ETAPA 1: ANÁLISE DO RISCO ETAPA 2: PLANO DE CONTROLE E MITIGAÇÃO DO RISCO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CONTROLE / MITIGAÇÃO / CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL

OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIA
SEVERIDADE

SEVERIDADE
DETECÇÃO

DETECÇÃO
SETOR Processo Nº TIPO DESCRIÇÃO AÇÃO DE CONTROLE E MITIGAÇÃO DOC ASSOCIADO AÇÃO PARA CONTINGÊNCIA

Administrativo Financeiro
Almoxarifado e Recebimento
Embalagem
Recebimento de Materiais
Recebimento de Materiais
Recebimento de Materiais
Processo de Embalagem
Processo de Embalagem
4 Risco Risco: Perda das informações do material Atividade: 2.4 IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL E PRODUTO conforme PS-ALMX-001 Almoxarifado 2 2 3 12 Implementado identificação de produto e material através de cartões com campos necessários para rastrear a entrada do produto e material. PS-ALMX-001Processo do Almoxarifado AlexisanderCunha 2 2 2 8 NA
5 Risco Risco: Danificar o produto ou material no transporte, manuseio e Armazenamento Atividade: 3. Manuseio, armazenamento e entrega conforme PS-ALMX-001 Processo de Almoxarifado 1 4 1 4 Implementado orientações de manuseio, armazenamento e entrega (transporte) para manutenção da conformidade do produtos e materiais. PS-ALMX-001Processo do Almoxarifado AlexisanderCunha 1 4 1 4 Segregar produto e material para disposições necessárias.
3 Risco Risco: Recebimento de material incorreto. Atividade: 3.1 RECEBIMENTO DE MATERAIS conforme PS-ALMX-001 Almoxarifado. 2 4 3 24 Implementado verificação e inspeção de materiais conforme pedido de compra e documentos auxiliares do SGQ. PS-ALMX-001Processo do Almoxarifado AlexisanderCunha 1 4 2 8 Devolução e análise de materiais que não atendem os requisitos de pedido de compra.
6 Risco Risco: Erro de Embalagem - Quantidade divergente. 2. PROCESSO DE EMBALAGEM / Conf. PS-EMBA-001 PROCESSO DE EMBALAGEM 1 4 3 12 BAIXÍSSIMO - Associados à interrupção de atividades, projetos ou processos causando MÍNIMOS IMPACTOS nos objetivos e no atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega ou na qualidade de produtos/serviços às partes interessadas. ACEITAR O RISCO: Assumindo o risco, por uma escolha consciente e justificada formalmente, podendo implementar sistemática de monitoramento. AlexisanderCunha 1 4 3 12 1. Encaminhar quantidade faltante ao cliente e/ou; 2. desconto ou crédito em faturas.
7 Risco Risco: Erro de Embalagem - Produto divergente. 2. PROCESSO DE EMBALAGEM / Conf. PS-EMBA-001 PROCESSO DE EMBALAGEM 1 4 2 8 BAIXÍSSIMO: Associados à interrupção de atividades, projetos ou processos causando MÍNIMOS IMPACTOS nos objetivos e no atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega ou na qualidade de produtos/serviços às partes interessadas. ACEITAR O RISCO: Assumindo o risco, por uma escolha consciente e justificada formalmente, podendo implementar sistemática de monitoramento. AlexisanderCunha 1 4 2 8 1. Processo de devolução e emissão de novo pedido; 2. Troca em garantia.