam com medo de retaliação) 2 MODERADO Controle OL LSW 3/3/2022 2 CUMPRE
Interativo de fluxos de qualidade qualidade coordenador
colaboradores São passadas listas de presença das reuniões Minuto, porém não foram
3 - Realizar e manter a Reunião Minuto com o time operacional para
conduzidas e abordados os temas
escutar as melhorias nos processos nas áreas com evidência foto da
realização

1 BAIXO
2 BAIXO
3 BAIXO
4 BAIXO
5 MODERADO
6 MODERADO
7 MODERADO
8 MODERADO
9 MODERADO
10 ALTO
11 ALTO
12 ALTO
13 ALTO
14 ALTO
15 ALTO
16 EXTREMO
17 EXTREMO
18 EXTREMO
19 EXTREMO
20 EXTREMO
21 EXTREMO
22 EXTREMO
23 EXTREMO
24 EXTREMO
25 EXTREMO
25 EXTREMO

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2 CUMPRE Total Result
34 69
1
2 5
1
3 14
2 2
41 92 92 100
69 75

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