Relatório de Ocorrência

Lições Aprendidas
LA: 2023/10-172

Dados da ocorrência
Setor do emissor: Qualidade e Meio
Data de emissão: 05/10/2023 Emissor: Alexisander
Ambiente
Origem: Auditoria Interna Custo: --- Palavra-chave: Processo Divergente

Setor origem: Qualidade e Meio

Cliente: Unidade: Matriz
Ambiente

Comunicador por: Qualidade Qtde produto NC: Resumo da aplicação do cliente:

Carga total Equipamento/material: Tipo de Tração - Velocidade: Temperatura da aplicação:

Descrição da ocorrência:
Check-list ISO 14001:2015 Pergunta A organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da
organização estejam conscientes: ?a) da política ambiental; ?b) dos aspectos ambientais significativos e dos impactos
ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho; ?c) da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão
ambiental, incluindo os benefícios de desempenho ambiental melhorado; d) das implicações de não estar conforme com os
requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização.
- 7. Apoio 7.3 Conscientização. Evidencia A empresa assegura que pessoas que realizam trabalhos empresa estão conscientes
conforme treinamentos abaixo: - Treinamento do sistema de gestão ambiental - política e objetivos ambientais. Responsável:
Alexander Cunha - coordenador da qualidade e meio ambiente. Período: 2/08/2023. Lista contém todos os colaboradores da
empresa. - treinamento mapeamento de processo de aspectos e impactos ambientais - comércio exterior. Responsável:
Athirson Guimarães - estagiário da qualidade e meio ambiente. Período: 3/10/2023 lista contém apenas colaboradores do
departamento de comércio exterior. >>> NC >>>: Não foi evidenciado treinamentos relacionados a preparação e resposta a
emergência conforme 4. GESTÃO AMBIENTAL SCHIOPPA RODAS E RODÍZIOS do MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL MS-QUAL-003 Revisão: 1.
Tratativa: Ação corretiva
Status: Aguardando implementação do plano de ação

Ações envolvidas
Disposição inicial Responsável Evidência
Aplicação de treinamento aos
Athirson Guimarães
brigadistas.
Aplicação de treinamento a toda
Athirson Guimarães
empresa.

Tratativa
Responsável pela análise de causa Setor
Alexisander Cunha Qualidade e Meio Ambiente

Causas prováveis
Ausência do PAE - Plano de Atendimento a Emergência.

Responsável pelo plano de ação

Responsável Setor
Alexisander Cunha Qualidade e Meio Ambiente

Plano de ação: ELABORAÇÃO DO PAE

O Que Elaboração do PAE - Plano de Atendimento a Emergência.
Quem Pedro Falandes
Quando De 01/11/2023 até 30/11/2023

Relatorio gerado por: Alexisander Cunha | 15/11/2023 15:19:47

Onde Segurança do trabalho
Porquê? Porque para atendimento a legislação é obrigatório ter o PAE.
Como NA
Quanto NA
Evidência
Conclusão

Plano de ação: TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS BRIGADISTAS E LÍDERES

O Que Aplicar treinamento e orientação segundo o PAE aos brigadistas e líderes.
Quem Pedro Falandes
Quando De 15/11/2023 até 30/11/2023
Onde Segurança do trabalho.
Porquê? Após a elaboração do PAE é necessário treinamento e orientação aos brigadistas e líderes da empresa.
Como NA
Quanto NA
Evidência
Conclusão

Avaliação da Eficácia
Método de avaliação da eficácia: --- Data: ---
Setor: --- Responsável pela avaliação de eficácia: ---
Justificativa: --- Foi eficaz: ---
Análise Da Eficácia: ---

Relatorio gerado por: Alexisander Cunha | 15/11/2023 15:19:47