NOME: DENICE LOURENCO DA SILVA

ENDEREÇO: QUADRA 804 SUL ALAMEDA 12,000012 12

BAIRRO: PLANO DIRETOR CIDADE: PALMAS - TO

CEP: 77023040 TELEFONE:

CPF: 4130894102 CONTRATO: 0003393173

INFORMAÇÕES DÍVIDA

Saldo Original Devedor: 514,29 Dias em Atraso: 102

Valor a Renegociar: 514,29 Data da Renegociação: 23/05/2023

INFORMAÇÕES ACORDO

Valor da Primeira parcela: 171,43 1º Vencimento: 29/05/2023

Quantidade de parcelas: 3 Valor de cada parcela: 171,43

Vencimentos: De: 29/05/2023 Ate: 29/07/2023

TERMO DE ACORDO
1. O (A) DEVEDOR (A) acima descrito reconhece e confessa na melhor forma de direito, que é devedor
(a) do Cartão Club Mais (credora), nesta data da importância acima mencionada, de acordo com os
artigos do capítulo V, livro I do código civil.
2. Que em decorrência da dívida ora confessada, o (a) DEVEDOR (A) promete e se obriga a pagá-la em
parcelas mensais e sucessivas, equivalentes à importância descrita acima, vencendo-se de acordo com o
primeiro vencimento e as demais subseqüentes.
3. O não pagamento de qualquer parcela na data determinada ou o pagamento inferior ao valor
renegociado implicará em:
a) Cobrança integral dos débitos, abatendo-se os valores já pagos;
b) Atualização monetária do débito, desde a data original, com base nos encargos vigentes na data de
renegociação, devidamente indicada pela credora;
c) Cadastramento no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito e/ou à Serasa;
4. Em caso de atraso das parcelas do acordo (5 dias), será aplicada multa moratória equivalente a 2% e
juros diários de 0,033333%.
5. A partir de 6 dias em atraso da parcela, o acordo será cancelado, devendo ser feito uma nova
negociação.
6. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si, seus
herdeiros ou sucessores.
7. Qualquer tolerância da CREDORA será considerada como mera liberdade sem que implique em
modificações de qualquer cláusula do contrato ou remissão de dívida.
8. Após a liquidação das parcelas, ora assumidas pelo "Termo de Acordo", caso haja interesse, o
cliente poderá preencher nova proposta de adesão ao Cartão, sujeito a analise de Crédito da
CREDORA.
9. NO CASO DE PAGAMENTO À VISTA, DESCONSIDERAR AS CLÁUSULAS Nº 2,3 E 5.

Fica eleito o fórum desta cidade para dirimir as questões oriundas deste contrato, renunciando as
partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

/
LOCAL

ATENDENTE Lojas Avenida S.A. ASS. DO CLIENTE

Prezado cliente, DENICE LOURENCO DA SILVA
Anexamos boleto bancário com vencimento em 29/05/2023 no valor de R$ 171,43, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 0003393173

Parcela Vencimento Valor Situação
001 29/05/2023 R$ 171,43 EM ABERTO
002 29/06/2023 R$ 171,43 EM ABERTO
003 29/07/2023 R$ 171,43 EM ABERTO

Instruções
EM CASO DE DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DOS CONTATOS ABAIXO:
E-MAIL: COBRANCA@GRUPOAVENIDA.COM.BR
SAC TELEFONES FIXOS: 0800 647 6150 OU 40206150
WHATSAPP: 0800 647 6150

Cliente: 2322870 / Acordo: 14759290 / Parcela: 001

Cliente: Vencimento: (=) Valor Cobrado:

DENICE LOURENCO DA SILVA 29/05/2023 171,43
Agência / Código do Cedente: Nosso Número:
3466-5 / 8936528 000017138453 9
Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação
033-7 03399.89360 52800.001712 38453.901019 4 93650000017143
Local de Pagamento: Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 29/05/2023
Beneficiário: Club Mais Administradora de Cartões Ltda CNPJ: 21.600.988/0001-08 Agência / Código do Cedente:
Avenida das Nações Unidas, 14.401, 27º andar da torre Tarumã, conj. 2716, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP CEP 04794-000 3466-5 / 8936528
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
23/05/2023 17138453 02 N 23/05/2023 000017138453 9
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
101 REAL 171,43
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:
Sr. Caixa receber o Boleto em atraso até 5 dias, após o vencimento cobrar encargos
por atraso : 2% Multa sobre o valor da parcela e Juros de 0,033333% por dia de atraso.
Pague
Utilize o QRCode ao lado para pagamento com PIX. (+) Mora / Multa:
com
Pix
(=) Valor Cobrado:

Pagador: CPF/CNPJ:
DENICE LOURENCO DA SILVA 4130894102
QUADRA 804 SUL ALAMEDA 12 000012 12 - PLANO DIRETOR
PALMAS - TO - 77023040
Autenticação Mecânica