ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

Controladoria Geral do Município – CGM

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Fluxograma 008/CGM/2018

Este fluxograma dispõe sobre procedimento

para adesão a Ata de Registro de Preço.

A Controladoria Geral do Município - CGM, na qualidade de

Coordenadora do Sistema de Controles Interno do Município, nos termos da Decisão
Normativa 02/2016/TCE-RO, Lei Municipal n° 2140/GP/2017, e consoante aos artigos 31,
70 e 74 da Constituição da República, no exercício de suas prerrogativas legais, expõe:
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e valorização dos
mecanismos de controle interno incidentes sobre a gestão municipal.
Considerando a necessidade de organização das atividades a serem
desenvolvidas, não de forma exaustiva, pela Controladoria Geral do Município, de acordo
com a Lei Municipal nº 2140/GP/2017, expõe fluxograma de procedimentos
administrativos para Adesão (carona) Sistema de Registro de Preço:
Em síntese, carona consiste na contratação fundada em um sistema de registro de preços em vigor, mas
envolvendo uma entidade estatal dele não participante originalmente, com a peculiaridade de que os
quantitativos contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo.

A solicitação de abertura do processo deverá

ser acompanha dos seguintes elementos:
 Planilha contendo os valores
quantitativos e qualitativos dos itens
necessários para atender a necessidade do
órgão requisitante (respeitando os limites de
Abertura do processo cada item da ARP), devendo constar o período
administrativo, autuado, que a aquisição atenderá o Órgão Requisitante;
protocolado e numerado,  Autorização do órgão gerenciador;
contendo a solicitação  Anuência do fornecedor;
Art. 38º da Lei expressa do setor  Copia da Ata de Registro de Preço,
Nacional requisitante e autorização acompanhada do edital de licitação e Termo de
8.666/1993. da autoridade competente. Referência;
A Solicitação do Órgão  Justificar a vantagem na adesão,
requisitante deverá ser preterindo o procedimento licitatório
realizada por Comunicação (economicidade, celeridade, tramites legais já
Alínea “f” e Interna robusta e motivada. cumpridos pelo órgão gerenciador, etc.);
“g”, item 3.1,  Avaliar o custo para a Administração,
Parecer Prévio diante de orçamento detalhado, considerando
07/2014 – preços praticados no mercado (para comprovar
PLENO e o preço de mercado, a pesquisa deve levar em
Acórdão conta diversas origens, como, por exemplo,
1823/2017 cotações com fornecedores, contratos
Plenário). anteriores firmados com órgãos públicos e nas
atas de registro de preços da Administração, de
forma a possibilitar a estimativa real possível).

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 Normas de Inclusão dos respectivos itens e valores e
Alimentação do Sistema
Direito
Compras. característica dos produtos no Sistema de
Administrativo.
Compras, bem como no Portal da
Transparência do Município, se possível.

Art. 14º da Lei Como é necessário, em todo processo de

Emitir nota de Reserva
Nacional despesa, a indicação do poder de gasto é
Orçamentária.
8.666/1993. indispensável para que seja suportada a
respectiva decisão de gasto, ainda que de
maneira “genérica” em se tratando de
registro de preços (porquanto a aquisição
Normas de permanece numa situação de expectativa).
Realização de Pedido de
Direito
Empenho.
Administrativo. O Setor de Sistema de Registro Preço
emitirá Pedido de Empenho e verificará a
regularidade Previdenciária, Trabalhista e
Fiscal da empresa.

Indicação financeira,
demonstrando nº da conta A indicação é indispensável tendo em vista
Instrução a necessidade de cumprir as normas de
bancária que estão
Normativa finanças públicas voltadas para a
disponíveis os recursos
010/2003/TCER responsabilidade fiscal.
financeiro para pagar as
-RO
despesas.
Controle é toda atividade de verificação
sistemática de um registro, exercida de
forma permanente ou periódica,
Inciso I, art. 2º consubstanciada em documento ou outro
da Decisão O Departamento de Compras
meio, que expresse uma ação, uma
Normativa nº deverá preencher e juntar ao
situação e/ou um resultado, com o objetivo
02/2016/TCE- processo a Matriz de Controle.
de verificar se está em conformidade com o
RO. padrão estabelecido, ou com o resultado
esperado, ou, ainda, com o que
determinam a legislação e as normas.

Decreto A Autoridade Competente

Municipal nº emitirá ato de Ratificação do Conforme Decreto Municipal
10.368/GP/201 procedimento e dará 10.368/GP/2018 que Delega Competência
8. publicidade ao mesmo. aos secretários municipais, deverá ser feito
a ratificação pelo Secretário do Órgão
requisitante.

O Departamento de
Art. 60º, Lei É vedada a realização de despesa sem
Contabilidade emitirá nota de
4.320/1964. prévio empenho.
empenho.

No Fluxograma 02/CGM/2017 consta

apenas modelo de Ordem de
Fornecimento, entretanto o mesmo poderá
Inciso II, art. 2º Departamento de Compras ser adequado para Ordem de Serviço.
da Decisão Emitirá Ordem de Releva salientar que deverá ser informada
Normativa nº Fornecimento ou Ordem de a Secretaria sobre a emissão da Ordem de
02/2016/TCE- Serviço, conforme Anexo I do Fornecimento para que a mesma faça o
RO. fluxograma n° 02/CGM/2017. acompanhamento da entrega.

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 §2º do art. 7º
do Decreto Contratar em um prazo de até Esse prazo deverá observado de acordo
Municipal nº 90 (noventa) dias (observada o com o regulamento de Registro de Preço
10.534/GP/20 prazo de vigência da Ata). do órgão detentor da ARP.
18.

Inciso II, art. 2º Quando se tratar de bens, O Departamento de Almoxarifado, após

da Decisão este deverá ser entregue no concluída a lidação da despesa e demais
Normativa nº Almoxarifado Central, rotinas pertinentes ao setor, encaminhará
02/2016/TCE- juntamente com a Nota Fiscal. o processo a Secretaria de Origem
RO. (Departamento de Compras).

Ressaltamos que o despacho

encaminhando o processo e solicitando
Quando se tratar de pagamento ao Departamento Financeiro
contratação de serviços deverá estar assinado impreterivelmente
comum, a Nota Fiscal, junto pelo Secretário(a), por ser este, o
Inciso II, art. 2º
com demais documentos Ordenador de Despesa. Ressaltamos que o
da Decisão
que deram suporte a despacho encaminhado ao Departamento
Normativa nº
liquidação de despesa Financeiro deverá estar acompanhado dos
02/2016/TCE-
deverá ser entregue na seguintes documentos:
RO.
Secretaria de Origem  Nota Fiscal de Aquisição ou de Serviço;
(Departamento de  Relatório fotográfico quando se tratar
Compras). de serviços, para os procedimentos de
aquisição, quando for possível, por
prudência poderá apresentar relatório
fotográfico;
 Relatório circunstanciado da empresa
expondo minuciosamente a relação de
A Secretaria (Departamento serviços e a forma de execução;
Inciso II, art. 2º de Compras) providenciará  Relatório do fiscal do contrato
da Decisão despacho encaminhando o contendo todas as ocorrências relatadas
Normativa nº processo ao Departamento durante a execução.
02/2016/TCE- Financeiro para proceder  Certidões que comprove a regularidade
RO. com pagamento da despesa durante a execução do contrato, sendo
liquidada. elas:
 Certidão Negativa Tributos
Federais e Contribuições Sociais;
 Certidão Negativa de Tributos
Estaduais;
 Certidão Negativa de Tributos
Municipais;
 Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, e;
 Certificado de Regularidade FGTS.
 Demais documentos exigíveis conforme
contrato ou característica do objeto.

Releva salientar que, em caso de dúvidas quanto aos aspectos técnicos,

formais e legais sobre procedimentos de despesas, poderá o órgão solicitar desta
Controladoria Geral a análise do procedimento com emissão de parecer, entretanto, deve

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o requisitante elaborar despacho de forma objetiva, sucinta e clara quanto as dúvidas a
serem esclarecidas.

Ressaltamos que este fluxograma tem por objetivo orientar os órgãos que
pretendem utilizar do instituto carona para compras no âmbito da Administração Pública
Municipal. É importante destacar que os procedimentos acima são meramente
exemplificativos, ou seja, vez que, são os ritos mínimos exigidos, podendo algumas
lacunas serem preenchidas no andamento do procedimento de carona.

Por fim, recomendamos aos agentes envolvidos no processo que observem

as demais normas de direitos administrativos, entre elas podemos citar a Constituição
Federal, Lei Nacional 8.666/1993, Lei Nacional 4.320/1964, Lei Nacional 101/2000,
Decreto Municipal nº 10.534/GP/2018, Parecer Prévio 059/2010/TCER-PLENO, Parecer
Prévio 07/2014/TCER-PLENO e demais atos e instruções que dispõe sobre Adesão
(carona) a Ata de Registro de Preço.

Jaru, 08 de Junho de 2018.

GIMAEL CARDOSO SILVA

Controlador-Geral do Município
Dec. 252/GP/2017

Edição 2018

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