PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

GERENCIAL OPERACIONAL
 CÓDIGO: FR_SG_022

REVISÃO: 00
PLANILHA GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

PÁGINA: 01

ELABORADO POR: Diego Suzano

PROCESSO: ADMINISTRATIVO

DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2020

UNIDADE: MACAE ÁREA EMISSORA: HSEQ

APROVADO POR: Sérgio

DESCRIÇÃO: Levantamento de todos riscos Gerenciais

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AVALIAÇÃO DE SIGNIFICÃNCIA SEM CONTROLES AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA COM CONTROLES

Conclusão (S = Significativo / NS =

Conclusão (S = Significativo / NS =
EXAME

IMPORTÂNCIA DO IMPACTO

IMPORTÂNCIA DO IMPACTO
CONTROLE OPERACIONAL
TEMPORALIDADE (A =Atual,

SITUAÇÃO (R=Rotineira /

Probabilidade
Não Significativo)

Não Significativo)
Importância
Responsabilidade (D/I)
NR= Não Rotineira/ E=

Severidade
EFEITO (NEGATIVO - /

P=Passado, F=Futuro)

Probabilidade

Importância
Impacto

Severidade
Risco

POSITIVO +)

Emergencial
CENÁRIO

A B AXB A
Reun B AXB
iões
Gere
Insatidação de colaboradores e
Imparcialidade na tomada de decisão N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A nciai 2 1 2 TRIVIAL
processos judiciais
s
Mens
Reun
ais
iões
Gere
Demora na entrega e tomada de PLAN
Falta de processos de aprovação por alçada N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A nciai 2 1 2 TRIVIAL
decisões de RH O sDE
DIREÇÃO
GEST
Mens
ÃO
ais
DE
Espaço fisíco pequeno/limitado e inadequado para
MUD
realização do trabalho de Recrutamento em grande volume Proliferação de doenças, mal
ANÇ
PLAN
(poucas salas de atendimento, salas pequenas e sem atendimento aos futuros N A R D 2 3 6 SUBSTANCIAL S S 2 1 2 TRIVIAL
ventilação/refrigeração, recepção com poucas cadeiras para colaboradores e desconforto físico OASDE
DE
GEST
espera).
NOV
ÃO
AS
DE
INTA
MUD
Utilização de mão de obra, para outros fiz não relacionados LAÇÕ
AND
Ações judiciais N A R D 3 2 6 SUBSTANCIAL S N/A ES 3 1 3 MODERADO
as atividades administrativas AS
DE
NOV
AS
INTA
LAÇÃ NS
OES

NS

NS

NS

NS

NS

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 NS

NS

NS

Severidade (A) Probabilidade (B) Importância (A x B) Responsabilidade

1 = Pouco Severa 1 = Baixa 1 e 2 = Trivial D = Direta

LEGENDA 2 = Severa 2 = Media 3 e 4 = Moderado I = Indireta

3 = Muito Severa 3 = Alta 6= Substancial

9 = Inaceitável

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 CÓDIGO: FR_SG_022

REVISÃO: 00
PLANILHA GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

PÁGINA: 01

ELABORADO POR: Diego Suzano

PROCESSO: OPERCIONAL

DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2020

UNIDADE: MACAE
ÁREA EMISSORA: HSEQ
APROVADO POR: Sergio
DESCRIÇÃO: Levantamento de todos riscos Opercionais

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AVALIAÇÃO DE SIGNIFICÃNCIA SEM CONTROLES CONTROLES OPERACIONAIS EXISTENTES AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA COM CONTROLES

Conclusão (S = Significativo / NS =

Conclusão (S = Significativo / NS =
EXAME

Legislação / Requisito Aplicável

IMPORTÂNCIA DO IMPACTO

IMPORTÂNCIA DO IMPACTO
CONTROLE OPERACIONAL
TEMPORALIDADE (A =Atual,

Probabilidade
Não Significativo)

Não Significativo)
SITUAÇÃO (R=Rotineira /

Importância
Responsabilidade (D/I)

Severidade
NR= Não Rotineira/ E=
EFEITO (NEGATIVO - /

P=Passado, F=Futuro)

Probabilidade

Importância
Impacto

Severidade
Risco

POSITIVO +)

Emergencial
CENÁRIO

A B AXB A B AXB

Não disponibilizado local para

Perda de informações e novos PLANO DE GESTÃO DE MUNDAS DE IMPLANTAÇÃO DA
recebimento de currículos além N+E14:S14 A R D 2 3 6 SUBSTANCIAL S N/A 2 1 2 TRIVIAL
candidatos ISO9001:2015
do e_mail

Perda de Candidatos potenciais e

Utilização de sistemas Gratuitos procuras de candidatos não N A R D 1 2 2 TRIVIAL NS N/A
direcionadas

Pera de funcionários e não

Não finalização de processos
atendimento as demandas de N A NR D 2 1 2 TRIVIAL NS S
seletivos
clientes

Falta de mão-de-obra interna para

Sistemática de atendimento 24/7 atendimento as demandas de P A E D 2 3 6 SUBSTANCIAL S N/A PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL RH 2 1 2 TRIVIAL
clientes

Não atendimento as demandas

RH Equipe reduzida
internas
N F R D 1 2 2 TRIVIAL N N/A

Falta de processo sem validação Não aprovação N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A Reuniões Gerenciais Mensais 2 1 2 TRIVIAL

Processos de contratação Demora na entrega e tomada de

N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A Reuniões Gerenciais Mensais 2 1 2 TRIVIAL
incompletos decisões de RH

Falta de Informações para

Contratação de colaboradores
contratação de colaboradores N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A Reuniões Gerenciais Mensais 2 1 2 TRIVIAL
errados aumentanto o Turnover
(jobdescription)

Falta de comunicação com os

tripulantes (Forma de Perda do candidato N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A Reuniões Gerenciais Mensais 2 1 2 TRIVIAL
contratação)

Falta de cartilha de conduta sobre

a empresa, regras e missão, visão Não entendimento das políticas da
N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A Manual do colabordor 2 1 2 TRIVIAL
e valores dos quais os mesmo empresa
devem seguir

Ausência de Regras Descumprimento de regras internas

N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A Manual do colabordor 2 1 2 TRIVIAL
Comportamentais e regras do cliente

Falta de controle de
OPERAÇÕES Perda da solicitação do Cliente N A NR D 3 2 6 SUBSTANCIAL S N/A Plano de Gestao de controle de contratações 2 1 2 TRIVIAL
documentação

Pode ocasionar demora no

Sistema Operacional Lento e PLANO DE GESTÃO DE MUDANÇAS DE NOVAS
TI atendimento do clientes e perda de N A NR D 3 1 3 MODERADO S N/A 3 1 3 MODERADO
sistema de telefônia insuficiente INTALAÇÕES
contratos ou serviços

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 Não acompanhemento de
Perda de Cliente N A R D 3 2 6 SUBSTANCIAL NS N/A Pesquisa Organizacional 2 1 2 TRIVIAL
contratos

COMERCIAL Falta de planejamento de

quantitativo emergêncial mensal
Não atendimento imediato as
ou de projetos documentado.
demandas de clientes
N A R D 3 2 6 SUBSTANCIAL S N/A Programa de Conferência diária 1 1 1 TRIVIAL NS
Para provisão de aumento de
trabalho.
Falta de controle de beneficios,
para melhorias e redução de Perda de Embarque N A R D 3 1 3 MODERADO S N/A Programa de Conferência diária 2 1 2 TRIVIAL NS
custos.

Situações de tripulantes não

acompanhados pelo DP para Processos judiciais, problemas de
orientação jurídica e relatos dos comunicação
N A R D 3 1 3 MODERADO S N/A Programa de Conferência diária 2 1 2 TRIVIAL NS
DP casos documentados.

Falha no controle documental

(Contratos, carteiras e Peda da vaga N A R D 3 1 3 MODERADO S N/A Programa de Conferência diária 2 1 2 TRIVIAL NS
documentos dos colabordores)

Controle de contatações dentro

do prazo estipulado por lei
Confiabilidade do cliente p R D 3 1 3 MODERADO S N/A Programa de Conferência diária 2 1 2 TRIVIAL NS
Plano de
Atendimento ao
Fluxo contínuo de atividades Não atendimento imediato as E_social (Hoje
emergenciais, não planejadas demandas de clientes
N A R D 3 1 3 MODERADO S
executado pela
Programa de Conferência diária 2 1 2 TRIVIAL NS
MARKETING contratda
contabil)
PLANO DE GESTÃO DE MUNDAS DE IMPLANTAÇÃO DA
Falta de gerenciamento (líder na Não controle das demandas internas N A R D 2 3 6 SUBSTANCIAL S N/A
ISO9001:2015
2 1 2 TRIVIAL NS
area)

Orçamentos inconstantes, falta de

tempo, controle e análise de Não provisonamento de pagamentos N A R D 3 1 3 MODERADO S N/A Programa de treinamento - PAT 2 1 2 TRIVIAL NS
ações

Controle de pagamentos de
FINANCEIRO
verbas contraturias
Pagamentos conforme legislação P A R D 3 1 3 MODERADO S N/A Programa de treinamento - PAT 2 1 2 TRIVIAL NS

PLANO DE GESTÃO DE MUNDAS DE IMPLANTAÇÃO DA

Sisrtema de controle financeiro Peda de informação N A R D 2 3 6 SUBSTANCIAL S N/A
ISO9001:2015
2 1 2 TRIVIAL NS

Severidade (A) Probabilidade (B) Importância (A x B) Responsabilidade

1 = Pouco Severa 1 = Baixa 1 e 2 = Trivial D = Direta

LEGENDA 2 = Severa 2 = Media 3 e 4 = Moderado I = Indireta

3 = Muito Severa 3 = Alta 6= Substancial

9 = Inaceitável

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