MATRIZ DE R

Contrat
Gerent
RESPONSÁVEL

Gestor
de
e

o
ATRIBUIÇÃO LEGE
REUNIÕES P R P R
ATIVIDADE
Reunião semanal SSMA com Gestor ou
Designado da Contratada e Equipe de TST HS

Reunião Mensal de SSMA com Gestores

X X
Contratadas e Equipe de SSMA

Reunião para Elaboração da Matriz de Risco.

Reunião Gerencial de Segurança SSMA X X

Reunião de Kick-Off e Reunião de Pré Trabalho

Reunião com Equipe de TST Gestão das

Contratadas

Reunião de Nivelamento Técnico SSMA

DSD Equipe de Altos Fornos P R P R

Presencial ou Remoto X X

DDS CONTRATADAS P R P R

DSD/DDS SSMA Semanal HS X

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO P R P R

Tarefas Criticas: Visitas Técnicas de Segurança

na Elaboração Matriz de Risco e APR

Avaliação e Aprovação de Analise Preliminar

de Risco de Contratadas
Avaliação e Aprovação de Analise Preliminar
de Risco de Contratadas - Catálogo de Risco

DIÁLOGO GERENCIAL DE SSMA -

CONTRATADAS
P R P R

Diálogo Gerencial de SSMA X X

AUDITORIA P R P R

Realizar Auditorias nas Empresas Contratadas X

INSPEÇÕES P R P R
IFS - Inspeção Frente de Serviço - Semanal-
(HS-Hora Segurança)

Caminhada Comitê de Segurança X X

Qualimetria Ambiental - Quinzenal-

(HS-Hora Segurança)

IGP - Inspeção Geral Planejada

Inspeção Medida de Controle Diário de

Bordo/Inspeção de Pré-uso - Semanal -
(HS-Hora Segurança)

FERRAMENTAS COMPORTAMENTAIS P R P R

OAC - (HS-Hora Segurança) X X

IPS - Índice de Prática Semanal

Integração no Posto de Trabalho (Programa

X X
Padrinho)

GESTÃO DE SSMA P R P R
Gerenciar Plano de Ação de Incidentes com
X X
Potencial Crítico e Catastrófico (Mensal)
Analise Critica de Performance da Gestão de
X X
SSMA (mensal)

Análise Critica-Anual X
 Aprovação de Análise Preliminar de Risco -
APR- Severidade- CR A,B,e C. e Permissão de X
Trabalho-PT
Aplicação de Gestão de Consequência da
X X
Gerdau
Auditar fornecedores quanto à Adequação aos
X X
Requisitos legais
Acompanhamento e levantamentos dos
Indicadores de Segurança das Contratadas

Análise Performance do Líder x x

GESTÃO DE PSIF P R P R

Lançamento dos Relatos no PRG X X

Gerenciar o Plano de Ação dos PSIF's X X

ACIDENTES P R P R
Gerenciar Plano de Ação de Incidentes com
X X
Potencial Crítico e Catastrófico .
Participação e ou Conduzir a Investigação de
Acidentes Envolvendo Danos Materiais e/ou
X X
Pessoais com Impactos elevados, Potencial A e
B
Conduzir e/ou desenvolver Atividades
destinadas a Investigar e Analisar Incidentes
e/ou Acidentes com danos Pessoais e/ou
Materiais na sua área de atuação B e C;

Gestão de Acidentes e Incidentes

(Investigação , Ações , e verificação , Eficácia X X
e controle) conforme Grau de Severidade .

Obs.: * Os empregados participam da reunião mensal conforme programação das atividades e escala realizada
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIEN
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Especia
Técnico

Técnico

Trabalh
Engenh
Montag
Coorde

Coorde

Projeto

Segura
Campo

(Camp
nça do
ução e
Constr
nador

nador

Fiscal
lista

aria
em

em
de

de

de

o)
o
LEGENDA: X = APLICÁVEL; NA = NÃO APLICÁVEL.
P R P R P R P R P R

X X X

X X X X

X x X X X

X X X X X

X X

P R P R P R P R P R

X X X X X

P R P R P R P R P R

X X X X

P R P R P R P R P R

X X X X

X X X
X X X

P R P R P R P R P R

X X X X X

P R P R P R P R P R

P R P R P R P R P R

X X X

X X X

X X X X X

P R P R P R P R P R

X X X

X X

P R P R P R P R P R

X
 X X

X X

P R P R P R P R P R

X x

P R P R P R P R P R

X X X

X X

des e escala realizada pelo gerente da unidade

 Técnico
em

X
X
X
X
X

P
P
P
P
Segura
nça do
Trabalh
o

R
R
R
R
MEIO AMBIENTE

(Gestã
o)
Técnico

X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
P
P
P
de
Segura
nça -
Coorde

R
R
R
R
nação

X
X
X
X
X

P
P
P
P

Coorde
nador
de

R
R
R
R

SSMA

P
P
P
P

Técnico

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

em
Meio
Ambien

R
R
R
R

te
 NA

P R P R P R P R

X X X NA

P R P R P R P R

NA

P R P R P R P R

X NA -

X NA

NA

X NA

X X X NA

P R P R P R P R

X NA -

X NA -

NA

P R P R P R P R

NA -

NA -

X NA
 X NA

X NA

X NA

X X

X x NA

P R P R P R P R

x NA

NA

P R P R P R P R

NA

NA

NA -

NA -
 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE SAÚDE,
ATRIBUIÇÕES E RESPONSA

Técnico em Segurança
do Trabalho

1º SEMANA

2º SEMANA
01 a 04 de

07 a 11 de
(Campo)

fev/22

fev/22
ATRIBUIÇÃO

LEGENDA: D - DIÁRIO; S - SEMANAL; Q - QUINZENAL; M - MENSAL; A - ANUAL; B -

ATIVIDADE
REUNIÕES Periodo P R P

Reunião Semanal SSMA com Gestor ou

designado da contratada e Equipe de TST S 1 0 1
HS

Reunião Mensal de SSMA com Gestores

NA 1
Contratadas e Equipe de SSMA

Reunião de alinhamento da equipe de SSMA S 1 0 1

Reunião para Elaboração da Matriz de Risco. E 1 0 1

Reunião de Alinhamento com um

S 1 0 1
representante do SESMT.

DSD EQUIPE DE ALTOS FORNOS Periodo P R P

Presencial ou Remoto S 1 0 1

DDS CONTRATADAS Periodo P R P

DDS SSMA Semanal Contratada

S 1 0 1
HS

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO Periodo P R P

Tarefas Criticas : Visitas Técnicas de

Segurança na Elaboração Matriz de Risco e E 1 2 1
APR

Avaliação e Aprovação de Analise Preliminar

E 1 0 1
de Risco de Contratadas - Catálogo de Risco

DIALOGO GERENCIAL DE SSMA -

Periodo P R P
CONTRATADAS
 Diálogo Gerencial de SSMA (Mensal) M 1 0 1

INSPEÇÕES Matriz P R P

IFS - Inspeção Frente de Serviço - Semanal-

S 1 0 1
HS

Qualimetria Ambiental - HS Q 1

IGP - Inspeção Geral Planejada * Q 1

Inspeção de veiculos e equipamentos. D 0

Inspeção de APR D 10 12 10

Inspeção Medida de Controle Diário de Bordo

S 1
HS

FERRAMENTAS COMPORTAMENTAIS Periodo P R P

IPS - Índice de Prática Semanal S 1 0 1

GESTÃO DE SSMA Periodo P R P

Apoiar o Gerenciamento do Plano de Ação de

E
Incidentes com Potencial Crítico e Catastrófico

Inspeção de Equipamentos e Veiculos. S

Apoiar o Coordenador de Contrução e

Montagem no Gerenciamento Analise Critica de S 1 1
Performance da Gestão de SSMA

GESTÃO DE PSIF Periodo P R P

Informar os lideres o Registros de PSIF"S S 1 1

Gerenciar o Plano de Ação dos PSIF's

Juntamente com Coordenador de Construção e S 1 1
Montagem .

ACIDENTES Periodo P R P
 Gerenciar Plano de ação Juntamente com
Coordenador de Construção e Montagem de
E 1 1
incidentes com Potencial Crítico e Catastrófico
(semanal)

Participação na Investigação de Acidentes

Envolvendo Danos Materiais e/ou Pessoais com E
Impactos Elevados, Potencial A,B e C.

Gestão de Acidentes e Incidentes

( Investigação , Ações , e Verificação , Eficacia E
e Controle ) Conforme Grau de Severidade .

Obs.: * Os empregados participam da reunião mensal conforme programação das atividades e escala realizada
ES DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
ES E RESPONSABILIDADES

Jan-22
3º SEMANA

4º SEMANA
2º SEMANA
07 a 11 de

14 a 18 de

21a 25 de
fev/22

fev/22

fev/22
A - ANUAL; B - BIENAL; E - EVENTUAL ; NA = NÃO APLICÁVEL.
R P R P R P R Exemplo:

1 1 1 0 1

Tempo
1 Min

1 1 1 30

1 1 15

1 1 1

R P R P R P R 45

0 1 0 1 0

R P R P R P R

0 1 0 1

R P R P R P R

2 1 1

0 1 1

R P R P R P R
0 1 1

R P R P R P R

0 1 1

5 10 2 10

R P R P R P R

1 1

R P R P R P R

1 1

R P R P R P R

1 1

1 1

R P R P R P R
 1 1
APRESENTAR AS EVIDENCIAS

es e escala realizada pelo gerente da unidade

Exemplo:

Segunda Terça Quarta

Atribuição Tempo Atribuição Tempo Atribuição Tempo

Min Min Min

DDS com equipe de

DSD 15 DDS contratada 15 60
fiscais

Reunião de Gestão de
Inspeção de medida
Indicadores da 45 60 Visita Técnica
de controle
contratada

0.75 60 1.00 75 1.25 60

5 apr refraserv

2 visitas ( concremat e Alfa eng)

APR ISQ serviço inspeção alpinismo no AF 1

 DGS Alfa 21/01

IFS Gmaia e Alfa

IGP insp equip

onibus gmaia Munck G maia Munck Refraserv

3 APR 1 G maia 3 APR Alfa 5 APR ' Concremat

empilhad refraserv
APRESENTAR AS EVIDENCIAS
Quinta Sexta

Atribuição Tempo Atribuição

Min

IFS 60 OAC

1.00 60 1.00
Empilhadeira Refraserv

6APR Refraserv
Semana 49 06 a 12 de dez/21
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Min Atribuição Min Atribuição Min Atribuição Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Semana 50 13 a 19 de dez/21
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Atribuição Atribuição Atribuição
Min Min Min Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Semana 51 20 a 26 de dez/21
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Min Atribuição Min Atribuição Min Atribuição Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Semana 52 27 a 02 de jane/22
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Atribuição Atribuição Atribuição
Min Min Min Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Min Atribuição

0.00 0 0.00

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Atribuição
Min

0.00 0 0.00

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Min Atribuição

0.00 0 0.00

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Atribuição
Min

0.00 0 0.00
Semana 01 31 a 06 de fev/22
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Min Atribuição Min Atribuição Min Atribuição Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Semana 02 07 a 13 de fev/22
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Atribuição Atribuição Atribuição
Min Min Min Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Semana 03 14 a 20 de fev/22
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Min Atribuição Min Atribuição Min Atribuição Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Semana 04 21 a 27 de fev/22
Segunda Terça Quarta
Tempo Tempo Tempo Tempo
Atribuição Atribuição Atribuição
Min Min Min Min

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Min Atribuição

0.00 0 0.00

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Atribuição
Min

0.00 0 0.00

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Min Atribuição

0.00 0 0.00

Quinta Sexta
Tempo
Atribuição Atribuição
Min

0.00 0 0.00