F= finalizado Atualizado em 13/07/2015

I= iniciado
A= atrasado CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SGQ

JUN JUN JUN JUN JUN JUN JUN Jun-14 JUN JUN JUN JUN JUN JUN JUN
HURC
ETAPAS HT CHR HCAB HDSPR HOC HZN HZS HRS HIWM HRLSS HNOR HLBC HGUA HRL
G

1 Cadastro do CQSP no NOTIVISA F F F F F F F F F F I F F F F

2 Capacitação do CQSP da unidade F F F F I F F F F F F F F F F

Preparação de material para divulgação da implantação do

3 F F F F I F F F F F F F F F F
SGQ na unidade
4 Comprometimento da Alta Direção F F F F F F F F F F F F F

5 Apresentação do CQSP F F F F F F F I F F F I F I F

6 Sensibilização e disseminação do SGQ na unidade F F F F F F F I F F F F F F

7 Implantação da Pesquisa de Satisfação F F F F F F F F F F F F F F F

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

8 Implantação do formulário de Notificação Evento Adverso F F F I F F F F F F F I F I F

Prazo entre 01/02/2015 a 30/06/2015

9 Início das notificações eventos adversos na Anvisa F F F F F F F F I I F

10 Estruturação das pastas eletrônicas do SGQ no NUIAS F F F I I F F I F F I I F F I

Estruturação e divulgação dos procedimentos, formulários e

11 F F F I I F F F F I F I I F
fluxogramas a serem documentados
Estabelecimento e divulgação de cronograma para conclusão
12 da documentação dos procedimentos, formulários e I F I I F F F F I F I F
fluxogramas
Revisão / aprovação dos procedimentos, formulários e
13 I I I I I I I I I F
fluxogramas a serem documentados
Definir os responsáveis das áreas pelo recebimento e
14 F F F F F F F I F F F
atualização dos documentos do SGQ
Estruturação e emissão das listas mestras (do Comitê e
15 I I I F F I I F I I F F
setoriais)

16 Emissão dos procedimentos documentados concluídos I I I I I I I I I I F

17 Estruturação das pastas setoriais I I F I F I I I I F

Distribuição dos procedimentos documentados, listas mestras

18 I I I I I I I F F
e pastas nas áreas

19 Treinamento nos POP's e PAP's I I I F I I I I I I I I

Implantação de indicadores e início do trabalho de

20 F F I I I I I F I I
monitoramento e avaliação
IMEDIATO SEGURANÇ 1 Elaboração do Plano de Segurança do Paciente F F F A F F F A F F A A A A F
A DO
6/30/2015 PACIENTE 2 Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente F I I I F I F I F I I I

1 Divulgação do processo de auditoria interna F I F I

Prazo entre 01/07/2015 a 30/11/2015

2 Definição e divulgação dos Auditores Internos F I F

AUDITORIAS INTERNAS

3 Designação e capacitação dos Auditores Internos

4 Elaboração e divulgação do cronograma de auditorias internas F

5 Estruturação do Plano de Auditoria Interna

6 Realização das auditorias internas I

7 Elaboração do Relatório de Auditoria

8 Divulgação dos resultados de auditoria interna

9 Elaboração dos Planos de Ação de Melhoria F I

1 Realização das Ações de Melhoria I I

2016 MELHORIAS
2 Monitoramento das Ações de Melhoria I I

TOTAL 33 ITENS FINALIZADOS 15 17 14 7 10 14 17 6 16 18 7 9 11 6 19

ITENS INICIADOS 7 8 10 5 4 10 5 5 7 5 11 13 4 5 4
ITENS EM ATRASO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
% CONCLUSÃO 45% 52% 42% 21% 30% 42% 52% 18% 48% 55% 21% 27% 33% 18% 58%

% DE CONCLUSÃO Nº ITENS FINALIZADOS / INICIADOS

32
100%
28
90%
24 8
80% 10 10
20 5 5 4
7
70% 7 ITENS EM ATRASO
16 13 ITENS INICIADOS
60% 4
12 4 11 ITENS FINALIZADOS
50% 5 18 19
8 15 17 17 5 16 5
14 14
40% 10 11
4 9
7 6 7 6
30%
0
20%
HT R AB R
OC N
HZ
S S M SS R C A RL G
H SP HZ R
HI
W
RL
O LB U H RC
10% C HC H H
HN H HG
HD H H
U
0%