Implementação da ISO45001 – Listagem de requisitos

1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (Clausula 4 da ISO45001)

1.1. contexto da organização C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Determinar os aspetos externos e internos relevantes, para obter os
resultantes pretendidos em matéria de Sistema de Gestão de SST
Identificar as partes interessadas para alem dos Trabalhadores em Sistema de
Gestão de SST
Identificar as necessidades e espectativas interessadas para alem dos
Trabalhadores em Sistema de Gestão de SST
Quais destas as necessidades e espectativas podem ser aplicáveis a requisitos
legais

1.2. Âmbito do sistema de gestão de SST C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Determinar as fronteiras e aplicabilidade do Sistema de Gestão de SST, para
determinar o âmbito
Documentar o âmbito do sistema

2. LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO (Clausula 5 da ISO45001)

2.1. contexto da organização C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Demonstrar liderança e comprometimento para com o Sistema de Gestão de

Assegurar que a Política de SST e compatível com a estratégia da organização

Assegurar proteção de represálias a trabalhadores que reportem Hazards,
incidente ou oportunidades de melhoria
Assegurar que o Sistema de gestão de SST atinge os resultados pretendidos

Assegurar e promover a melhoria do sgi

2.2. Politica SS C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Estabelecer e implementar uma política de SST que inclua
- Compromisso para proporcionar condições de trabalho seguras e
saudáveis para prevenção de lesões e afeções de saúde
- Compromisso com os requisitos legais
- Compromisso para eliminar os perigos e reduzir riscos para a SST
- Incluir compromisso para a melhoria continua
Incluir compromisso para a consulta e participação dos trabalhadores
A politica está disponível e documentada

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2.3. Funções , responsabilidades e autoridades organizacionais C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A gestão de topo assegura que todas as responsabilidades e autoridades para
as
atividades relevantes do SGSST são comunicadas a todos os niveis da
organização. Estas evidências devem ser documentadas. Os trabalhadores em
todos os niveis da organização asseguram a sua responsabilidade nos aspetos
de SST, nos quais têm controlo.
A gestão de topo assegura a responsabilidade e autoridade de forma a : -
Assegurar que o sistema implementado cumpre com os requisitos desta
norma internacional;
- Reportar periodicamente o desempenho do s istema à gestão de topo;
Todas as funções estão estabelecidas?

São asseguradas as competências chave?

Os colaboradores têm conhecimento das suas responsabilidades? De que
forma isso é assegurado?
O departamento responsável pela gestão da qualidade e segurança no
trabalho deve reportar diretamente à gestão de topo.

A organização deve relatar o desempenho do Sistema de Gestão de SST para a

administração.

As autoridades e responsabilidades devem ser definidas e comunicadas

dentro da organização.
A empresa tem um representante para a matéria de SST nomeado pela
direção.

A equipa deve ser multidisciplinar de SST, as pessoas que fazem parte da

equipa
- devem ter conhecimentos do sistema SST, dos processos de
produção, assim como dos perigos associados. Quando surgir
alguma dúvida sobre o sistema que a equipa de SST não consiga
resolver, deve recorrer ao apoio de especialistas externos.
- Os responsáveis pelo desenvolvimento e monitorização do sistema
SST devem ter uma pessoa com formação adequada na área.

Os colaboradores que desempenhem funções potenciadoras de perigo,

devem ter competências profissionais para o efeito.

Devem existir procedimentos da empresa para garantir que todos os

colaboradores, terceiros e visitantes estejam cientes das regras referentes à
matéria de segurança e saúde no trabalho de trabalho e regras de higiene,
para que se encontrem em conformidade com os requisitos normativos e
laborais aplicáveis.

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2.3. Funções , responsabilidades e autoridades organizacionais C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Os colaboradores são envolvidos apropriadamente na identificação do
perigo, avaliação de riscos e determinação das medidas de controlo?
A organização fornece mecanismos, tempo e recursos necessários
para a participação dos colaboradores?
Participam no estabelecimento da política de SST?

3. PLANEAMENTO (Clausula 6 da ISO45001)

3.1. Ações para tratar riscos e oportunidades C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização deve ter em conta as partes interessadas relevantes e o
âmbito do sistema de gestão e determinar riscos e oportunidades para
garantir que o SGSST possa alcançar os resultados
A organização tem em conta os perigos e riscos associados de SST, a aplicação
dos requisitos legais e outros aplicáveis, os riscos e oportunidades
relacionados com o funcionamento do sistema de SST quando determina os
riscos e oportunidades que necessitam de ser abordados/tratados?
É mantida informação documentada dos riscos de saúde e segurança no
trabalho e oportunidades que necessitam de ser abordadas ?
É mantida informação documentada dos processos necessários para
enfrentar os riscos e oportunidades ?
Devem ser implementados procedimentos de instruções de trabalho, as quais
devem considerar a análise de perigos de acordo com o sistema de gestão de
SST.

Deve estar definido um procedimento documentado para a gestão de

incidentes e potenciais situações de emergência que tenham impacto na
segurança, legalidade e saúde do trabalhador. Esse procedimento deve ser
implementado mantido, e deve incluir, no mínimo: Uma lista de contactos
para alerta, contatos disponíveis, informação ao cliente, e um plano de
comunicação, incluindo informação para as partes interessadas relevantes.

3.2. Identificação de perigos e avaliação de riscos C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Identificação do perigo
A organização tem implementado um processo para identificação proactiva
contínua dos riscos decorrentes ?
O processo de identificação tem em conta as atividades rotineiras e
não rotineiras ?
O processo aborda os fatores humanos, as situações de emergência e as
infraestruturas, equipamentos, materiais, substâncias e as matérias físicas do
local ?
Avaliação dos riscos de SST e outros riscos para o Sistema de SST

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3.2. Identificação de perigos e avaliação de riscos C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização tem implementado e estabelecido o processo para avaliação

dos riscos de SST dos perigos identificados ?

Os registos de monitorização dos riscos devem ser avaliados.

Os riscos e perigos devem ser monitorizados e a sua monitorização deve ser

registada
A pessoa responsável pela monitorização dos riscos deve ter formação

nesta matéria.
A organização tem estabelecida a metodologia relativamente ao âmbito para
utilização sistemática?

A análise de perigos deve considerar a provável ocorrência de cada perigo e x

a severidade dos seus efeitos.

Identificação de oportunidades de SST e outras oportunidades

Para as etapas que não sejam consideradas como riscos ou potenciais

perigos mas que sejam relevantes, a equipa deve identificá-las como
oportunidades de melhoria

Devem ser determinadas as medidas de controlo apropriadas.

Quando uma atividade se considerar perigosa ou fora do controlo de

segurança e saúde para o trabalhadores, devem ser implementadas ações
corretivas .

Sempre que existam situações ou processos não conformes, devem

também ser implementadas ações corretivas.

3.3. Determinação de requisitos legais e outros C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Existe um procedimento para identificação e acessibilidade aos
requisitos legais e outros requisitos de SST que lhe sejam aplicáveis?
A documentação é mantida atualizada e comunicada aos seus
trabalhadores e outras partes interessada relevantes?

3.4. Determinação de requisitos legais e outros C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Existe um procedimento para identificação e acessibilidade aos
requisitos legais e outros requisitos de SST que lhe sejam aplicáveis?
A documentação é mantida atualizada e comunicada aos seus
trabalhadores e outras partes interessada relevantes?

3.5. Objetivos e planeamento da SST para atingi-los C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Objetivos de SST

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3.5. Objetivos e planeamento da SST para atingi-los C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Os objetivos de segurança e qualidade no trabalho são mensuráveis,
baseados em riscos, nos requisitos legais ou outros aplicáveis e com vista à
melhoria contínua?
Os objetivos da segurança e qualidade no trabalho estão definidos? São
do conhecimento dos colaboradores interessados?
São concretizados?
É mantida e retida toda a informação documentada sobre os objetivos e o
plano para alcançá-los?
Quando é realizada a revisão dos objetivos?
Qual é a periodicidade da revisão?
Planeamento para atingir os objetivos de SST

A organização tem um procedimento de como alcançar os objetivos:

planificando o que deve ser feito, os recursos necessários, como serão
medidos e motorizados
São avaliados os resultados?

A documentação é mantida atualizada e retida sobre os objetivos e os

planos para alcançá-los.

4. SUPORTE (Clausula 7 da ISO45001)

4.1. Recursos C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização determina e fornece os recursos necessários para a criação,
cumprimento de requisitos, implementação, manutenção e melhoria
contínua do Sistema de Gestão de SST

4.2. Competência C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

São determinadas as competências necessárias do trabalhador no âmbito
da SST?
Todos os colaboradores com influência sobre os requisitos da segurança
estão cientes das suas responsabilidades, e são capazes de demonstrar que
entendem e assumem as suas responsabilidades?
É assegurada essa competência? Como?

É documentada e guardada a informação como forma de prova de

competência?

A empresa deve implementar ações de formação referentes aos

requisitos de segurança.

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4.2. Competência C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

O conteúdo da formação deve ser revisto e atualizado periodicamente e

deve-se ter em conta questões relacionadas com a segurança e saúde no
trabalho, com os requisitos legais e modificações possíveis.
Os trabalhadores estão conscientes da política de SST?

É facultada a informação e resultado da investigação de incidentes

relevantes?

Os colaboradores estão conscientes das implicações de não

conformidades com os requisitos do Sistema de Gestão de SST, incluindo
as consequências, reais ou potenciais, das
suas atividades laborais?

4.3. Informação e Comunicação C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização garante que existe informação na matéria de SST e seja
comunicada de/para colaboradores e para partes interessadas relevantes
A comunicação deve ser feita interna e externamente e deve ser avaliada a
sua eficácia e compreensão pelos recetores.
São definidos objetivos a serem alcançados através da informação e
comunicação e esses são analisados?

4.5. Informação documentada C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

O sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho está documentado e
implementado?
A base do sistema de controlo da segurança do trabalho da empresa deve
ser o sistema SST, este sistema deve estar implementado e abranger todas
as áreas de produção tendo
por base os princípios da segurança e saúde no trabalho. Além destes
princípios, todos os requisitos legais dos países de origem e de destino
devem ser considerados.
A organização deve garantir que o sistema gestão de SST é
baseado em dados ou referências científicas, ou
especificações técnicas verificadas e relacionadas com as áreas de trabalho
subjacentes. Este sistema deve estar em consonância com todos os
processos produtivos, assim como com o desenvolvimento de novas
técnicas de processamento.

O Sistema de Gestão de SST deve ser revisto e alterado

sempre que ocorreram modificação no produto, processo ou etapa.

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4.6.Elaboração e atualização C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

Durante a elaboração a organização deve ter em conta a identificação e
descrição, o formato e a análise e aprovação para adequação
Todos os documentos que são necessários para o cumprimento dos
requisitos dos produtos devem estar disponíveis na versão atual.

4.7. Controlo da Informação C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A informação documentada deve ser controlada e garantir que está

disponível e apropriada ao uso;
Todos os registos necessários ao cumprimento dos requisitos da matéria
de SST devem estar completos, detalhados, arquivados e encontrarem -se
disponíveis sempre que for necessário serem consultados.

Os registos devem ser legíveis e claros.

Devem estar protegidos de qualquer tipo de manipulação.
Todos os registos devem ser mantidos de acordo com os requisitos legais e
por um período mínimo definido após o prazo de validade.
Os registos devem ser armazenados de forma segura e de
fácil acesso.

5. OPERACIONALIZAÇÃO (Clausula 8 da ISO45001)

5.1.. Planeamento C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização deve estabelecer planos de ação para assegurar as

medidas de controlo de forma a controlar os riscos operacionais.
São identificados e implementados os processos de controlo necessário
para assegurar a operacionalização da política e monitorizar o
desempenho face aos objetivos?
São realizadas medidas para adaptação do trabalho aos trabalhadores?

5. 2. Eliminação dos perigos e redução dos riscos C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

É estabelecido um processo de controlo para redução de riscos através

da eliminação do perigo, substituição de materiais perigosos, operações
ou equipamentos?
A organização faculta os equipamentos de proteção individual e
garante a sua utilização?

5.3. Gestão de alterações C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

É estabelecido um processo para implementação e controlo de

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5.3. Gestão de alterações C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

mudanças que afetem o desempenho do Sistema de Gestão de SST:

novos produtos, mudanças de postos de trabalho, etc.

5.4. Compras C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A empresa estabelece processos para controlar o cumprimentos dos

requisitos do Sistema de gestão SST
A empresa assegura que os requisitos do sistema de SST são cumpridos
pelos prestadores de serviços e subcontratados
Os processos subcontratados são controlados

5.5. Preparação e resposta a emergência C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização tem identificados as potenciais

emergências?
São realizados simulacros

Existe formação

São comunicadas aos deveres e responsabilidades

dos trabalhadores d RE.
Comunicação aos subcontratados, prestadores de
serviço, visitante s e partes interessadas de
informação relevante

Existe informação documentada.

6. AVLAIÇAÕ DE DESEMPENH0 (Clausula 9 da ISO45001)

6.1. Monitorização C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A empresa determinou o que deve ser monitorizado

Periodicidade da monitorização e medição;
Registos de resultados de monitorização e medição e comunicação;
Metodologia de monitorização

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6.2. Avaliação do cumprimento C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização planeia, estabelece e mantem um processo para avaliar a

conformidade legal e outros requisitos;
É mantida toda a documentação de suporte de conformidade legal?

6.3. Auditorias Internas C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização realiza auditorias internas com intervalos planeados de

forma a fornecer informações se o Sistema de Gestão de Segurança no
Trabalho está de acordo com requisitos aplicáveis para implementação

É mantida toda a documentação de suporte de conformidade legal?

Auditores internos que asseguram objetividade e imparcialidade
Resultados das auditoria reportados a gestão relevante

6.4. Revisão pela Gestão C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A direção deve rever o Sistema de Gestão de SST da organização com

intervalos planeados para a contínua eficácia;
Esta análise crítica deve incluir um status de revisões anteriores;

Mudanças internas e externas incluindo os requisitos legais aplicáveis e

outros e os riscos e oportunidades para SST;
Avaliação ao cumprimento da política e objetivos de SST;

Informações sobre o desempenho de SST incluindo:

- Incidentes, não conformidades, ações corretivas e de melhoria
contínua;
-Participação dos colaboradores;
-Resultados de monitorização e medição;
- Resultados de auditoria;
-Resultados de avaliação de conformidades;
- Riscos de SST e oportunidades;
-Comunicação com as partes interessadas;
As saídas da análise crítica pela gestão devem incluir:
- Conclusões sobre a adequação e eficácia do Sistema de SST;
- Oportunidades de melhoria;
- Necessidade de mudança no sistema de gestão;
Ações necessárias quando os objetivos não foram atingidos;
Os resultados pertinentes são comunicados aos trabalhadores
relevantes;

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6.4. Revisão pela Gestão C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização deve reter informação documentada como evidência dos

resultados;

7. MELHORIA (Clausula 10 da ISO45001)

7.1. Incidente, não conformidade e ação corretiva C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização tem planeado e implementado um processo para gestão
de incidentes e não conformidades, incluindo relatórios para investigar
e tomar medidas;
A organização tem planeado e implementado processos separados para
a para gestão de incidentes e não conformidades, incluindo relatórios
com investigação e causas.
É feita a avaliação com a participação dos trabalhadores e o
envolvimento das partes interessadas, a necessidade de medidas
corretivas para eliminar a causa do incidente para que não se repita?

A organização comunica essa informação aos trabalhadores?

A organização revê a avaliação de riscos se necessário

Existe informação documentada

7.2. Melhoria continua C NC NA AÇÕES/EVIDENCIAS

A organização deve garantir a participação dos trabalhadores na

implementação dos objetivos com vista à melhoria contínua

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