Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Secretaria Municipal de Administração
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DIRETORIA GERAL DE COMPRAS/SMA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ORIENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS

ÍNDICE

TÍTULO PÁG.
LEGISLAÇÃO PMSJ 001
TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS 002
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 002
ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA 005
ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 006
ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA POR LIMITE (COMPRA DIRETA) 007
ABERTURA DE PROCESSO DE TERMO ADITIVO 008
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
009
LICITATÓRIO
TERMO DE REFERÊNCIA 010
CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 011
INSTRUÇÃO PARA A COLETA DOS ORÇAMENTOS 017
INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE MÉDIA DE VALORES 018
INSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DA SOLICITAÇÃO NO SISTEMA GOVBR 019
INSTRUÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS OU SERVIÇOS
019
(PROCESSOS GLOBAIS)
ANEXO I 020
ANEXO II 021

1. LEGISLAÇÃO PMSJ

1.1. DECRETO MUNICIPAL Nº 8434/2017, publicado em 01/08/2017: ESTABELECE REGRAS

GERAIS PARA CONTRATAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

1.2. DECRETO Nº 8736/2017, publicado em 16/11/2017: ESTABELECE REGRAS GERAIS PARA

CONTRATAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Registro de Preços).

1.3. DECRETO Nº 10001/2018, publicado em 18/05/2018: DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE

COMPETÊNCIA AOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS QUE
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

1.4. LEI Nº 5.941/2020, publicada em 05/11/2020: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

INSTITUIR A LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

1.5. DECRETO N.º 13569/2020, publicado em 10/08/2020: REGULAMENTA A LICITAÇÃO, NA

MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS COMUNS, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL.
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1.6. DECRETO Nº 14.134/2021, publicado em 08/01/2021: DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE

COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL PARA A PRÁTICA DE ATOS QUE MENCIONA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2. TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS

2.1. Início do processo no órgão gestor do processo;

2.2. Casa Civil para autorização dos processos que possuem Fonte de Recurso Próprio;
2.3. Secretaria de Administração para solicitar abertura do processo de compras;
2.4. Diretoria Geral de Compras para encaminhamento da abertura do processo;
2.5. Setor de Abertura de Processos para abertura/verificação/conferência do processo (caso o
processo não esteja de acordo, retornará para a Secretaria/Fundação para ajustes);
2.6. Secretaria/Fundação para ajustes;
2.7. Setor de abertura de processos para conferência dos ajustes realizados;
2.8. Encaminhamento para assinaturas faltantes (Diretor(a) de Compras, Sec. Adm. E Sec. Casa Civil);
2.9. Confecção de Edital (CPL e Pregão); (DL e IN (sem edital) apenas conferência e
encaminhamento)
2.10. Confecção da minuta de Contrato/Registro de Preços;
2.11. Procuradoria Geral para Parecer Jurídico;
2.12. Grupo Gestor para parecer (processos de compras com valor estimado acima de R$ 50.000,00, DL
e IN);
2.13. Processo retorna para os setores da CPL e PREGÃO para marcar/publicar data do certame; (DL e
IN, constando tudo correto homologação)
2.14. Realização do certame, e aguardar prazos de interposição de recursos; (menos DL e IN)
2.15. Processo retorna para órgão gestor, quando for o caso, para verificação de Amostras e/ou
documentação técnica; (menos DL e IN)
2.16. Após verificação quanto às amostras e/ou documentação técnica pelo órgão gestor, processo
retorna aos setores de CPL e Pregão para os trâmites finais; (menos DL e IN)
2.16. Confecção do Contrato/Ata de Registro de Preços;
2.17. Secretaria para assinatura do(a) gestor(a) responsável;
2.18. Encaminhamento para assinatura do Prefeito;
2.19. Publicação do Contrato/Ata de Registro de Preços;
2.20. Confecção da Autorização de Compras/Serviços.

3. ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

3.1. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO FAZER PARTE DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS COMUNS E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MOMENTO DO
ENCAMINHAMENTO A DGC:

3.1.1. Abertura do Processo Administrativo;

3.1.2. Para os processos em que as aquisições/serviços resultem da utilização de Fontes de Recurso

Próprio (40, 80, 81 e 82), estes deverão ser encaminhados para solicitação de autorização da Casa
Civil, contendo justificativa da contratação, o valor total estimado e a fonte de recurso utilizada.
(Memorando Circular nº 006/2018/SCC);

3.1.3. Memorando endereçado a(o) Secretário(a) de Administração, solicitando abertura do Processo de

Compras, contendo:
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a) Justificativa para contratação (explicitar os motivos e os fundamentos da necessidade de

realização do objeto da licitação, indicando expressamente os resultados pretendidos com a aquisição do
bem ou produto;

b) Indicação da(s) fonte(s) de Recurso(s) que serão utilizadas no processo

(próprio/federal/vinculado), observando o que segue:
b.1) Informar se o processo POSSUI verba federal OU NÃO. Caso tenha verba federal, informar ainda
se os recursos recebidos são via Fundo a fundo ou se são instrumentos de Transferências
Voluntárias (Convênio ou Contrato de Repasse);
b.2) Caso o processo possua instrumento de Transferências Voluntárias (Convênio ou Contrato
de Repasse) as informações abaixo deverão constar obrigatoriamente no memorando:
• Número do instrumento;
• Ano do instrumento;
• Tipo de instrumento (no caso, sempre convênio);
• Tipo de transferência (sempre Transferências voluntárias da União)
• Nome do gestor do instrumento/convênio, telefone e e-mail, pois o setor de Pregões necessita
validar algumas informações com ele;Nome e matrícula do(s) fiscal(is) e suplente(s) responsáveis pela
execução do Contrato ou Ata de Registro de Preços.

3.1.4. Se já houver contratação anterior para o objeto a ser licitado, deverão constar informações sobre
o quantitativo e valores anteriormente contratados e ainda se houver aumento no quantitativo, inclusão
de novos itens ou diferença significativa nos valores, deverá ser JUSTIFICADO pela Secretaria/Fundação.
(Memorando Circular 002/2018/CIT);

3.1.5. Termo de Referência/Memorial Descritivo (instruções abaixo);

3.1.6. Solicitação confeccionada no sistema GOVBR;

3.1.7. Reserva de Saldo, conforme segue:

a) Para Registro de Preços no valor mínimo de 30% do total estimado para a referida aquisição;
(conforme memorando circular nº 002/2016/GGG e Decreto Municipal nº 8736/2017, Art. 6°, § 2º).
b) No caso de contratos: para serviços e aquisições, valor total e para os contínuos, valor até o final
do ano em exercício.

3.1.8. Na hipótese da não possibilidade de adoção da Lei Complementar Federal nº 123/06 (benefícios
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), em conformidade com o artigo 49, deverá ser
JUSTIFICADO pela Secretaria/Fundação. A adesão a LC nº 123/06, enfatiza que:

a) Nas compras públicas, as empresas ME e EPP têm benefícios em relação aos demais fornecedores.
Os benefícios aplicados são os previstos na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e alterações (artigos 42 a 49).

b) A administração pública deve utilizar 3 (três) hipóteses de compras com características

diferenciadas, para beneficiar as ME e EPP. São elas:
I – Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de ME e EPP nos itens de
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00;
II – Deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte
e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME e EPP; (Estamos adotando 10%);
III – Poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos
licitantes a subcontratação de ME e EPP.

c) A lei prevê ainda as hipóteses em que se pode deixar de aplicar os benefícios para as ME/EPP, que
estão elencadas no artigo 49.
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3.1.9. Outros documentos que se fizerem necessários deverão ser acrescentados ao processo (plantas,
croquis, solicitações de setores, entre outros).

3.2. Processos para AQUISIÇÃO BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS:

3.2.1. Orçamentos (instruções abaixo);

3.2.2. Quadro de médias (instruções abaixo);

3.2.3. Para os processos em que os itens deverão ser cotados pelos licitantes através da FORMA DE
JULGAMENTO de MENOR PREÇO GLOBAL ou POR LOTE, a vantagem desta escolha (opção) deverá
ser justificada de forma fundamentada, no respectivo processo administrativo. Esta justificativa poderá
fazer parte do memorando que solicita abertura ou ainda em outro documento à parte.

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. (SÚMULA Nº 247 – TCU)

“Em licitação para registro de preços, é obrigatória a adjudicação por item como regra, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção das propostas
mais vantajosa. A Adjudicação por preço global é medida excepcional que precisa ser
devidamente justificada, além de ser incompatível com aquisição futura por itens”.
(ACÓRDÃO 0757/2015)

3.3. Processos de OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

3.3.1. Se o serviço de engenharia for considerado comum, o que permite licitar com a modalidade
pregão é imprescindível que o profissional da área demonstre de forma detalhada que o serviço poderá
ser efetuado com base em técnicas e materiais comuns na engenharia. Caso contrário a modalidade
“pregão” é inaplicável. Este documento, devidamente assinado, deverá ser encaminhado junto aos
documentos de abertura.

3.3.2. Nos casos em que não couber o formato informado para aquisições e serviços comuns, deverá ser
adotado:
a) Planilha Orçamentária elaborada e assinada pelo engenheiro responsável, contendo ainda
informações da tabela utilizada para obtenção do valor (exemplo: DEINFRA/SINAPE) e percentual de BDI
utilizado;
b) O valor do BDI deverá estar incluso nos valores unitários e totais do orçamento.

3.3.3. Cronograma Físico-Financeiro;

3.3.4. Plantas;

3.3.5. CD com os arquivos pertinentes: memorial e plantas no formato PDF e planilhas formato xls;

3.3.6. ART do responsável pela elaboração do projeto.

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4. ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA

(utilizados somente para as situações constantes do Art. 24 da Lei 8.666/93)

4.1. Adotar os passos descritos para abertura de processo licitatório;

4.2. JUSTIFICATIVA para o procedimento de Dispensa de Licitação, anexando ainda os documentos que
comprovem o ato, como: laudos, fotos (tudo o que possa justificar a DL). A informação poderá contar no
memorando que solicita abertura do processo de compras;

4.3. Orçamentos:

4.3.1. Tanto para aquisições e serviços comuns ou serviços de obra ou engenharia deverão ser
apresentados no mínimo 03 (três) orçamentos válidos, devidamente assinados, sendo que será(ão)
considerada(s) como vencedor(es) aquele(s) que apresentar(em) o menor valor.

4.3.2. Nos casos de processos de obras e/ou serviços de engenharia deverá ser elaborado pelo
engenheiro, planilha contendo descritivos e quantitativos dos serviços a serem realizados. Caso a Planilha
contenha valores deverá constar ainda, percentual de BDI e fonte da coleta de valores, sendo que o valor
ofertado pelas empresas não poderá ultrapassar o valor constante da desta;

4.3.3. Não poderão ser apresentados orçamentos de internet;

4.3.4. Os descritivos dos itens constantes dos orçamentos deverão ser idênticos para todos os
fornecedores e/ou prestadores de serviços; com os quantitativos definidos;

4.3.5. Para a solicitação de orçamentos, o(s) fornecedor(es) e/ou prestador(es) de serviços, deverá(ão)
ser informado(s) sobre todos os fatores que podem vir a influenciar sobre o valor do fornecimento de
produtos e/ou serviços. (Exemplo: instalação, prazos, locais, entre outros);

4.3.6. Observar discrepâncias de valores entre os orçamentos adquiridos. Neste caso deverão ser
realizados outros orçamentos para confirmação dos valores;

4.3.7. Todos os orçamentos devem ter assinatura e data, sendo que esta deverá obedecer em média 60
(sessenta) dias.

4.4. Documentos a serem apresentados pela(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) vencedora(s):

Obs.: Pessoa Jurídica = PJ e Pessoa Física = PF.

4.4.1. Documentos Gerais:

a) Proposta; (PJ) e (PF)
b) Contrato Social/Estatuto; (PJ)
c) Procuração (se for o caso); (PJ) e (PF)
d) Documentos de Identificação do responsável pelas assinaturas; (PJ) e (PF)
e) Certidão Negativa Municipal; (PJ) e (PF)
f) Certidão Negativa Estadual; (PJ) e (PF)
g) Certidão Negativa Conjunta Federal; (PJ) e (PF)
h) Certidão Negativa do FGTS; (PJ)
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; (PJ) e (PF)
j) Certidão de Falência e Concordata e ePROC; (PJ) e (PF).
k) Certidão ePROC; (PJ) e (PF)
l) Declaração de Idoneidade; (PJ) e (PF)
m) Declaração de que não emprega menor; (PJ) e (PF)

4.4.2. No caso de locação teremos que solicitar ainda:

n) Habite-se; (PJ) e (PF)
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o) Espelho do imóvel; (PJ) e (PF)

p) CND do imóvel; (PJ) e (PF)
q) Certidão Atualizada do Registro de Imóveis; (PJ) e (PF)
r) Cópia de Certidão de casamento dos proprietários do imóvel, se for o caso; (PJ) e (PF)
s) No caso de regime de comunhão total ou parcial de bens ou de o imóvel estar em nome de duas
partes, ou ainda quando houver procuração, deverá ser apresentado documento de identificação e
certidões negativas das partes; (PJ) e (PF)

4.4.3. Para as obras e serviços de engenharia:

t) CREA e/ou CAU pessoa física;
u) CREA e/ou CAU pessoa jurídica;
v) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa;
w) CAT com respectivo atestado em nome da pessoa física.

4.4.4. Para os documentos que não possuem possibilidade de verificação da autenticidade na internet,
os mesmos deverão ser encaminhados autenticados;

4.5. Nos casos de Dispensa de Licitação resultante de processo licitatório deserto por duas
vezes, a documentação, descritivos dos itens e obrigações deverão ser iguais àqueles
constantes do edital;
4.6. O responsável pelas informações e assinaturas dos Processos de Dispensa da Licitação por
justificativa é o(a) Gestor(a) da Pasta;

4.7. As declarações de Idoneidade e de menor poderão ser substituídas pela Declaração que segue em
anexo (I).

5. ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

5.1. Adotar os passos descritos para abertura de processo licitatório;

5.1. JUSTIFICATIVA para o procedimento de INEXIGIBILIDADE (bem fundamentada), indicando o

motivo da escolha da empresa ou pessoa física, em questão;

5.2. Proposta (assinada e com validade de 60 (sessenta) dias)

5.3. O valor a ser pago pelo(s) produto(s) e/ou serviço(s) deverá(ão) ser comprovados (preço de
mercado), através de cópias de contratos, autorizações de fornecimento/serviços firmados entre a
empresa ou pessoa física a ser contratada e outras instituições/empresas.

5.4. Documentos a serem apresentados pela(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) vencedora(s):

Obs.: Pessoa Jurídica = PJ e Pessoa Física = PF.

5.4.1. Documentos Gerais:

a) Declaração ou documento que comprove a exclusividade; (PJ) e (PF)
b) Contrato Social/Estatuto; (PJ)
c) Procuração (se for o caso); (PJ) e (PF)
d) Documentos de Identificação do responsável pelas assinaturas; (PJ) e (PF)
e) Certidão Negativa Municipal; (PJ) e (PF)
f) Certidão Negativa Estadual; (PJ) e (PF)
g) Certidão Negativa Conjunta Federal; (PJ) e (PF)
h) Certidão Negativa do FGTS; (PJ)
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; (PJ) e (PF)
j) Certidão de Falência e Concordata; (PJ) e (PF)
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k) Certidão ePROC; (PJ) e (PF)

l) Declaração de Idoneidade; (PJ) e (PF)
m) Declaração de que não emprega menor; (PJ)e (PF)

5.4.2. Para as obras e serviços de engenharia:

n) CREA e/ou CAU pessoa física;
o) CREA e/ou CAU pessoa jurídica;
p) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa;
q) CAT com respectivo atestado em nome da pessoa física.

5.4.3. Para os documentos que não possuem possibilidade de verificação da autenticidade na internet,
os mesmos deverão ser encaminhados autenticados;

5.5. O responsável pelas informações e assinaturas dos Processos de Dispensa da Licitação por
justificativa é o(a) Gestor(a) da Pasta.

5.6. As declarações de Idoneidade e de menor poderão ser substituídas pela Declaração que segue em
anexo (I).

6. ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA POR LIMITE (COMPRA DIRETA)

6.1. Adotar os passos descritos para abertura de processo licitatório;

6.2. Em atendimento à LC Nº 123/2006, a compra direta deverá ser feita

preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto
no inciso I do art. 48.

6.3. Além da justificativa para a aquisição de produtos e/ou prestação de serviços, deverá constar
também a justificativa para o procedimento de Dispensa de Licitação (Compra Direta). A informação
poderá contar no memorando que solicita abertura do processo de compras. Este documento deve conter
a assinatura e ciência do secretário da Casa Civil.

6.4. Todas as Compras Diretas deverão ser autorizadas, primeiramente, pela Secretaria da Casa Civil e
encaminhadas à Secretaria de Administração.

6.5. Termo de Referência, para as aquisições/serviços que envolvam objeto complexo e/ou prazos de
execução não imediatos.

6.6. O valor limite para aquisição/serviços por objeto nos casos de Dispensa por Limite (Compra
Direta) é anual e deverá ser considerado o total por CNPJ. (R$ 17.600,00 para compras e serviços
comuns e R$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia).

6.6.1. Sugerimos que o responsável pela futura aquisição/serviço entre em contato com a DGC/SMA para
verificação quanto ao valor disponível, antes de encaminhar a documentação.

6.7. Orçamentos:

6.7.1. Tanto para aquisições e serviços comuns ou serviços de obra ou engenharia deverão ser
apresentados no mínimo 03 (três) orçamentos válidos, devidamente assinados, sendo que será(ão)
considerada(s) como vencedor(es) aquele(s) que apresentar(em) o menor valor;

6.7.2. Nos casos de processos de obras e/ou serviços de engenharia deverá ser elaborado pelo
engenheiro, planilha contendo descritivos e quantitativos dos serviços a serem realizados. Caso a Planilha
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contenha valores deverá constar ainda, percentual de BDI e fonte da coleta de valores, sendo que o valor
ofertado pelas empresas não poderá ultrapassar o valor constante da desta.

6.7.3. Neste formato de contratação não serão aceitos orçamentos de internet, somente aqueles de
empresas (pessoa jurídica) e/ou pessoa física, devidamente assinados. Sendo que estas deverão ser
consultadas sobre o pagamento por empenho, caso venham a apresentar o menor valor.

6.7.4. Os descritivos dos itens constantes dos orçamentos deverão ser idênticos para todos os
fornecedores e/ou prestadores de serviços; com os quantitativos definidos;

6.7.5. Para a solicitação de orçamentos, o(s) fornecedor(es) e/ou prestador(es) de serviços, deverá(ão)
ser informado(s) sobre todos os fatores que podem vir a influenciar sobre o valor do fornecimento de
produtos e/ou serviços. (Exemplo: instalação, prazos, locais, entre outros);

6.7.6. Observar discrepâncias de valores entre os orçamentos adquiridos. Neste caso deverão ser
realizados outros orçamentos para confirmação dos valores.

6.7.7. Todos os orçamentos devem ter data identificada, sendo que esta deverá obedecer em média 60
(sessenta) dias.

6.7.8. Todos os orçamentos devem ser autenticados (assinados) pelo responsável da empresa ou pelo
servidor responsável pela orçamentação.

6.8. Documentos a serem apresentados pela(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) vencedora(s):

Obs.: Pessoa Jurídica = PJ e Pessoa Física = PF.

6.8.1. Documentos Gerais:

a) Proposta; (PJ) e (PF)
b) Comprovante de residência; (PF)
c) Cópia de documento de identificação; (PF)
d) Certidão Negativa Municipal; (PJ) e (PF)
e) Certidão Negativa Estadual; (PJ) e (PF)
f) Certidão Negativa Conjunta Federal; (PJ) e (PF)
g) Certidão Negativa do FGTS; (PJ)
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; (PJ) e (PF)
i) Certidão de Falência e Concordata; (PJ) e (PF)
j) Certidão ePROC; (PJ) e (PF)

6.8.2. Para as obras e serviços de engenharia:

k) CREA e/ou CAU pessoa física;
l) CREA e/ou CAU pessoa jurídica;
m) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa;
n) CAT com respectivo atestado em nome da pessoa física.

6.8.3. Para os documentos que não possuem possibilidade de verificação da autenticidade na internet,
os mesmos deverão ser encaminhados autenticados;

7. ABERTURA DE PROCESSO DE TERMO ADITIVO

7.1. Seguir as orientações da Instrução Normativa nº 001/2019/SMA e as disposições do Decreto

Municipal nº 8434/2017, ou outro instrumento normativo que, expressamente, os substituir;

7.2. Deverá ser iniciado em, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência do contrato;
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7.3. Em síntese, será necessário para instrução de processo de Termo Aditivo:

a) Apresentação de guia de recolhimento de abertura de processo administrativo (se o solicitante for

a EMPRESA);
b) Memorando de solicitação da Secretaria responsável pelo contrato, onde deverá apresentar a
justificativa para renovação, bem como a comprovação de que os preços continuam dentro dos preços de
mercado e a renovação é mais vantajosa do que uma nova licitação (a justificativa pode ser em
documento à parte);
c) Nota de Bloqueio;
d) Aquiescência da empresa contratada;
e) Proposta da Empresa requerente (quando for o caso);
f) Planilha/Documento da Secretaria responsável informando alteração qualitativa ou quantitativa,
valores, percentuais e prazos (conforme a necessidade do objeto), comprovando que cumprem os
requisitos mínimos de economicidade, vantajosidade e legalidade;
g) Cópia dos contratos e aditivos realizados até o momento da solicitação de Aditivo;
h) Cópia das Ordens de Compra/Serviços anteriores;
i) Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e Municipal;
j) Certidão da quitação do FGTS;
k) Certidão de Falência e Concordata (ePROC);
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
m) Em caso de termo aditivo de locação, juntar CND's referentes ao cônjuge (se houver) e de
eventuais representantes (ex: procuradores, imobiliárias e afins);
n) Todas as certidões negativas devem estar atualizadas e autenticadas de acordo com a legislação
vigente;
o) Não é necessária a confecção da Solicitação no Sistema GOV BR.

7.3.1. Em caso de solicitação de Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços [carona], a

Secretaria solicitante deverá seguir a mesma linha de documentos, com exceção daqueles exigidos para
as locações;

7.3.2. Para os Termos de Adesão, também é necessária a autorização formal da Secretaria que
disponibilizará o registro de preços para adesão.

8. OBERVAÇÕES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

LICITATÓRIO:

8.1. Caso já exista processo anterior para o objeto pretendido, recomenda-se verificar o se houve
questionamentos, impugnações acatadas e/ou representação junto ao Tribunal de Contas – TCE/SC, para
que não se repitam os mesmos problemas no novo processo a ser instruído;

8.2. Um processo licitatório (sem muita complexidade) precisa de no mínimo 90 DIAS PARA SEU
TRÂMITE NORMAL. Solicitamos atenção quanto ao prazo para envio dos documentos necessários para
abertura em tempo hábil para sua efetiva concretização;

8.3. O processo segue uma ordem de data cronológica. Por exemplo, não é possível termos
documentos com data posterior a abertura do processo, inclusos interiormente a esta;

8.4. TODAS AS JUSTIFICATIVAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS

DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO DEVEM SER
EXAUSTIVAMENTE ELENCADAS, EVITANDO-SE A UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS VAGOS COMO
“SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE”, “CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO” E AFINS.
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8.5. A nomeação do fiscal e do suplente do contrato/Ata de Registro de Preços será por Portaria,
devidamente numerada e assinada pelo secretário(a) requisitante. Deverá ser encaminhada juntamente
aos contratos/Atas de Registro de Preços, pois a publicação será realizada conjuntamente;

8.6. A publicação dos contratos é determinada por lei (Lei nº 8.666/1993, Art 61, § Único e
é requisito de eficácia dos contratos administrativos: “A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o
disposto no art. 26 desta Lei.) e, portanto, os contratos e as Atas de Registro de Preços deverão
ser devolvidos assinados o quanto antes à Diretoria Geral de Compras/Setor de Publicação
para que o prazo estipulado por lei seja respeitado;

8.7. Uma via de cada AF (Autorização de Fornecimento) ou OS (Ordem de Serviço) deverá ser
devolvida à Diretoria-Geral de Compras/Setor de Contratos para que seja devidamente arquivada junto ao
processo licitatório!

9. TERMO DE REFERÊNCIA

9.1. Embasamento legal:

9.1.1. Lei 8.666/93 – Art. 6º, inciso IX – Por analogia;

9.1.2. Decreto 3.555/00 – Art. 8º, inciso II;
9.1.3. Lei nº 10.520/02 – Art. 3º, incisos I ao III; e
9.1.4. Lei 10.024/20 – Art. 3º, incisos IV e XI; Art. 8º, inciso II; Art. 14, incisos I e II.

9.2. O QUE É Termo de Referência - TR?

9.2.1. O Termo de Referência é o documento que dá início à fase interna do processo licitatório, pois é
nele que o requisitante define aquilo que a administração precisa adquirir ou contratar, com todas as
informações pertinentes à contratação e execução do Contrato/Ata de Registro de Preços.

9.3. De acordo com a Lei nº 10.024/2020, Art. 3º, inciso XI:

XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá
conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de
desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes
informações:
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do
certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado;
e
3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;
b) o critério de aceitação do objeto;
c) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se
necessária;
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;
f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de
natureza técnica.
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§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza

intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput,
serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

9.3. RESPONSABILIDADE

9.3.1. Quanto à responsabilidade pela confecção do Termo de Referência, esta é do Órgão Requisitante.
Deverá ser rubricado e assinado pelo(s) responsável(veis) pela elaboração, e pela autoridade
competente de cada Órgão. (Decreto Federal nº 3.555/2000, Art. 8º, inciso III, alínea “a” .

9.4. FINALIDADES

9.4.1. Apresentar a solução adequada para o atendimento de uma necessidade pública;

9.4.2. Estabelecer as regras e estratégias de uma contratação seja de bens ou de serviços;
9.4.3. Propiciar avaliação do custo da administração;
9.4.4. Permitir, aos pregoeiros ou à CPL, o julgamento objetivo das propostas;
9.4.5. Facilitar a elaboração do edital, contrato ou Ata de Registro de Preços;
9.4.6. Facilitar o acompanhamento e fiscalização da entrega e/ou serviços.

9.5. Resumindo: A finalidade do TR é esclarecer: o quê? Para quem? Por quê? Como?
Onde? Quando?

9.5.1. Identificar a necessidade que se pretende atender, levando em conta:

a) SUJEITO (quem?)
b) OBJETO (o quê?)
c) FORMA (como?)
d) MOTIVO (Por quê?)
e) FINALIDADE (Para quê?)

10. CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (DEVERÁ SER ENCAMINHADO À DIRETORIA

GERAL DE COMPRAS JUNTAMENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO FORMATO QUE
SEGUE):

10.1. DO OBJETO:

10.1.2. Descrever de forma clara e concisa o que se pretende contratar.

10.1.1. O detalhamento do objeto está diretamente relacionado a sua complexidade, quando maior a
complexidade maior o detalhamento;

10.2. DA JUSTIFICATIVA:

10.2.1. Identificar: o porquê e para quê será a contratação;

10.2.2. Motivo da contratação;
10.2.3. Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação;
10.2.4. Critérios ambientais adotados (se houver);
10.2.5. Natureza do serviço, se continuado ou não;
10.2.6. Referências a estudos preliminares (se houver);
10.2.7. Previsão na legislação orçamentária para sua execução.
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10.3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:

10.3.1. A descrição dos itens deverá conter os elementos essenciais para a correta cotação. Todas as
informações necessárias para os fornecimentos de materiais e/ou prestação de serviços deverão ser
objetivas. Estas deverão ser:

a) Precisa - definir exatamente aquilo que se pretende contratar de acordo com a necessidade que
se pretende atender;
b) Suficiente – sem exageros;
c) Clara – não deixar dúvidas e utilizar termos adequados; Sem detalhamentos desnecessários
(irrelevantes e excessivos);
d) Sem limitar a competição (sem direcionar).

10.3.2. É indispensável conforme o caso, constar:

a) Nomenclatura (técnica e de mercado, sem citar marca);
b) Quantidades;
c) Dimensões;
d) Composição;
e) Unidade de medida;
f) Cor;
g) Fórmulas;
h) Embalagens;
i) Voltagem;
j) Outros.

10.3.3. Considerando a especificação feita, avaliar:

a) Existe o risco de comprometer a qualidade?
b) A competitividade está assegurada?
c) A pesquisa de mercado está na margem de erro aceitável?
d) Se as respostas forem NÃO, SIM e SIM, “provavelmente” a especificação está bem-
feita.

10.3.4. Exigências de apresentação de documentos não poderão ser solicitadas de maneira nenhuma
no descritivo dos itens, mais sim ao longo do Termo de Referência em campo oportuno);
10.3.5. Caso o descritivo dos itens esteja completo no solicitação confeccionada no sistema GOV, não é
necessário repetir no Termo de Referência, mas, caso o Órgão opte por relacionar, os itens no TR ou em
anexo a este, deverão seguir a sequência e descritivos exatos, de acordo com os lançados na solicitação
(GOVBR). Lembrando que no caso de divisões para empresas ME/EPP esta sequência poderá ser alterada;

10.3.6. Quando houver anexo ao TR, deverá ser mencionado neste;

10.3.7. Caso opte-se por não relacionar os itens no Termo de Referência, poderá ser adotado o texto a
seguir: “As especificações, unidades e quantitativos dos itens, contidas no Quadro de Quantidades anexo
ao Edital, deverão ser respeitadas seguindo estritamente sua descrição”;

10.3.8. Quando for necessária a apresentação pela empresa licitante de algum documento referente à
habilitação para um determinado item, este deverá estar relacionado no TR com identificação do número
do item;

10.3.9. A quantidade do material/serviço deve ser analisada e solicitada de acordo com a real
necessidade de cada órgão.
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10.4. DA PROPOSTA:

10.4.1. Para que a proposta do licitante seja adequada ao objeto licitado, deverão ser informados no
Termo de Referência, todos os custos relativos ao fornecimento e/ou prestação de serviços que deverão
estar inclusos nos valores ofertados, tais como os relacionados à entrega e transporte dos materiais,
realização dos serviços, entre outros;

10.4.2. Nos casos em que serão aceitas mais de 02 (duas) casas após a vírgula, por exemplo, itens com
unidade de comprimidos e cápsulas, litros de combustíveis, e outros que se fizerem necessários, esta
informação deverá constar no Termo de Referência. Para produtos comuns usar dois dígitos;

10.4.3. Quando a especificação do item exigir, deverá constar a obrigatoriedade de indicação de marca
e/ou modelo na proposta.

10.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.5.1. Em geral utilizamos o texto padrão, conforme segue:

10.5.2. A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar junto a documentação de habilitação:

a) Apresentação de comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente ao objeto deste
Edital, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, de notória idoneidade;
b) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário, ser apresentado em papel
timbrado da empresa ou órgão declarante, claramente identificada a razão social e o CNPJ do licitante.

Observação: A não ser para os casos específicos, os demais documentos técnicos deverão ser
solicitados junto à apresentação das amostras e nos casos pertinentes na assinatura do
Contrato e Ata de Registro de Preços. Lembrando que o momento da apresentação deverá
constar no Termo de Referência.

10.6. DA VALIDADE/GARANTIA:

10.6.1. Esta deverá ser informada tanto para bens de consumo (validade), permanentes (garantia) e
serviços (garantia), conforme segue:

a) Informar os prazos de validade/garantia dos produtos/serviços a serem licitados. (poderá ser no

descritivo do item ou no Termo de Referência);
b) Informar que, se o fabricante/fornecedor possuir uma garantia maior que a determinada no TR,
deverá prevalecer a maior;
c) Condições de garantias e assistência técnica;
d) Prazo para substituição de equipamentos, se for o caso;
e) Prazo para correção de serviços no prazo de garantia;
f) Se houver dificuldade em informar o prazo de validade de alguns bens de consumo, pode-se
utilizar a seguinte expressão no TR: “Para os itens que não possuem o prazo de validade contido em seu
descritivo, este deverá obedecer ao indicado pela legislação vigente.”
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10.7. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:

10.7.1. O Órgão deverá informar sobre a “possibilidade” ou “obrigação” de apresentação de amostras.

Não esquecer:

a) Informar prazos (dias úteis ou corridos), locais para apresentação e condições de recebimento;
b) Os prazos solicitados devem ser viáveis para apresentação da amostra;
c) Mencionar se as amostras farão parte ou não do quantitativo a ser entregue após posterior
aprovação do objeto avaliado. (Ex. as amostras não poderão fazer (ou farão) parte do quantitativo a ser
entregue após a aprovação). Identificar esta rotina;
d) Toda documentação técnica/prospectos deverá(ão) ser solicitado(s) na fase de apresentação de
amostras, sendo que estes deverão vir anexados ao parecer técnico/avaliação de amostras.

10.8. DA ENTREGA/EXECUÇÃO/CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS BENS E SERVIÇOS:

10.8.1. Deverão ser relacionadas todas as exigências relativas a entrega:

10.8.2. Local para entrega/realização dos serviços:

a) Caso não seja possível listar todos os locais, poderemos utilizar a seguinte expressão. ”ou em
outro local, caso haja necessidade, a ser definido por servidor responsável pela solicitação.”;
b) Os locais poderão ser inseridos como anexo do Termo de Referência.

10.8.3. Prazo para entrega/realização dos serviços:

a) Contrato: No caso de serviços contínuos, informar prazo para início das atividades após sua
assinatura; para entregas e serviços informar prazo após assinatura do contrato ou se for o caso após
assinatura da Autorização de Fornecimento/Serviços.
b) Registro de Preços: Prazo para entrega ou início das atividades após solicitação através da
Ordem de Compras/Serviços devidamente assinada.

10.8.4. Informação sobre entrega parcelada (se for o caso);

10.8.5. Prazo para montagem;

10.8.6. Prazo para instalação;

10.8.7. No caso de treinamento, informar prazo, local, nº de treinados;

10.8.8. Condições de recebimento;

10.8.9. Modo de fornecimento (tipo de embalagem, acondicionamento, refrigeração, se for o caso, entre
outros);

10.8.10. Nos casos de serviços, deve ser apresentado o plano de execução com indicação de no
mínimo:
a) Informações que possibilitem o quantitativo de pessoal necessário;
b) Locais de execução;
c) Horários para prestação de serviços;
d) Freqüência;
e) Procedimentos e tecnologias a serem utilizadas;
f) Material a ser empregado;
g) Resultados esperados;
h) Outros.
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10.8.11. Deverá conter ainda, informações quanto:

a) Aos produtos intactos no momento da entrega, caso contrário, deverão ser substituídos;
b) Aos horários de recebimento;
c) A responsabilidade pelo transporte e descarga dos produtos solicitados;
d) A obediência às normas de qualidade exigidas pela legislação vigente;
e) Em nenhuma hipótese a PMSJ poderá ser responsabilizada por acidentes que venham a ocorrer
com os empregados da(s) Empresa(s) Vencedora(s) durante a entrega dos materiais;
f) A Responsabilidade da empresa quanto à apresentação na Nota Fiscal, comprovando a entrega
com a assinatura do servidor responsável do Órgão.
g) Obrigatoriedade para apresentação da Nota Fiscal pela empresa fornecedora dos
produtos/serviços.
h) Responsáveis pelo recebimento;
i) Prazo para recebimento provisório;
j) Prazo para substituição e/ou refazer os serviços, se for o caso.

10.9. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

10.9.1. Relacionar as demais obrigações ainda não elencadas até o momento, por exemplo:

a) A(s) Empresa(s) Vencedora(s) será(ão) responsável(is) pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato e/ou Ata de Registro de
Preços;
b) A(s) Empresa(s) Vencedora(s) deverá(ão) manter, durante toda a vigência do contrato e/ou Ata
de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência;
c) No caso de serviços, deixar claro quem fornecerá materiais, equipamentos, uniforme, EPIs e
outros que se fizerem necessários;
d) Transporte (condições);
e) Treinamento (quando for o caso);
f) Normas técnicas, de saúde e condições de trabalho;
g) Procedimentos e tecnologias a serem utilizadas;
h) Resultados esperados;
i) Indicar a possibilidade ao licitante de Visita Técnica, quando for o caso;
j) Caso o servidor responsável pelo recebimento/conferência do item identifique alguma divergência
no momento da entrega, o mesmo está autorizado a suspender temporariamente a entrega até
que se resolva a divergência;
k) Outras que se fizerem necessárias de acordo com o objeto.

10.10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

10.10.1. Deverá informar como será feito o acompanhamento e a fiscalização dos serviços ou
recebimento dos bens, bem como o responsável ou área responsável;

10.10.2. O recebimento dos bens ou serviços deverá ocorrer de forma provisória, para posterior
verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações da
qualidade e quantidades dos materiais. Informar também o responsável pelo recebimento dos bens e/ou
serviços (comissão ou servidor designado pelo Órgão), conforme segue:

a) Informar nome e matrícula do fiscal do contrato;

b) Quem será o responsável pela solicitação e recebimento dos bens e/ou serviços;
c) Prazo para recebimento provisório;
d) Prazo para recebimento definitivo, após verificação;
e) Prazo para substituição, caso haja divergência quanto ao solicitado no TR;
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f) Sanções.

10.11. DA GARANTIA CONTRATUAL (NOS CASOS PERTINENTES):

10.11.1. É condição para a assinatura do contrato a apresentação à autoridade competente do

órgão solicitante, e desde que prevista no instrumento convocatório (Termo de Referência ou
Memorial Descritivo e Edital), a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras;

10.11.2. A garantia a que se refere o caput será de até 5% do valor do contrato e terá seu valor
atualizado nas mesmas condições daquele. Sendo assim, proceder-se-á da seguinte forma:

a) O responsável pelo recebimento é o Órgão Gestor responsável pela execução contratual;

b) A exigência desta é condição para a assinatura do contrato;
c) Elaborar recibo (modelo anexo) em duas vias, sendo uma via da empresa e outra segue com a
garantia;
d) A garantia deverá ser arquivada na Secretaria solicitante;
e) Deverá ser anexada cópia no processo licitatório;
f) As garantias podem ser apresentadas sob 3 (três) formas, a escolha da empresa:
 Caução em Dinheiro ou títulos da dívida pública; (modelo anexo II)
 Seguro Garantia;
 Fiança Bancária.

Observação: verificar sempre a autenticidade dos documentos.

10.12. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO/PMSJ:

10.12.1. Neste campo deverão ser relacionados ainda, dados relativos às obrigações do Órgão
Gestor, junto a empresa vencedora, ainda não elencados anteriormente.

10.13. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

10.13.1. Neste campo poderão ser relacionados ainda dados não elencados nos itens anteriores.

10.14. DO PAGAMENTO:

10.14.1. Informar todas as condições relativas ao pagamento para a(s) empresa(s) vencedora(s):

a) Prazos;
b) Como será feito? De uma só vez ou em parcelas?
c) No caso de parcelas, o Órgão deverá disponibilizar cronograma para pagamentos conforme
execução de etapas do objeto.

10.15. DA VIGÊNCIA:

10.15.1. Informar prazo de vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços (para ARP a vigência
deverá ser em número de meses);

10.15.2. Caso haja possibilidade de prorrogação do contrato, deverá ser informado no Termo de
Referência, indicando também o índice de reajuste a ser aplicado.

10.16. CONSIDERAÇÕES FINAIS RELATIVAS À CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

10.16.1. O termo de Referência deverá ser rubricado e assinado pelo(s) responsável(is) pela sua
elaboração e pelo(a) Secretário(a)/Superintendente da pasta;
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10.16.2. No caso de modalidade PREGÃO, não informar valores no Termo de Referência, já que
não publicamos os valores de referência nesta modalidade;

10.16.3. Deverá ser apresentado em papel timbrado;

10.16.4. As páginas do TR devem ser numeradas;

10.16.5. Quanto à informação de prazos, sempre informar se estes são em dias corridos ou
úteis.

10.16.6. No caso de Registro de Preços, as expressões a seguir deverão ser substituídas conforme
segue:
a) Contrato – Ata de Registro de Preços
b) Contratado - Empresa Vencedora ou Licitante
c) Contratante – Órgão/PMSJ.

SE HOUVER DÚVIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, A EQUIPE DE

LICITAÇÃO ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS.

11. INSTRUÇÃO PARA A COLETA DOS ORÇAMENTOS

11.13. Para aquisições e serviços comuns:

11.13.1. A descrição dos itens constantes dos orçamentos deverá ser idêntica para todos os
fornecedores; preferencialmente com o quantitativo definido e obrigatoriamente quando o quantitativo
influenciar no valor a ser cotado. (materiais gráficos, por exemplo);

11.13.2. Para a solicitação de orçamentos, o fornecedor deverá ser informado sobre todos os
fatores que podem vir a influenciar sobre o valor do fornecimento de produtos e/ou serviços. (Exemplo:
instalação, montagem, prazos, locais, entre outros).

11.13.3. Deverão ser apresentados no mínimo 03 (três) orçamentos de fontes diversas, conforme
segue:

a) Forma tradicional: setor privado/fornecedores;

b) Outras formas:
• Licitações homologadas do órgão e/ou outros órgãos;
• Banco de preços;
• Portais de compras governamentais;
• Pesquisa por telefone (com data, hora, identificação e assinatura do responsável pela coleta);
• Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo,
desde que contenha data e hora de acesso; (IN 003/17 SLTI-MPOG) – sites de compras coletivas não
podem ser utilizados;
• Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (IN 005/14 SLTI-MPOG).

c) Análise do custo: Para a composição do valor estimativo deverá ser realizada análise do custo
com a utilização de parâmetros comparativos.

d) Os orçamentos deverão vir datados e assinados ou no caso de serem recebidos através de e-

mail (com identificação da empresa), estes poderão acompanhar os mesmos.
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11.14. Para obras e serviços de engenharia:

11.14.1. A Planilha Orçamentária deverá ser elaborada e assinada pelo engenheiro responsável,
contendo ainda informações da tabela utilizada para obtenção do valor (exemplo: DEINFRA/SINAPE) e
percentual de BDI utilizado;
11.2.2. O valor do BDI deverá estar incluso nos valores unitários e totais do orçamento.

12. INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE MÉDIA DE VALORES

12.13. Os orçamentos deverão vir acompanhados de PLANILHA DE MÉDIA DE VALORES, sem

identificação do nome da empresa, apenas com numeração sequencial dos orçamentos (esta numeração
deverá constar também identificada nos orçamentos);

12.14. Deverá seguir a sequência, descritivos, unidades e quantidades dos itens relacionados na
solicitação confeccionada no sistema GOV;

12.15. Deverá constar na PLANILHA DE MÉDIA DE VALORES identificação e assinatura do responsável

pela sua elaboração.

12.16. Segue sugestão de modelo abaixo:

MÉDIA DO
ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO ORÇAMENTO ORÇAMENTO VALOR
SEQ UNIDADE QTDE VALOR
DO ITEM 01 02 03 TOTAL
UNITÁRIO

TOTAL GERAL

12.17. Observar discrepâncias de valores entre os orçamentos obtidos. Neste caso deverão ser realizados
outros orçamentos para confirmação dos valores;

12.18. Caso o Órgão tenha disponível mais de 03 orçamentos, para o cálculo da média, poderão ser
utilizados os que possuem os 03 menores valores ou ainda eliminar o maior e/ou o de menor valor;

12.19. Todos os procedimentos adotados para obtenção da estimativa de valores que não estejam dentro
dos padrões adotados pela PMSJ (média geral) deverão ser informados ao final da PLANILHA DE MÉDIA
DE VALORES. (Ex. forma adotada (diferente da média dos 03 orçamentos), valores discrepantes adotados,
existência de menos de 03 orçamentos...);

12.20. Ao cotar preços pela internet, deve-se observar se estão compreendidos os valores de frete,
prazos de pagamentos, entre outros.

Acórdão 403/2013
TCU – 1ª Câmara: “(...) a pesquisa de preços que antecede a elaboração do orçamento da
licitação demanda avaliação crítica dos valores obtidos, a fim de serem descartados aqueles
que apresentem grande variação em relação aos demais e, por isso comprometam a
estimativa do preço de referência”.
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13. INSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DA SOLICITAÇÃO NO SISTEMA GOVBR

13.13. Confecção da Solicitação de Compras/Serviços no sistema GOVBR, conforme segue:

13.13.1. Os descritivos, unidades e quantidades constantes dos quadros anteriores a confecção

das solicitações deverão constar idênticos nesta;

13.13.2. Para os processos resultantes em contrato deverão constar obrigatoriamente as despesas

relativas às futuras aquisições, divididas proporcionalmente na distribuição dos itens;

13.13.3. A data da confecção da solicitação deverá ser posterior à data dos orçamentos, caso
inicie antes, acertar data final, próxima às assinaturas para a data atual;

13.13.4. Quando da impressão da solicitação (GOVBR), não poderá ser alterada a descrição do
item manualmente sem que este seja acertado no sistema.

14. INSTRUÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS OU

SERVIÇOS (PROCESSOS GLOBAIS)

14.13. Os processos globais (que tem por objeto a prestação de serviço ou fornecimento de materiais
para várias Secretarias/Fundações) tem o controle de saldo e emissão de autorizações centralizados na
Secretaria de administração;

14.14. Assim que publicadas as Atas ou Contratos, os processos globais vão para o setor de emissão de
autorizações de compras e serviços para elaboração do quadro quantitativo e comunicação (a todos os
órgãos envolvidos) da conclusão dos mesmos;

14.15. Os quadros de quantidade e saldos são enviados aos e-mails dos responsáveis de cada
Secretaria/Fundação assim que disponíveis e podem ser solicitados com a atualização de saldos a
qualquer momento;

14.16. Recomenda-se, para maior controle, que os responsáveis mantenham em seus arquivos todos os
quadros dos processos que participem;

14.17. Para solicitar a emissão de autorizações é preciso uma comunicação formal (e-mail ou
memorando) com a indicação de:
a) Fornecedor, Lote, nº do item, código do item e quantidade de cada item solicitado. De preferência
pode ser usado como base e preenchido o próprio quadro quantitativo fornecido;
b) Reservas orçamentárias no valor exato, separadas para cada fornecedor.
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ANEXO I

MODELO

DECLARAÇÃO (ANEXO II)

(NOME DO LICITANTE/EMPRESA) ....................................................................................., CNPJ-MF ou

CPF nº........................................................................................................, sediada (ENDEREÇO
COMPLETO) ...................................................................................., declara expressamente sob as
penas da Lei, que:

1. Que não foi declarada inidônea para licitar com a administração pública, nos termos do inciso IV,
Art. 87, da Lei 8666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presente processo licitatório;
2. Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
3. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/9;
4. Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso
V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze
anos);
5. Que tem Pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e
seus anexos;
6. Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos
estabelecidos;
7. Que sob as penas do art. 299 do código Penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o
certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no edital;
8. Que não possuí em seu quadro de pessoal Servidores Públicos exercendo funções técnicas,
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da lei
8.666/93).
9. Que concorda com todos os termos, condições, prazos, descrições, especificações e demais
informações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA;
10. Que atende plenamente aos requisitos de habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art.
4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

..............................................., ......... de ................... de ......

_____________________________
Assinatura
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Secretaria Municipal de Administração
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS (OU FUNDO/FUNDAÇÕES/AUTARQUIA)
TESOURARIA

ANEXO II

RECIBO DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO DE CONTRATO

Recebemos da empresa XXXXXXX, comprovante de XXXXXXXXXX, emitido por XXXXXXXXX,

Apólice n.º XXXXXXX no valor de R$ XXXXXX (xxxxxxxxx), para garantir a execução do CONTRATO nº
xxxx/20xx referente ao Processo de Compras nº xxxx – modalidade xxxxxxx nº xxxx/20xx, cujo objeto é
a XXXXXXXXX

São José, XX de xxxxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Responsável pelo recebimento