Fluxograma Nº 11 2019 Sistema de Registro de Preço

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU
________________________________________________________________________
Fluxograma 11/CGM/2019
Este fluxograma dispõe sobre orientação para

utilização do Sistema de Registro de Preços
(SRP).
A Controladoria Geral do Município, na qualidade de Coordenadora do

Sistema de Controles Interno do Município, nos termos da Decisão Normativa
02/2016/TCER, Lei Municipal n° 2140/GP/2017 e Regimento Interno, Instrução Normativa
nº 10/CGM/2018 aprovada pelo Decreto nº 10.976/2018 e consoante aos artigos 31, 70 e
74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no exercício de suas
prerrogativas legais, expõe:
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e valorização dos

mecanismos de controle interno incidentes sobre a gestão municipal.
Considerando a necessidade de organização das atividades a serem

desenvolvidas, não de forma exaustiva, pela Controladoria Geral do Município, de acordo
com da Lei Municipal n. 2140/GP/2017, passamos a manualizar os procedimentos
administrativos para utilização do Sistema de registro de Preços através deste fluxograma.
O procedimento para registro de preços no âmbito da Administração Pública

Municipal deverá seguir as orientações deste fluxograma
O inciso II do art. 15 da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a as compras sempre que possível deverão ser processadas
através do sistema de registro de preços.
Art. 14 da Lei nº  Importante destacar que os

O Departamento de Compras deverá
8.666/1993; inciso II quantitativos informados pela
auxiliar o planejamento e organização
do art. 2º da Instrução Secretaria deverão estar em
do Sistema de Registro de Preço no
Normativa nº conformidade o histórico de
âmbito da Administração Pública
010/CGM/2018. compras ou contratações dos
Municipal. O planejamento de compras
últimos 3 anos, as informações
inicia-se com o Departamento de
quanto ao histórico de compras
Compras elaborando Pedido de Material
poderão ser adquiridas junto ao
e Serviço (PMS), conforme modelo
almoxarifado, onde dispõe de
(anexo I deste fluxograma). O
ferramentas para este fim;
Responsável pelo Departamento deverá
 A consolidação dos itens da
preencher os pré-requisitos da PMS
PMS com a relação completa dos
através da consulta no sistema de
bens e serviços que pretendem
almoxarifado ou deslocar-se a cada
adquirir no exercício seguinte
secretaria para preenchimento dos
deverá estar pronta até 30 de
quantitativos necessários para atender a
setembro.
demanda da referida Secretaria durante
o período para o qual as compras estão
sendo planejadas.
Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 1

Telefone: (69) 3521-1384 cgm@jaru.ro.gov.br
________________________________________________________________________
Art. 14 da Lei nº O termo de referência deverá conter
8.666/1993; inciso II Após a consolidação dos itens da
no mínimo os seguintes elementos:
PMS o Departamento de Compras
do art. 2º da Instrução  Justificar a necessidade da
Normativa nº deverá realizar as cotações de
aquisição;
preços, elaborar Termo de
010/CGM/2018.  Definir o objeto de forma precisa,
Referência que deverá ser
suficiente e clara;
aprovado pelo titular da secretaria
 Avaliar o custo para a
de administração, preencher
Administração, diante de orçamento
matriz de controle (anexo IV) e
detalhado, considerando preços
encaminhar Comunicação Interna
praticados no mercado através da
ao Chefe da Administração Pública
metodologia de cotações com
Municipal para autorização da
fornecedores e atas de registro de
abertura do Processo
preços ou contratos de órgão
Administrativo.
públicos, de forma a possibilitar a
estimativa real possível, ou outros
meios recomendados pelo TCE ou
TCU.
 Para prestação de serviços e entrega
de bens de forma parcelada, deverá
Art. 14 da Lei nº O Chefe da Administração Pública
ser estabelecido prazo para a
8.666/1993; inciso II Municipal deverá avaliar a
execução do contrato;
do art. 2º da Instrução possibilidade de prosseguir com o
 Estabelecer critérios de aceitação
Normativa nº procedimento para registro de
das propostas; e
010/CGM/2018 e §1º preços e deliberar sobre a
do art. 1º do Decreto abertura ou não do processo  Outras.
Municipal nº administrativo, quanto for
10.368/GP/2018. deliberado pela abertura do
processo, a documentação deverá
ser encaminhada ao setor de A autorização do Chefe da
protocolo para abertura do Administração Pública Municipal se
mesmo. faz necessária tendo em vista a
previsão quanto a autorização no
Decreto Municipal nº
10.368/GP/2018.
Arts. 14 e 38 da Lei nº O setor de protocolo deverá

8.666/1993; art. 16 da O processo deverá ser aberto,
proceder com a abertura do numerado todas as folhas frente e
Lei nº 101/00 e inciso II processo e encaminha-lo ao
do art. 2º da Instrução verso e indicar o nome do responsável
Departamento de Licitação. pela numeração.
Normativa nº
010/CGM/2018.
Art. 40 da Lei nº Importante destacar que deverá fazer

8.666/1993; inciso I do O Departamento de Licitação parte do edital (anexo), dele fazendo
art. 3º da Lei nº deverá elaborar minuta de edital parte integrante:
10.520/02 e inciso II definindo as exigências de  Termo de referência, projeto
do art. 2º da Instrução habilitação, os critérios de básico/ou executivo, com todas as
Normativa nº aceitação das propostas, as partes, desenhos, especificações e
010/CGM/2018. sanções por inadimplemento e as outros complementos;
cláusulas do contrato, fixação dos
 Minuta da Ata de Registro de
prazos para fornecimento além
Preços;
dos demais critérios previstos no
 Minuta do contrato a ser
art. 40 da Lei nº 8.666/1993. Após
firmado entre a Administração e o
a elaboração da minuta de edital,
licitante vencedor, quando for o caso;
o processo deverá ser
 As especificações
encaminhado a Procuradoria Geral
complementares e as normas de
do Município.
execução pertinentes à licitação.

________________________________________________________________________
Art. 38 da Lei nº Quando tratar-se de licitação na

A Procuradoria Geral do Município
8.666/1993 e inciso I modalidade pregão, a análise da
deverá analisar a minuta do edital
da Instrução
de licitação e seus anexos, bem Procuradoria deverá levar em
Normativa nº
como deve aprovar a mesma. consideração a Lei nº 10.520/02 e
010/CGM/2018.
Ressalta-se que dá análise a subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993,
Procuradoria poderá sugerir
visto que a Lei que regula o pregão
adequações quando entender que
seja necessário para cumprimento traz alguns critérios de forma limitada.
dos normativos que regulam a
matéria. Após análise o processo
deverá ser remetido ao
Departamento de Licitações
§4º do art. 21 da Lei nº Qualquer modificação no edital que

O Departamento de Licitação deverá
8.666/1993 e inciso I interfira nas condições de execução
do art. 2º da Instrução analisar o parecer emitido pela
do objeto o mesmo deve ser
Normativa nº Procuradoria Geral do Município e submetido novamente a Procuradoria
010/CGM/2018. quando houver apontamento, fazer novamente.
as adequações necessários no edital.
Concluída a fase de análise e O procedimento licitatório deverá

inciso I, II e V do art. 2º
aprovação da minuta do edital e seus estar instruído com os seguintes
da Instrução
anexos, o Departamento de Licitação documentos:
Normativa nº
010/CGM/2018. poderá iniciar a fase externa da
 Edital e respectivos anexos;
licitação.
 Comprovante das publicações do
edital resumido;
 Ato de designação do pregoeiro
e equipe de apoio;
 Original das propostas e dos
documentos que as instruírem;
A fase externa da licitação será  Atos de adjudicação do objeto da
regulamentada em fluxograma licitação;
específico.  Recursos eventualmente
apresentados pelos licitantes e
respectivas manifestação e decisões;
 Despacho de anulação ou de
revogação da licitação, quando for o
caso, fundamentado
circunstanciadamente;
 Ata do pregão;
 Demais documentos relativos à
licitação.

________________________________________________________________________
Inciso I, II e V do art. 2º Controle é toda atividade de

Concluída a fase externa, o
da Instrução verificação sistemática de um registro,
Departamento de Licitação deverá
Normativa nº exercida de forma permanente ou
preencher Matriz de Controle
010/CGM/2018. periódica, consubstanciada em
(anexo VII deste fluxograma),
documento ou outro meio, que
certificando que foram cumpridos
expresse uma ação, uma situação
todos os requisitos da fase externa
e/ou um resultado, com o objetivo de
da licitação. Após o preenchimento
verificar se está em conformidade
da Matriz, o processo deverá ser
com o padrão estabelecido, ou com o
encaminhado Procuradoria Geral
resultado esperado, ou, ainda, com o
do Município.
que determinam a legislação e as
normas.
Inciso VI, do art. 38 da A análise pela Procuradoria Geral do

A Procuradoria Geral do Município
Lei nº 8.666/1993. Município é necessária para assegurar
realizará análise da fase externa do
que o procedimento cumpriu com
procedimento licitatório e emitirá
todos os dispositivos necessários para
parecer opinando quanto a
atendimento ao interesse público.
legalidade e prosseguimento do
feito. Após a emissão de parecer o
processo deverá ser encaminhado à
Secretaria de Gabinete.
Inciso VI, art. 43 da Lei Após a assinatura do Termo de

nº 8.666/1993 e inciso A Secretaria Municipal de Gabinete
deverá elaborar o Termo de Homologação, deverá ser
I, II e V do art. 2º da providenciada a publicação no Diário
Instrução Normativa Homologação e convocar o
responsável pela Secretaria Oficial do Município (DOM). Após a
nº 010/CGM/2018. assinatura do Termo de
requisitante para assinar a
homologação. Após homologado e Homologação, deverá ser
publicado o procedimento providenciada a publicação no Diário
licitatório, o processo deverá ser Oficial do Município (DOM) ou Portal
encaminhado ao Setor de Sistema da Transparência.
de Registro de Preços (SSRP).
Inciso I, II e IV do art. Após a assinatura da Ata de Registro

2º da Instrução O responsável pelo Setor Sistema de
Registro de Preços convocará os de Preços, deverá ser providenciada a
Normativa nº publicação no Diário Oficial do
010/CGM/2018. fornecedores classificados para
assinar a ata de registro de preços, Município (DOM) e no Portal da
dentro do prazo e condições Transparência.
estabelecidos no instrumento
convocatório.

________________________________________________________________________
Inciso I, II e V do art. 2º
Após a assinatura e publicação da A comunicação às secretarias poderá
da Instrução
Normativa nº Ata de Registro de Preço, o ocorrer via CI, e-mail, whatsapp e
010/CGM/2018. responsável pelo Setor de Sistema outros.
de Registro de Preços deverá
informar todas as secretarias
participantes que a ARP está em
A Comunicação Interna deverá indicar
vigência e que já podem ser
a classificação orçamentária com
realizadas contratações através da
disponibilidade de recursos
mesma.
orçamentários para seu pagamento,
estar acompanhada de cópia da Ata
de Registro de Preços, documentação
relativa à qualificação econômico-
Inciso I, II e V do art. 2º financeira da empresa, Quadro de
O Órgão Participante (secretaria) Demonstrativo da Despesa (QDD)
da Instrução
quando for realizar aquisição, destacando que há saldo
Normativa nº
deverá encaminhar Comunicação orçamentário na ficha indicada,
010/CGM/2018.
Interna ao Chefe da Administração relatório contendo a quantidade
Pública Municipal solicitando necessária para atender a Secretaria,
abertura de processo filhote. bem como o período para o qual está
sendo feita a aquisição ou contratação
e estar acompanhada da solicitação
de compras emitida pelo Sistema de
Compras da Prefeitura Municipal.
Art. 60 da Lei nº O Chefe da Administração Pública
4.320/1964. Municipal deverá avaliar a A autorização do Chefe da
solicitação e deliberar sobre a
Administração Pública Municipal se
abertura ou não do processo
filhote, quanto for deliberado pela faz necessária tendo em vista a
abertura do processo, a previsão quanto a autorização no
documentação deverá ser Decreto Municipal nº
encaminhada ao setor de 10.368/GP/2018.
protocolo.
Caput do art. 38 da Lei O processo deverá ser aberto,

O setor de protocolo deverá
nº 8.666/1993; Inciso numerado todas as folhas frente e
proceder com a abertura do
I, II e V do art. 2º da verso e indicar o nome do responsável
processo e encaminha-lo ao
Instrução Normativa pela numeração.
Departamento de Planejamento.
nº 010/CGM/2018.
Art. 14 da Lei nº A emissão da Nota de Reserva

8.666/1993; art. 16 da O responsável pelo Departamento
Orçamentária é importante, pois além
Lei nº 101/00 e inciso II de Planejamento deverá emitir
de cumprir dispositivos legais,
do art. 2º da Instrução Nota de Reserva Orçamentária na
demonstra que a dotação específica e
Normativa nº classificação indicada pela
suficiente para o cumprimento da
010/CGM/2018. Secretaria de Origem. Após a
obrigação, bem como, está adequada
emissão da Nota de Reserva o
a lei orçamentária anual.
processo deverá ser encaminhado
ao Setor de Sistema de Registro de
Preços (SSRP).

________________________________________________________________________
Inciso I, II e V do art. 2º O pedido de empenho é necessário

O responsável pelo Setor de Sistema
da Instrução para dar baixa no saldo da Ata de
de Registro de Preços deverá emitir
Normativa nº Registro de Preço.
pedido de empenho e o titular da
010/CGM/2018. art.
Secretaria Requisitante deverá
60 da Lei nº
assinar o pedido, que após assinado
4.320/1964.
deverá ser encaminhado ao
Departamento Financeiro.
Instrução Normativa
O responsável pelo Departamento A programação financeira é
nº 010/2003/TCE-RO.
Financeiro deverá juntar ao importante para assegurar que que a
processo PROFIN. Após o despesa está em conformidade com
preenchimento da PROFIN, o os instrumentos de planejamento do
processo deverá ser encaminhado Município.
ao Departamento de Contabilidade.
Art. 60 da Lei nº Quando não houver necessidade da

O Departamento de Contabilidade
4.320/1964. deverá emitir Nota de Empenho celebração do contrato o processo
conforme pedido juntado ao deverá ser encaminhado à Secretaria
processo. Após a emissão da Nota de Origem.
de Empenho o processo deverá ser
encaminhado ao Departamento de
Contrato, quando for o caso.
O Departamento de Contrato O responsável pelo Departamento de

Arts. 60 a 64 da Lei nº Contrato providenciará a publicação
8.666/1993. elaborará contrato e providenciará
a assinatura do Secretário do extrato do contrato no Diário
requisitante e Chefe do Poder Oficial do Município (DOM), ou no
Executivo, bem como convocará o Diário Oficial da União (DOU) quando
fornecedor para assinar o contrato. se tratar de recurso do Orçamento
Após celebração do contrato, o Geral da União.
processo deverá ser encaminhado à
Secretaria de origem.
Arts. 62 da Lei nº A Secretaria, junto com o fiscal do

A Secretaria emitirá Ordem de
8.666/1993. contrato deverá fazer o
Fornecimento ou Ordem de
Execução de Serviço (anexos III e IV acompanhamento da execução do
desse fluxograma) e indicará o fiscal contrato.
do contrato.

________________________________________________________________________
Art. 63 da Lei nº Quanto o objeto do contrato tratar-se

Após a execução do contrato, ou
4.320/1964. liquidação da despesa nos termos de serviços, o processo deverá ser
contratuais, o processo deverá ser encaminhado ao Departamento de
encaminhado ao Departamento de Contabilidade
Almoxarifado ou Departamento de
Patrimônio quando tratar-se de
materiais de consumo ou bem
permanente.
Art. 63 da Lei nº
4.320/1964 e inciso I, II O Departamento de Almoxarifado
O Despacho elaborado pela Secretaria
e V do art. 2º da ou Departamento de Patrimônio
encaminhando o processo aos
Instrução Normativa deverá alimentar o Sistema de
Departamentos de Almoxarifado,
nº 010/CGM/2018. Contabilidade Pública Integrado
Patrimônio o Contabilidade deverá
(SCPI) e juntar os relatórios no
estar acompanhado dos seguintes
. processo. Após alimentar o
documentos:
sistema, o processo deverá ser
encaminhado à Secretaria de  Nota Fiscal de Aquisição ou de
Origem. Serviço;
 Relatório fotográfico quando se
tratar de serviços, para os
procedimentos de aquisição, quando
for possível, por prudência poderá
apresentar relatório fotográfico;
Art. 63 da Lei nº
A Secretaria deverá certificar que  Relatório circunstanciado da
4.320/1964 e inciso I, II
todos os documentos que dão empresa expondo minuciosamente a
e V do art. 2º da
suporte para liquidação da relação de serviços e a forma de
despesa estão juntados ao execução;
nº 010/CGM/2018.
processo. Após verificação das  Relatório do fiscal do contrato
. informações, o processo deverá contendo todas as ocorrências
ser encaminhado ao relatadas durante a execução.
Departamento de Compras  Certidões que comprove a
quando tratar-se de material de regularidade durante a execução do
consumo ou para Departamento contrato, sendo elas:
de Contabilidade quando tratar-se  Certidão Negativa Tributos
de bens permanente. Federais e Contribuições
Sociais;
 Certidão Negativa de
Tributos Estaduais;
 Certidão Negativa de
Tributos Municipais;
 Certidão Negativa de Débitos
Art. 63 da Lei nº Trabalhistas, e;
Quando tratar-se de bens
4.320/1964.  Certificado de Regularidade
permanentes ou serviços, O
Departamento de Contabilidade FGTS.
deverá emitir Nota de Liquidação e  Demais documentos exigíveis
juntar a referida nota ao processo. conforme contrato ou característica
Após a emissão da Nota de do objeto.
Liquidação, o processo de verá ser
encaminhado ao Departamento de
Compras.

________________________________________________________________________
Arts. 62 e 64 da Lei nº Controle é toda atividade de
O Departamento de Compras verificação sistemática de um registro,
4.320/1964; art. 5º da
deverá preencher Matriz de exercida de forma permanente ou
Lei 8.666/1993 e
Controle (anexo VIII deste periódica, consubstanciada em
fluxograma), certificando que documento ou outro meio, que
nº 011/CGM/2018.
foram cumpridos todos os expresse uma ação, uma situação
requisitos necessários a liquidação e/ou um resultado, com o objetivo de
da despesa. Após o preenchimento verificar se está em conformidade
da Matriz, o processo deverá ser com o padrão estabelecido, ou com o
encaminhado ao Departamento resultado esperado, ou, ainda, com o
Financeiro. que determinam a legislação e as
normas.
Inciso I, II e V do art. 2º O pagamento deve obedecer

O Departamento Financeiro deverá
da Instrução rigorosamente à ordem cronológica
emitir Ordem de Pagamento que
Normativa nº datas e suas exigibilidades. Após
deverá ser assinada pelo
010/CGM/2018. efetuar pagamento o processo deverá
Secretário(a) e Diretor Financeiro.
Após realização do pagamento ao ser encaminhado ao Departamento de
fornecedor, o processo deverá ser Compras.
encaminhado à Secretaria de
Origem.
A Secretaria deverá analisar se o  Quando tratar-se de despesa
da Instrução de entrega parcela, durante a
objeto da contratação foi
Normativa nº execução do contrato o processo
executada e a obrigação da
010/CGM/2018. deverá permanecer na Secretaria de
contratada concluída, caso tenha
exaurida as obrigações contratuais Origem;
deverá ser consultado do Sistema  Controle é toda atividade de
de Contabilidade Pública verificação sistemática de um registro,
Integrada a “situação do exercida de forma permanente ou
processo”, quando não houver periódica, consubstanciada em
saldo nas dotações orçamentárias, documento ou outro meio, que
bem como o processo esteja expresse uma ação, uma situação
adequadamente numerado e e/ou um resultado, com o objetivo de
todos os documentos assinados, verificar se está em conformidade
deverá ser preenchida matriz de com o padrão estabelecido, ou com o
controle e encaminhar o processo resultado esperado, ou, ainda, com o
ao setor de protocolo solicitando que determinam a legislação e as
arquivamento do processo. normas.
O Setor de Protocolo deverá Quando não contar a Matriz de
da Instrução
receber o processo e certificar que Controle devidamente preenchida
Normativa nº
consta a Matriz de Controle pela Secretaria de origem do
010/CGM/2018.
preenchida pela Secretaria de processo, o mesmo deverá ser
Origem do Processo. Após a devolvido para preenchimento.
certificação, deverá proceder com
o arquivamento do processo no
SCPI, imprimir certificado de
arquivamento e juntar ao processo.

________________________________________________________________________
Releva salientar que, em caso de dúvidas quanto aos aspectos técnicos,

formais e legais sobre procedimentos de despesas, poderá o órgão solicitar desta
Controladoria Geral a análise do procedimento com emissão de parecer, entretanto, deve
o requisitante elaborar despacho de forma objetiva, sucinta e clara quando as dúvidas a
serem esclarecidas.
Ressaltamos que este fluxograma tem por objetivo orientar os órgãos quanto
aos procedimentos para registrar preços no âmbito da Administração Pública Municipal. É
importante destacar que os procedimentos acima são meramente exemplificativos, vez que,
são os ritos mínimos exigidos, podendo algumas lacunas serem preenchidas no andamento
do procedimento.
Por fim, recomendamos aos agentes envolvidos no processo que observem

as demais normas de direitos administrativos, entre elas podemos citar a Constituição
Federal, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 4.320/1964, Lei nº 101/2000, Lei nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 5.221/GP/2008, Decreto Municipal nº 10.534/GP/2018 e demais atos e
instruções que dispõe sobre procedimentos para Registro de Preços.
Jaru, 22 de maio de 2019
Gimael Cardoso Silva

Controlador Geral do Município
Decreto 252/GP/2017
Edição 2019

________________________________________________________________________
ANEXO I
PEDIDO DE MATERIAL E SERVIÇO (PMS)
Com o objetivo de organizar as contratações no âmbito da Administração Pública Municipal, elaboramos PMS com
finalidade de realizar Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições e contratações para o exercício de 2020.
As colunas devem ser preenchidas com a necessidade estimada para atender a secretaria por um período de 12
meses. Os quantitativos serão consolidados para elaboração de Termo de Referência e posterior licitação.
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND SEMECEL SEMUSA SEMINFRAN SEMDES SEMINFRAN SEGAB CONSOLIDADO
AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária
1 plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, FD
Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg
ARROZ, Apresentação: agulhinha, longo fino, polido,
2 Tipo: 1, Embalagem: primária plástica, Unidade de FD
Fornecimento: pacote com 5 kg
FEIJÃO, Grupo: preto, Tipo: 1, Unidade de
Fornecimento: pacote com 1 kg, Características
3 Adicionais: produto próprio para consumo humano e em
FD
conformidade com a legislação em vigor.
BISCOITO INTEGRAL, Tipo: Cream cracker integral;
Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de
4 malte, sal, açúcar, amido, soro de leite em pó, fermento CX
biológico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante;
Contém glúten; Unidade de Fornecimento: pacote com
400gr.

________________________________________________________________________
ANEXO II
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº __________
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
PREGÃO/ARP:
OBJETO:
PROCESSO:
EMPENHO:
O Departamento de Compras da Prefeitura de Jaru "autoriza através da

presente Ordem de Fornecimento (OF), a empresa NOME DA EMPRESA, sita a Av. NOME
DA RUA OU AVENIDA, NÚMERO –CEP: 78 890-000 – JARU - RO, Telefone (69) 3521-
0000, CNPJ n.º CNP DA EMPRESA, a fornecer os Materiais de Expedientes e locais de
entrega conforme lista de pedido em anexo.
VALOR DA ORDEM
O valor total da Ordem de Fornecimento é de R$ ___________

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
PRAZO DE ENTREGA
Conforme cláusula XXXXXXXX do Contrato
Os prazos máximos para entrega, a contar da emissão da ordem de

fornecimento, são de 15 (quinze e cinco) dias.

________________________________________________________________________
O descumprimento do prazo acima estipulado ensejará penalidade a empresa
contratada, conforme cláusula XXXXXXXXXXXX
LOCAL DA ENTREGA
Conforme cláusula XXXXXXXXXX do Contrato
O fornecimento do material de expediente deverá ser feito no Almoxarifado

Central da Prefeitura de Jaru, de segunda a sexta–feira das 07h:30min às 11h:30min e das
13h:30min às 17h:30min, respeitando sempre o período de almoço das 11h:30min às
13h:30min, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Conforme cláusula XXXXXXXX
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir

o recebimento definitivo do bem, obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade.
O pagamento estará condicionado a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em
nome da empresa contratada, encaminhado em duas vias, juntamente as seguintes
certidões:
 Certidão Negativa de Débitos Federais/Previdenciários;
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais (sede da contratante);
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 Certificado de Regularidade FGTS.
A Nota Fiscal obrigatoriamente deverá constar:
 nº do convênio, quando for o caso;

 nº do contrato, quando for o caso;
 nº da nota de empenho;
 nº do processo;
 nº da ordem de fornecimento.

________________________________________________________________________
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Conforme Cláusula XXXXXXXXX do contrato
Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante

respectivo à data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral RG, emitido
pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo
recebimento.
Pelo descumprimento de quaisquer das condições aqui estabelecidas, ficará

o CONTRATANTE sujeito ás penalidades previstas nas cláusulas XXXXXXXXX do contrato
nº XXX/201X.
Nome do titular da secretária ou

secretário executivo Nome da empresa
Nome do Responsável pela empresa
Data da emissão __/__/____
Data do recebimento __/__/____

________________________________________________________________________
ANEXO III
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº _____/20____
O Secretaria Municipal de ________________________ de Jaru, fundamentando-se na licitação n°

________________ e em cumprimento ao contrato n° ______________, autoriza a
empresa______________________, localizada no endereço __________________________ e inscrita no
CNPJ sob o n° __________________________, a iniciar a execução do serviços
de_______________________, objeto do contrato acima indicado, localizado no
endereço_____________________, em estrita observância às orientações e exigências técnicas descritas no
contrato e demais normas que regem a matéria.
Jaru, RO _________de_______________de 20___.
________________________________________
NOME COMPLETO DO CARGO
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE SERVIÇO
________________________________________
NOME COMPLETO DA EMPRESA
NOME COMPLETO DO TITULAR DA EMPRESA

________________________________________________________________________
ANEXO IV
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU
NOME DA SECRETARIA REQUISITANTE
TERMO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO/SERVIÇO (TRPS) Nº: __________
1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

<Identificar a pessoa ou integrantes da comissão responsável pelo recebimento do produto/serviços.>
Data de
Nome do responsável(is) Cargo / Função Telefone(s) E-mail
recebimento
2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA

<Identificar a pessoa responsável pela entrega e/ou realização do produto ou serviço.>
Nome Cargo / Função Telefone(s) E-mail
3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA

<Identificar a empresa responsável pela entrega e/ou realização do produto ou serviço.>
Nome Telefone(s) E-mail
4. DADOS DA NOTA FISCAL

<inserir dados da nota fiscal.>
Número Valor Chave da Nota
5. TIPO DE RECEBIMENTO
<Indicar se o produto/serviço foi recebido provisoriamente, definitivamente ou não recebido.>
Recebimento Parcial
Recebimento Provisório
Recebimento Definitivo
6. RELAÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS ENTREGUES

<Discriminar todos os produtos/serviços que foram entregues.>
Item Descrição do produto/serviço

________________________________________________________________________
7. OBSERVAÇÕES DO RECEBIMENTO
<Escrever justificativa do recebimento provisório ou definitivo do produto/serviço.>
8. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
<declarar ter recebido produto barra serviço nos termos do contrato ou documento congênere>
Exemplo: Por este instrumento, os servidores abaixo identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no §8º do art. 15 da
Lei Federal n. 8.666/1993, que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrantes da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens acima
identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado.
9. ASSINATURA
<Inserir o(s) nome(s) do(s) responsável(is) por assinar Termo de Recebimento de Produto/Serviço (TRPS).>
Nome: <Nome do Nome: <Nome do Nome: <Nome do
responsável> responsável> responsável>
Cargo/Função: <Nome do Cargo/Função: <Nome do Cargo/Função: <Nome do
cargo ou função> cargo ou função> cargo ou função>
Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa> Data: <dd/mm/aaaa>

________________________________________________________________________
ANEXO V
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU
NOME DA SECRETARIA REQUISITANTE
PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO – PMS
NÚMERO DA PMS
SEC. DE ORIGEM
SETOR DE DESTINO
DATA DA ELABORAÇÃO
Solicito providenciar a aquisição dos materiais abaixo relacionados, tendo em

vista a necessidade dos mesmos para o desenvolvimento dos trabalhos na Secretaria.
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características
1 KG 10
Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg
ARROZ, Apresentação: agulhinha, longo fino, polido, Tipo: 1, Embalagem: primária
2 PCT 5
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 5 kg
FEIJÃO, Grupo: preto, Tipo: 1, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg,
3 Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em PCT 3
conformidade com a legislação em vigor.
BISCOITO INTEGRAL, Tipo: Cream cracker integral; Composição: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte,
4 UN 15
sal, açúcar, amido, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de
soja, aromatizante; Contém glúten; Unidade de Fornecimento: pacote com 400gr.
PORQUE COMPRAR
Devem ser especificadas as razões da compra.
PRA QUEM COMPRAR

Devem ser especificado para quais órgãos estão sendo realizada a compra.
A COMPRA É PARA ATENDER POR QUANTO TEMPO

Deve ser colocado neste campo o período que a quantidade demandada vai atender a Secretaria.
QUAL TEMPO QUE A SECRETARIA DISPÕE PARA COMPRA

Deve ser mencionado quanto tempo à secretaria dispõe do protocolo do pedido até a efetiva aquisição.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Deve ser informada a classificação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa.
_________________________________ _________________________________
Responsável pela elaboração do PMS Secretário da pasta

________________________________________________________________________
ANEXO VI
MATRIZ DE CONTROLE (fase interna)
UO Inserir Nome da Secretaria

Interessado Inserir Nome da Empresa
Processo Inserir Número do Processo
Objeto Inserir Ementa do Processo
Elemento Inserir Elemento de Despesa
Responsável pela
Inserir Nome do Responsável pelo Preenchimento da Matriz de Controle
análise
Considerando a indispensabilidade de aperfeiçoamento, valorização e organização das

atividades de controle interno a serem desenvolvidas na Administração Pública Municipal é que elaboramos
essa matriz de controle com o objetivo de certificar que todos os requisitos necessários a instrução do
processo fora cumprida conforme as normas que o regulam.
Controles Internos: Consubstanciam-se nas várias atividades ou procedimentos de controle

executados internamente pelas unidades da estrutura organizacional do ente controlado, atuando sobre um
determinado processo (conjunto de atividades preordenadas) com fito de regular seu fluxo, para que este
siga um comportamento predeterminado, e de atendimento aos princípios constitucionais, em especial os
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Controle: Consiste em toda atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de

forma permanente ou periódica, consubstanciada em documento ou outro meio, que expresse uma ação,
uma situação e/ou um resultado, com o objetivo de verificar se está em conformidade com o padrão
estabelecido, ou com o resultado esperado, ou, ainda, com o que determinam a legislação e as normas,
podendo ser exercido de forma interna ou externa ao controlado.
Posto isto, é que passamos a verificar a conformidade das informações constante no

processo:
ITEN DO
PONTOS DE CONTROLE DISPOSITIVO LEGAL NÃO SIM OBSERVAÇÃO
EDITAL
Lei nº 8.666/1993; Lei nº
1. Consta no Termo de
10.520/2002 e Decreto
Referência o que se pretende
Municipal nº
contratar?
9.975/GP/2017.

________________________________________________________________________
2. Consta no Termo de Lei nº 8.666/1993; Lei nº
Referência o por que é necessário 10.520/2002 e Decreto
contratar (fundamentação da Municipal nº
contratação)? 9.975/GP/2017.
Referência quais requisitos a 10.520/2002 e Decreto
contratação deve atender Municipal nº
(requisitos da contratação)? 9.975/GP/2017.
10.520/2002 e Decreto
Referência como o produto será
Municipal nº
entregue ou o serviço será prestado?
9.975/GP/2017.
Referência o valor estimado do 10.520/2002 e Decreto
futuro contrato (estimativa de Municipal nº
preço)? 9.975/GP/2017.
Referência justificativas da
10.520/2002 e Decreto
necessidade da aquisição ou do
Municipal nº
serviço, evidenciando o problema a
9.975/GP/2017.
ser resolvido?
Referência relação entre a demanda 10.520/2002 e Decreto
prevista e a quantidade de aquisição Municipal nº
ou serviço a ser contratado? 9.975/GP/2017.
Referência demonstrativo dos
10.520/2002 e Decreto
resultados a serem alcançados em
Municipal nº
termos de economicidade e
9.975/GP/2017.
eficiência?
Referência indicação precisa de com
quais elementos (objetivos,
10.520/2002 e Decreto
iniciativas e ações) dos
Municipal nº
planejamentos estratégicos do
9.975/GP/2017.
órgão ou entidade a contratação
está alinhada?
Referência a definição de quais
atores do ente que participarão das
10.520/2002 e Decreto
atividades de acompanhamento e
Municipal nº
fiscalização do contrato, bem como
9.975/GP/2017.
a responsabilidade de cada um
deles?
Referência definição do protocolo de
comunicação entre contratante e
contratada ao longo do contrato
(reunião entre contratante e
10.520/2002 e Decreto
contratante no início da execução
Municipal nº
contratual, envio de relatórios
9.975/GP/2017.
mensais sobre a execução do serviço
pela contratada e reuniões mensais
entre contratante e contratada),
com as devidas justificativas?
Referência definição da forma de
pagamento do serviço, com Lei nº 8.666/1993; Lei nº
detalhamento de valores ou 10.520/2002 e Decreto
percentuais que serão pagos ao Municipal nº
longo do contrato (pagamentos 9.975/GP/2017.
mensais, após avaliação dos níveis
de serviço entregues, ou por

________________________________________________________________________
produtos entregues em cada etapa
de um serviço, de acordo com
cronograma físico-financeiro), com
as devidas justificativas?
Referência definição do método Lei nº 8.666/1993; Lei nº
para quantificar os volumes de 10.520/2002 e Decreto
aquisição ou serviços a demandar ao Municipal nº
longo do contrato, devidamente 9.975/GP/2017.
justificado?
Referência definição do método de
avaliação da conformidade dos
produtos e dos serviços entregues
com relação às especificações Lei nº 8.666/1993; Lei nº
técnicas e com a proposta da 10.520/2002 e Decreto
contratada, com vistas ao Municipal nº
recebimento provisório por parte do 9.975/GP/2017.
fiscalizador do contrato, cujos
critérios de avaliação devem
abranger métricas, indicadores,
valores e prazos aceitáveis?
Referência definição do formato e
do conteúdo do instrumento formal
que será utilizado nas etapas de
solicitação, acompanhamento,
avaliação e atestação dos serviços,
como ordem ou solicitação de
serviço, quando cabível, que deve
conter, pelo menos os seguintes
itens: i. a definição e a especificação
dos serviços que serão realizados; ii.
o volume de serviços solicitados e
realizados segundo as métricas
10.520/2002 e Decreto
definidas; iii. os resultados ou
Municipal nº
produtos solicitados e realizados; iv.
9.975/GP/2017.
o cronograma de realização dos
serviços, incluídas todas as tarefas
significativas e seus respectivos
prazos; v. a avaliação da qualidade
dos serviços realizados e as
justificativas do avaliador; vi. a
identificação dos responsáveis pela
solicitação, bem como pela avaliação
da qualidade e pela atestação dos
serviços realizados, os quais não
podem ter nenhum vínculo com a
empresa contratada.
Referência lista de verificação que
permita avaliar a adequação do Lei nº 8.666/1993; Lei nº
objeto aos termos contratuais, com 10.520/2002 e Decreto
vistas ao recebimento definitivo por Municipal nº
parte do servidor ou da comissão 9.975/GP/2017.
designada formalmente pela
autoridade competente?
Referência procedimento de Lei nº 8.666/1993; Lei nº
verificação do cumprimento da 10.520/2002 e Decreto
obrigação de a contratada manter, Municipal nº
durante todo o período de execução 9.975/GP/2017.
do contrato, todas as condições nas

________________________________________________________________________
quais foi assinado o contrato, dentre
as quais as de habilitação, as de
atendimento aos critérios técnicos
obrigatórios e pontuáveis da
licitação, e os termos de sua
proposta, o que também se aplica
nos casos de adesão a ata de registro
de preços nas contratações diretas?
Referência procedimentos para
aplicação das sanções, glosas e
rescisão contratual, devidamente
10.520/2002 e Decreto
justificados, observando os
Municipal nº
princípios da razoabilidade e da
9.975/GP/2017.
proporcionalidade, bem como a
possibilidade de uso de garantias
contratuais para este fim?
Referência garantias de execução 10.520/2002 e Decreto
contratual necessárias, quando for o Municipal nº
caso? 9.975/GP/2017.
Referência critérios de qualificação Lei nº 8.666/1993; Lei nº
técnica para fins de habilitação, 10.520/2002 e Decreto
limitando-se àqueles indispensáveis Municipal nº
à garantia do cumprimento das 9.975/GP/2017.
obrigações por parte da contratada?
Referência critérios técnicos
obrigatórios, derivados dos
requisitos da contratação,
limitando-se àqueles indispensáveis
10.520/2002 e Decreto
à execução do objeto pretendido,
Municipal nº
incluindo os critérios mínimos de
9.975/GP/2017.
qualidade necessários para o
atendimento da necessidade do
serviço, visando a economicidade da
contratação?
10.520/2002 e Decreto
Referência critério de aceitabilidade
Municipal nº
dos preços, global e unitários?
9.975/GP/2017.
Referência critérios de desempate
baseados nos direitos de preferência
10.520/2002 e Decreto
previstos na Lei Complementar nº
Municipal nº
123/2006, na Lei nº 8.248/1991 e na
9.975/GP/2017.
Lei nº 8.666/1993, justificando caso
não seja possível sua adoção.
24. Tratando-se de serviço,
existe orçamento detalhado em
planilhas que expresse a composição
de todos os seus custos unitários
Acórdão 1.512/2006-
baseado em pesquisa de preços
Plenário-TCU.
praticados no mercado do ramo do
objeto da contratação, assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada?

________________________________________________________________________
Concluída a análise das informações acima, com base nos pontos de controle estabelecidos
previamente na matriz, não vislumbramos ocorrência de irregularidades que comprometessem o
procedimento de contratação.
Por fim, por entender que o procedimento está apto para prosseguimento, encaminho o
processo para o Departamento de Licitação.
Jaru, 22 maio 2019
Nome do Responsável pela Análise das Informações

Cargo Exercido pelo Responsável

________________________________________________________________________
ANEXO VII
MATRIZ DE CONTROLE PREGÃO (fase externa)

Responsável pela
análise
Considerando a indispensabilidade de aperfeiçoamento, valorização e organização das

atividades de controle interno a serem desenvolvidas na Administração Pública Municipal é que elaboramos
essa matriz de controle com o objetivo de certificar que todos os requisitos necessários a instrução do
processo fora cumprida conforme as normas que o regulam.


Posto isto, é que passamos a verificar a conformidade das informações constante no

processo:
PONTOS DE CONTROLE DISPOSITIVO LEGAL NÃO SIM FOLHAS OBSERVAÇÃO
Lei nº 10.520/02, Artigo 3º,

IV, §1º.
1. Consta a designação do
Art. 9º inc. VI do Decreto
pregoeiro e equipe de apoio?
Municipal nº
9.975/GP/2017.

________________________________________________________________________
Art. 38, inc. I c/c artigo 40 e
2. Consta edital e minuta do
47, Lei n° 8.666/93 e
instrumento de contrato?
alterações.
3. Análise e aprovação da minuta de Lei Federal nº 8.666 de

edital e seus anexos pela assessoria 1993, em seu artigo 38,
jurídica da Administração? parágrafo único.
Lei nº 10.520/02, Artigo

art. 4º, I e II.
4. Publicação do aviso de edital?
Decreto Municipal nº
9.975/GP/2017, art. 17.
Lei nº 10.520/02, Artigo
5. Foram respeitados os prazos para
art. 4º, V. e Decreto
a abertura do certame, da
Municipal nº
publicação do edital e realização da
9.975/GP/2017, art. 17,
licitação (8 dias úteis)?
§3º.
6. O edital não contém cláusulas ou
condições restritivas tais como:
 Preferência de marcas, ou de
características exclusivas, sem
similaridade;
 Referência ou distinções em razão
da naturalidade, sede ou
domicílio;
 Distinção entre empresas
brasileiras e estrangeiras;
 Obrigação do licitante de obter
recursos;
 Obrigação de fornecer materiais
ou serviços sem previsão de Lei nº 8.666/93.
quantidade ou em desacordo com
o previsto;
 Criar ou combinar modalidade de
licitação;
 Limitar no tempo, época ou local a
comprovação de atividade;
 Exigir valores mínimos de
faturamento anteriores e índice
de rentabilidade ou lucratividade.
 Contrato com vigência
indeterminada;
 Outras situações que possam
inibir ou restringir a
competitividade.
7. Na habilitação são respeitados os
limites e percentuais previstos em Art. 31 e 56 da Lei nº
lei, referentes a garantias nas 8.666/93, inciso XIII art. 4º
contratações e qualificação da Lei nº 10.520/02.
econômico-financeira?
8. Entre os concorrentes, houve a
participação de servidores ou
dirigentes de Órgãos ou Entidades Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
contratantes ou responsáveis pela
licitação?
9. Os critérios para julgamento estão
Art. 40, Lei n° 8.666/93 e
dispostos de forma clara e com
suas alterações.
parâmetros objetivos?
10. Consta no edital do pregão
eletrônico o endereço eletrônico
onde ocorrerá a sessão pública, a Art. 17 §1º Decreto
data e hora de sua realização e a Municipal nº
indicação de que o pregão será 9.975/GP/2017.
realizado por meio de sistema
eletrônico?

________________________________________________________________________
11. Consta indicação dos locais,
horários e códigos de acesso dos
meios de comunicação à distância
em que serão fornecidos elementos,
Art. 40, Lei n° 8.666/93 e
informações e esclarecimentos
suas alterações.
relativos à licitação e às condições
para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento do
objeto?
12. Consta indicação do critério de
aceitabilidade dos preços unitário e
global, conforme o caso, permitida a
fixação de preços máximos e Art. 40, Lei n°8.666/93 e
vedados a fixação de preços suas alterações.
mínimos, critério estatísticos ou
faixas de variação referente ao preço
de referência?
13. Consta critério de reajuste de Art. 40, Lei n° 8.666/93 e

preços, quando for o caso? suas alterações.
14. Existem instruções e normas

Art. 40, Lei n° 8.666/93 e
para os recursos previstos na
suas alterações.
legislação?
15. Foram estabelecidas as
Art. 40, Lei n° 8.666/93 e
condições de recebimento do objeto
suas alterações.
da licitação?
16. Foram estabelecidos prazos e
condições para assinatura do Arts. 40 e 60, Lei n°
contrato ou retirada do instrumento 8.666/93 e suas alterações.
equivalente, nos termos do art. 64?
17. Em caso de substituição do
termo de contrato obrigatório por
outros documentos hábeis, a
exemplo da carta contrato ou nota Art.62, Lei n° 8.666/93 e
de empenho de despesa, o objeto suas alterações.
em licitação refere-se a bens a serem
adquiridos mediante entrega
imediata e integral (até 30 dias)?
18. Há previsão de sanções para o Art. 40, Lei n° 8.666/93 e

caso de inadimplemento? suas alterações.
19. Os preços constantes da

proposta vencedora estão
Art.43, inc. IV e § 3°, Lei n°
compatíveis com os praticados no
8.666/93 e suas alterações.
mercado, conforme demonstrado na
estimativa inicial?
20. O licitante detentor da melhor
oferta comprovou as condições de
habilitação previstas em edital, com
Art. 14 do Decreto
encaminhamento do original ou
Municipal nº
cópia autenticada da documentação
9.975/GP/2017.
necessária, observados os prazos
fixados no instrumento
convocatório?
HABILITAÇÃO JURÍDICA
DESCRIÇÃO DO ITEM ITEM EDITAL CUMPRIMENTO
20.1 Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração
atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto
licitado.

________________________________________________________________________
20.2 Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado
ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a
demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a
última alteração social. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para
substituir o contrato social.
20.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
20.4 Cédula de identificação dos sócios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do
proprietário, ou do representante legal da empresa.
Se a empresa se fizer representar por Procurador, faz-se necessário o credenciamento
por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial
com foto e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa
de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame, com
firma reconhecida em Cartório, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de
constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.
20.5 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
20.6 Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e à Dívida Ativa da
União.
20.7 Certidão Negativa de Tributos ESTADUAIS.
20.8 Certidão Negativa de Tributos MUNICIPAIS.
20.9 Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.
20.10 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
20.11 ALVARÁ de Localização e Funcionamento.
20.12 Prova de Inscrição no Sistema Integrado de Informações Sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA).
20.13 CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela respectiva Junta Comercial do Estado
da licitante (JUCER).
20.14 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que o licitante prestou ou está prestando, a contento,
fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o
objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº. 8.666/93, observando as
peculiaridades do objeto deste Pregão.
20.15 NOTA FISCAL OU DOCUMENTO HÁBIL, que comprove a origem do Atestado de
Capacidade Técnica apresentado pela empresa.
QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA
20.16 Certidão Negativa de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL

expedida pelo distribuidor sede do licitante com prazo de emissão não superior a 30
dias anteriores a data prevista para início da sessão pública do pregão.
20.17 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta,
que permitam aferir a condição financeira da empresa licitante. b) No caso de empresa
constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade.
DECLARAÇÕES:
20.18 Que até a presente data, não existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
20.19 Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condições e
exigências, em todas as fases da licitação.
20.20 Que concordamos em FIRMAR A ARP E CONTRATOS dela oriundos para o objeto
da licitação pelo(s) preços ofertados mantendo todas as condições.
20.21 Que não utilizamos em nosso funcional a mão-de-obra de MENORES DE IDADE,
nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em
conformidade com a Lei Federal nº 9.854/99.

________________________________________________________________________
20.22 Que não existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PÚBLICOS
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art.
9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.
20.23 Que não possuo PARENTESCO CONSANGUÍNEO ou afim, até 3° grau, com
quaisquer pessoas ligadas à PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU.
20.24 Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 são AUTÊNTICOS.
20.25 Que todos os ENCARGOS, despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e
encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos
com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas
estão inclusos no preço ofertado.
20.26 Que as mercadorias serão entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do
PRAZO DE VALIDADE de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
entrega, se outro não estiver especificado.
20.27 Que a empresa prestará GARANTIA LEGAL, no Estado de Rondônia, nos termos
do Código do Consumidor, inclusive quanto à troca de produto e prestará a assistência
técnica necessária e cabível ao objeto, sem custos adicionais.
SIM: Possuem os documentos O: Observação NÃO: Não vem ao caso
21. Constam da ata, o lance Inciso X, art. 30 do Decreto

vencedor, a classificação dos lances Municipal nº
apresentados e demais 9.975/GP/2017.
informações?
22. Os eventuais recursos foram Art. 38, inc. VIII, Lei n°
julgados e juntados ao processo? 8.666/93 e suas alterações.
23. Os prazos de apresentação e
Art. 109, Lei n° 8.666/93 e
análise dos eventuais recursos foram
suas alterações.
observados?
24. Consta ata, relatórios e Art. 38, inc. V, Lei n°

deliberação da comissão julgadora? 8.666/93 e suas alterações.
36. Consta o ato de adjudicação e de

homologação (quando for o caso) do
Art. 7°, inciso IV e art. 8º
objeto ao licitante declarando
inciso I do Decreto
vencedor pelo pregoeiro, caso tenha
Municipal nº
havido desistência expressa de
9.975/GP/2017.
todos os licitantes da intenção de
interpor recursos?
na matriz, não vislumbramos a ocorrência de irregularidades que comprometessem a fidelidade e
fidedignidade das informações passíveis de impedimento de ratificação do procedimento de pregão
eletrônico.
Por fim, encaminhamos o processo a Procuradoria Geral do Município para análise e emissão
de parecer quanto aos procedimentos da fase externa da licitação.
Jaru, 22 maio 2019


________________________________________________________________________
ANEXO VIII
MATRIZ DE CONTROLE (Pagamento de despesa)

Responsável pela
análise
Em síntese, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (art. 63 da Lei nº 4320/64).
Desta forma, é de extrema importância a análise prévia de tais títulos e documentos quanto aos seus
aspectos legais para que se proceda efetivamente o pagamento da despesa.
Posto isto, considerando a indispensabilidade de aperfeiçoamento, valorização e organização

das atividades de controle interno a serem desenvolvidas sobre a gestão municipal é que elaboramos essa
matriz de controle.


Por fim, passamos a verificar a conformidade das informações constante no processo para
liquidação:

________________________________________________________________________
PONTOS DE CONTROLE DISPOSITIVO LEGAL NÃO SIM FOLHAS CONFORMIDADE
Art. 7º e 8º do Decreto
1. Consta publicação da Municipal nº
adjudicação, homologação e/ou 9.975/GP/2018.
ratificação do procedimento? Art. 26 da Lei Federal nº
8.666/1993.
2. Consta empenho da Art. 60 da Lei nº
despesa executada? 4.320/1964.
Art. 62 Lei Federal n°
3. Consta contrato e a 8.666/1993.
publicação no diário oficial do Parágrafo único do art. 61
município? da Lei Federal nº
8.666/1993.
4. Consta designação de Art. 67 da Lei Federal nº

fiscal de contrato? 8.666/1993.
5. Consta Ordem de
Lei Federal nº 8.666/1993.
Fornecimento ou Ordem de Serviço?
6. Consta relatório do fiscal
do contrato com registro de todas as
ocorrências relacionadas com a
§1º art. 67 da Lei Federal nº
execução do contrato? (Sendo
8.666/1993.
possível, juntar ao processo
relatório fotográfico mesmo se
tratando de aquisição).
7. A empresa está regular
com a contribuição previdenciária e
§3º do art. 195 da
trabalhistas e fazenda pública
Constituição Federal de
municipal? (quando tratar-se de
1988; inciso III do art. 55 da
despesa continuada atestar a
Lei nº 8.666/1993.
regularidade da fazenda pública
estadual e federal).
8. Consta relatório
circunstanciado da empresa
expondo minuciosamente a relação Art. 62 e 63 da Lei Federal
do serviço e a forma de execução, nº 4.320/1993.
acompanhado de relatório
fotográfico.
9. Consta nota fiscal de
serviço ou se aquisição, atestada
por 3 (três) servidores designados
pela Administração. Contendo as
seguintes informações:
Número de convênio
(caso o recurso seja de
convênio com outro
órgão); Art. 63 da Lei Federal nº
Número do processo; 4.320/1964.
Número do contrato;
Número do empenho;
Número da ordem de
fornecimento ou ordem
de serviço.
Outros documentos conforme
contrato ou instrumento de
convênio conforme o caso.
Art. 63 da Lei nº
10. Consta relatório do
4.320/1964 e inciso I, II e V
Departamento do Almoxarifado ou
do art. 2º da Instrução
Departamento de Patrimônio,
Normativa nº
quanto a alimentação do SCPI:
010/CGM/2018.

________________________________________________________________________
11. Consta despacho do Art. 62 e 64 da Lei Federal
ordenador de despesa solicitando o nº 4.320/1993.
registro da liquidação e pagamento
da despesa?
fidedignidade das informações que impedem o pagamento da despesa.
Por fim, encaminhamos o processo ao Departamento Financeiro emissão da Ordem de

Pagamento e posterior pagamento da despesa.
Jaru, 22 maio 2019


________________________________________________________________________
ANEXO IX
MATRIZ DE CONTROLE (solicitação de arquivamento de processo)

Responsável pela
análise
Em síntese, o arquivamento tratado nesta matriz consiste na guarda de um processo quando

as obrigações foram exauridas e não pendências para ser solucionada.
Posto isto, considerando a indispensabilidade de aperfeiçoamento, valorização e organização

das atividades de controle interno a serem desenvolvidas sobre a gestão municipal é que elaboramos essa
matriz de controle.


Por fim, passamos a verificar a conformidade das informações para solicitar o arquivamento
do processo:
PONTOS DE CONTROLE DISPOSITIVO LEGAL NÃO SIM FOLHAS CONFORMIDADE

________________________________________________________________________
Caput art. 38 da Lei nº
8.666/1993; Inciso I, II e V
1. O Processo está
do art. 2º da Instrução
devidamente numerado?
Normativa nº
010/CGM/2018.
2. Todos os documentos 8.666/1993; Inciso I, II e V
juntados ao processo estão do art. 2º da Instrução
devidamente assinados? Normativa nº
010/CGM/2018.
3. Existe algum item do 8.666/1993; Inciso I, II e V
processo ou contrato pendente de do art. 2º da Instrução
solução? Normativa nº
010/CGM/2018.
4. Consta no processo Inciso I, II e V do art. 2º da
relatório da situação do processo Instrução Normativa nº
emitido pelo SCPI. 010/CGM/2018.
fidedignidade das informações que impedem o pagamento da despesa.
Por fim, encaminhamos o processo ao Departamento Financeiro emissão da Ordem de

Pagamento e posterior pagamento da despesa.
Jaru, 22 maio 2019



Fluxograma Nº 11 2019 Sistema de Registro de Preço

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fluxograma Nº 11 2019 Sistema de Registro de Preço

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JARU

Este fluxograma dispõe sobre orientação para

A Controladoria Geral do Município, na qualidade de Coordenadora do

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e valorização dos

Considerando a necessidade de organização das atividades a serem

O procedimento para registro de preços no âmbito da Administração Pública

Art. 14 da Lei nº  Importante destacar que os

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 1

Arts. 14 e 38 da Lei nº O setor de protocolo deverá

Art. 40 da Lei nº Importante destacar que deverá fazer

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 2

Art. 38 da Lei nº Quando tratar-se de licitação na

§4º do art. 21 da Lei nº Qualquer modificação no edital que

Concluída a fase de análise e O procedimento licitatório deverá

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 3

Inciso I, II e V do art. 2º Controle é toda atividade de

Inciso VI, do art. 38 da A análise pela Procuradoria Geral do

Inciso VI, art. 43 da Lei Após a assinatura do Termo de

Inciso I, II e IV do art. Após a assinatura da Ata de Registro

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 4

Caput do art. 38 da Lei O processo deverá ser aberto,

Art. 14 da Lei nº A emissão da Nota de Reserva

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 5

Inciso I, II e V do art. 2º O pedido de empenho é necessário

Art. 60 da Lei nº Quando não houver necessidade da

O Departamento de Contrato O responsável pelo Departamento de

Arts. 62 da Lei nº A Secretaria, junto com o fiscal do

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 6

Art. 63 da Lei nº Quanto o objeto do contrato tratar-se

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 7

Inciso I, II e V do art. 2º O pagamento deve obedecer

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 8

Releva salientar que, em caso de dúvidas quanto aos aspectos técnicos,

Por fim, recomendamos aos agentes envolvidos no processo que observem

Jaru, 22 de maio de 2019

Gimael Cardoso Silva

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 9

PEDIDO DE MATERIAL E SERVIÇO (PMS)

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 10

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº __________

O Departamento de Compras da Prefeitura de Jaru "autoriza através da

O valor total da Ordem de Fornecimento é de R$ ___________

Conforme cláusula XXXXXXXX do Contrato

Os prazos máximos para entrega, a contar da emissão da ordem de

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 11

Conforme cláusula XXXXXXXXXX do Contrato

O fornecimento do material de expediente deverá ser feito no Almoxarifado

Conforme cláusula XXXXXXXX

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir

A Nota Fiscal obrigatoriamente deverá constar:

 nº do convênio, quando for o caso;

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 12

Conforme Cláusula XXXXXXXXX do contrato

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante

Pelo descumprimento de quaisquer das condições aqui estabelecidas, ficará

Jaru, 22 de maio de 2019

Nome do titular da secretária ou

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 13

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº _____/20____

O Secretaria Municipal de ________________________ de Jaru, fundamentando-se na licitação n°

Jaru, RO _________de_______________de 20___.

Rua: Raimundo Catanhede 1080 – Setor 02 Jaru/Rondônia – CEP – 76890-000 Página 14

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº _/20

Jaru, RO _de_____de 20_.