Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 81.546/ 0 REATOR DE DQO DRB 200 30 TUBOS X 16 MM B 35,1300 0,65 0,0000 0,00 0,0186 13 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 35,13 9,10 0,00 0,00
26,03 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000659715 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 11/05/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11080 815.468/ 0 01 REATOR DQO DRB200 30 TUBOS X 16MM 1 B 1.320,2900 24,58 0,0000 0,00 0,0186 13 1 UN REATOR 1.320,29 344,08 0,00 0,00
976,21 Saldo 0,00 Saldo
2,92 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000856499 1 Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA SA Data Aquisicao: 11/05/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11075 815.881/ 0 01 MOTO BOMBA KSB MEGABLOC 32.200.1 COM 755,0600 14,06 0,0000 0,00 0,0186 13 1 PC BOMBA 755,06 196,74 0,00 0,00
558,32 Saldo 0,00 Saldo
1,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000038607 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 11/05/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11074 815.936/ 1 AR CONDICIONADO 12.000 BTU - 1 UNIDADE 147,0000 2,73 0,0000 0,00 0,0186 12 1 UN AR CONDICIONADO 147,00 35,39 0,00 0,00
111,61 Saldo 0,00 Saldo
0,33 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063554 1 Fornecedor: AAC AR CONDICIONADO Data Aquisicao: 24/06/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11169 815.936/ 2 AR CONDICIONADO 12.000 BTU - 1 UNIDADE 333,7900 6,21 0,0000 0,00 0,0186 12 1 UN AR CONDICIONADO 333,79 80,45 0,00 0,00
253,34 Saldo 0,00 Saldo
0,74 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063554 1 Fornecedor: AAC AR CONDICIONADO Data Aquisicao: 24/06/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11173 815.936/ 4 AR CONDICIONADO 12.000 BTU - 1 UNIDADE 270,9700 5,04 0,0000 0,00 0,0186 11 1 UN CADEIRA FIXA 270,97 60,01 0,00 0,00
210,96 Saldo 0,00 Saldo
0,60 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010369 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 13/07/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11204 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 2
Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11
Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.936/ 5 AR CONDICIONADO 12.000 BTU - 1 UNIDADE 306,1000 5,70 0,0000 0,00 0,0186 11 3 UN CADEIRA FIXA 306,10 67,81 0,00 0,00
238,29 Saldo 0,00 Saldo
0,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010369 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 13/07/2022 Quantidade: 3,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11205 TOTAL 3.168,3400 58,97 0,0000 0,00
3.168,34 793,58 0,00 0,00
2.374,76 Saldo 0,00
7,01 Perda Mes
IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 3 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 529.640/ 0 MAQUINA CONVERTEDORA CIMENTEIRA DIGITAL 8.220.929,1400 153.097,67 0,0000 0,00 0,0186 38
8.220.929,14 5.776.213,19 0,00 0,00
2.444.715,95 Saldo 0,00 Saldo
18.171,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL TRF GER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/05/2014 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10236 529.655/ 0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA INGRAM 26.654,0000 496,37 0,0000 0,00 0,0186 38
26.654,00 18.727,50 0,00 0,00
7.926,50 Saldo 0,00 Saldo
58,92 Perda Mes
Doc. Aquisicao: TRF GER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 28/06/2014 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10237 531.201/ 0 01 ROTOR COM EIXO PARA PICADOR DEMUTH DP 4.125,4800 76,82 0,0000 0,00 0,0186 48 1 CD ROTOR 4.125,48 3.440,08 0,00 0,00
685,40 Saldo 0,00 Saldo
9,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000042210 1 Fornecedor: DEMUTH MAQ INDUSTRIA Data Aquisicao: 4/06/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10044 531.201/ 1 01 ROTOR COM EIXO PARA PICADOR DEMUTH DP 126,1400 2,34 0,0000 0,00 0,0186 48 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 126,14 104,91 0,00 0,00 21,23 Saldo 0,00 Saldo
0,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000673227 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 4/06/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10048 531.722/ 0 1 - CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO 66,5800 1,23 0,0000 0,00 0,0186 48 1 CD CADEIRA GIRATORIA 66,58 55,29 0,00 0,00
11,29 Saldo 0,00 Saldo
0,15 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004303 1 Fornecedor: HOT BUSINESS IMPORT Data Aquisicao: 11/06/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10073 531.297/ 0 01 - PRENSA HIDRAULICA MANUAL STANDARD 3 139,0400 2,58 0,0000 0,00 0,0186 47 1 CD PRENSA HID MAN STANDARD BANC 139,04 114,17 0,00 0,00
24,87 Saldo 0,00 Saldo
0,31 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000229632 3 Fornecedor: ZAIPO EQUIP E FERRAM Data Aquisicao: 1/07/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10103 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 4 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.752/ 0 01 / INVERSOR DE FREQUENCIA ACS880-01-04 4.993,4600 92,99 0,0000 0,00 0,0186 46 1 PC INVERSOR MICROMASTER 4.993,46 4.066,07 0,00 0,00
927,39 Saldo 0,00 Saldo
11,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010174 2 Fornecedor: RIBEIRO IND COM PROD Data Aquisicao: 30/08/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10129 531.725/ 0 01 SISTEMA GERENCIADOR DE ENERGIA ELETRI 609,9700 11,35 0,0000 0,00 0,0186 45 1 CD CONTROLADOR 609,97 490,87 0,00 0,00
119,10 Saldo 0,00 Saldo
1,35 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009274 1 Fornecedor: CCK AUTOMACAO LTDA Data Aquisicao: 4/09/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10130 531.725/ 1 01 SISTEMA GERENCIADOR DE ENERGIA ELETRI 577,9800 10,76 0,0000 0,00 0,0186 45 2 CD CONTROLADOR 577,98 465,11 0,00 0,00
112,87 Saldo 0,00 Saldo
1,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009274 1 Fornecedor: CCK AUTOMACAO LTDA Data Aquisicao: 4/09/2019 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10131 531.725/ 2 01 SISTEMA GERENCIADOR DE ENERGIA ELETRI 93,5700 1,74 0,0000 0,00 0,0186 45 2 PC CONTROLADOR 93,57 75,10 0,00 0,00
Doc. Aquisicao: NF 000017596 Fornecedor: TIBAGI MOTOS LTDA Data Aquisicao: 17/09/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10143 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 5 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.791/ 0 MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD 2019/2019 COR AZUL 292,9200 5,45 0,0000 0,00 0,0186 45 CHASSI 9C2KD0810KR224203 PLACA BDK3J70 292,92 235,61 0,00 0,00
57,31 Saldo 0,00 Saldo
0,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017596 Fornecedor: TIBAGI MOTOS LTDA Data Aquisicao: 17/09/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10144 531.815/ 0 01 ANALISADOR CHEMIST 500 (O2, CO) REAPR 288,0000 5,36 0,0000 0,00 0,0186 45 1 PC ANALISADOR CHEMIST 500 288,00 231,67 0,00 0,00
56,33 Saldo 0,00 Saldo
0,64 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000130064 50 Fornecedor: ECIL PROD E SIST MED Data Aquisicao: 30/09/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10137 531.815/ 1 01 ANALISADOR CHEMIST 500 (O2, CO) REAPR 77,4400 1,44 0,0000 0,00 0,0186 45 1 CX CARTUCHO FIL CHEMIST UNIGAS 77,44 62,17 0,00 0,00
15,27 Saldo 0,00 Saldo
0,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000130064 50 Fornecedor: ECIL PROD E SIST MED Data Aquisicao: 30/09/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10138 531.815/ 2 01 ANALISADOR CHEMIST 500 (O2, CO) REAPR 44,2500 0,82 0,0000 0,00 0,0186 45 5 CD BOBINA PAPEL P/ IMPRE CHEMIST 44,25 35,40 0,00 0,00
8,85 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000130064 50 Fornecedor: ECIL PROD E SIST MED Data Aquisicao: 30/09/2019 Quantidade: 5,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10139 531.863/ 0 01 CONVERSOR CFW700 E0211T 4NB20C3 S/ FR 4.481,6400 83,46 0,0000 0,00 0,0186 44 1 CD CONVERSOR DE FREQUENCIA 4.481,64 3.556,24 0,00 0,00
925,40 Saldo 0,00 Saldo
9,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000011046 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 16/10/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10147 531.665/ 0 02 AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 22.000 264,3600 4,92 0,0000 0,00 0,0186 44 1 CD AR CONDICIONADO 264,36 209,60 0,00 0,00
54,76 Saldo 0,00 Saldo
0,58 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000042196 1 Fornecedor: AAC AR CONDICIONADO Data Aquisicao: 22/10/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10150 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 6 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.665/ 1 02 AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 22.000 351,0000 6,53 0,0000 0,00 0,0186 44 1 CD AR CONDICIONADO 351,00 278,31 0,00 0,00
72,69 Saldo 0,00 Saldo
0,78 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000042196 1 Fornecedor: AAC AR CONDICIONADO Data Aquisicao: 22/10/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10151 531.808/ 0 01 PHMETRO DE BANCADA F20-KIT DA METTLER 126,5800 2,35 0,0000 0,00 0,0186 44 1 UN PHMETRO DE BANCADA 126,58 100,19 0,00 0,00
26,39 Saldo 0,00 Saldo
0,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000112825 1 Fornecedor: METTLER TOLEDO IND E Data Aquisicao: 24/10/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10152 531.808/ 1 01 PHMETRO DE BANCADA F20-KIT DA METTLER 10,7200 0,19 0,0000 0,00 0,0186 44 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 10,72 8,27 0,00 0,00
2,45 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000291891 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 24/10/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10153 531.795/ 0 01 BOMBA MULTIESTAGIO KSB MODELO MULTITE 1.609,0300 29,96 0,0000 0,00 0,0186 43 1 PC BOMBA 1.609,03 1.250,89 0,00 0,00
358,14 Saldo 0,00 Saldo
3,56 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000115944 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 29/11/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10159 531.877/ 0 01-TURBIDIMETRO MOD.TD-300 DIGITAL PORTA 588,5800 10,96 0,0000 0,00 0,0186 42 1 CD TURBIDIMETRO MEDIDOR ANALISES 588,58 446,23 0,00 0,00
142,35 Saldo 0,00 Saldo
1,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000210732 0 Fornecedor: INSTRUTHERM INST MED Data Aquisicao: 9/12/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10161 531.907/ 0 BARREIRA DE CONTENCAO MOVEL FLUTUANTE 3.019,9300 56,23 0,0000 0,00 0,0186 42 2 UN BARREIRA CONTENCAO MOVEL FLUTU 3.019,93 2.290,41 0,00 0,00
729,52 Saldo 0,00 Saldo
6,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002636 1 Fornecedor: AQUAMEC INDUS E COME Data Aquisicao: 26/12/2019 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10172 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 7 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.907/ 1 BARREIRA DE CONTENCAO MOVEL FLUTUANTE 927,9700 17,28 0,0000 0,00 0,0186 42 1 UN BARREIRA CONTENCAO MOVEL FLUTU 927,97 703,68 0,00 0,00
224,29 Saldo 0,00 Saldo
2,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002636 1 Fornecedor: AQUAMEC INDUS E COME Data Aquisicao: 26/12/2019 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10173 531.907/ 2 BARREIRA DE CONTENCAO MOVEL FLUTUANTE 976,9100 18,19 0,0000 0,00 0,0186 42 2 UN ESTABILIZADOR PARA BARREIRAS 976,91 740,78 0,00 0,00
236,13 Saldo 0,00 Saldo
2,16 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002636 1 Fornecedor: AQUAMEC INDUS E COME Data Aquisicao: 26/12/2019 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10174 531.909/ 0 02 MOTO BOMBA HELICOIDAL PARA RETIRADA 54,6400 1,01 0,0000 0,00 0,0186 41 4 PC FLANGE 54,64 40,38 0,00 0,00
14,26 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005786 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 21/01/2020 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10190 531.909/ 1 02 MOTO BOMBA HELICOIDAL PARA RETIRADA 19,1800 0,35 0,0000 0,00 0,0186 41 4 PC REDUCAO CONCENTRICA 19,18 14,03 0,00 0,00
5,15 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005786 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 21/01/2020 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10191 531.909/ 2 02 MOTO BOMBA HELICOIDAL PARA RETIRADA 9,4700 0,17 0,0000 0,00 0,0186 41 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 9,47 6,84 0,00 0,00
2,63 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000298898 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 21/01/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10193 531.792/ 0 01 ROSCA DE CINZAS DIAMETRO 12"X 4.500,0 8.800,2000 163,88 0,0000 0,00 0,0186 40 1 UN ROSCA EXTRATORA DE CINZAS 8.800,20 6.400,61 0,00 0,00
2.399,59 Saldo 0,00 Saldo
19,45 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007415 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 5/02/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10196 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 8 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.953/ 0 01 MOTOREDUTOR SEW FAF87DRN132MP4 COMPLE 2.788,3200 51,92 0,0000 0,00 0,0186 40 1 PC MOTOREDUTOR 2.788,32 2.027,86 0,00 0,00
760,46 Saldo 0,00 Saldo
6,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000386545 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 11/02/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10205 531.953/ 1 01 MOTOREDUTOR SEW FAF87DRN132MP4 COMPLE 30,8100 0,57 0,0000 0,00 0,0186 40 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 30,81 22,21 0,00 0,00
8,60 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 001101773 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 11/02/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10206 531.969/ 0 REDE DE OXIGENIO DE DIAMETRO 1 POL DE 200 METROS NA ETE 7.998,1900 148,94 0,0000 0,00 0,0186 38 DERIVADA DO SISTEMA DE VAPORIZACAO 7.998,19 5.619,50 0,00 0,00
2.378,69 Saldo 0,00 Saldo
17,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: TRANSF Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 1/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 531.910/ 0 01 BOMBA MULTIESTAGIO KSB MODELO MULTI 1.686,1200 31,40 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD BOMBA 1.686,12 1.204,82 0,00 0,00
481,30 Saldo 0,00 Saldo
3,72 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000117574 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 3/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10207 531.317/ 0 01 MOTOREDUTOR DE VELOCIDADE SEW SA77R37 1.144,9500 21,32 0,0000 0,00 0,0186 39 1 PC MOTOREDUTOR 1.144,95 818,06 0,00 0,00
326,89 Saldo 0,00 Saldo
2,53 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000389908 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10211 531.317/ 1 01 MOTOREDUTOR DE VELOCIDADE SEW SA77R37 17,3300 0,32 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 17,33 12,18 0,00 0,00
5,15 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001143200 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10213 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 9 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.907/ 3 BARREIRA DE CONTENCAO MOVEL FLUTUANTE 891,4800 16,60 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD BARREIRA CONTENCAO MOVEL FLUTU 891,48 636,87 0,00 0,00
254,61 Saldo 0,00 Saldo
1,97 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002747 1 Fornecedor: AQUAMEC INDUS E COME Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10212 531.907/ 4 BARREIRA DE CONTENCAO MOVEL FLUTUANTE 80,9000 1,50 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 80,90 57,63 0,00 0,00
23,27 Saldo 0,00 Saldo
0,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000130744 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10214 531.909/ 3 02 MOTO BOMBA HELICOIDAL PARA RETIRADA 1.440,0000 26,81 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD BOMBA 1.440,00 1.028,93 0,00 0,00
411,07 Saldo 0,00 Saldo
3,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014549 1 Fornecedor: HELIBOMBAS IND COM B Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10229 531.909/ 4 02 MOTO BOMBA HELICOIDAL PARA RETIRADA 1.440,0000 26,81 0,0000 0,00 0,0186 39 1 PC BOMBA 1.440,00 1.028,93 0,00 0,00
411,07 Saldo 0,00 Saldo
3,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014549 1 Fornecedor: HELIBOMBAS IND COM B Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10230 531.909/ 5 02 MOTO BOMBA HELICOIDAL PARA RETIRADA 55,7700 1,03 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 55,77 39,65 0,00 0,00
16,12 Saldo 0,00 Saldo
0,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000303650 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 11/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10231 531.889/ 0 03 AERADORES SUBMERSOS MODELO HMO-30 10.151,5700 189,05 0,0000 0,00 0,0186 39 3 CD AERADOR 25CV 10.151,57 7.254,74 0,00 0,00
2.896,83 Saldo 0,00 Saldo
22,44 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000018739 1 Fornecedor: HELIBOMBAS IND COM E Data Aquisicao: 17/03/2020 Quantidade: 3,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10216 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 10 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 529.925/ 0 UMA BALANCA ANALITICA 220G SENSIB. 0,000 1.118,5200 20,83 0,0000 0,00 0,0186 39 1 UN BALANCA 1.118,52 799,20 0,00 0,00
319,32 Saldo 0,00 Saldo
2,47 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000062389 1 Fornecedor: PRO ANALISE QUIM E D Data Aquisicao: 20/03/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10217 531.948/ 0 01 - AR-CONDICIONADO 22000 BTUS 220V 135,0000 2,51 0,0000 0,00 0,0186 39 1 PC AR CONDICIONADO 135,00 96,29 0,00 0,00
38,71 Saldo 0,00 Saldo
0,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000348690 1 Fornecedor: REFRIGERACAO DUFRIO Data Aquisicao: 24/03/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10218 531.948/ 1 01 - AR-CONDICIONADO 22000 BTUS 220V 315,0000 5,86 0,0000 0,00 0,0186 39 1 PC AR CONDICIONADO 315,00 224,95 0,00 0,00
90,05 Saldo 0,00 Saldo
0,70 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000348690 1 Fornecedor: REFRIGERACAO DUFRIO Data Aquisicao: 24/03/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10219 531.965/ 0 TURBO MISTURADOR OXIGENADOR SUBMERSO MOD 332,6700 6,19 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 332,67 237,59 0,00 0,00
95,08 Saldo 0,00 Saldo
0,74 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001414 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 25/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10228 814.514/ 0 TURBO MISTURADOR OXIGENADOR SUBMERSO MOD 3.383,8600 63,01 0,0000 0,00 0,0186 39 1 PC AERADOR 25CV 3.383,86 2.418,09 0,00 0,00
965,77 Saldo 0,00 Saldo
7,48 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000018740 1 Fornecedor: HELIBOMBAS IND COM E Data Aquisicao: 25/03/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10238 531.971/ 0 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 7.021,2000 130,75 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CJ MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.021,20 5.017,55 0,00 0,00
2.003,65 Saldo 0,00 Saldo
15,52 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000131365 2 Fornecedor: IMBIL IND MAN BOMBAS Data Aquisicao: 26/03/2020 Quantidade: 1,000 CJ Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10233 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 11 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq ------------------- Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.971/ 1 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 6.011,7500 111,95 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CJ MOTOBOMBA CENTRIFUGA 6.011,75 4.296,13 0,00 0,00
1.715,62 Saldo 0,00 Saldo
13,29 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000131365 2 Fornecedor: IMBIL IND MAN BOMBAS Data Aquisicao: 26/03/2020 Quantidade: 1,000 CJ Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10234 531.971/ 2 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 178,9300 3,33 0,0000 0,00 0,0186 39 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 178,93 127,68 0,00 0,00
51,25 Saldo 0,00 Saldo
0,39 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000304860 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 26/03/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10235 814.539/ 1 01/ MODULO DE POTENCIA + MODULO DE CONTR 39,7800 0,74 0,0000 0,00 0,0186 38 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 39,78 27,78 0,00 0,00
12,00 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000171761 1 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 2/04/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10259 531.310/ 0 01 / SECADOR FX14 R$ 20.621,00 + FILTRO 4.773,4900 88,89 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC SECADOR DE AR FX14 460V 3PH 4.773,49 3.353,77 0,00 0,00
1.419,72 Saldo 0,00 Saldo
10,55 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014461 85 Fornecedor: ATLAS COPCO BRASIL L Data Aquisicao: 3/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10239 531.310/ 1 01 / SECADOR FX14 R$ 20.621,00 + FILTRO 737,5600 13,73 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC FILTRO P/ AR COMPRIMIDO 737,56 518,05 0,00 0,00 219,51 Saldo 0,00 Saldo
1,63 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014461 85 Fornecedor: ATLAS COPCO BRASIL L Data Aquisicao: 3/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10241 531.310/ 2 01 / SECADOR FX14 R$ 20.621,00 + FILTRO 39,6700 0,73 0,0000 0,00 0,0186 38 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 39,67 27,69 0,00 0,00
11,98 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000305416 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 3/04/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10243 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 12 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.539/ 0 01/ MODULO DE POTENCIA + MODULO DE CONTR 126,2300 2,35 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC INVERSOR MICROMASTER 126,23 88,55 0,00 0,00
37,68 Saldo 0,00 Saldo
0,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000112319 1 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 3/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10240 531.971/ 3 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 8,7700 0,16 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC UNIAO 8,77 6,00 0,00 0,00
2,77 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006004 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 7/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10242 531.971/ 4 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 97,0000 1,80 0,0000 0,00 0,0186 38 8 PC FLANGE 97,00 67,95 0,00 0,00
29,05 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10244 531.971/ 5 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 103,2000 1,92 0,0000 0,00 0,0186 38 6 PC FLANGE 103,20 72,35 0,00 0,00
30,85 Saldo 0,00 Saldo
0,23 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10245 531.971/ 6 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 23,0200 0,42 0,0000 0,00 0,0186 38 2 PC TE ACO CARBONO 23,02 15,94 0,00 0,00
7,08 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10246 531.971/ 7 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 14,6200 0,27 0,0000 0,00 0,0186 38 4 PC NIPLE 14,62 10,12 0,00 0,00
4,50 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10247 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 13 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.971/ 8 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 26,9100 0,50 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC VALVULA 26,91 18,69 0,00 0,00
8,22 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10248 531.971/ 9 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 438,4100 8,16 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC VALVULA 438,41 307,84 0,00 0,00
130,57 Saldo 0,00 Saldo
0,97 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10249 531.971/ 10 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 79,0400 1,47 0,0000 0,00 0,0186 38 8 PC PESTANA ACO INOX 79,04 55,34 0,00 0,00
23,70 Saldo 0,00 Saldo
0,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10250 531.971/ 11 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 154,2500 2,87 0,0000 0,00 0,0186 38 8 PC PESTANA ACO INOX 154,25 108,18 0,00 0,00
46,07 Saldo 0,00 Saldo
0,34 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006010 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 13/04/2020 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10251 531.525/ 0 2 ANALISADORES DE CONDUTIVIDADE MODELO 1 2.281,2700 42,48 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE 2.281,27 1.602,70 0,00 0,00
678,57 Saldo 0,00 Saldo
5,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000156509 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 14/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10252 531.525/ 1 2 ANALISADORES DE CONDUTIVIDADE MODELO 1 2.281,2700 42,48 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE 2.281,27 1.602,70 0,00 0,00
678,57 Saldo 0,00 Saldo
5,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000156509 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 14/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10253 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 14 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.971/ 12 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 61,2200 1,14 0,0000 0,00 0,0186 38 4 PC VALVULA 61,22 42,84 0,00 0,00
18,38 Saldo 0,00 Saldo
0,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006016 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 15/04/2020 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10254 531.971/ 13 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 861,0500 16,03 0,0000 0,00 0,0186 38 2 CD VALVULA 861,05 604,77 0,00 0,00
256,28 Saldo 0,00 Saldo
1,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006016 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 15/04/2020 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10255 531.971/ 14 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 22,2100 0,41 0,0000 0,00 0,0186 38 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 22,21 15,45 0,00 0,00 6,76 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000306069 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 15/04/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10256 814.533/ 0 01 CONJUNTO GIRANTE COMPOSTO POR ROTOR 21.540,4600 401,14 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC ROTOR 21.540,46 15.134,64 0,00 0,00
6.405,82 Saldo 0,00 Saldo
47,61 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000399 1 Fornecedor: AMERICAN FAN VENTIL Data Aquisicao: 17/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10257 814.527/ 0 1 / RELE . RELE MEDIA TENSAO..1/DIGITAL 25,5800 0,47 0,0000 0,00 0,0186 38 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 25,58 17,77 0,00 0,00
7,81 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000306249 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 21/04/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10258 814.527/ 1 1 / RELE . RELE MEDIA TENSAO..1/DIGITAL 760,7100 14,16 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC RELE 760,71 534,31 0,00 0,00
226,40 Saldo 0,00 Saldo
1,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000143293 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 21/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10261 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 15 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.971/ 19 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 584,8400 10,89 0,0000 0,00 0,0186 38 1 PC VALVULA 584,84 410,73 0,00 0,00
174,11 Saldo 0,00 Saldo
1,29 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006023 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 27/04/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10260 531.971/ 20 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 13,1100 0,24 0,0000 0,00 0,0186 38 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 13,11 9,02 0,00 0,00
4,09 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000306371 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 27/04/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10263 814.535/ 0 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 116,7400 2,17 0,0000 0,00 0,0186 38 2 UN ROLAMENTO 116,74 81,82 0,00 0,00
34,92 Saldo 0,00 Saldo
0,26 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013112 1 Fornecedor: NOVA EVEREST SUPRIM Data Aquisicao: 27/04/2020 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10262 531.794/ 0 01 MOTORREDUTOR GD70 1X27,54 EIXO SAIDA 4.860,0000 90,50 0,0000 0,00 0,0186 37 1 PC MOTOREDUTOR 4.860,00 3.354,06 0,00 0,00
1.505,94 Saldo 0,00 Saldo
10,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000118586 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 4/05/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10275 531.971/ 21 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 70,6500 1,31 0,0000 0,00 0,0186 37 4 PC FLANGE 70,65 48,59 0,00 0,00
22,06 Saldo 0,00 Saldo
0,16 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006043 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/05/2020 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10276 531.971/ 22 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 23,5500 0,43 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD FLANGE 23,55 16,06 0,00 0,00
7,49 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006043 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10277 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 16 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.971/ 23 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 88,9500 1,65 0,0000 0,00 0,0186 37 2 CD FLANGE 88,95 61,21 0,00 0,00
27,74 Saldo 0,00 Saldo
0,20 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006043 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/05/2020 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10278 531.971/ 24 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 47,6200 0,88 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD CURVA ACO CARBONO 47,62 32,70 0,00 0,00
14,92 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006043 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10279 531.971/ 25 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 12,1200 0,22 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD FLANGE 12,12 8,15 0,00 0,00
3,97 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000006043 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10280 531.971/ 26 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 13,4100 0,24 0,0000 0,00 0,0186 37 2 CD PESTANA ACO INOX 13,41 9,07 0,00 0,00
4,34 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006043 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/05/2020 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10281 814.535/ 1 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 721,5400 13,43 0,0000 0,00 0,0186 37 8 UN ROLAMENTO 721,54 497,78 0,00 0,00
223,76 Saldo 0,00 Saldo
1,60 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013155 1 Fornecedor: NOVA EVEREST SUPRIM Data Aquisicao: 8/05/2020 Quantidade: 8,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10282 814.535/ 3 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 12,6800 0,23 0,0000 0,00 0,0186 36 FRETE IMOBILIZADO NF13155 12,68 8,37 0,00 0,00
4,31 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: 000307329 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 8/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10316 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 17 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.891/ 4 SUBSTITUIR TUBOS DO POS AQUECEDOR DO 4o 1.112,6600 20,72 0,0000 0,00 0,0186 37 4 CD VEDACAO 1.112,66 767,75 0,00 0,00
344,91 Saldo 0,00 Saldo
2,46 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000028894 1 Fornecedor: SUPPORT COM ACES IND Data Aquisicao: 25/05/2020 Quantidade: 4,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10283 531.891/ 5 SUBSTITUIR TUBOS DO POS AQUECEDOR DO 4o 17,2100 0,32 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 17,21 11,68 0,00 0,00
5,53 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000307997 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 25/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10284 531.891/ 6 SUBSTITUIR TUBOS DO POS AQUECEDOR DO 4o 12,4000 0,23 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 12,40 8,41 0,00 0,00
3,99 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000054116 1 Fornecedor: ULTRAPRESS CARGAS LT Data Aquisicao: 25/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10285 531.720/ 0 1000 LITROS DE RESINA INERTE IP4 PUROLIT 111,6600 2,07 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 111,66 76,87 0,00 0,00
34,79 Saldo 0,00 Saldo
0,25 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000524318 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10291 531.886/ 0 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 2.430,8100 45,26 0,0000 0,00 0,0186 37 550 L RESINA FORTEMENTE CATIONICA 2.430,81 1.677,50 0,00 0,00
753,31 Saldo 0,00 Saldo
5,38 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007154 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 550,000 L Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10286 531.886/ 1 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 1.171,2800 21,81 0,0000 0,00 0,0186 37 150 L RESINA INERTE IP4 1.171,28 808,18 0,00 0,00
363,10 Saldo 0,00 Saldo
2,59 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007154 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 150,000 L Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10287 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 18 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.886/ 2 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 1.223,6700 22,78 0,0000 0,00 0,0186 37 300 L RESINA FORTEMENTE CATIONICA 1.223,67 844,35 0,00 0,00
379,32 Saldo 0,00 Saldo
2,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007154 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 300,000 L Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10288 531.886/ 3 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 1.151,3700 21,44 0,0000 0,00 0,0186 37 150 L RESINA INERTE IP4 1.151,37 794,48 0,00 0,00
356,89 Saldo 0,00 Saldo
2,54 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007173 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 150,000 L Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10289 531.886/ 4 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 8.480,2900 157,92 0,0000 0,00 0,0186 37 1000 L RESINA FORTEMENTE ANIONICA 8.480,29 5.852,67 0,00 0,00
2.627,62 Saldo 0,00 Saldo
18,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007173 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 1000,000 L Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10290 531.886/ 5 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 92,0700 1,71 0,0000 0,00 0,0186 37 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 92,07 63,35 0,00 0,00
28,72 Saldo 0,00 Saldo
0,20 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000523787 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 27/05/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10292 531.891/ 7 SUBSTITUIR TUBOS DO POS AQUECEDOR DO 4o 6.058,5300 112,82 0,0000 0,00 0,0186 37 100 BR TUBO ACO INOX 6.058,53 4.181,25 0,00 0,00
1.877,28 Saldo 0,00 Saldo
13,39 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000957 1 Fornecedor: HIDRO CONEXOES VALV Data Aquisicao: 28/05/2020 Quantidade: 100,000 BR Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10294 531.892/ 0 SUBSTITUIR TUBOS DO POS AQUECEDOR DO 5o 6.058,5300 112,82 0,0000 0,00 0,0186 37 100 BR TUBO ACO INOX 6.058,53 4.181,25 0,00 0,00
1.877,28 Saldo 0,00 Saldo
13,39 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000957 1 Fornecedor: HIDRO CONEXOES VALV Data Aquisicao: 28/05/2020 Quantidade: 100,000 BR Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10295 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 19 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.894/ 0 SUBSTITUIR TUBOS E ESPELHOS DO TROCADOR 24.014,5200 447,22 0,0000 0,00 0,0186 37 4347 M TUBO ACO INOX 24.014,52 16.574,02 0,00 0,00
7.440,50 Saldo 0,00 Saldo
53,08 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000000958 1 Fornecedor: HIDRO CONEXOES VALV Data Aquisicao: 28/05/2020 Quantidade: 4347,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10293 814.535/ 4 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 494,5100 9,20 0,0000 0,00 0,0186 36 8 CD MANCAL 494,51 333,00 0,00 0,00
161,51 Saldo 0,00 Saldo
1,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013256 1 Fornecedor: NOVA EVEREST SUPRIM Data Aquisicao: 1/06/2020 Quantidade: 8,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10328 531.894/ 2 SUBSTITUIR TUBOS E ESPELHOS DO TROCADOR 227,9700 4,24 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC CHAPA ACO CARBONO 227,97 153,42 0,00 0,00
74,55 Saldo 0,00 Saldo
0,50 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000070830 1 Fornecedor: ACOS PINHAIS LTDA Data Aquisicao: 5/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10329 531.971/ 32 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 27,2300 0,50 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC REDUCAO EXCENTRICA 27,23 18,20 0,00 0,00
9,03 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005208 1 Fornecedor: RED STEEL IND COM AC Data Aquisicao: 12/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10330 531.971/ 33 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 240,4900 4,47 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC VALVULA 240,49 161,82 0,00 0,00
78,67 Saldo 0,00 Saldo
0,54 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005208 1 Fornecedor: RED STEEL IND COM AC Data Aquisicao: 12/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10331 531.971/ 34 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 670,3000 12,48 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC VALVULA 670,30 451,43 0,00 0,00 218,87 Saldo 0,00 Saldo
1,48 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005207 1 Fornecedor: RED STEEL IND COM AC Data Aquisicao: 12/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10332 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 20 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.649/ 3 COMPRA DE DUAS MAQUINAS MOTOSSERRA PARA 171,4900 3,19 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC MOTOSSERRA 171,49 115,33 0,00 0,00
56,16 Saldo 0,00 Saldo
0,38 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000073712 1 Fornecedor: DIAFER LTDA Data Aquisicao: 18/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10333 531.886/ 6 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 24.640,0000 458,86 0,0000 0,00 0,0186 36 3050 L RESINA FORTEMENTE ANIONICA 24.640,00 16.600,47 0,00 0,00
8.039,53 Saldo 0,00 Saldo
54,47 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007199 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 24/06/2020 Quantidade: 3050,000 L Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10344 531.886/ 7 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 8.409,8500 156,61 0,0000 0,00 0,0186 36 1150 LT RESINA INERTE IP4 8.409,85 5.665,76 0,00 0,00
2.744,09 Saldo 0,00 Saldo
18,59 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007199 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 24/06/2020 Quantidade: 1150,000 LT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10345 531.886/ 8 ELEMENTO FILTRANTE: 1575 LITROS RESINAS 4.869,5700 90,68 0,0000 0,00 0,0186 36 1275 LT RESINA FORTEMENTE CATIONICA 4.869,57 3.280,58 0,00 0,00
1.588,99 Saldo 0,00 Saldo
10,76 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007199 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 24/06/2020 Quantidade: 1275,000 LT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10346 814.519/ 0 MOTOR W22 IR3 PREMIUM 150 CV 8P 4T 315 S 412,3000 7,67 0,0000 0,00 0,0186 36 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 412,30 277,59 0,00 0,00
134,71 Saldo 0,00 Saldo
0,91 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000526104 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 24/06/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10337 531.971/ 35 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 166,2000 3,09 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC VALVULA 166,20 111,81 0,00 0,00
54,39 Saldo 0,00 Saldo
0,37 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005198 1 Fornecedor: RED STEEL IND COM AC Data Aquisicao: 26/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10338 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 21 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.971/ 36 02 CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA DOSAGEM DE L 11,2000 0,20 0,0000 0,00 0,0186 36 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 11,20 7,36 0,00 0,00
3,84 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000309389 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 26/06/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10339 814.544/ 0 01 / PORTA LAMINAS KADANT JOHSON CN32049 7.301,8500 135,98 0,0000 0,00 0,0186 36 1 PC PORTA-LAMINAS 7.301,85 4.919,30 0,00 0,00
2.382,55 Saldo 0,00 Saldo
16,14 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000033973 2 Fornecedor: KADANT SOUTH AMERICA Data Aquisicao: 29/06/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10342 814.544/ 1 01 / PORTA LAMINAS KADANT JOHSON CN32049 263,2900 4,90 0,0000 0,00 0,0186 36 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 263,29 177,20 0,00 0,00
86,09 Saldo 0,00 Saldo
0,58 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001491 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 29/06/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10343 814.523/ 0 SUBSTITUIR TAMBOR ROTATIVO E VALVULA DE 4.307,5900 80,21 0,0000 0,00 0,0186 35 1 UN VALVULA 4.307,59 2.831,74 0,00 0,00
1.475,85 Saldo 0,00 Saldo
9,53 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000018210 1 Fornecedor: IPPEL EQUIPAMENTOS L Data Aquisicao: 3/07/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10347 814.567/ 0 01, REGULADOR DE TENSAO DIGITAL GRAMEYER 6.181,4600 115,11 0,0000 0,00 0,0186 35 1 PC CONTROLADOR 6.181,46 4.063,64 0,00 0,00
2.117,82 Saldo 0,00 Saldo
13,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001535 1 Fornecedor: PEGASUS TECHNOLOGY E Data Aquisicao: 21/07/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10352 814.568/ 0 SUBSTITUICAO APARELHO DE AR CONDICIONADO 290,7300 5,41 0,0000 0,00 0,0186 35 1 PC CONDICIONADOR DE AR 290,73 190,95 0,00 0,00
99,78 Saldo 0,00 Saldo
0,64 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000263281 5 Fornecedor: FRIGELAR COM E INDUS Data Aquisicao: 21/07/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10349 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 22 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.535/ 12 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 333,0000 6,20 0,0000 0,00 0,0186 35 10 PC CHAPA DE FIXACAO 333,00 218,73 0,00 0,00
114,27 Saldo 0,00 Saldo
0,73 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009954 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 30/07/2020 Quantidade: 10,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10350 814.563/ 0 1 / MOTOSSERRA STIHL 382 COM SABRE DE 40 165,7500 3,08 0,0000 0,00 0,0186 34 1 CD MOTOSSERRA 165,75 106,48 0,00 0,00
59,27 Saldo 0,00 Saldo
0,37 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000089113 1 Fornecedor: CASSEL IRMAOS MAIO L Data Aquisicao: 10/08/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10354 814.577/ 0 1 - CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO 78,8400 1,46 0,0000 0,00 0,0186 33 1 UN CADEIRA GIRATORIA 78,84 49,38 0,00 0,00
29,46 Saldo 0,00 Saldo
0,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008995 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 1/09/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10372 814.535/ 26 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 702,6000 13,08 0,0000 0,00 0,0186 33 6 UN ROLAMENTO 702,60 441,44 0,00 0,00 261,16 Saldo 0,00 Saldo
1,55 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000041826 1 Fornecedor: ROLESTE ROLAMENTOS L Data Aquisicao: 16/09/2020 Quantidade: 6,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10374 814.601/ 0 01 - CONJUNTO MOTOBOMBA MAGNETICA NH-401 645,2400 12,01 0,0000 0,00 0,0186 33 1 CD BOMBA 645,24 405,36 0,00 0,00
239,88 Saldo 0,00 Saldo
1,43 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000055753 0 Fornecedor: BOMAX NO BRASIL EQUI Data Aquisicao: 17/09/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10375 814.541/ 0 01 BOMBA MODELO HYDROBLOC MB 503 5CV 2P 365,4700 6,80 0,0000 0,00 0,0186 33 1 PC BOMBA 365,47 229,52 0,00 0,00
135,95 Saldo 0,00 Saldo
0,81 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000119223 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 21/09/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10379 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 23 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.587/ 0 01 - REGULADOR DE TENSAO GRAMEYER MODELO 6.181,4600 115,11 0,0000 0,00 0,0186 33 1 PC CONTROLADOR 6.181,46 3.884,83 0,00 0,00
2.296,63 Saldo 0,00 Saldo
13,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001715 1 Fornecedor: PEGASUS TECHNOLOGY E Data Aquisicao: 21/09/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10376 814.587/ 1 01 - REGULADOR DE TENSAO GRAMEYER MODELO 39,5800 0,73 0,0000 0,00 0,0186 33 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 39,58 24,70 0,00 0,00
14,88 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001318755 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 21/09/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10380 814.600/ 0 01 - CONJUNTO MOTOBOMBA MAXBLOC LS 421/2 713,9000 13,29 0,0000 0,00 0,0186 33 1 CD BOMBA 713,90 448,51 0,00 0,00
265,39 Saldo 0,00 Saldo
1,58 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000055752 0 Fornecedor: BOMAX NO BRASIL EQUI Data Aquisicao: 21/09/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10377 814.600/ 1 01 - CONJUNTO MOTOBOMBA MAXBLOC LS 421/2 26,9000 0,50 0,0000 0,00 0,0186 33 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 26,90 16,72 0,00 0,00
10,18 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000307630 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 21/09/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10378 814.651/ 0 02 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 534,3100 9,95 0,0000 0,00 0,0186 32 2 UN COMPUTADOR 534,31 326,18 0,00 0,00
208,13 Saldo 0,00 Saldo
1,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000080619 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 1/10/2020 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10382 814.670/ 0 01 / INVERSOR DE FREQUENCIA CFW700 C58P5 1.200,0600 22,34 0,0000 0,00 0,0186 32 1 PC INVERSOR MICROMASTER 1.200,06 732,84 0,00 0,00
467,22 Saldo 0,00 Saldo
2,66 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000020987 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 5/10/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10383 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 24 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.575/ 0 01 MOTOREDUTOR SEW FA87/G DRN132MP4(9,2K 27,1800 0,50 0,0000 0,00 0,0186 32 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 27,18 16,45 0,00 0,00
10,73 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001333526 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 6/10/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10386 814.575/ 1 01 MOTOREDUTOR SEW FA87/G DRN132MP4(9,2K 2.053,5000 38,24 0,0000 0,00 0,0186 32 1 PC MOTOREDUTOR 2.053,50 1.254,09 0,00 0,00
799,41 Saldo 0,00 Saldo
4,54 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000413528 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 6/10/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10387 814.595/ 0 02 MOTOREDUTORES DE VELOCIDADE SEW 87 RE 2.281,1900 42,48 0,0000 0,00 0,0186 32 2 PC MOTOREDUTOR 2.281,19 1.393,20 0,00 0,00
887,99 Saldo 0,00 Saldo
5,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000413643 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 6/10/2020 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10384 814.595/ 1 02 MOTOREDUTORES DE VELOCIDADE SEW 87 RE 28,3000 0,52 0,0000 0,00 0,0186 32 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 28,30 17,12 0,00 0,00
11,18 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 001335394 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 6/10/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10385 531.603/ 1 1 - MEDIDOR DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXI 1.083,7400 20,18 0,0000 0,00 0,0186 32 1 UN ANALISADOR DE DBO 1.083,74 661,77 0,00 0,00
421,97 Saldo 0,00 Saldo
2,39 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000778212 1 Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA SA Data Aquisicao: 8/10/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10396 531.603/ 2 1 - MEDIDOR DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXI 42,5900 0,79 0,0000 0,00 0,0186 32 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 42,59 25,83 0,00 0,00
16,76 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000549678 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 8/10/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10397 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 25 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.586/ 0 01 BETONEIRA 400L COM MOTOR MONOFASICO 298,0600 5,55 0,0000 0,00 0,0186 32 1 UN BETONEIRA 400L 298,06 181,89 0,00 0,00
116,17 Saldo 0,00 Saldo
0,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001929498 1 Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS C Data Aquisicao: 8/10/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10391 814.592/ 0 1 / SOPRADOR BR 800 590,2200 10,99 0,0000 0,00 0,0186 32 1 PC SOPRADOR DE AR 590,22 360,33 0,00 0,00
229,89 Saldo 0,00 Saldo
1,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001932053 1 Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS C Data Aquisicao: 9/10/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10389 814.654/ 1 01 - NOTE HP 240 G7 I5-8250U W10 P 8GB 2 456,0000 8,49 0,0000 0,00 0,0186 32 1 UN NOTEBOOK 456,00 278,40 0,00 0,00
177,60 Saldo 0,00 Saldo
1,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000081103 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 14/10/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10392 814.654/ 2 01 - NOTE HP 240 G7 I5-8250U W10 P 8GB 2 5,0800 0,09 0,0000 0,00 0,0186 32 2 UN MOCHILA P/ NOTEBOOK 5,08 2,94 0,00 0,00
2,14 Saldo 0,00 Saldo
0,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000081103 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 14/10/2020 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10393 814.596/ 0 02 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 423,8100 7,89 0,0000 0,00 0,0186 32 2 CD COMPUTADOR 423,81 258,71 0,00 0,00
165,10 Saldo 0,00 Saldo
0,93 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000081179 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 15/10/2020 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10394 814.535/ 28 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 405,6500 7,55 0,0000 0,00 0,0186 32 6 PC MANCAL 405,65 247,59 0,00 0,00
158,06 Saldo 0,00 Saldo
0,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000186657 1 Fornecedor: IRSA ROLAMENTOS SA Data Aquisicao: 23/10/2020 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10395 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 26 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 529.925/ 1 UMA BALANCA ANALITICA 220G SENSIB. 0,000 25,3000 0,47 0,0000 0,00 0,0186 31 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 25,30 14,91 0,00 0,00
10,39 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000322527 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 6/11/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10399 814.537/ 0 01 MOTOREDUTOR SEW MODELO R87 REDUCAO D 853,9800 15,90 0,0000 0,00 0,0186 31 1 PC MOTOREDUTOR 853,98 506,85 0,00 0,00
347,13 Saldo 0,00 Saldo
1,89 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000419843 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 11/11/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10400 814.537/ 1 01 MOTOREDUTOR SEW MODELO R87 REDUCAO D 20,5300 0,38 0,0000 0,00 0,0186 31 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 20,53 12,00 0,00 0,00
8,53 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001391152 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 11/11/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10401 531.768/ 0 01 (UM) MOTOREDUTOR SEW FA77/G DRN132LP4 1.254,4400 23,36 0,0000 0,00 0,0186 31 1 PC MOTOREDUTOR 1.254,44 744,57 0,00 0,00
509,87 Saldo 0,00 Saldo
2,77 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000420264 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 20/11/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10402 814.535/ 29 REFORMA PARCIAL DA PRENSA DE LODO FILL P 2.623,3500 48,85 0,0000 0,00 0,0186 31 3 PC ROLO GUIA FELTRO 2.623,35 1.557,25 0,00 0,00
1.066,10 Saldo 0,00 Saldo
5,80 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000018976 1 Fornecedor: IPPEL EQUIPAMENTOS L Data Aquisicao: 30/11/2020 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10405 814.673/ 3 TROCA DO REVESTIMENTO DO ROLO DA NIPCO 44,7800 0,83 0,0000 0,00 0,0186 31 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 44,78 26,43 0,00 0,00
18,35 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000333750 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 30/11/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10406 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 27 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.673/ 4 TROCA DO REVESTIMENTO DO ROLO DA NIPCO 7.632,6500 142,14 0,0000 0,00 0,0186 31 2 PC RETENTOR 7.632,65 4.531,22 0,00 0,00
3.101,43 Saldo 0,00 Saldo
16,87 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013866 1 Fornecedor: ACIPLAS COMERCIO DE Data Aquisicao: 30/11/2020 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10408 814.686/ 0 RADIO CONTROLE ECO 516 PC 2.4GHZ 42240VA 4.294,1200 79,96 0,0000 0,00 0,0186 30 1 PC RADIO PORTATIL 4.294,12 2.475,10 0,00 0,00
1.819,02 Saldo 0,00 Saldo
9,50 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000036602 0 Fornecedor: ACR SISTEMAS INDUSTR Data Aquisicao: 2/12/2020 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10411 814.705/ 0 AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PISTAO MODELO 4.149,1000 77,26 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD BOMBA 4.149,10 2.391,49 0,00 0,00
1.757,61 Saldo 0,00 Saldo
9,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000030524 5 Fornecedor: FLUIPRESS AUTOMACAO Data Aquisicao: 2/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10409 814.682/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 345,5800 6,43 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD COMPUTADOR 345,58 199,06 0,00 0,00
146,52 Saldo 0,00 Saldo
0,76 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000088299 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 8/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10412 814.703/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 17,4900 0,32 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD COMPUTADOR 17,49 9,95 0,00 0,00
7,54 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000088562 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 8/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10413 814.703/ 1 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 101,1500 1,88 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD MONITOR LCD 101,15 58,19 0,00 0,00
42,96 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000088562 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 8/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10414 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 28 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.703/ 3 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 405,6500 7,55 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD COMPUTADOR 405,65 233,66 0,00 0,00
171,99 Saldo 0,00 Saldo
0,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000088562 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 8/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10416 814.714/ 0 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 1.142,6000 21,27 0,0000 0,00 0,0186 30 25 M CORREIA TRANSPORTADORA 1.142,60 658,46 0,00 0,00
484,14 Saldo 0,00 Saldo
2,53 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000177145 1 Fornecedor: SODIVEL HIDR E VEDAC Data Aquisicao: 11/12/2020 Quantidade: 25,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10417 814.714/ 3 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 213,5100 3,97 0,0000 0,00 0,0186 30 2 UN ROLAMENTO 213,51 122,90 0,00 0,00
90,61 Saldo 0,00 Saldo
0,47 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000043173 1 Fornecedor: ROLESTE ROLAMENTOS L Data Aquisicao: 16/12/2020 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10418 814.685/ 0 1 TANQUE HORIZONTAL EM PLASTICO REFORCAD 6.730,8000 125,34 0,0000 0,00 0,0186 30 1 UN TANQUE DE PLASTICO 6.730,80 3.879,67 0,00 0,00
2.851,13 Saldo 0,00 Saldo
14,88 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002701 1 Fornecedor: TECNIPLAS EQUI EM CO Data Aquisicao: 23/12/2020 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10419 814.685/ 1 1 TANQUE HORIZONTAL EM PLASTICO REFORCAD 467,4000 8,70 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 467,40 269,29 0,00 0,00
198,11 Saldo 0,00 Saldo
1,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001769 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 23/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10420 814.686/ 1 RADIO CONTROLE ECO 516 PC 2.4GHZ 42240VA 27,2400 0,50 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 27,24 15,58 0,00 0,00
11,66 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000325042 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 29/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10421 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 29 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.668/ 2 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 193,1700 3,59 0,0000 0,00 0,0186 30 1 CD COMPUTADOR 193,17 111,19 0,00 0,00
81,98 Saldo 0,00 Saldo
0,43 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000083393 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 30/12/2020 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10422 814.691/ 0 02 - MONITOR LCD 18,5 POL 135,7100 2,52 0,0000 0,00 0,0186 30 2 UN MONITOR LCD 135,71 78,06 0,00 0,00
57,65 Saldo 0,00 Saldo
0,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000087843 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 30/12/2020 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10423 814.578/ 0 01 BOMBA MODELO FTI DB22 688,0100 12,81 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC MOTOBOMBA CENTRIFUGA 688,01 384,98 0,00 0,00
303,03 Saldo 0,00 Saldo
1,52 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000015580 1 Fornecedor: TETRALON IND COM EQ Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10424 814.652/ 0 01 - MOTOBOMBA CENTRIFUGA COM SISTEMA DE 1.709,9300 31,84 0,0000 0,00 0,0186 29 1 CD BOMBA 1.709,93 957,01 0,00 0,00
752,92 Saldo 0,00 Saldo
3,78 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003008 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10425 814.653/ 0 01 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA MRSVF 1.795,2900 33,43 0,0000 0,00 0,0186 29 1 CD BOMBA 1.795,29 1.004,79 0,00 0,00
790,50 Saldo 0,00 Saldo
3,97 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003009 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10426 814.659/ 1 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 382,4700 7,12 0,0000 0,00 0,0186 29 15 PC MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADA 382,47 213,99 0,00 0,00
168,48 Saldo 0,00 Saldo
0,84 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 15,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10430 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 30 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq ------------------- Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.659/ 2 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 312,9300 5,82 0,0000 0,00 0,0186 29 15 PC MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADA 312,93 175,03 0,00 0,00
137,90 Saldo 0,00 Saldo
0,69 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 15,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10431 814.659/ 3 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 9,6500 0,17 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC CONEXAO RETA 9,65 5,21 0,00 0,00
4,44 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10432 814.659/ 4 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 8,8800 0,16 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC CONEXAO RETA 8,88 4,87 0,00 0,00
4,01 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10433 814.659/ 5 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 749,1100 13,95 0,0000 0,00 0,0186 29 7 PC CONEXAO RETA 749,11 419,19 0,00 0,00
329,92 Saldo 0,00 Saldo
1,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 7,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10434 814.659/ 6 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 789,6700 14,70 0,0000 0,00 0,0186 29 7 PC CONEXAO RETA 789,67 441,90 0,00 0,00 347,77 Saldo 0,00 Saldo
1,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 7,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10435 814.659/ 7 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 54,0800 1,00 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC FLANGE 54,08 30,11 0,00 0,00
23,97 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10436 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 31 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.659/ 8 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 23,1800 0,43 0,0000 0,00 0,0186 29 4 PC PRENDEDOR PARA MANGUEIRA 23,18 12,84 0,00 0,00
10,34 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10437 814.659/ 9 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 57,9500 1,07 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC FLANGE 57,95 32,30 0,00 0,00
25,65 Saldo 0,00 Saldo
0,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003007 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 5/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10438 814.659/ 0 01 - MOTO-BOMBA CENTRIFUGA FLUTUANTE MOD 313,1900 5,83 0,0000 0,00 0,0186 29 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 313,19 175,17 0,00 0,00
138,02 Saldo 0,00 Saldo
0,69 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 028961992 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 11/01/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10427 814.725/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 189,3000 3,52 0,0000 0,00 0,0186 29 1 UN COMPUTADOR 189,30 105,84 0,00 0,00
83,46 Saldo 0,00 Saldo
0,42 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000093010 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 11/01/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10428 814.726/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 189,3000 3,52 0,0000 0,00 0,0186 29 1 UN COMPUTADOR 189,30 105,84 0,00 0,00
83,46 Saldo 0,00 Saldo
0,42 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000092788 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 11/01/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10429 814.733/ 0 BOMBA DE ENGRENAGEM - ZP 120 PARA ACOPLA 2.160,0000 40,22 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC BOMBA 2.160,00 1.208,92 0,00 0,00
951,08 Saldo 0,00 Saldo
4,78 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009260 1 Fornecedor: POWER MASTER TEC A E Data Aquisicao: 15/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10439 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 32 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.748/ 0 01 / RELE DE MONITORAMENTO REF615 / GUIL 674,1200 12,55 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC RELE 674,12 377,21 0,00 0,00
296,91 Saldo 0,00 Saldo
1,49 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000152967 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 19/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10440 814.748/ 1 01 / RELE DE MONITORAMENTO REF615 / GUIL 216,6900 4,03 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC RELE 216,69 121,17 0,00 0,00
95,52 Saldo 0,00 Saldo
0,48 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000152967 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 19/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10441 814.748/ 2 01 / RELE DE MONITORAMENTO REF615 / GUIL 190,0100 3,53 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC RELE 190,01 106,20 0,00 0,00
83,81 Saldo 0,00 Saldo
0,42 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000152967 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 19/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10442 814.578/ 1 01 BOMBA MODELO FTI DB22 27,6200 0,51 0,0000 0,00 0,0186 29 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 27,62 15,32 0,00 0,00
12,30 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001113844 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 20/01/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10444 814.733/ 1 BOMBA DE ENGRENAGEM - ZP 120 PARA ACOPLA 26,7700 0,49 0,0000 0,00 0,0186 29 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 26,77 14,85 0,00 0,00
11,92 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000328828 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 20/01/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10443 814.714/ 6 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 337,4300 6,28 0,0000 0,00 0,0186 29 13 PC ROLO PUXADOR 337,43 188,71 0,00 0,00
148,72 Saldo 0,00 Saldo
0,74 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001273 0 Fornecedor: EQUIMEX METALURGICA Data Aquisicao: 22/01/2021 Quantidade: 13,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10447 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 33 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.748/ 3 01 / RELE DE MONITORAMENTO REF615 / GUIL 35,9000 0,66 0,0000 0,00 0,0186 29 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 35,90 19,94 0,00 0,00
15,96 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000329293 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 26/01/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10448 814.760/ 0 AQUISICAO DE UMA CHAVE SOFT STARTER SSW0 1.476,0000 27,48 0,0000 0,00 0,0186 29 1 PC SOFT STARTER 1.476,00 826,05 0,00 0,00
649,95 Saldo 0,00 Saldo
3,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000024788 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 26/01/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10450 814.692/ 3 01 - MICROCOMPUTADOR NTC PC I3 4139 PRIC 423,0400 7,87 0,0000 0,00 0,0186 29 1 UN COMPUTADOR 423,04 236,64 0,00 0,00
186,40 Saldo 0,00 Saldo
0,94 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000095314 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 29/01/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10451 814.692/ 4 01 - MICROCOMPUTADOR NTC PC I3 4139 PRIC 31,6000 0,58 0,0000 0,00 0,0186 29 1 UN PLACA PCI 31,60 17,55 0,00 0,00
14,05 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000095314 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 29/01/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10452 814.756/ 0 02 - CADEIRA GIRATORIA TIPO ESCRITORIO - 95,7600 1,78 0,0000 0,00 0,0186 29 2 UN CADEIRA GIRATORIA 95,76 53,48 0,00 0,00
42,28 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009264 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 29/01/2021 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10455 814.721/ 0 DOIS EIXOS EXPANSIVEIS 2.165,8500 40,33 0,0000 0,00 0,0186 28 2 PC EIXO 2.165,85 1.176,19 0,00 0,00
989,66 Saldo 0,00 Saldo
4,79 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006795 1 Fornecedor: G BECKER IND COM PEC Data Aquisicao: 2/02/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10456 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 34 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.730/ 0 01 BOMBA HIDRAULICA REXROTH MODELO:A10VS 4.182,3000 77,88 0,0000 0,00 0,0186 28 1 UN BOMBA 4.182,30 2.271,36 0,00 0,00
1.910,94 Saldo 0,00 Saldo
9,25 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000030901 5 Fornecedor: FLUIPRESS AUTOMACAO Data Aquisicao: 2/02/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10457 814.721/ 1 DOIS EIXOS EXPANSIVEIS 94,6800 1,76 0,0000 0,00 0,0186 28 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 94,68 51,30 0,00 0,00
43,38 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002682 0 Fornecedor: FALOG LOGISTICA E TR Data Aquisicao: 3/02/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10458 814.721/ 2 DOIS EIXOS EXPANSIVEIS 50,0600 0,93 0,0000 0,00 0,0186 28 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 50,06 27,06 0,00 0,00
23,00 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001469639 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 3/02/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10488 814.681/ 0 01 MOTOREDUTOR SEW R87 REDUCAO 1:21,51 C 1.140,5900 21,24 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC MOTOREDUTOR 1.140,59 619,36 0,00 0,00
521,23 Saldo 0,00 Saldo
2,52 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000431575 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 4/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10460 814.778/ 0 03 - MONITOR LCD 19e#147; 303,4500 5,65 0,0000 0,00 0,0186 28 3 UN MONITOR LCD 303,45 164,67 0,00 0,00
138,78 Saldo 0,00 Saldo
0,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000095545 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 4/02/2021 Quantidade: 3,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10463 814.781/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 101,1500 1,88 0,0000 0,00 0,0186 28 1 UN MONITOR LCD 101,15 54,83 0,00 0,00
46,32 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000095584 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 4/02/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10461 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 35 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.781/ 1 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 183,5100 3,41 0,0000 0,00 0,0186 28 1 UN COMPUTADOR 183,51 99,55 0,00 0,00
83,96 Saldo 0,00 Saldo
0,41 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000095584 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 4/02/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10462 814.681/ 1 01 MOTOREDUTOR SEW R87 REDUCAO 1:21,51 C 15,5100 0,28 0,0000 0,00 0,0186 28 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 15,51 8,28 0,00 0,00
7,23 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001493838 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 5/02/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10466 814.714/ 8 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 151,2000 2,81 0,0000 0,00 0,0186 28 2 UN ROLAMENTO 151,20 81,96 0,00 0,00
69,24 Saldo 0,00 Saldo
0,34 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000043804 1 Fornecedor: ROLESTE ROLAMENTOS L Data Aquisicao: 5/02/2021 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10465 814.748/ 4 01 / RELE DE MONITORAMENTO REF615 / GUIL 166,9600 3,10 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC ISOLADOR 166,96 90,55 0,00 0,00
76,41 Saldo 0,00 Saldo
0,37 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000153519 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 5/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10464 814.714/ 9 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 39,6900 0,73 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC MANCAL 39,69 21,42 0,00 0,00
18,27 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000672583 1 Fornecedor: ROMACO COML IMP ROLA Data Aquisicao: 9/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10469 814.714/ 10 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 47,8100 0,89 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC MANCAL 47,81 25,82 0,00 0,00
21,99 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000672583 1 Fornecedor: ROMACO COML IMP ROLA Data Aquisicao: 9/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10470 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 36 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.717/ 0 01 - TROCADOR DE CALOR 290,8000 5,41 0,0000 0,00 0,0186 28 12 PC FLANGE 290,80 157,80 0,00 0,00
133,00 Saldo 0,00 Saldo
0,64 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007022 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 9/02/2021 Quantidade: 12,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10468 814.748/ 5 01 / RELE DE MONITORAMENTO REF615 / GUIL 14,5900 0,27 0,0000 0,00 0,0186 28 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 14,59 7,79 0,00 0,00
6,80 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000330865 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 9/02/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10467 814.717/ 2 01 - TROCADOR DE CALOR 97,7300 1,82 0,0000 0,00 0,0186 28 12 PC CURVA 97,73 52,97 0,00 0,00
44,76 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007054 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 12/02/2021 Quantidade: 12,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10472 814.795/ 6 01MARTELETE ROMPEDOR TEX 150 PE ATLA 657,0000 12,23 0,0000 0,00 0,0186 28 50 M MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADA 657,00 356,69 0,00 0,00
300,31 Saldo 0,00 Saldo
1,45 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000179722 1 Fornecedor: SODIVEL HIDR E VEDAC Data Aquisicao: 12/02/2021 Quantidade: 50,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10471 814.763/ 0 AQUISICAO DE UM CONTROLADOR CD 600 PLUS 3.481,2400 64,83 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC CONTROLADOR 3.481,24 1.890,61 0,00 0,00
1.590,63 Saldo 0,00 Saldo
7,69 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017804 1 Fornecedor: NOVA SMAR S/A Data Aquisicao: 17/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10473 814.763/ 1 AQUISICAO DE UM CONTROLADOR CD 600 PLUS 29,1900 0,54 0,0000 0,00 0,0186 28 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 29,19 15,72 0,00 0,00
13,47 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 029450876 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 19/02/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10474 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 37 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.757/ 0 01 - MAQUINA ENVOLVEDORA (STRECH), SEMIA 4.032,8700 75,10 0,0000 0,00 0,0186 28 1 UN PALETIZADOR AUTOMATICO 4.032,87 2.190,21 0,00 0,00
1.842,66 Saldo 0,00 Saldo
8,91 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009039 1 Fornecedor: SUPPLYPACK IND COM E Data Aquisicao: 24/02/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10475 814.757/ 1 01 - MAQUINA ENVOLVEDORA (STRECH), SEMIA 3.419,8900 63,68 0,0000 0,00 0,0186 28 1 UN CORTINA DE LUZ 3.419,89 1.857,30 0,00 0,00
1.562,59 Saldo 0,00 Saldo
7,56 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009039 1 Fornecedor: SUPPLYPACK IND COM E Data Aquisicao: 24/02/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10478 814.757/ 2 01 - MAQUINA ENVOLVEDORA (STRECH), SEMIA 294,4800 5,48 0,0000 0,00 0,0186 28 1 UN CHAPA METALICA 294,48 159,82 0,00 0,00
134,66 Saldo 0,00 Saldo
0,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009039 1 Fornecedor: SUPPLYPACK IND COM E Data Aquisicao: 24/02/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10479 814.689/ 0 AQUISICAO DE UMA IHM PARA MONITORAMENTO 3.036,6400 56,55 0,0000 0,00 0,0186 28 1 CD IHM (INTERFACE HOMEM MAQUINA) 3.036,64 1.649,11 0,00 0,00
1.387,53 Saldo 0,00 Saldo
6,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002276 1 Fornecedor: PEGASUS TECHNOLOGY E Data Aquisicao: 25/02/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10477 814.754/ 0 01 - PENEIRA VIBRATORIA 11,3700 0,21 0,0000 0,00 0,0186 28 2 PC FLANGE 11,37 6,08 0,00 0,00
5,29 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007130 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 25/02/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10480 814.754/ 1 01 - PENEIRA VIBRATORIA 17,6100 0,32 0,0000 0,00 0,0186 28 2 PC FLANGE 17,61 9,42 0,00 0,00
8,19 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007130 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 25/02/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10481 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 38 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.754/ 2 01 - PENEIRA VIBRATORIA 22,8600 0,42 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC CURVA 22,86 12,29 0,00 0,00 10,57 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007130 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 25/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10482 814.754/ 3 01 - PENEIRA VIBRATORIA 8,7500 0,16 0,0000 0,00 0,0186 28 1 PC CURVA 8,75 4,63 0,00 0,00
4,12 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007130 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 25/02/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10483 814.717/ 4 01 - TROCADOR DE CALOR 954,2600 17,77 0,0000 0,00 0,0186 28 4 CD TUBO 954,26 518,16 0,00 0,00
436,10 Saldo 0,00 Saldo
2,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005442 1 Fornecedor: RED STEEL IND COM AC Data Aquisicao: 26/02/2021 Quantidade: 4,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10484 814.717/ 5 01 - TROCADOR DE CALOR 25,4000 0,47 0,0000 0,00 0,0186 28 2 PC TE 25,40 13,66 0,00 0,00
11,74 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005442 1 Fornecedor: RED STEEL IND COM AC Data Aquisicao: 26/02/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10485 814.520/ 0 01 BOMBA DE VACUO 12.807,5000 238,51 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC BOMBA DE VACUO 12.807,50 6.758,32 0,00 0,00
6.049,18 Saldo 0,00 Saldo
28,31 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000031797 3 Fornecedor: GARDNER DENVER N BR Data Aquisicao: 2/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10493 814.714/ 12 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 45,4200 0,84 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC MANCAL 45,42 23,82 0,00 0,00 21,60 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000674679 1 Fornecedor: ROMACO COML IMP ROLA Data Aquisicao: 2/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10489 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 39 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.714/ 13 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 51,2700 0,95 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC MANCAL 51,27 26,94 0,00 0,00
24,33 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000674679 1 Fornecedor: ROMACO COML IMP ROLA Data Aquisicao: 2/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10490 814.714/ 14 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 45,4200 0,84 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC MANCAL 45,42 23,82 0,00 0,00
21,60 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000674679 1 Fornecedor: ROMACO COML IMP ROLA Data Aquisicao: 2/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10491 814.717/ 6 01 - TROCADOR DE CALOR 4.085,1700 76,07 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC TROCADOR DE CALOR 4.085,17 2.155,58 0,00 0,00
1.929,59 Saldo 0,00 Saldo
9,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000043793 3 Fornecedor: APEMA EQUIPAMENTOS I Data Aquisicao: 2/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10494 814.754/ 4 01 - PENEIRA VIBRATORIA 164,3500 3,06 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD VALVULA 164,35 86,59 0,00 0,00
77,76 Saldo 0,00 Saldo
0,36 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007131 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 2/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10492 814.520/ 1 01 BOMBA DE VACUO 130,5400 2,43 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 130,54 68,73 0,00 0,00
61,81 Saldo 0,00 Saldo
0,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000223007 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 4/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10495 814.693/ 0 01 MOTOREDUTOR SEW MODELO K97 COM MOTOR 2.061,7500 38,39 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC MOTOREDUTOR 2.061,75 1.087,84 0,00 0,00
973,91 Saldo 0,00 Saldo
4,56 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000436205 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 9/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10499 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 40 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.712/ 0 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 616,6500 11,48 0,0000 0,00 0,0186 27 ,015 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 616,65 325,27 0,00 0,00
291,38 Saldo 0,00 Saldo
1,36 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008157 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 9/03/2021 Quantidade: 0,015 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10497 814.712/ 1 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 23.760,0000 442,48 0,0000 0,00 0,0186 27 ,900 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 23.760,00 12.537,89 0,00 0,00
11.222,11 Saldo 0,00 Saldo
52,52 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008169 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 9/03/2021 Quantidade: 0,900 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10498 814.712/ 3 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 35.644,9400 663,81 0,0000 0,00 0,0186 27 ,884 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 35.644,94 18.809,52 0,00 0,00
16.835,42 Saldo 0,00 Saldo
78,79 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008171 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 12/03/2021 Quantidade: 0,884 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10500 814.534/ 1 01 BOMBA DE ENGRENAGEM EIXO LIVRE MODEL 1.653,3400 30,79 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD BOMBA 1.653,34 872,31 0,00 0,00
781,03 Saldo 0,00 Saldo
3,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000300484 1 Fornecedor: WEIR DO BRASIL LTDA Data Aquisicao: 13/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10518 814.719/ 0 02 / SWITCH INDUSTRIAL GIGAIT E SWITCH I 5.315,9800 98,99 0,0000 0,00 0,0186 27 1 UN SWITCH 5.315,98 2.805,05 0,00 0,00
2.510,93 Saldo 0,00 Saldo
11,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013125 1 Fornecedor: BAUMIER AUTOMATION L Data Aquisicao: 13/03/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10501 814.719/ 1 02 / SWITCH INDUSTRIAL GIGAIT E SWITCH I 2.254,3600 41,98 0,0000 0,00 0,0186 27 1 UN SWITCH 2.254,36 1.189,48 0,00 0,00
1.064,88 Saldo 0,00 Saldo
4,98 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000013125 1 Fornecedor: BAUMIER AUTOMATION L Data Aquisicao: 13/03/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10502 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 41 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.828/ 0 01 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CLPN 100 3.942,6600 73,42 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC BOMBA 3.942,66 2.080,40 0,00 0,00
1.862,26 Saldo 0,00 Saldo
8,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001185 1 Fornecedor: HIDRO CONEXOES VALVU Data Aquisicao: 15/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10505 814.719/ 2 02 / SWITCH INDUSTRIAL GIGAIT E SWITCH I 45,2100 0,84 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 45,21 23,74 0,00 0,00
21,47 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000334054 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 16/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10506 814.712/ 4 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 1.188,0000 22,12 0,0000 0,00 0,0186 27 ,050 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 1.188,00 626,77 0,00 0,00
561,23 Saldo 0,00 Saldo
2,63 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008177 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 17/03/2021 Quantidade: 0,050 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10507 814.712/ 5 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 2.027,3000 37,75 0,0000 0,00 0,0186 27 ,051 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 2.027,30 1.069,66 0,00 0,00
957,64 Saldo 0,00 Saldo
4,48 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008177 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 17/03/2021 Quantidade: 0,051 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10508 814.712/ 7 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 1.188,0000 22,12 0,0000 0,00 0,0186 27 ,050 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 1.188,00 626,77 0,00 0,00
561,23 Saldo 0,00 Saldo
2,63 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008174 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 17/03/2021 Quantidade: 0,050 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10522 814.712/ 8 SUBSTITUIR 2 TRANSPORTADORES DE TORAS TC 2.015,2000 37,52 0,0000 0,00 0,0186 27 ,050 UN ESTEIRA TRANSPORTADORA 2.015,20 1.063,24 0,00 0,00
951,96 Saldo 0,00 Saldo
4,46 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008174 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 17/03/2021 Quantidade: 0,050 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10523 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 42 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.744/ 0 01 - BOMBA CENTRIFUGA IMBIL INI B 50160 1.247,4900 23,23 0,0000 0,00 0,0186 27 1 UN MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1.247,49 658,20 0,00 0,00
589,29 Saldo 0,00 Saldo
2,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003218 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 18/03/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10509 814.758/ 0 01 - PHMETRO DE BANCADA. 198,2800 3,69 0,0000 0,00 0,0186 27 1 PC PHMETRO DE BANCADA 198,28 104,53 0,00 0,00
93,75 Saldo 0,00 Saldo
0,44 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000129744 1 Fornecedor: METTLER TOLEDO IND E Data Aquisicao: 19/03/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10529 814.758/ 1 01 - PHMETRO DE BANCADA. 15,0500 0,28 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 15,05 7,82 0,00 0,00
7,23 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000334626 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 23/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10530 814.534/ 0 01 BOMBA DE ENGRENAGEM EIXO LIVRE MODEL 27,6200 0,51 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 27,62 14,45 0,00 0,00
13,17 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000202743 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 24/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10512 814.675/ 6 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.155,0300 21,51 0,0000 0,00 0,0186 27 ,006 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 1.155,03 609,36 0,00 0,00
545,67 Saldo 0,00 Saldo
2,55 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008208 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 24/03/2021 Quantidade: 0,006 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10519 814.693/ 1 01 MOTOREDUTOR SEW MODELO K97 COM MOTOR 54,3900 1,01 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 54,39 28,56 0,00 0,00
25,83 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001533984 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 24/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10515 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 43 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.714/ 17 REFORMA DO CARRO DE TRANSLACAO DO TRANSP 7,8200 0,14 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 7,82 3,98 0,00 0,00
3,84 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001522041 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 24/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10513 814.675/ 8 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 60.879,0200 1.133,74 0,0000 0,00 0,0186 27 ,289 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 60.879,02 32.125,38 0,00 0,00
28.753,64 Saldo 0,00 Saldo
134,57 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008207 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 25/03/2021 Quantidade: 0,289 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10521 814.787/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 191,2300 3,56 0,0000 0,00 0,0186 27 1 UN COMPUTADOR 191,23 100,80 0,00 0,00
90,43 Saldo 0,00 Saldo
0,42 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000099950 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 25/03/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10516 814.787/ 1 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 101,1500 1,88 0,0000 0,00 0,0186 27 1 UN MONITOR LCD 101,15 53,27 0,00 0,00
47,88 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000099950 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 25/03/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10517 814.717/ 8 01 - TROCADOR DE CALOR 170,6000 3,17 0,0000 0,00 0,0186 27 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 170,60 89,90 0,00 0,00
80,70 Saldo 0,00 Saldo
0,38 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001916 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 26/03/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10524 814.888/ 0 DUAS / CADEIRAS GIRATORIA PADRAO IGUACU. 135,3600 2,52 0,0000 0,00 0,0186 27 2 UN CADEIRA GIRATORIA 135,36 71,29 0,00 0,00
64,07 Saldo 0,00 Saldo
0,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004539 1 Fornecedor: HOT BUSINESS IMPORT Data Aquisicao: 31/03/2021 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10531 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 44 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.898/ 0 COMPRA DE 4 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A 209,5200 3,90 0,0000 0,00 0,0186 27 2 UN CADEIRA GIRATORIA 209,52 110,46 0,00 0,00
99,06 Saldo 0,00 Saldo
0,46 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004536 1 Fornecedor: HOT BUSINESS IMPORT Data Aquisicao: 31/03/2021 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10532 814.521/ 0 - UM EVAPORADOR COM SERVICO DE MONTAGEM 43.123,9200 803,09 0,0000 0,00 0,0186 26 1 CJ EVAPORADOR DA CALDEIRA 43.123,92 21.987,01 0,00 0,00
21.136,91 Saldo 0,00 Saldo
95,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000570 1 Fornecedor: VIKON CALDEIRAS E EQ Data Aquisicao: 1/04/2021 Quantidade: 1,000 CJ Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10537 814.749/ 0 6 EIXOS EXPANSIVEIS 6.497,5600 121,00 0,0000 0,00 0,0186 26 6 PC EIXO 6.497,56 3.312,71 0,00 0,00
3.184,85 Saldo 0,00 Saldo
14,36 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007204 1 Fornecedor: G BECKER IND COM PEC Data Aquisicao: 1/04/2021 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10533 814.858/ 0 02 TRANSPALETE MANUAL 2500KG 680 X 1150 308,0000 5,73 0,0000 0,00 0,0186 26 2 UN EMPILHADEIRA MANUAL 308,00 156,92 0,00 0,00
151,08 Saldo 0,00 Saldo
0,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001977159 1 Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS C Data Aquisicao: 6/04/2021 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10535 814.777/ 0 AQUISICAO DE UM TRANSMISSOR INTELIGENTE 1.552,8800 28,91 0,0000 0,00 0,0186 26 1 PC TRANSMISSOR DE CONSISTENCIA 1.552,88 791,61 0,00 0,00
761,27 Saldo 0,00 Saldo
3,44 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019057 1 Fornecedor: NOVA SMAR S/A Data Aquisicao: 7/04/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10536 814.675/ 9 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 60.880,7300 1.133,77 0,0000 0,00 0,0186 26 ,289 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 60.880,73 31.040,47 0,00 0,00
29.840,26 Saldo 0,00 Saldo
134,57 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008247 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 8/04/2021 Quantidade: 0,289 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10538 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 45 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.743/ 0 1 TROCADOR DE CALOR M15B ALMATHI 7.920,7200 147,50 0,0000 0,00 0,0186 26 1 CJ TROCADOR DE CALOR 7.920,72 4.038,34 0,00 0,00
3.882,38 Saldo 0,00 Saldo
17,51 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002550 2 Fornecedor: ALMATHI COMERCIAL LT Data Aquisicao: 9/04/2021 Quantidade: 1,000 CJ Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10539 814.743/ 1 1 TROCADOR DE CALOR M15B ALMATHI 160,1000 2,98 0,0000 0,00 0,0186 26 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 160,10 81,51 0,00 0,00
78,59 Saldo 0,00 Saldo
0,35 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002893 0 Fornecedor: FALOG LOGISTICA E TR Data Aquisicao: 12/04/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10540 814.688/ 0 AQUISICAO DE UMA VALVULA DE CONTROLE PAR 1.709,0600 31,82 0,0000 0,00 0,0186 26 1 UN VALV REGULAD DE CILINDRO LATAO 1.709,06 871,24 0,00 0,00
837,82 Saldo 0,00 Saldo
3,78 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013933 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 14/04/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10541 814.777/ 1 AQUISICAO DE UM TRANSMISSOR INTELIGENTE 20,1600 0,37 0,0000 0,00 0,0186 26 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 20,16 10,15 0,00 0,00
10,01 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 030030561 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 15/04/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10542 814.749/ 1 6 EIXOS EXPANSIVEIS 27,9400 0,52 0,0000 0,00 0,0186 26 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 27,94 14,12 0,00 0,00
13,82 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012118 0 Fornecedor: TRANSPORTADORA COELH Data Aquisicao: 30/04/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10545 814.898/ 1 COMPRA DE 4 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A 203,0400 3,78 0,0000 0,00 0,0186 26 2 UN CADEIRA GIRATORIA 203,04 103,37 0,00 0,00
99,67 Saldo 0,00 Saldo
0,45 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009436 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 30/04/2021 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10544 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 46 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.715/ 0 SUBSTITUIR ESTICADORES DO FELTRO DA PRIM 4.754,1300 88,53 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CJ ESTICADOR DE FELTRO 4.754,13 2.341,27 0,00 0,00
2.412,86 Saldo 0,00 Saldo
10,51 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000020005 1 Fornecedor: IPPEL EQUIPAMENTOS L Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 1,000 CJ Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10550 814.745/ 0 AQUSICAO DE 3 AERADORES NOVOS DE 25 CV P 12.569,0300 234,07 0,0000 0,00 0,0186 25 3 PC BOMBA 12.569,03 6.190,17 0,00 0,00 6.378,86 Saldo 0,00 Saldo
27,78 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019990 1 Fornecedor: HELIBOMBAS IND COM E Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10546 814.765/ 0 03 LANCES DE 25 METROS - SEAFENCE 9 X 25 4.622,0600 86,07 0,0000 0,00 0,0186 25 3 UN BARREIRA CONTENCAO MOVEL FLUTU 4.622,06 2.276,24 0,00 0,00
2.345,82 Saldo 0,00 Saldo
10,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003574 1 Fornecedor: AQUAMEC INDUS E COME Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 3,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10548 814.765/ 1 03 LANCES DE 25 METROS - SEAFENCE 9 X 25 624,4000 11,62 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 624,40 307,40 0,00 0,00
317,00 Saldo 0,00 Saldo
1,38 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000227688 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10549 814.788/ 0 AQUISICAO DE UM MULTIMETRO FLUKE 287 TRU 1.784,5100 33,23 0,0000 0,00 0,0186 25 1 PC MEDIDOR ELETRONICO 1.784,51 878,75 0,00 0,00
905,76 Saldo 0,00 Saldo
3,94 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000028400 1 Fornecedor: SALCAS INDUSTRIA COM Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10547 814.807/ 0 01 BOMBA DOSADORA DMD/G-1 COM REG. MANUA 2.607,4100 48,55 0,0000 0,00 0,0186 25 1 PC BOMBA DOSADORA DMD G-1 2.607,41 1.284,03 0,00 0,00
1.323,38 Saldo 0,00 Saldo
5,77 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000081084 3 Fornecedor: OMEL BOMBAS COMPRESS Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10551 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 47 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.807/ 1 01 BOMBA DOSADORA DMD/G-1 COM REG. MANUA 28,4300 0,52 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 28,43 13,87 0,00 0,00
14,56 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000337090 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 3/05/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10552 814.799/ 0 01 - TURBIDIMETRO DE BANCADA PARA LABORA 844,5500 15,72 0,0000 0,00 0,0186 25 1 UN TURBIDIMETRO MEDIDOR ANALISES 844,55 415,81 0,00 0,00
428,74 Saldo 0,00 Saldo
1,87 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000805324 1 Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA SA Data Aquisicao: 5/05/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10553 814.799/ 1 01 - TURBIDIMETRO DE BANCADA PARA LABORA 23,9300 0,44 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 23,93 11,65 0,00 0,00
12,28 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000590328 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 5/05/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10554 814.897/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 156,0000 2,90 0,0000 0,00 0,0186 25 1 UN COMPUTADOR 156,00 76,71 0,00 0,00
79,29 Saldo 0,00 Saldo
0,35 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000104035 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 6/05/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10555 814.675/ 13 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 147.970,2200 2.755,63 0,0000 0,00 0,0186 25 ,705 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 147.970,22 72.875,65 0,00 0,00
75.094,57 Saldo 0,00 Saldo
327,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008294 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 11/05/2021 Quantidade: 0,705 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10556 814.795/ 7 01MARTELETE ROMPEDOR TEX 150 PE ATLA 312,0100 5,81 0,0000 0,00 0,0186 25 1 PC MARTELETE ROMPEDOR TEX 150 PE 312,01 153,53 0,00 0,00
158,48 Saldo 0,00 Saldo
0,69 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000070687 51 Fornecedor: ATLAS COPCO BRASIL L Data Aquisicao: 11/05/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10557 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 48 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.745/ 1 AQUSICAO DE 3 AERADORES NOVOS DE 25 CV P 1.222,4200 22,76 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 1.222,42 601,94 0,00 0,00
620,48 Saldo 0,00 Saldo
2,70 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001161413 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 14/05/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10561 814.878/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 162,0000 3,01 0,0000 0,00 0,0186 25 1 UN COMPUTADOR 162,00 79,66 0,00 0,00
82,34 Saldo 0,00 Saldo
0,36 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000104626 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 14/05/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10559 814.910/ 0 6 UNIDADES DE PALLETS PARA MOVIMENTACAO 568,0100 10,57 0,0000 0,00 0,0186 25 6 UN PALETT DE PLASTICO 568,01 279,62 0,00 0,00
288,39 Saldo 0,00 Saldo
1,26 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000041510 1 Fornecedor: TECNOTRI IND DE PLAS Data Aquisicao: 14/05/2021 Quantidade: 6,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10558 814.969/ 0 01 - COMPUTADOR SFF CONCORDIA PROCESSADO 405,6500 7,55 0,0000 0,00 0,0186 25 1 UN COMPUTADOR 405,65 199,64 0,00 0,00
206,01 Saldo 0,00 Saldo
0,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000104718 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 14/05/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10562 814.975/ 0 01 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 RYZEN 465,9600 8,67 0,0000 0,00 0,0186 25 1 UN NOTEBOOK 465,96 229,36 0,00 0,00
236,60 Saldo 0,00 Saldo
1,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000104720 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 14/05/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10563 814.978/ 0 05 - MONITOR 18,5 POL 526,8200 9,81 0,0000 0,00 0,0186 25 5 UN MONITOR LCD 526,82 259,33 0,00 0,00
267,49 Saldo 0,00 Saldo
1,16 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000104660 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 14/05/2021 Quantidade: 5,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10560 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 49 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.795/ 8 01MARTELETE ROMPEDOR TEX 150 PE ATLA 18,1300 0,33 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 18,13 8,81 0,00 0,00
9,32 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000338315 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 17/05/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10564 814.788/ 1 AQUISICAO DE UM MULTIMETRO FLUKE 287 TRU 18,0500 0,33 0,0000 0,00 0,0186 25 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 18,05 8,77 0,00 0,00
9,28 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000337221 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 18/05/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10565 814.675/ 16 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 176,5400 3,28 0,0000 0,00 0,0186 25 2 PC FLANGE 176,54 86,85 0,00 0,00
89,69 Saldo 0,00 Saldo
0,39 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10567 814.675/ 17 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 2.118,5000 39,45 0,0000 0,00 0,0186 25 24 PC FLANGE 2.118,50 1.043,23 0,00 0,00
1.075,27 Saldo 0,00 Saldo
4,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 24,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10568 814.675/ 18 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 100,6000 1,87 0,0000 0,00 0,0186 25 2 PC REDUCAO CONCENTRICA 100,60 49,44 0,00 0,00
51,16 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10569 814.675/ 19 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 149,2800 2,78 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC CURVA ACO CARBONO 149,28 73,37 0,00 0,00
75,91 Saldo 0,00 Saldo
0,33 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10570 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 50 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 20 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.728,1000 32,18 0,0000 0,00 0,0186 25 12 M TUBO ACO CARBONO 1.728,10 850,98 0,00 0,00
877,12 Saldo 0,00 Saldo
3,82 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10571 814.675/ 21 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 590,8200 11,00 0,0000 0,00 0,0186 25 24 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 590,82 290,83 0,00 0,00
299,99 Saldo 0,00 Saldo
1,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 24,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10572 814.675/ 22 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 224,1100 4,17 0,0000 0,00 0,0186 25 6 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 224,11 110,25 0,00 0,00
113,86 Saldo 0,00 Saldo
0,49 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10573 814.675/ 23 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.207,2300 22,48 0,0000 0,00 0,0186 25 6 PC FLANGE 1.207,23 594,43 0,00 0,00
612,80 Saldo 0,00 Saldo
2,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10574 814.675/ 24 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 608,4800 11,33 0,0000 0,00 0,0186 25 2 PC CURVA ACO CARBONO 608,48 299,57 0,00 0,00
308,91 Saldo 0,00 Saldo
1,34 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10575 814.675/ 25 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.728,1000 32,18 0,0000 0,00 0,0186 25 12 M TUBO ACO CARBONO 1.728,10 850,98 0,00 0,00
877,12 Saldo 0,00 Saldo
3,82 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10576 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 51 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 26 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 98,8000 1,83 0,0000 0,00 0,0186 25 4 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 98,80 48,54 0,00 0,00
50,26 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10577 814.675/ 27 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 196,2700 3,65 0,0000 0,00 0,0186 25 4 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 196,27 96,52 0,00 0,00
99,75 Saldo 0,00 Saldo
0,43 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10578 814.675/ 28 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.056,9400 19,68 0,0000 0,00 0,0186 25 12 M TUBO ACO CARBONO 1.056,94 520,45 0,00 0,00
536,49 Saldo 0,00 Saldo
2,33 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10579 814.675/ 29 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 118,2600 2,20 0,0000 0,00 0,0186 25 6 PC CURVA ACO CARBONO 118,26 58,12 0,00 0,00
60,14 Saldo 0,00 Saldo
0,26 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10580 814.675/ 30 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 706,1600 13,15 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC FLANGE 706,16 347,65 0,00 0,00
358,51 Saldo 0,00 Saldo
1,56 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10581 814.675/ 31 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 196,0100 3,65 0,0000 0,00 0,0186 25 4 PC FLANGE 196,01 96,41 0,00 0,00
99,60 Saldo 0,00 Saldo
0,43 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10582 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 52 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 32 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 197,6100 3,68 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 197,61 97,17 0,00 0,00
100,44 Saldo 0,00 Saldo
0,43 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10583 814.675/ 33 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 183,5900 3,41 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 183,59 90,28 0,00 0,00
93,31 Saldo 0,00 Saldo
0,41 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10584 814.675/ 34 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 324,5200 6,04 0,0000 0,00 0,0186 25 2 PC REDUCAO EXCENTRICA 324,52 159,73 0,00 0,00
164,79 Saldo 0,00 Saldo
0,72 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10585 814.675/ 35 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.765,4200 32,87 0,0000 0,00 0,0186 25 20 PC FLANGE 1.765,42 869,36 0,00 0,00
896,06 Saldo 0,00 Saldo
3,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 20,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10586 814.675/ 36 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 392,0200 7,30 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC FLANGE 392,02 192,93 0,00 0,00
199,09 Saldo 0,00 Saldo
0,86 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10587 814.675/ 37 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 157,6900 2,93 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC CURVA ACO CARBONO 157,69 77,54 0,00 0,00
80,15 Saldo 0,00 Saldo
0,35 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10588 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 53 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 38 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 94,5500 1,76 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC CURVA ACO CARBONO 94,55 46,45 0,00 0,00
48,10 Saldo 0,00 Saldo
0,20 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10589 814.675/ 39 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.192,6300 22,21 0,0000 0,00 0,0186 25 12 M TUBO ACO CARBONO 1.192,63 587,24 0,00 0,00
605,39 Saldo 0,00 Saldo
2,63 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10590 814.675/ 40 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 89,2400 1,66 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC CURVA ACO CARBONO 89,24 43,83 0,00 0,00
45,41 Saldo 0,00 Saldo
0,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10591 814.675/ 41 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 420,5800 7,83 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC FLANGE 420,58 207,00 0,00 0,00
213,58 Saldo 0,00 Saldo
0,93 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10592 814.675/ 42 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 93,4600 1,74 0,0000 0,00 0,0186 25 4 PC FLANGE 93,46 45,91 0,00 0,00
47,55 Saldo 0,00 Saldo
0,20 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10593 814.675/ 43 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.050,0300 19,55 0,0000 0,00 0,0186 25 ,005 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 1.050,03 517,02 0,00 0,00
533,01 Saldo 0,00 Saldo
2,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008329 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 0,005 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10594 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 54 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 44 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 48,6700 0,90 0,0000 0,00 0,0186 25 4 PC REDUCAO CONCENTRICA 48,67 23,85 0,00 0,00
24,82 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10595 814.675/ 45 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 234,3300 4,36 0,0000 0,00 0,0186 25 12 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 234,33 115,28 0,00 0,00
119,05 Saldo 0,00 Saldo
0,52 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10596 814.675/ 46 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 80,2300 1,49 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC JUNTA INTERNA 80,23 39,36 0,00 0,00 40,87 Saldo 0,00 Saldo
0,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10597 814.675/ 47 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 329,0600 6,12 0,0000 0,00 0,0186 25 24 M TUBO ACO CARBONO 329,06 161,94 0,00 0,00
167,12 Saldo 0,00 Saldo
0,73 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 24,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10598 814.675/ 48 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 155,7700 2,90 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC FLANGE 155,77 76,58 0,00 0,00
79,19 Saldo 0,00 Saldo
0,34 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10599 814.675/ 49 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 233,6500 4,35 0,0000 0,00 0,0186 25 8 PC FLANGE 233,65 114,95 0,00 0,00
118,70 Saldo 0,00 Saldo
0,51 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 8,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10600 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 55 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 50 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 144,6000 2,69 0,0000 0,00 0,0186 25 12 PC JUNTA MET�LICA TP TEADIT 913M 144,60 71,10 0,00 0,00
73,50 Saldo 0,00 Saldo
0,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10601 814.675/ 51 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 153,3900 2,85 0,0000 0,00 0,0186 25 12 PC JUNTA INTERNA 153,39 75,44 0,00 0,00
77,95 Saldo 0,00 Saldo
0,34 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10602 814.675/ 52 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 48,6700 0,90 0,0000 0,00 0,0186 25 12 PC CURVA ACO CARBONO 48,67 23,85 0,00 0,00
24,82 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005405 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 31/05/2021 Quantidade: 12,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10603 814.675/ 53 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.050,0300 19,55 0,0000 0,00 0,0186 24 ,005 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 1.050,03 499,97 0,00 0,00
550,06 Saldo 0,00 Saldo
2,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008331 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK L Data Aquisicao: 1/06/2021 Quantidade: 0,005 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10604 814.874/ 0 UM MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE.. 1.501,2000 27,95 0,0000 0,00 0,0186 24 1 PC MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE 1.501,20 714,83 0,00 0,00
786,37 Saldo 0,00 Saldo
3,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000132195 1 Fornecedor: METTLER TOLEDO IND E Data Aquisicao: 1/06/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10605 814.675/ 55 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 1.808,3500 33,67 0,0000 0,00 0,0186 24 8 KG VEDACAO 1.808,35 861,13 0,00 0,00
947,22 Saldo 0,00 Saldo
4,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000184780 1 Fornecedor: SODIVEL HIDR E VEDAC Data Aquisicao: 4/06/2021 Quantidade: 8,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10607 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 56 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 109 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 764,9500 14,24 0,0000 0,00 0,0186 24 6 PC SENSOR 764,95 364,21 0,00 0,00
400,74 Saldo 0,00 Saldo
1,69 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000149999 50 Fornecedor: ECIL PROD E SIST MED Data Aquisicao: 4/06/2021 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10648 814.917/ 0 04 - MONITOR 23,6`` AOC LED M2470SWD2 - 734,0400 13,66 0,0000 0,00 0,0186 24 4 UN MONITOR LCD 734,04 349,47 0,00 0,00
384,57 Saldo 0,00 Saldo
1,63 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000106068 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 4/06/2021 Quantidade: 4,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10606 814.675/ 57 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 3.484,6400 64,89 0,0000 0,00 0,0186 24 6 PC VALVULA 3.484,64 1.659,51 0,00 0,00
1.825,13 Saldo 0,00 Saldo
7,70 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10609 814.675/ 58 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 957,4000 17,82 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 957,40 455,86 0,00 0,00
501,54 Saldo 0,00 Saldo
2,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10610 814.675/ 59 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 37,3100 0,69 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC CURVA ACO CARBONO 37,31 17,66 0,00 0,00
19,65 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10611 814.675/ 60 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 296,2300 5,51 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 296,23 140,96 0,00 0,00
155,27 Saldo 0,00 Saldo
0,66 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10612 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 57 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 61 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 957,4000 17,82 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 957,40 455,86 0,00 0,00 501,54 Saldo 0,00 Saldo
2,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10613 814.675/ 62 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 957,4000 17,82 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 957,40 455,86 0,00 0,00
501,54 Saldo 0,00 Saldo
2,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10614 814.675/ 63 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 296,2300 5,51 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 296,23 140,96 0,00 0,00
155,27 Saldo 0,00 Saldo
0,66 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10615 814.675/ 64 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 2.209,7700 41,15 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA GLOBO 2.209,77 1.052,31 0,00 0,00
1.157,46 Saldo 0,00 Saldo
4,88 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10616 814.675/ 65 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 538,2700 10,02 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 538,27 256,24 0,00 0,00
282,03 Saldo 0,00 Saldo
1,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10617 814.675/ 66 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 4.929,4900 91,80 0,0000 0,00 0,0186 24 4 PC VALVULA GLOBO 4.929,49 2.347,62 0,00 0,00
2.581,87 Saldo 0,00 Saldo
10,89 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10618 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 58 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 67 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 146,8600 2,73 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA GLOBO 146,86 69,82 0,00 0,00
77,04 Saldo 0,00 Saldo
0,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10619 814.675/ 68 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 16,2200 0,30 0,0000 0,00 0,0186 24 4 PC LUVA 16,22 7,61 0,00 0,00
8,61 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10620 814.675/ 69 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 328,6700 6,12 0,0000 0,00 0,0186 24 3 PC VALVULA 328,67 156,40 0,00 0,00
172,27 Saldo 0,00 Saldo
0,72 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10621 814.675/ 70 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 37,2500 0,69 0,0000 0,00 0,0186 24 3 PC VALVULA 37,25 17,65 0,00 0,00
19,60 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10622 814.675/ 71 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 157,3800 2,93 0,0000 0,00 0,0186 24 3 PC VALVULA 157,38 74,83 0,00 0,00
82,55 Saldo 0,00 Saldo
0,34 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10623 814.675/ 72 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 357,3300 6,65 0,0000 0,00 0,0186 24 12 M TUBO ACO CARBONO 357,33 170,09 0,00 0,00
187,24 Saldo 0,00 Saldo
0,79 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 12,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10624 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 59 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 73 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 53,0900 0,98 0,0000 0,00 0,0186 24 4 PC COTOVELO 53,09 25,17 0,00 0,00
27,92 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10625 814.675/ 74 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 81,9000 1,52 0,0000 0,00 0,0186 24 4 PC UNIAO ACO CARBONO 81,90 38,91 0,00 0,00
42,99 Saldo 0,00 Saldo
0,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005451 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10626 814.874/ 1 UM MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE.. 16,7700 0,31 0,0000 0,00 0,0186 24 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 16,77 7,88 0,00 0,00
8,89 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000340147 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 7/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10627 814.675/ 78 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 190,8000 3,55 0,0000 0,00 0,0186 24 4 BR TUBO FERRO GALVANIZADO 190,80 90,77 0,00 0,00
100,03 Saldo 0,00 Saldo
0,42 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012305 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 9/06/2021 Quantidade: 4,000 BR Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10628 814.675/ 79 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 6,1100 0,11 0,0000 0,00 0,0186 24 3 PC TE GALVANIZADO 6,11 2,78 0,00 0,00
3,33 Saldo 0,00 Saldo
0,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012305 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 9/06/2021 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10629 814.675/ 84 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 16,0300 0,29 0,0000 0,00 0,0186 24 100 UN ARRUELA LISA 16,03 7,53 0,00 0,00
8,50 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000517707 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 14/06/2021 Quantidade: 100,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10633 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 60 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 85 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 36,5000 0,67 0,0000 0,00 0,0186 24 300 UN ARRUELA LISA 36,50 17,29 0,00 0,00
19,21 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000517707 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 14/06/2021 Quantidade: 300,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10634 814.675/ 86 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 19,5600 0,36 0,0000 0,00 0,0186 24 100 UN PORCA SEXTAVADO ACO CARBONO 19,56 9,19 0,00 0,00
10,37 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000517707 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 14/06/2021 Quantidade: 100,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10635 814.675/ 87 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 3.201,9900 59,63 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC SENSOR 3.201,99 1.524,85 0,00 0,00
1.677,14 Saldo 0,00 Saldo
7,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000020698 1 Fornecedor: NOVA SMAR S/A Data Aquisicao: 14/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10637 814.722/ 0 1 VISOR DE NIVEL 3.060,0400 56,98 0,0000 0,00 0,0186 24 1 UN VALVULA CONTROLE 3.060,04 1.457,23 0,00 0,00
1.602,81 Saldo 0,00 Saldo
6,77 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003452 2 Fornecedor: BIOCAL EQUIP INDUSTR Data Aquisicao: 14/06/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10636 814.675/ 88 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 6,8500 0,12 0,0000 0,00 0,0186 24 2 PC VALVULA 6,85 3,15 0,00 0,00
3,70 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007632 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 15/06/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10639 814.722/ 1 1 VISOR DE NIVEL 45,3600 0,84 0,0000 0,00 0,0186 24 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 45,36 21,49 0,00 0,00
23,87 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001643767 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 15/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10638 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 61 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 91 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 723,6900 13,47 0,0000 0,00 0,0186 24 2,400 CT PARAFUSO SEXTAVADO 723,69 344,53 0,00 0,00
379,16 Saldo 0,00 Saldo
1,60 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003305 1 Fornecedor: TORQUATO COMERCIO DE Data Aquisicao: 16/06/2021 Quantidade: 2,400 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10640 814.675/ 92 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 79,2000 1,47 0,0000 0,00 0,0186 24 300 UN PORCA SEXTAVADO ACO CARBONO 79,20 37,59 0,00 0,00
41,61 Saldo 0,00 Saldo
0,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000308950 1 Fornecedor: DELUPO COM FERRAMENT Data Aquisicao: 17/06/2021 Quantidade: 300,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10641 814.675/ 93 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 7,6800 0,14 0,0000 0,00 0,0186 24 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 7,68 3,48 0,00 0,00
4,20 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001640099 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 17/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10642 814.675/ 103 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 7,6300 0,14 0,0000 0,00 0,0186 24 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 7,63 3,48 0,00 0,00
4,15 Saldo 0,00 Saldo
0,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001641258 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 17/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10646 815.088/ 0 01 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 RYZEN 750,0800 13,96 0,0000 0,00 0,0186 24 1 UN NOTEBOOK 750,08 357,12 0,00 0,00
392,96 Saldo 0,00 Saldo
1,66 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000106800 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 17/06/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10643 814.801/ 0 UM AGITADOR MECANICO CAPACIDADE DE 20 LI 178,8100 3,32 0,0000 0,00 0,0186 24 1 UN AGITADOR MECANICO 20 LITROS 178,81 85,02 0,00 0,00
93,79 Saldo 0,00 Saldo
0,40 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000036329 1 Fornecedor: NOVA ETICA PROD EQP Data Aquisicao: 18/06/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10644 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 62 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.801/ 1 UM AGITADOR MECANICO CAPACIDADE DE 20 LI 12,8900 0,24 0,0000 0,00 0,0186 24 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 12,89 6,04 0,00 0,00
6,85 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000341501 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 25/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10645 814.675/ 106 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 12,5800 0,23 0,0000 0,00 0,0186 24 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 12,58 5,86 0,00 0,00
6,72 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001645474 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 30/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10647 815.155/ 0 REFORMA DO PICADOR FEDERAL PICADOR DE BIOMASSA PARA AS CALDEIRAS 13.180,1100 245,45 0,0000 0,00 0,0186 24
13.180,11 6.277,04 0,00 0,00
6.903,07 Saldo 0,00 Saldo
29,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: TRANSF Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.156/ 0 TROCA DE SEGMENTO (DE ENTRADA) DO TAMBOR DESCASCADOR DE TORAS 2.176,2000 40,52 0,0000 0,00 0,0186 24 SEGMENTO NO DI�METRO 4.000 X 7.500 MM 2.176,20 1.036,29 0,00 0,00
1.139,91 Saldo 0,00 Saldo
4,81 Perda Mes Doc. Aquisicao: TRANSF Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.162/ 0 REINSTALAR ISOLAMENTO TERMICOS EM EQUIPAMENTO E TUBULACAO DA 18.332,2000 341,39 0,0000 0,00 0,0186 24 EVAPORACAO,CAUSTIFICACAO E CALDEIRA DE RECUPERACAO 18.332,20 8.730,79 0,00 0,00
9.601,41 Saldo 0,00 Saldo
40,53 Perda Mes
Doc. Aquisicao: TRANSF Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 814.906/ 0 AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PISTOES BOSCH 4.356,5600 81,13 0,0000 0,00 0,0186 23 1 UN BOMBA 4.356,56 2.003,18 0,00 0,00
2.353,38 Saldo 0,00 Saldo
9,63 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000031905 5 Fornecedor: FLUIPRESS AUTOMACAO Data Aquisicao: 1/07/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10649 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 63 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 117 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 946,3400 17,62 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC VALVULA GLOBO 946,34 435,03 0,00 0,00
511,31 Saldo 0,00 Saldo
2,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007747 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10653 814.675/ 118 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 58,9000 1,09 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC VALVULA 58,90 26,98 0,00 0,00 31,92 Saldo 0,00 Saldo
0,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007747 1 Fornecedor: JPX VALVULAS E CONEX Data Aquisicao: 5/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10654 815.093/ 0 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE VAZAO TIPO EL 2.474,2900 46,07 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC SENSOR 2.474,29 1.137,66 0,00 0,00
1.336,63 Saldo 0,00 Saldo
5,47 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000080307 1 Fornecedor: CONAUT CONTROLES AUT Data Aquisicao: 5/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10680 815.142/ 0 AQUISICAO DE UMA SOFT STARTER STARTER SS 4.438,0800 82,64 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC SOFT STARTER 4.438,08 2.040,66 0,00 0,00
2.397,42 Saldo 0,00 Saldo
9,82 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000029780 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 5/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10652 814.675/ 119 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 243,3900 4,53 0,0000 0,00 0,0186 23 4 PC CURVA ACO CARBONO 243,39 111,80 0,00 0,00
131,59 Saldo 0,00 Saldo
0,54 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005683 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 6/07/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10655 814.675/ 120 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 821,4500 15,29 0,0000 0,00 0,0186 23 9 PC FLANGE 821,45 377,62 0,00 0,00
443,83 Saldo 0,00 Saldo
1,82 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005683 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 6/07/2021 Quantidade: 9,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10656 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 64 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 121 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 113,5800 2,11 0,0000 0,00 0,0186 23 4 PC CURVA ACO CARBONO 113,58 52,12 0,00 0,00
61,46 Saldo 0,00 Saldo
0,25 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005683 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 6/07/2021 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10657 814.675/ 122 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 462,4500 8,61 0,0000 0,00 0,0186 23 2 PC FLANGE 462,45 212,52 0,00 0,00
249,93 Saldo 0,00 Saldo
1,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005683 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 6/07/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10658 814.675/ 123 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 91,2700 1,69 0,0000 0,00 0,0186 23 2 PC FLANGE 91,27 41,85 0,00 0,00
49,42 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005683 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 6/07/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10659 814.593/ 0 01 MOTO-REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO CONIC 2.420,4600 45,07 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC MOTOREDUTOR 2.420,46 1.112,93 0,00 0,00
1.307,53 Saldo 0,00 Saldo
5,35 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000453481 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10662 814.675/ 124 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 20,7800 0,38 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 20,78 9,44 0,00 0,00
11,34 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000342940 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10660 814.675/ 125 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 3,8600 0,07 0,0000 0,00 0,0186 23 20 UN ARRUELA LISA 3,86 1,61 0,00 0,00
2,25 Saldo 0,00 Saldo
0,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000521885 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 20,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10663 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 65 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 126 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 11,0100 0,20 0,0000 0,00 0,0186 23 30 UN ARRUELA LISA 11,01 4,93 0,00 0,00
6,08 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000521885 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 30,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10664 814.675/ 127 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 25,1100 0,46 0,0000 0,00 0,0186 23 20 UN PARAFUSO SEXTAVADO 25,11 11,40 0,00 0,00
13,71 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000521885 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 20,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10665 814.675/ 128 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 121,6900 2,26 0,0000 0,00 0,0186 23 30 UN PARAFUSO SEXTAVADO 121,69 55,83 0,00 0,00
65,86 Saldo 0,00 Saldo
0,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000521885 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 30,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10666 814.675/ 129 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 4,2400 0,07 0,0000 0,00 0,0186 23 20 UN PORCA SEXTAVADO ACO CARBONO 4,24 1,81 0,00 0,00
2,43 Saldo 0,00 Saldo
0,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000521885 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 20,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10667 814.675/ 130 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 30,2400 0,56 0,0000 0,00 0,0186 23 30 UN PORCA SEXTAVADO ACO CARBONO 30,24 13,78 0,00 0,00
16,46 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000521885 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 30,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10668 814.809/ 1 01 HARMONIC DRIVE HDUA-32-104-BLS 30,9400 0,57 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 30,94 14,10 0,00 0,00
16,84 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000058494 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 7/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10661 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 66 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.675/ 131 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 913,5000 17,01 0,0000 0,00 0,0186 23 1 BR TUBO ACO CARBONO 913,50 419,95 0,00 0,00
493,55 Saldo 0,00 Saldo
2,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012520 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 9/07/2021 Quantidade: 1,000 BR Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10669 814.675/ 132 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 22,9600 0,42 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 22,96 10,42 0,00 0,00
12,54 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000342964 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 9/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10671 814.675/ 137 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 8,6700 0,16 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 8,67 3,83 0,00 0,00
4,84 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001667119 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 9/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10675 815.093/ 1 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE VAZAO TIPO EL 21,3000 0,39 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 21,30 9,70 0,00 0,00
11,60 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000342875 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 9/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10681 814.772/ 0 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE CLORO MODELO 1.663,2000 30,97 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC MEDIDOR ELETRONICO 1.663,20 764,67 0,00 0,00
898,53 Saldo 0,00 Saldo
3,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000170316 1 Fornecedor: DIGICROM ANALITICA L Data Aquisicao: 12/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10682 814.772/ 1 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE CLORO MODELO 4.211,1200 78,42 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC MEDIDOR ELETRONICO 4.211,12 1.936,28 0,00 0,00
2.274,84 Saldo 0,00 Saldo
9,31 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000170316 1 Fornecedor: DIGICROM ANALITICA L Data Aquisicao: 12/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10683 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 67 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.915/ 0 AQUISICAO DE UM INVERSOR DE FREQUENCIA M 2.124,0000 39,55 0,0000 0,00 0,0186 23 1 PC CONVERSOR DE FREQUENCIA 2.124,00 976,52 0,00 0,00
1.147,48 Saldo 0,00 Saldo
4,70 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002986 1 Fornecedor: RJ ELETROMOTORES LTD Data Aquisicao: 14/07/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10674 814.593/ 1 01 MOTO-REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO CONIC 30,5900 0,56 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 30,59 13,97 0,00 0,00
16,62 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001676181 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 16/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10676 814.772/ 2 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE CLORO MODELO 38,7100 0,72 0,0000 0,00 0,0186 23 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 38,71 17,71 0,00 0,00
21,00 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000343467 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 16/07/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10684 814.675/ 147 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 3.507,1000 65,31 0,0000 0,00 0,0186 22 ,017 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 3.507,10 1.559,72 0,00 0,00
1.947,38 Saldo 0,00 Saldo
7,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008320 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 5/08/2021 Quantidade: 0,017 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10685 814.675/ 148 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 18.186,5200 338,68 0,0000 0,00 0,0186 22 ,087 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 18.186,52 8.088,56 0,00 0,00
10.097,96 Saldo 0,00 Saldo
40,20 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008324 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 5/08/2021 Quantidade: 0,087 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10686 814.675/ 149 FORNECIMENTO DE 2 DIGESTORES BATCH CAPAC 124.155,5500 2.312,13 0,0000 0,00 0,0186 22 ,591 UN TANQUE DIGESTOR BATELADA 124.155,55 55.219,59 0,00 0,00
68.935,96 Saldo 0,00 Saldo
274,44 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008420 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 5/08/2021 Quantidade: 0,591 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10687 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 68 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq ------------------- Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.082/ 1 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 10.295,6400 191,73 0,0000 0,00 0,0186 22
10.295,64 4.579,03 0,00 0,00
5.716,61 Saldo 0,00 Saldo
22,76 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003606 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 11/08/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 10699 815.165/ 0 01 - COMPUTADOR SFF CONCORDIA PROCESSADO 405,6500 7,55 0,0000 0,00 0,0186 22 1 UN COMPUTADOR 405,65 180,29 0,00 0,00
225,36 Saldo 0,00 Saldo
0,90 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000111997 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 12/08/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10688 815.082/ 0 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 325,2800 6,05 0,0000 0,00 0,0186 22 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 325,28 144,53 0,00 0,00
180,75 Saldo 0,00 Saldo
0,72 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002287 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 13/08/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10698 815.158/ 0 AQUISICAO DE UM MOTOR WEG W22 IR3 75CV 4 6.084,0000 113,30 0,0000 0,00 0,0186 22 1 UN MOTOR ELETRICO 6.084,00 2.705,83 0,00 0,00
3.378,17 Saldo 0,00 Saldo
13,45 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003112 1 Fornecedor: RJ ELETROMOTORES LTD Data Aquisicao: 25/08/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10695 815.277/ 0 AQUISICAO DE DUAS SOFTSTARTER WEG SOFT S 414,0000 7,70 0,0000 0,00 0,0186 22 1 PC SOFT STARTER 414,00 184,03 0,00 0,00 229,97 Saldo 0,00 Saldo
0,92 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000278269 1 Fornecedor: DIMENSIONAL CENTELHA Data Aquisicao: 30/08/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10696 815.277/ 1 AQUISICAO DE DUAS SOFTSTARTER WEG SOFT S 535,8000 9,97 0,0000 0,00 0,0186 22 1 PC SOFT STARTER 535,80 238,19 0,00 0,00
297,61 Saldo 0,00 Saldo
1,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000278227 1 Fornecedor: DIMENSIONAL CENTELHA Data Aquisicao: 30/08/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10697 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 69 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.977/ 0 01 / SWITCH INDUSTRIAL COMPACTO FAST ETH 524,0600 9,75 0,0000 0,00 0,0186 21 1 UN PLACA 524,06 222,17 0,00 0,00
301,89 Saldo 0,00 Saldo
1,16 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000013550 1 Fornecedor: BAUMIER AUTOMATION L Data Aquisicao: 1/09/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10701 815.082/ 2 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 5.435,1700 101,21 0,0000 0,00 0,0186 21 1 UN BOMBA 5.435,17 2.305,39 0,00 0,00
3.129,78 Saldo 0,00 Saldo
12,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003663 1 Fornecedor: MULTISTEEL COM DE BO Data Aquisicao: 1/09/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10700 815.082/ 3 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 328,3100 6,11 0,0000 0,00 0,0186 21 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 328,31 139,18 0,00 0,00
189,13 Saldo 0,00 Saldo
0,72 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002346 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 3/09/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10702 814.977/ 1 01 / SWITCH INDUSTRIAL COMPACTO FAST ETH 19,7300 0,36 0,0000 0,00 0,0186 21 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 19,73 8,27 0,00 0,00
11,46 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000445246 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 10/09/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10703 815.216/ 0 AQUSICAO DE ANUNCIADORES DE ALARMES PARA 2.050,2000 38,18 0,0000 0,00 0,0186 21 3 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 2.050,20 869,57 0,00 0,00
1.180,63 Saldo 0,00 Saldo
4,53 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000927 1 Fornecedor: ATEEI EQUIP ELETROEL Data Aquisicao: 24/09/2021 Quantidade: 3,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10704 815.216/ 1 AQUSICAO DE ANUNCIADORES DE ALARMES PARA 1.130,4000 21,05 0,0000 0,00 0,0186 21 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 1.130,40 479,40 0,00 0,00
651,00 Saldo 0,00 Saldo
2,50 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000927 1 Fornecedor: ATEEI EQUIP ELETROEL Data Aquisicao: 24/09/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10705 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 70 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.323/ 0 1 CADEIRA FIXA. 90,5300 1,68 0,0000 0,00 0,0186 21 1 UN CADEIRA FIXA 90,53 38,30 0,00 0,00
52,23 Saldo 0,00 Saldo
0,20 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009774 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 29/09/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10709 815.400/ 0 ESTRUTURA MATERIAL MAO OBRA ADEQUACAO DA PLANTA NORMA NR12 22.756,9200 423,80 0,0000 0,00 0,0186 20
22.756,92 9.181,10 0,00 0,00
13.575,82 Saldo 0,00 Saldo
50,30 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAI ENGENH Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/09/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.401/ 0 ECONOMIZADOR DA CALDEIRA BIOCHAMM 44.884,0800 835,87 0,0000 0,00 0,0186 20 CONJ TUBOS/CURVAS 44.884,08 18.108,22 0,00 0,00
26.775,86 Saldo 0,00 Saldo
99,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ENGENH Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/09/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 814.742/ 0 1 CILINDRO HIDRAULICO H01.091979 (75MM - 1.234,2600 22,98 0,0000 0,00 0,0186 20 1 PC CILINDRO 1.234,26 497,85 0,00 0,00
736,41 Saldo 0,00 Saldo
2,73 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000097383 4 Fornecedor: VOITH PAPER MAQ E EQ Data Aquisicao: 1/10/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10712 815.171/ 0 UM FORNO MUFLA COM FAIXA DE TEMPERATURA 357,2100 6,65 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN FORNO MUFLA 357,21 144,01 0,00 0,00
213,20 Saldo 0,00 Saldo
0,79 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000155070 1 Fornecedor: QUIMIS APARELHOS CIE Data Aquisicao: 1/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10710 815.281/ 0 AQUISICAO DE 01 RETIFICADOR / CARREGADOR 5.745,6000 106,99 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN RETIFICADOR 5.745,60 2.317,93 0,00 0,00
3.427,67 Saldo 0,00 Saldo
12,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000024125 1 Fornecedor: ADELCO SISTEMAS ENER Data Aquisicao: 1/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10711 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 71 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.742/ 1 1 CILINDRO HIDRAULICO H01.091979 (75MM - 109,2300 2,03 0,0000 0,00 0,0186 20 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 109,23 43,94 0,00 0,00
65,29 Saldo 0,00 Saldo
0,24 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000349036 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 4/10/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10715 815.281/ 1 AQUISICAO DE 01 RETIFICADOR / CARREGADOR 250,0300 4,65 0,0000 0,00 0,0186 20 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 250,03 100,80 0,00 0,00
149,23 Saldo 0,00 Saldo
0,55 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002413 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 4/10/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10713 815.325/ 0 COMPRA DE 01 CADEIRA CAIXA ALTA EXECUTIV 146,1600 2,72 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN CADEIRA GIRATORIA 146,16 58,88 0,00 0,00
87,28 Saldo 0,00 Saldo
0,32 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000009726 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 4/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10714 815.171/ 1 UM FORNO MUFLA COM FAIXA DE TEMPERATURA 20,0300 0,37 0,0000 0,00 0,0186 20 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 20,03 7,97 0,00 0,00
12,06 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000350267 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 5/10/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10716 815.133/ 0 DOIS CONTROLADORES DE NIVEL MODELO 249B 129,0500 2,40 0,0000 0,00 0,0186 20 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 129,05 51,96 0,00 0,00
77,09 Saldo 0,00 Saldo
0,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000350508 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10734 815.133/ 1 DOIS CONTROLADORES DE NIVEL MODELO 249B 4.801,3600 89,41 0,0000 0,00 0,0186 20 2 PC TRANSDUTOR 4.801,36 1.937,01 0,00 0,00
2.864,35 Saldo 0,00 Saldo
10,61 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000181327 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10762 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 72 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.286/ 0 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 7,7200 0,14 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN FONTE 7,72 2,98 0,00 0,00
4,74 Saldo 0,00 Saldo
0,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10718 815.286/ 1 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 22,7900 0,42 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN CAPA 22,79 9,12 0,00 0,00
13,67 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10719 815.286/ 2 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 68,9600 1,28 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN FONTE 68,96 27,71 0,00 0,00
41,25 Saldo 0,00 Saldo
0,15 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10729 815.286/ 3 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 11,1200 0,20 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN FONTE 11,12 4,35 0,00 0,00
6,77 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10730 815.286/ 4 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 12,2300 0,22 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN FONTE 12,23 4,82 0,00 0,00
7,41 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10731 815.286/ 5 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 85,6500 1,59 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN BATERIA 18V 85,65 34,44 0,00 0,00
51,21 Saldo 0,00 Saldo
0,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10732 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 73 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.286/ 6 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 676,2800 12,59 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN COLETOR DE DADOS 676,28 272,73 0,00 0,00
403,55 Saldo 0,00 Saldo
1,49 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206203 16 Fornecedor: INGRAM MICRO BRASIL Data Aquisicao: 11/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10733 815.303/ 0 AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PISTOES MODELO 618,7900 11,52 0,0000 0,00 0,0186 20 1 PC BOMBA 618,79 249,54 0,00 0,00
369,25 Saldo 0,00 Saldo
1,37 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000027 1 Fornecedor: DIMIDOL AUTOMACAO DI Data Aquisicao: 14/10/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10739 815.303/ 1 AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PISTOES MODELO 13,9900 0,26 0,0000 0,00 0,0186 20 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 13,99 5,54 0,00 0,00
8,45 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001789597 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 18/10/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10740 815.082/ 4 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 901,4600 16,78 0,0000 0,00 0,0186 20 1 PC MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADA 901,46 363,60 0,00 0,00
537,86 Saldo 0,00 Saldo
2,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007576 1 Fornecedor: GAPIZA COM DE MANG E Data Aquisicao: 25/10/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10749 815.082/ 5 CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTA 316,1500 5,88 0,0000 0,00 0,0186 20 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 316,15 127,43 0,00 0,00
188,72 Saldo 0,00 Saldo
0,70 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002476 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 25/10/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10753 815.305/ 0 01 - MONITOR AOC 23,6 LED M2470SWH2 FULL 110,4000 2,05 0,0000 0,00 0,0186 20 1 UN MONITOR LCD 110,40 44,44 0,00 0,00
65,96 Saldo 0,00 Saldo
0,25 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000118050 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 28/10/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10758 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 74 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.284/ 0 01 - NOTEBOOK IDEAPAD S145 -AMD R7, 8GB 723,1800 13,46 0,0000 0,00 0,0186 19 1 UN NOTEBOOK 723,18 276,64 0,00 0,00 446,54 Saldo 0,00 Saldo
1,60 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000309033 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 9/11/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10787 815.285/ 0 01 - NOTEBOOK IDEAPAD S145 -AMD R7, 8GB 723,1800 13,46 0,0000 0,00 0,0186 19 1 UN NOTEBOOK 723,18 276,64 0,00 0,00
446,54 Saldo 0,00 Saldo
1,60 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000309034 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 9/11/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10874 814.924/ 0 01 MOTOR REDUTOR DR62.0X60-2/ASTO CODIGO 814,6500 15,17 0,0000 0,00 0,0186 19 1 PC REDUTOR 814,65 311,65 0,00 0,00
503,00 Saldo 0,00 Saldo
1,80 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000007752 3 Fornecedor: WINDMOELLER E HOEL B Data Aquisicao: 11/11/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10820 815.174/ 2 INSTALACAO DE VALVULA DE VASAO MINIMA DA 4.528,4700 84,33 0,0000 0,00 0,0186 19 1 UN VALVULA CONTROLE 4.528,47 1.732,83 0,00 0,00
2.795,64 Saldo 0,00 Saldo
10,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000015885 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 11/11/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10819 815.465/ 0 AQUISICAO DE 02 BOMBAS DA REXROTH PARA U 4.671,5400 86,99 0,0000 0,00 0,0186 19 1 UN BOMBA 4.671,54 1.787,54 0,00 0,00
2.884,00 Saldo 0,00 Saldo
10,33 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000032885 5 Fornecedor: FLUIPRESS AUTOMACAO Data Aquisicao: 11/11/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10817 815.465/ 1 AQUISICAO DE 02 BOMBAS DA REXROTH PARA U 295,3900 5,50 0,0000 0,00 0,0186 19 1 UN BOMBA 295,39 112,94 0,00 0,00 182,45 Saldo 0,00 Saldo
0,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000032885 5 Fornecedor: FLUIPRESS AUTOMACAO Data Aquisicao: 11/11/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10818 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 75 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.982/ 0 AQUISICAO DE 02 EXAUSTORES PARA OS LAVAD 816,0000 15,19 0,0000 0,00 0,0186 19 1 PC EXAUSTOR 816,00 312,16 0,00 0,00
503,84 Saldo 0,00 Saldo
1,81 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001427 1 Fornecedor: LUFTTECHNIK IND E CO Data Aquisicao: 16/11/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10829 814.982/ 1 AQUISICAO DE 02 EXAUSTORES PARA OS LAVAD 1.044,0000 19,44 0,0000 0,00 0,0186 19 1 PC EXAUSTOR 1.044,00 399,42 0,00 0,00
644,58 Saldo 0,00 Saldo
2,31 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001427 1 Fornecedor: LUFTTECHNIK IND E CO Data Aquisicao: 16/11/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10830 815.096/ 0 01 BOMBA CENTRIFUGA DE MULTIPLOS ESTAGIO 3.042,9800 56,66 0,0000 0,00 0,0186 19 1 CD BOMBA 3.042,98 1.164,35 0,00 0,00
1.878,63 Saldo 0,00 Saldo
6,73 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000041774 1 Fornecedor: ND BOMBAS COMERCIO E Data Aquisicao: 19/11/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10832 814.924/ 1 01 MOTOR REDUTOR DR62.0X60-2/ASTO CODIGO 102,3900 1,90 0,0000 0,00 0,0186 19 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 102,39 39,07 0,00 0,00
63,32 Saldo 0,00 Saldo
0,23 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000353527 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 23/11/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10873 815.096/ 1 01 BOMBA CENTRIFUGA DE MULTIPLOS ESTAGIO 56,9300 1,06 0,0000 0,00 0,0186 19 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 56,93 21,70 0,00 0,00
35,23 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000354028 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 23/11/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10844 815.174/ 3 INSTALACAO DE VALVULA DE VASAO MINIMA DA 59,5400 1,10 0,0000 0,00 0,0186 19 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 59,54 22,67 0,00 0,00
36,87 Saldo 0,00 Saldo
0,14 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000247829 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 25/11/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10847 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 76 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.283/ 1 01 ROSCA EXTRATORA DE GRITS DO APAGADOR 472,0400 8,79 0,0000 0,00 0,0186 19 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 472,04 180,55 0,00 0,00
Doc. Aquisicao: NF 000008526 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 1/12/2021 Quantidade: 550,000 LT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10876 815.409/ 1 ELEMENTO FILTRANTE: 550 LITROS RESINA FO 6.672,2700 124,25 0,0000 0,00 0,0186 18 800 LT RESINA FORTEMENTE ANIONICA 6.672,27 2.417,01 0,00 0,00
4.255,26 Saldo 0,00 Saldo
14,75 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008526 1 Fornecedor: PUROLITE DO BRASIL L Data Aquisicao: 1/12/2021 Quantidade: 800,000 LT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10877 815.409/ 2 ELEMENTO FILTRANTE: 550 LITROS RESINA FO 427,1900 7,95 0,0000 0,00 0,0186 18 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 427,19 154,67 0,00 0,00
272,52 Saldo 0,00 Saldo
0,94 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002825 1 Fornecedor: EMBASUL TRANS RODOVI Data Aquisicao: 1/12/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10881 814.981/ 0 AQUISICAO DE UM CONTROLADOR CD 600 PLUS 3.263,6500 60,77 0,0000 0,00 0,0186 18 1 PC CONTROLADOR 3.263,65 1.182,20 0,00 0,00
2.081,45 Saldo 0,00 Saldo
7,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000024312 1 Fornecedor: NOVA SMAR S/A Data Aquisicao: 3/12/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10884 815.469/ 0 01 MEDIDOR RESPIROMETRICO DBOTRAK II 1 1 1.087,9600 20,26 0,0000 0,00 0,0186 18 1 UN ANALISADOR DE DBO 1.087,96 394,05 0,00 0,00
693,91 Saldo 0,00 Saldo
2,40 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000838277 1 Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA SA Data Aquisicao: 3/12/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10885 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 77 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.981/ 1 AQUISICAO DE UM CONTROLADOR CD 600 PLUS 39,3600 0,73 0,0000 0,00 0,0186 18 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 39,36 14,17 0,00 0,00
25,19 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001260279 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 8/12/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10887 815.224/ 0 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 641,4800 11,94 0,0000 0,00 0,0186 18 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 641,48 232,28 0,00 0,00
409,20 Saldo 0,00 Saldo
1,42 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017385 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 14/12/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10888 815.224/ 1 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 209,4600 3,90 0,0000 0,00 0,0186 18 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 209,46 75,80 0,00 0,00
133,66 Saldo 0,00 Saldo
0,46 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017385 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 14/12/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10889 815.224/ 2 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 699,6100 13,02 0,0000 0,00 0,0186 18 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 699,61 253,34 0,00 0,00
446,27 Saldo 0,00 Saldo
1,55 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017385 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 14/12/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10890 815.224/ 3 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 93,2400 1,73 0,0000 0,00 0,0186 18 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 93,24 33,69 0,00 0,00
59,55 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017385 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 14/12/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10891 815.224/ 4 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 209,4600 3,90 0,0000 0,00 0,0186 18 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 209,46 75,80 0,00 0,00
133,66 Saldo 0,00 Saldo
0,46 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000017385 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 14/12/2021 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10892 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 78 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.470/ 0 01 COLORIMETRO DR900 (MARCA: HACH) 2.123,5200 39,54 0,0000 0,00 0,0186 18 1 UN MEDIDOR PARA ANALISE 2.123,52 769,12 0,00 0,00
1.354,40 Saldo 0,00 Saldo
4,70 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000839245 1 Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA SA Data Aquisicao: 15/12/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10893 815.470/ 1 01 COLORIMETRO DR900 (MARCA: HACH) 28,5000 0,53 0,0000 0,00 0,0186 18 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 28,50 10,22 0,00 0,00
18,28 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000637166 3 Fornecedor: EFITRANS TRANSPORTE Data Aquisicao: 16/12/2021 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10896 815.627/ 0 AQUISICAO DE 01 MOTOR WEG 50CV 4 POLOS 2 4.995,1300 93,02 0,0000 0,00 0,0186 18 1 UN MOTOR ELETRICO 4.995,13 1.809,45 0,00 0,00
3.185,68 Saldo 0,00 Saldo
11,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003329 1 Fornecedor: RJ ELETROMOTORES LTD Data Aquisicao: 16/12/2021 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10932 815.136/ 0 03 / SUPORTE DE FACA PNEUMATICO PPLV 180 8.981,2800 167,25 0,0000 0,00 0,0186 18 3 UN ATUADOR PNEUMATICO 8.981,28 3.253,44 0,00 0,00
5.727,84 Saldo 0,00 Saldo
19,86 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000121 2 Fornecedor: MARIO COTTA LATIN AM Data Aquisicao: 28/12/2021 Quantidade: 3,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10929 815.548/ 0 1 UNIDADES AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 346,0300 6,44 0,0000 0,00 0,0186 17 1 UN AR CONDICIONADO 346,03 118,11 0,00 0,00
227,92 Saldo 0,00 Saldo
0,76 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000060079 1 Fornecedor: AAC AR CONDICIONADO Data Aquisicao: 3/01/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10934 815.548/ 1 1 UNIDADES AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 265,9700 4,95 0,0000 0,00 0,0186 17 1 UN AR CONDICIONADO 265,97 90,78 0,00 0,00
175,19 Saldo 0,00 Saldo
0,59 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000060079 1 Fornecedor: AAC AR CONDICIONADO Data Aquisicao: 3/01/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10935 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 79 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.525/ 0 01 - NOTEBOOK IDEAPAD S145 -AMD RYZEN 5 413,6200 7,70 0,0000 0,00 0,0186 17 1 UN NOTEBOOK 413,62 141,20 0,00 0,00
272,42 Saldo 0,00 Saldo
0,91 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000333718 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 4/01/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10936 815.488/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 444,2900 8,27 0,0000 0,00 0,0186 17 1 UN COMPUTADOR 444,29 151,68 0,00 0,00
292,61 Saldo 0,00 Saldo
0,98 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000124202 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 12/01/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10951 815.404/ 0 01 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 INTEL 434,6900 8,09 0,0000 0,00 0,0186 17 1 UN NOTEBOOK 434,69 148,37 0,00 0,00
286,32 Saldo 0,00 Saldo
0,96 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000313428 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 13/01/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10953 815.403/ 0 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE VAZAO TIPO EL 2.723,7800 50,72 0,0000 0,00 0,0186 17 1 PC MEDIDOR ELETRONICO 2.723,78 930,31 0,00 0,00
1.793,47 Saldo 0,00 Saldo
6,02 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000083531 1 Fornecedor: CONAUT CONTROLES AUT Data Aquisicao: 18/01/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10969 815.403/ 1 AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE VAZAO TIPO EL 25,1900 0,46 0,0000 0,00 0,0186 17 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 25,19 8,53 0,00 0,00
16,66 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000358282 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 21/01/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10976 815.612/ 0 EMPILHADEIRA MANUAL PARA 2.000KG COM ELE 747,9600 13,92 0,0000 0,00 0,0186 17 1 UN EMPILHADEIRA 747,96 255,40 0,00 0,00
492,56 Saldo 0,00 Saldo
1,66 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000262018 3 Fornecedor: SUPER PRO COM EQUI F Data Aquisicao: 21/01/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10975 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 80 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.224/ 5 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 121,6400 2,26 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 121,64 38,94 0,00 0,00
82,70 Saldo 0,00 Saldo
0,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019093 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 2/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10999 815.224/ 6 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 41,8800 0,77 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 41,88 13,35 0,00 0,00
28,53 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019093 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 2/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11000 815.224/ 7 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 30,5200 0,56 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 30,52 9,70 0,00 0,00
20,82 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019093 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 2/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11001 815.224/ 8 01 / MODULOS SAFETY DE ACIONAMENTO HIDRA 38,8200 0,72 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC MODULO INTERFACE COMUNICACAO 38,82 12,38 0,00 0,00
26,44 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019093 3 Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA D Data Aquisicao: 2/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11002 814.547/ 0 02 ROTORES PARA OS DEPURADORES DA LAVAGE 8.951,0700 166,69 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC ROTOR 8.951,07 2.872,26 0,00 0,00
6.078,81 Saldo 0,00 Saldo
19,79 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001092 1 Fornecedor: AIKAWA AFT DO BRASIL Data Aquisicao: 7/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11004 814.547/ 1 02 ROTORES PARA OS DEPURADORES DA LAVAGE 9.438,1100 175,76 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC ROTOR 9.438,11 3.028,56 0,00 0,00
6.409,55 Saldo 0,00 Saldo
20,86 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001093 1 Fornecedor: AIKAWA AFT DO BRASIL Data Aquisicao: 7/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11006 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 81 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.659/ 0 01 - NOTEBOOK IDEAPAD FLEX 5I - INTEL CO 432,7400 8,05 0,0000 0,00 0,0186 16 1 UN NOTEBOOK 432,74 138,78 0,00 0,00
293,96 Saldo 0,00 Saldo
0,96 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000350556 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 11/02/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11011 815.138/ 1 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S41 3 LCD SVG 1.865,7200 34,74 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC IHM (INTERFACE HOMEM MAQUINA) 1.865,72 598,60 0,00 0,00
1.267,12 Saldo 0,00 Saldo
4,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000025045 1 Fornecedor: NOVA SMAR S/A Data Aquisicao: 14/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11013 815.225/ 0 01 / ROTOR PARA DESGREGADOR DE REFILES D 2.738,7200 51,00 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC ROTOR 2.738,72 878,75 0,00 0,00
1.859,97 Saldo 0,00 Saldo
6,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000021968 1 Fornecedor: IPPEL EQUIPAMENTOS L Data Aquisicao: 14/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11021 815.651/ 0 01 MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. 310,4000 5,78 0,0000 0,00 0,0186 16 1 PC MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE 310,40 99,53 0,00 0,00
210,87 Saldo 0,00 Saldo
0,68 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000141086 1 Fornecedor: METTLER TOLEDO IND E Data Aquisicao: 15/02/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11022 815.651/ 1 01 MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. 19,4800 0,36 0,0000 0,00 0,0186 16 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 19,48 6,16 0,00 0,00
13,32 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000360544 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 17/02/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11027 815.660/ 0 01 - NOTEBOOK IDEAPAD FLEX 5I - INTEL CO 432,7400 8,05 0,0000 0,00 0,0186 16 1 UN NOTEBOOK 432,74 138,78 0,00 0,00
293,96 Saldo 0,00 Saldo
0,96 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000354257 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 18/02/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11029 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 82 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.768/ 0 PROJETO DE ADEQUACAO DA ESTACAO DE TRATA 1.821,1200 33,91 0,0000 0,00 0,0186 16 2 PC VALVULA 1.821,12 584,31 0,00 0,00
1.236,81 Saldo 0,00 Saldo
4,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: TRANS DEVOL Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 24/02/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.777/ 0 01 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 15POL 442,8000 8,24 0,0000 0,00 0,0186 15 1 UN NOTEBOOK 442,80 132,87 0,00 0,00
309,93 Saldo 0,00 Saldo
0,98 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000375954 1 Fornecedor: LENOVO TECNOLOGIA BR Data Aquisicao: 29/03/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11053 815.778/ 0 02 - MONITOR VGA 22". 375,8000 6,99 0,0000 0,00 0,0186 14 2 UN MONITOR LCD 375,80 105,65 0,00 0,00
270,15 Saldo 0,00 Saldo
0,83 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000630731 1 Fornecedor: FAGUNDES COML EXP IM Data Aquisicao: 4/04/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11059 815.528/ 0 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 12,0000 0,22 0,0000 0,00 0,0186 14 1 UN CAPA 12,00 3,31 0,00 0,00
8,69 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000025640 17 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 5/04/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11065 815.528/ 1 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 18,5400 0,34 0,0000 0,00 0,0186 14 1 UN CARREGADOR DE BATERIA 18,54 5,14 0,00 0,00
13,40 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063867 16 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 5/04/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11066 815.528/ 2 01 - COLETOR DE DADOS TC21 01 - FONTE D 731,4400 13,62 0,0000 0,00 0,0186 14 1 UN COLETOR DE DADOS 731,44 205,67 0,00 0,00
525,77 Saldo 0,00 Saldo
1,61 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063867 16 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 5/04/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11067 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 83 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.820/ 0 1 / BOMBA DE VACUO MM1252 AV 143,7500 2,67 0,0000 0,00 0,0186 14 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 143,75 40,37 0,00 0,00
103,38 Saldo 0,00 Saldo
0,32 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000275418 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 5/04/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11063 815.820/ 1 1 / BOMBA DE VACUO MM1252 AV 11.632,6700 216,63 0,0000 0,00 0,0186 14 1 PC BOMBA DE VACUO 11.632,67 3.271,98 0,00 0,00
8.360,69 Saldo 0,00 Saldo
25,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000087727 2 Fornecedor: BUSCH DO BRASIL LTDA Data Aquisicao: 5/04/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11064 815.629/ 0 EIXO PNEUMATICO G BECKER / 5 UNIDADES 14.874,1400 276,99 0,0000 0,00 0,0186 14 5 PC EIXO 14.874,14 4.183,73 0,00 0,00
10.690,41 Saldo 0,00 Saldo
32,88 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008920 1 Fornecedor: G BECKER IND COM PEC Data Aquisicao: 26/04/2022 Quantidade: 5,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11069 815.822/ 0 1 UNIDADE - MOTOR PNEUMATICO DE PALHETAS 21,4500 0,39 0,0000 0,00 0,0186 14 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 21,45 5,95 0,00 0,00
15,50 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000365411 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 26/04/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11072 815.822/ 1 1 UNIDADE - MOTOR PNEUMATICO DE PALHETAS 453,6500 8,44 0,0000 0,00 0,0186 14 1 PC MOTOR 453,65 127,53 0,00 0,00
326,12 Saldo 0,00 Saldo
1,01 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002751 1 Fornecedor: AERODYNAMIC TECHNOLO Data Aquisicao: 26/04/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11073 815.869/ 0 EIXO PNEUMATICO G BECKER / 5 UNIDADES 92,7500 1,72 0,0000 0,00 0,0186 14 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 92,75 26,03 0,00 0,00
66,72 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 002000450 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 26/04/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11071 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 84 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.824/ 0 02 - COLETOR DE DADOS ZEBRA TC21 ANDROID 1.475,1200 27,47 0,0000 0,00 0,0186 12 2 UN COLETOR DE DADOS 1.475,12 355,72 0,00 0,00
1.119,40 Saldo 0,00 Saldo
3,26 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000068153 16 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 6/06/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11150 815.824/ 1 02 - COLETOR DE DADOS ZEBRA TC21 ANDROID 38,6300 0,71 0,0000 0,00 0,0186 12 2 UN CAPA P/CAMERA DIGITAL 38,63 9,24 0,00 0,00
29,39 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000026960 17 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 6/06/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11151 815.893/ 0 4 / PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA 2,6 TON 798,0300 14,86 0,0000 0,00 0,0186 12 2 UN EMPILHADEIRA MANUAL 798,03 192,41 0,00 0,00
605,62 Saldo 0,00 Saldo
1,76 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000079546 3 Fornecedor: BYG TRANSEQUIP I C E Data Aquisicao: 9/06/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11152 815.893/ 1 4 / PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA 2,6 TON 39,4400 0,73 0,0000 0,00 0,0186 12 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 39,44 9,47 0,00 0,00
29,97 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000368453 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 9/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11153 815.809/ 0 SOFTSTART . PSTX720-690-70 690V 2.487,3400 46,32 0,0000 0,00 0,0186 12 1 PC SOFT STARTER 2.487,34 599,81 0,00 0,00
1.887,53 Saldo 0,00 Saldo
5,49 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000172959 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 15/06/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11158 815.809/ 1 SOFTSTART . PSTX720-690-70 690V 95,2500 1,77 0,0000 0,00 0,0186 12 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 95,25 22,92 0,00 0,00
72,33 Saldo 0,00 Saldo
0,21 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000369360 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 15/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11160 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 85 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq ------------------- Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.811/ 0 01 - MONITOR LED 19 POLEGADAS VGA. 147,5100 2,74 0,0000 0,00 0,0186 12 1 UN MONITOR LCD 147,51 35,51 0,00 0,00
112,00 Saldo 0,00 Saldo
0,33 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000137096 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 21/06/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11165 815.812/ 0 02 - MONITORES LED 19 POLEGADAS VGA. 295,0200 5,49 0,0000 0,00 0,0186 12 2 UN MONITOR LCD 295,02 71,08 0,00 0,00
223,94 Saldo 0,00 Saldo
0,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000137099 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 21/06/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11164 815.802/ 0 AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE PO INDUSTRI 707,6300 13,17 0,0000 0,00 0,0186 12 1 UN SOPRADOR DE AR 707,63 170,60 0,00 0,00
537,03 Saldo 0,00 Saldo
1,57 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000583487 1 Fornecedor: A SILVA FERRAGENS LT Data Aquisicao: 23/06/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11167 815.989/ 0 REFORMA DO BANK DE TUBOS DA CALDEIRA DE RECUPERACAO 206.174,9100 3.839,57 0,0000 0,00 0,0186 12
206.174,91 49.723,97 0,00 0,00
156.450,94 Saldo 0,00 Saldo
455,74 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPERACAO Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.990/ 0 PASSARELA PARA BOMBA LAGOA 884,1600 16,46 0,0000 0,00 0,0186 12
884,16 213,18 0,00 0,00
670,98 Saldo 0,00 Saldo
1,96 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.991/ 0 2 BOMBAS 30m/h ESTACAO DE TRATAMENTO 30.240,9400 563,17 0,0000 0,00 0,0186 12
30.240,94 7.293,27 0,00 0,00
22.947,67 Saldo 0,00 Saldo
66,84 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 86 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.994/ 0 02 AERADORES ALTA PERFOMANCE ESTACAO TRATAMENTO EFLUENTES 12.057,6000 224,54 0,0000 0,00 0,0186 12
12.057,60 2.907,93 0,00 0,00
9.149,67 Saldo 0,00 Saldo
26,66 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.995/ 0 1 UNIDADE - INVERSOR 3F 380-480V 110A 75 9.616,5100 179,08 0,0000 0,00 0,0186 12
9.616,51 2.319,20 0,00 0,00
7.297,31 Saldo 0,00 Saldo
21,26 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.996/ 0 01 CONJUNTO MOTOR / BOMBA ITAP 200/400 - 5.718,6900 106,49 0,0000 0,00 0,0186 12
5.718,69 1.379,13 0,00 0,00
4.339,56 Saldo 0,00 Saldo
12,64 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.001/ 0 DIGESTOR BATCH CAPACIDADE 90 M3 212.281,5400 3.953,30 0,0000 0,00 0,0186 12
212.281,54 51.196,70 0,00 0,00
161.084,84 Saldo 0,00 Saldo
469,23 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.002/ 0 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLTDA CAPACIDADE 90 M3 224.403,8700 4.179,05 0,0000 0,00 0,0186 12
224.403,87 54.120,31 0,00 0,00
170.283,56 Saldo 0,00 Saldo
496,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.003/ 0 GRELHA ROTATIVA DA CALDEIRA CBC- FORNECIMENTO DE GRELHA OSCILANTE , 337.958,8500 6.293,77 0,0000 0,00 0,0186 12 MONTAGEM MECANICA, ADEQUACOES CIVIS E ELETRICAS 337.958,85 81.506,80 0,00 0,00
256.452,05 Saldo 0,00 Saldo
747,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL OPER Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 30/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 87 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.899/ 0 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 43,8400 0,81 0,0000 0,00 0,0186 11 2 PC FLANGE 43,84 9,65 0,00 0,00 34,19 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001784 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 1/07/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11186 815.899/ 1 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 119,1500 2,21 0,0000 0,00 0,0186 11 4 PC FLANGE 119,15 26,34 0,00 0,00
92,81 Saldo 0,00 Saldo
0,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001784 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 1/07/2022 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11187 815.899/ 2 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 164,9000 3,07 0,0000 0,00 0,0186 11 4 PC FLANGE 164,90 36,50 0,00 0,00
128,40 Saldo 0,00 Saldo
0,36 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001784 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 1/07/2022 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11188 815.899/ 3 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 32,9200 0,61 0,0000 0,00 0,0186 11 6 PC PESTANA ACO INOX 32,92 7,24 0,00 0,00
25,68 Saldo 0,00 Saldo
0,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001784 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 1/07/2022 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11189 815.899/ 4 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 52,6800 0,98 0,0000 0,00 0,0186 11 6 PC PESTANA ACO INOX 52,68 11,62 0,00 0,00
41,06 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001784 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 1/07/2022 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11190 815.899/ 5 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 79,0300 1,47 0,0000 0,00 0,0186 11 6 PC PESTANA ACO INOX 79,03 17,48 0,00 0,00 61,55 Saldo 0,00 Saldo
0,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001784 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 1/07/2022 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11191 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 88 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.899/ 7 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 633,4200 11,79 0,0000 0,00 0,0186 11 3 M TUBO S/COSTURA 633,42 140,36 0,00 0,00
493,06 Saldo 0,00 Saldo
1,40 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003118 1 Fornecedor: ACERUM INOX LTDA Data Aquisicao: 6/07/2022 Quantidade: 3,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11198 815.899/ 9 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 461,5200 8,59 0,0000 0,00 0,0186 11 1 BR TUBO C/COSTURA 461,52 102,26 0,00 0,00
359,26 Saldo 0,00 Saldo
1,02 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014144 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 6/07/2022 Quantidade: 1,000 BR Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11199 815.899/ 11 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 89,7500 1,67 0,0000 0,00 0,0186 11 1 PC COTOVELO 89,75 19,86 0,00 0,00
69,89 Saldo 0,00 Saldo
0,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008979 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 18/07/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11209 815.899/ 12 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 131,6300 2,45 0,0000 0,00 0,0186 11 2 PC REDUCAO EXCENTRICA 131,63 29,15 0,00 0,00
102,48 Saldo 0,00 Saldo
0,29 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008979 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 18/07/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11210 815.899/ 13 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 55,6400 1,03 0,0000 0,00 0,0186 11 2 PC REDUCAO CONCENTRICA 55,64 12,26 0,00 0,00
43,38 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008979 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 18/07/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11211 815.899/ 14 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 54,4400 1,01 0,0000 0,00 0,0186 11 2 PC COTOVELO 54,44 12,03 0,00 0,00
42,41 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008979 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 18/07/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11212 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 89 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.809/ 2 SOFTSTART . PSTX720-690-70 690V 98,2600 1,82 0,0000 0,00 0,0186 11 1 PC MODULO PROFIBUS 98,26 21,72 0,00 0,00
76,54 Saldo 0,00 Saldo
0,22 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000174270 1 Fornecedor: APS COMPONENTES ELET Data Aquisicao: 25/07/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11215 815.809/ 3 SOFTSTART . PSTX720-690-70 690V 17,2700 0,32 0,0000 0,00 0,0186 11 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 17,27 3,80 0,00 0,00
13,47 Saldo 0,00 Saldo
0,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000371749 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 26/07/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11217 815.874/ 0 ESTACAO MOVEL MONITOX. 2.926,8200 54,50 0,0000 0,00 0,0186 11 1 UN ESTACAO MOVEL MONITOX 2.926,82 648,80 0,00 0,00
2.278,02 Saldo 0,00 Saldo
6,47 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003344 1 Fornecedor: UMWELT LTDA Data Aquisicao: 27/07/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11218 815.914/ 0 1 / CONJUNTO MOTOBOMBA DOSAMAX HF2 S PP 1.423,9700 26,51 0,0000 0,00 0,0186 11 1 UN MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1.423,97 315,61 0,00 0,00
1.108,36 Saldo 0,00 Saldo
3,15 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063189 0 Fornecedor: BOMAX NO BRASIL EQUI Data Aquisicao: 27/07/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11216 815.914/ 1 1 / CONJUNTO MOTOBOMBA DOSAMAX HF2 S PP 49,6200 0,92 0,0000 0,00 0,0186 11 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 49,62 10,95 0,00 0,00
38,67 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000566284 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 27/07/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11220 815.916/ 0 1 / CONJUNTO MOTOBOMBA MAXBLOC LS 421 / 1.437,3700 26,76 0,0000 0,00 0,0186 11 1 UN MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1.437,37 318,59 0,00 0,00
1.118,78 Saldo 0,00 Saldo
3,18 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000063190 0 Fornecedor: BOMAX NO BRASIL EQUI Data Aquisicao: 27/07/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11219 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 90 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.809/ 4 SOFTSTART . PSTX720-690-70 690V 811,7200 15,11 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN REDUTOR 811,72 163,30 0,00 0,00
648,42 Saldo 0,00 Saldo
1,80 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000006647 1 Fornecedor: GRUNN LF EQUIP DO BR Data Aquisicao: 3/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11224 815.898/ 0 04 - MONITOR AOC MODELO: M2470SWD2 CODIG 710,8600 13,23 0,0000 0,00 0,0186 10 4 UN MONITOR LCD 710,86 143,02 0,00 0,00
567,84 Saldo 0,00 Saldo
1,57 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000141673 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 4/08/2022 Quantidade: 4,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11225 815.909/ 0 01 - MINI PC CONCORDIA PROCESSADOR INTEL 444,2900 8,27 0,0000 0,00 0,0186 10 1 CD COMPUTADOR 444,29 89,37 0,00 0,00
354,92 Saldo 0,00 Saldo
0,98 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000140316 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 4/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11226 815.780/ 0 MOTOREDUTOR COD WH 035087075 2.900,9100 54,02 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN MOTOR 2.900,91 583,74 0,00 0,00
2.317,17 Saldo 0,00 Saldo
6,41 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008178 3 Fornecedor: WINDMOELLER E HOEL B Data Aquisicao: 9/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11227 815.780/ 1 MOTOREDUTOR COD WH 035087075 383,8300 7,14 0,0000 0,00 0,0186 10 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 383,83 77,18 0,00 0,00
306,65 Saldo 0,00 Saldo
0,85 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000371517 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 9/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11228 815.809/ 5 SOFTSTART . PSTX720-690-70 690V 42,0600 0,78 0,0000 0,00 0,0186 10 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 42,06 8,41 0,00 0,00
33,65 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000372977 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 9/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11229 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 91 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.808/ 0 02 REDUTORES DE VELOCIDADE RF97 AM132ML 1.928,3500 35,91 0,0000 0,00 0,0186 10 2 PC REDUTOR DE VELOCIDADE 1.928,35 388,02 0,00 0,00
1.540,33 Saldo 0,00 Saldo
4,26 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000507121 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11237 815.808/ 1 02 REDUTORES DE VELOCIDADE RF97 AM132ML 60,0800 1,11 0,0000 0,00 0,0186 10 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 60,08 12,02 0,00 0,00
48,06 Saldo 0,00 Saldo
0,14 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 002177999 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11238 816.080/ 0 04 MESAS PARA ESCRITORIO TIPO " L", PAR 314,8200 5,86 0,0000 0,00 0,0186 10 3 CD CADEIRA GIRATORIA 314,82 63,32 0,00 0,00
251,50 Saldo 0,00 Saldo
0,69 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010475 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 3,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11232 815.815/ 0 AQUISICAO DE UMA VALVULA HITER 85 08 2 1 58,3500 1,08 0,0000 0,00 0,0186 10 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 58,35 11,70 0,00 0,00
46,65 Saldo 0,00 Saldo
0,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000374182 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 24/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11244 815.915/ 0 1 / CONJUNTO MOTOBOMBA MAXBOLC LS 041 / 2.599,5500 48,41 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN MOTOBOMBA CENTRIFUGA 2.599,55 523,12 0,00 0,00
2.076,43 Saldo 0,00 Saldo
5,74 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063712 0 Fornecedor: BOMAX NO BRASIL EQUI Data Aquisicao: 24/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11243 816.022/ 0 6 UNIDADES | TOTAL DE 12 PORTAS NK 1722 2.518,4900 46,90 0,0000 0,00 0,0186 10 6 PC ARMARIO DE ACO 2.518,49 506,78 0,00 0,00
2.011,71 Saldo 0,00 Saldo
5,56 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000271949 1 Fornecedor: NILKO METALURGIA LTD Data Aquisicao: 24/08/2022 Quantidade: 6,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11241 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 92 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.063/ 0 01 EQUIPAMENTO PHMETRO 1.278,7900 23,81 0,0000 0,00 0,0186 10 1 PC PHMETRO DE BANCADA 1.278,79 257,30 0,00 0,00
1.021,49 Saldo 0,00 Saldo
2,83 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000190167 1 Fornecedor: DIGICROM ANALITICA L Data Aquisicao: 24/08/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11239 815.950/ 0 AQUISICAO DE UM TERMOVISOR FLUKE TIS55+ 3.108,0000 57,88 0,0000 0,00 0,0186 10 1 PC MEDIDOR ELETRONICO 3.108,00 625,43 0,00 0,00
2.482,57 Saldo 0,00 Saldo
6,87 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000065650 1 Fornecedor: NORTEL SUPRIMENTOS I Data Aquisicao: 25/08/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11245 815.832/ 0 01 VENTILADOR CENTRIFUGO 1306-950-SWSI/8 1.548,0000 28,82 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN CHAPA ACO CARBONO 1.548,00 311,47 0,00 0,00
1.236,53 Saldo 0,00 Saldo
3,43 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004558 1 Fornecedor: E M DIAS DA SILVA Data Aquisicao: 26/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11247 816.080/ 1 04 MESAS PARA ESCRITORIO TIPO " L", PAR 104,9400 1,95 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN CADEIRA GIRATORIA 104,94 21,07 0,00 0,00
83,87 Saldo 0,00 Saldo
0,23 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000010484 1 Fornecedor: ARQUITETIZZE IMP E C Data Aquisicao: 26/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11246 815.867/ 0 01 CONJUNTO MOTOBOMBA MAGNETICA NH-401PW 1.087,1600 20,24 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN BOMBA 1.087,16 218,74 0,00 0,00
868,42 Saldo 0,00 Saldo
2,40 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000063600 0 Fornecedor: BOMAX NO BRASIL EQUI Data Aquisicao: 29/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11248 815.867/ 1 01 CONJUNTO MOTOBOMBA MAGNETICA NH-401PW 27,0100 0,50 0,0000 0,00 0,0186 10 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 27,01 5,39 0,00 0,00
21,62 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000580089 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 29/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11249 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 93 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.816/ 0 AQUISICAO DE UMA VALVULA HITER 85 58 2 3 3.293,7500 61,33 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD VALVULA CONTROLE 3.293,75 595,10 0,00 0,00
2.698,65 Saldo 0,00 Saldo
7,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019343 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 8/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11250 815.920/ 0 AQUISICAO DE UM SISTEMA DE AUTOMACAO PAR 35,5300 0,66 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 35,53 6,39 0,00 0,00
29,14 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 036302243 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 8/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11251 815.931/ 0 AQUISICAO DE UM RELE DE PROTECAO SEL-587 770,9700 14,35 0,0000 0,00 0,0186 9 1 PC RELE 770,97 139,26 0,00 0,00
631,71 Saldo 0,00 Saldo
1,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000041712 1 Fornecedor: SCHWEITZER ENG LAB C Data Aquisicao: 9/09/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11253 815.932/ 0 AQUISICAO DE UM RELDE PROTECAO SEL-351-7 1.132,6100 21,09 0,0000 0,00 0,0186 9 1 PC RELE 1.132,61 204,60 0,00 0,00
928,01 Saldo 0,00 Saldo
2,50 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000041709 1 Fornecedor: SCHWEITZER ENG LAB C Data Aquisicao: 9/09/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11252 815.832/ 1 01 VENTILADOR CENTRIFUGO 1306-950-SWSI/8 10.022,4000 186,64 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD VENTILADOR 10.022,40 1.810,89 0,00 0,00
8.211,51 Saldo 0,00 Saldo
22,16 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000955 1 Fornecedor: AMERICAN FAN VENTIL Data Aquisicao: 14/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11254 815.832/ 2 01 VENTILADOR CENTRIFUGO 1306-950-SWSI/8 409,5400 7,62 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 409,54 73,94 0,00 0,00
335,60 Saldo 0,00 Saldo
0,91 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003125 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 16/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11255 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 94 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.878/ 0 TRANSMISSOR DE PRESSAO MANOMETRICA - PRO 2.923,9900 54,45 0,0000 0,00 0,0186 9 5 CD TRANSMISSOR DE CONSISTENCIA 2.923,99 528,29 0,00 0,00
2.395,70 Saldo 0,00 Saldo
6,46 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000030243 1 Fornecedor: NOVA SMAR S/A Data Aquisicao: 16/09/2022 Quantidade: 5,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11258 815.878/ 1 TRANSMISSOR DE PRESSAO MANOMETRICA - PRO 58,2100 1,08 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 58,21 10,47 0,00 0,00
47,74 Saldo 0,00 Saldo
0,13 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001393744 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 16/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11259 815.967/ 0 AQUISICAO DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 6.000,0000 111,73 0,0000 0,00 0,0186 9 2 CD BOMBA 6.000,00 1.084,09 0,00 0,00
4.915,91 Saldo 0,00 Saldo
13,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000025118 1 Fornecedor: HELIBOMBAS IND COM B Data Aquisicao: 16/09/2022 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11256 815.967/ 1 AQUISICAO DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 379,8800 7,07 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 379,88 68,60 0,00 0,00
311,28 Saldo 0,00 Saldo
0,84 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 036516802 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 16/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11257 815.815/ 1 AQUISICAO DE UMA VALVULA HITER 85 08 2 1 3.217,6200 59,92 0,0000 0,00 0,0186 9 1 UN VALVULA CONTROLE 3.217,62 581,35 0,00 0,00
2.636,27 Saldo 0,00 Saldo
7,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019567 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 22/09/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11261 815.815/ 2 AQUISICAO DE UMA VALVULA HITER 85 08 2 1 41,3100 0,76 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 41,31 7,42 0,00 0,00
33,89 Saldo 0,00 Saldo
0,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000302516 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 22/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11262 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 95 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.899/ 17 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 2.338,3600 43,54 0,0000 0,00 0,0186 9 2 CD VALVULA 2.338,36 422,46 0,00 0,00
1.915,90 Saldo 0,00 Saldo
5,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000042822 1 Fornecedor: AZ ARMATUREN DO BRAS Data Aquisicao: 22/09/2022 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11263 815.899/ 18 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 5.060,3000 94,23 0,0000 0,00 0,0186 9 2 PC VALVULA 5.060,30 914,32 0,00 0,00 4.145,98 Saldo 0,00 Saldo
11,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000042822 1 Fornecedor: AZ ARMATUREN DO BRAS Data Aquisicao: 22/09/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11264 815.899/ 19 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 119,1800 2,21 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 119,18 21,48 0,00 0,00
97,70 Saldo 0,00 Saldo
0,27 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000376521 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 22/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11265 815.927/ 0 02 - MINI INDUSTRIAL IBT 4005, INTEL COR 945,7200 17,61 0,0000 0,00 0,0186 9 2 UN COMPUTADOR 945,72 170,83 0,00 0,00
774,89 Saldo 0,00 Saldo
2,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012646 1 Fornecedor: ARMARI COM E SERVICO Data Aquisicao: 26/09/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11266 815.927/ 1 02 - MINI INDUSTRIAL IBT 4005, INTEL COR 22,7900 0,42 0,0000 0,00 0,0186 9 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 22,79 4,08 0,00 0,00
18,71 Saldo 0,00 Saldo
0,05 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000375236 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 26/09/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11267 814.566/ 0 01 / TRANSMISSOR MEDIDOR DE VAZAO MAGNET 3.632,2700 67,64 0,0000 0,00 0,0186 8 1 PC TRANSMISSOR DE PRESSAO 3.632,27 582,59 0,00 0,00
3.049,68 Saldo 0,00 Saldo
8,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000195621 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 4/10/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11268 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 96 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.822/ 2 1 UNIDADE - MOTOR PNEUMATICO DE PALHETAS 23,0400 0,42 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 23,04 3,65 0,00 0,00
19,39 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000301556 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 4/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11271 815.967/ 2 AQUISICAO DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 14.054,8800 261,74 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD TANQUE 14.054,88 2.254,44 0,00 0,00
11.800,44 Saldo 0,00 Saldo
31,07 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004732 1 Fornecedor: MCLVALE INDUSTRIA E Data Aquisicao: 4/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11269 815.967/ 3 AQUISICAO DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 467,8000 8,71 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 467,80 75,00 0,00 0,00
392,80 Saldo 0,00 Saldo
1,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005171 0 Fornecedor: FALOG LOGISTICA E TR Data Aquisicao: 4/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11270 815.967/ 5 AQUISICAI DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 8.651,1900 161,11 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD TANQUE 8.651,19 1.387,67 0,00 0,00
7.263,52 Saldo 0,00 Saldo
19,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004732 1 Fornecedor: MCLVALE INDUSTRIA E Data Aquisicao: 4/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11291 816.014/ 1 ADIANTAMENTO IMOBILIZADO AD00000000597 TOP RIDI FABRICA MAQ EQU INDUS 618,1400 11,51 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD TELEVISAO 618,14 99,11 0,00 0,00
519,03 Saldo 0,00 Saldo
1,36 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000152035 1 Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS L Data Aquisicao: 6/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11272 816.045/ 0 01 MOTOREDUTOR SEW DE EIXOS PARALELOS F 2.958,7800 55,10 0,0000 0,00 0,0186 8 1 PC MOTOREDUTOR 2.958,78 474,58 0,00 0,00
2.484,20 Saldo 0,00 Saldo
6,54 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000516362 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 13/10/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11275 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 97 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.045/ 1 01 MOTOREDUTOR SEW DE EIXOS PARALELOS F 26,1300 0,48 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 26,13 4,16 0,00 0,00
21,97 Saldo 0,00 Saldo
0,06 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 002253975 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 13/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11276 816.011/ 1 01 AGITADOR MAGNETICO. 17,8800 0,33 0,0000 0,00 0,0186 8 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 17,88 2,83 0,00 0,00
15,05 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000377699 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 19/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11289 815.933/ 0 AQUISICAO DE UMA VALVULA HITER VT-N 02 4 2.841,9100 52,92 0,0000 0,00 0,0186 7 1 CD VALV REGULAD DE CILINDRO INOX 2.841,91 398,17 0,00 0,00
2.443,74 Saldo 0,00 Saldo
6,28 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000020262 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 4/11/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11292 815.933/ 1 AQUISICAO DE UMA VALVULA HITER VT-N 02 4 41,3500 0,77 0,0000 0,00 0,0186 7 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 41,35 5,77 0,00 0,00
35,58 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000311785 6 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 4/11/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11293 816.129/ 0 02 BOMBAS MEGABLOC 050-032-200R 10CV 2P 1.510,1100 28,12 0,0000 0,00 0,0186 7 2 CD BOMBA 1.510,11 211,57 0,00 0,00
1.298,54 Saldo 0,00 Saldo
3,34 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000043575 1 Fornecedor: CO MUELLER COM MOTOR Data Aquisicao: 8/11/2022 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11299 816.126/ 0 01 BOMBA DIAFRAGMA NETZSCH MODELO RF 409 1.821,7700 33,92 0,0000 0,00 0,0186 7 1 PC BOMBA 1.821,77 255,23 0,00 0,00
1.566,54 Saldo 0,00 Saldo
4,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000627612 2 Fornecedor: NETZSCH DO BRASIL IN Data Aquisicao: 10/11/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11303 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 98 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.154/ 0 01 BOMBA DOSADORA PROMINENT DE ALTA PRE 3.061,7100 57,01 0,0000 0,00 0,0186 7 1 UN BOMBA 3.061,71 428,97 0,00 0,00
2.632,74 Saldo 0,00 Saldo
6,77 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000067724 1 Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTD Data Aquisicao: 10/11/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11301 816.154/ 1 01 BOMBA DOSADORA PROMINENT DE ALTA PRE 73,5600 1,36 0,0000 0,00 0,0186 7 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 73,56 10,28 0,00 0,00
63,28 Saldo 0,00 Saldo
0,17 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000378523 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 10/11/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11302 816.155/ 0 01 BOMBA DOSADORA PROMINENT DE ALTA PRE 3.061,7100 57,01 0,0000 0,00 0,0186 7 1 UN BOMBA 3.061,71 428,97 0,00 0,00
2.632,74 Saldo 0,00 Saldo
6,77 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000067723 1 Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTD Data Aquisicao: 10/11/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11300 815.899/ 21 01 BOMBA CENTRIFUGA, COM BASE, ACOPLAMEN 332,4700 6,19 0,0000 0,00 0,0186 7 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 332,47 46,57 0,00 0,00
285,90 Saldo 0,00 Saldo
0,73 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000380327 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 25/11/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11309 815.996/ 2 01 CONJUNTO MOTOR / BOMBA ITAP 200/400 - 56,9200 1,06 0,0000 0,00 0,0186 6 2 PC CHAVE SECCIONADORA 56,92 6,79 0,00 0,00
50,13 Saldo 0,00 Saldo
0,12 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.996/ 3 01 CONJUNTO MOTOR / BOMBA ITAP 200/400 - 17,4400 0,32 0,0000 0,00 0,0186 6 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 17,44 2,05 0,00 0,00
15,39 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 99 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.996/ 4 01 CONJUNTO MOTOR / BOMBA ITAP 200/400 - 13.300,5600 247,69 0,0000 0,00 0,0186 6 1 CJ BOMBA 13.300,56 1.589,58 0,00 0,00
11.710,98 Saldo 0,00 Saldo
29,40 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.996/ 6 01 CONJUNTO MOTOR / BOMBA ITAP 200/400 - 280,8800 5,23 0,0000 0,00 0,0186 6 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 280,88 33,54 0,00 0,00
247,34 Saldo 0,00 Saldo
0,62 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 815.996/ 7 01 CONJUNTO MOTOR / BOMBA ITAP 200/400 - 3.635,8700 67,71 0,0000 0,00 0,0186 6 2 PC SOFT STARTER 3.635,87 434,52 0,00 0,00
3.201,35 Saldo 0,00 Saldo
8,03 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.515/ 0 LAVADOR DE GASE MODELO KTLF 100.000/2140 LE 179.894,5400 3.350,16 0,0000 0,00 0,0186 6
179.894,54 21.500,05 0,00 0,00
158.394,49 Saldo 0,00 Saldo
397,64 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.515/ 1 COMPLEMENTO LAVADOR DE GASE MODELO KTLF 100.000/2140 LE 444,8300 8,28 0,0000 0,00 0,0186 6
444,83 53,13 0,00 0,00
391,70 Saldo 0,00 Saldo
0,98 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.518/ 0 01 ROTOR MODELO LUTHI PARA DEPURADOR IM 38.700,0000 720,70 0,0000 0,00 0,0186 6
38.700,00 4.625,21 0,00 0,00
34.074,79 Saldo 0,00 Saldo
85,55 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADAM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 100 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.526/ 0 AQUISI��O DE UM SISTEMA DE ACIONAMENTO E CONTROLE VIA C�LULA DE CARGA 3.344,6400 62,28 0,0000 0,00 0,0186 6 DOS RASPADORES DO LAVADOR DE LAMA 01 3.344,64 399,70 0,00 0,00
2.944,94 Saldo 0,00 Saldo
7,40 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.527/ 0 AQUISI��O DE UM SISTEMA DE ACIONAMENTO E CONTROLE VIA C�LULA DE CARGA 3.384,7600 63,03 0,0000 0,00 0,0186 6 DOS RASPADORES DO LAVADOR DE LAMA 02 3.384,76 404,50 0,00 0,00
2.980,26 Saldo 0,00 Saldo
7,48 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.528/ 0 CONTROLADOR DIGITAL MULTI-LOOP PLUS CD600PLUS-A MO/TO 3.394,8900 63,22 0,0000 0,00 0,0186 6
3.394,89 405,72 0,00 0,00
2.989,17 Saldo 0,00 Saldo
7,50 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.529/ 0 AQUISI��O DE UM SISTEMA DE ACIONAMENTO E CONTROLE VIA C�LULA DE CARGA 3.275,5800 61,00 0,0000 0,00 0,0186 6 DOS RASPADORES DO CLARIFICADOR DE SODA 3.275,58 391,45 0,00 0,00
2.884,13 Saldo 0,00 Saldo
7,24 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.530/ 0 AQUISI��O DE UM SISTEMA DE ACIONAMENTO E CONTROLE VIA C�LULA DE CARGA 3.275,5800 61,00 0,0000 0,00 0,0186 6 DOS RASPADORES DO LAVADOR DE DREGS 3.275,58 391,45 0,00 0,00
2.884,13 Saldo 0,00 Saldo
7,24 Perda Mes
Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: 816.531/ 0 AQUISI��O DE UM SISTEMA DE ACIONAMENTO E CONTROLE VIA C�LULA DE CARGA 3.275,5800 61,00 0,0000 0,00 0,0186 6 DOS RASPADORES DO CLARIFICADOR DE LICOR VERDE 3.275,58 391,45 0,00 0,00
2.884,13 Saldo 0,00 Saldo
7,24 Perda Mes Doc. Aquisicao: EMAIL ADM Fornecedor: TRANSFERENCIA Data Aquisicao: 31/12/2022 Quantidade: Nr. LRE.: 0 Nr. Folha : 0 Ficha: IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 101 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.824/ 2 02 - COLETOR DE DADOS ZEBRA TC21 ANDROID 37,0800 0,69 0,0000 0,00 0,0186 5 2 CD CABO 37,08 3,65 0,00 0,00
33,43 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000081714 16 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 10/01/2023 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11332 815.824/ 3 02 - COLETOR DE DADOS ZEBRA TC21 ANDROID 105,3600 1,96 0,0000 0,00 0,0186 5 2 CD FONTE 105,36 10,42 0,00 0,00
94,94 Saldo 0,00 Saldo
0,23 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000081714 16 Fornecedor: SCANSOURCE BR DIST T Data Aquisicao: 10/01/2023 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11333 816.227/ 0 01 UNIDADE - SISTEMA DE VIDEO INPECAO BS 9.374,0900 174,57 0,0000 0,00 0,0186 5 1 CD MEDIDOR ELETRONICO 9.374,09 929,16 0,00 0,00
8.444,93 Saldo 0,00 Saldo
20,72 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000040599 3 Fornecedor: EMH ELETROMECANICA H Data Aquisicao: 19/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11334 816.227/ 1 01 UNIDADE - SISTEMA DE VIDEO INPECAO BS 82,4300 1,53 0,0000 0,00 0,0186 5 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 82,43 8,15 0,00 0,00 74,28 Saldo 0,00 Saldo
0,18 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 002288171 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 19/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11335 816.245/ 0 AQUISICAO DE BOMBA 25 CV 380 V PARA TURB 6.181,4600 115,11 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD AERADOR 25CV 6.181,46 487,27 0,00 0,00
5.694,19 Saldo 0,00 Saldo
13,67 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019014 1 Fornecedor: ALFAMEC INDUSTRIA E Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11341 816.333/ 0 01 UNIDADE - MOTOR WEG W22 PREMIUM 25CV 2.480,2500 46,18 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD MOTOR 2.480,25 195,49 0,00 0,00
2.284,76 Saldo 0,00 Saldo
5,49 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004702 1 Fornecedor: RJ ELETROMOTORES LTD Data Aquisicao: 14/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11347 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 102 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.331/ 0 4 / PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA 2,6 TON 432,0000 8,04 0,0000 0,00 0,0186 4 4 UN EMPILHADEIRA MANUAL 432,00 34,04 0,00 0,00
397,96 Saldo 0,00 Saldo
0,96 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000139590 55 Fornecedor: MACROMAQ EQUIPAMENTO Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 4,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11355 816.331/ 1 4 / PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA 2,6 TON 49,1300 0,91 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 49,13 3,86 0,00 0,00
45,27 Saldo 0,00 Saldo
0,11 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000248763 2 Fornecedor: B TRANSPORTES LTDA Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11361 815.967/ 11 AQUISICAO DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 1.977,3200 36,82 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD TRANSDUTOR 1.977,32 155,86 0,00 0,00
1.821,46 Saldo 0,00 Saldo
4,37 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000033314 1 Fornecedor: NOVA SMAR SA Data Aquisicao: 24/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11368 815.967/ 12 AQUISICAO DE NOVO TANQUE DE LODO BIOLOGI 33,7800 0,62 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 33,78 2,64 0,00 0,00
31,14 Saldo 0,00 Saldo
0,08 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 001461711 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 24/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11369 816.285/ 0 01 MOTO REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS 1.850,4700 34,46 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD MOTOREDUTOR 1.850,47 145,86 0,00 0,00
1.704,61 Saldo 0,00 Saldo
4,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000534302 1 Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL Data Aquisicao: 24/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11370 816.285/ 1 01 MOTO REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS 18,9200 0,35 0,0000 0,00 0,0186 4 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 18,92 1,47 0,00 0,00
17,45 Saldo 0,00 Saldo
0,04 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 002422501 2 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 24/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11372 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 103 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.247/ 0 01 UNIDADE - MOTOREDUTOR COD WH 03508707 3.056,7200 56,92 0,0000 0,00 0,0186 3 1 UN MOTOR 3.056,72 178,50 0,00 0,00
2.878,22 Saldo 0,00 Saldo
6,76 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000008721 3 Fornecedor: WINDMOELLER E HOEL B Data Aquisicao: 10/03/2023 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11386 816.301/ 0 AQUISICAO DE UM MEDIDOR ELETROMAGNETICO 4.608,2600 85,81 0,0000 0,00 0,0186 3 1 PC MEDIDOR ELETRONICO 4.608,26 269,12 0,00 0,00
4.339,14 Saldo 0,00 Saldo
10,19 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000090444 1 Fornecedor: CONAUT CONTROLES AUT Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11408 816.301/ 1 AQUISICAO DE UM MEDIDOR ELETROMAGNETICO 41,2300 0,76 0,0000 0,00 0,0186 3 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 41,23 2,39 0,00 0,00
38,84 Saldo 0,00 Saldo
0,09 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000387160 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11409 816.300/ 0 AQUISICAO DE UM MEDIDOR MEDIDOR ELETROMA 5.570,2900 103,73 0,0000 0,00 0,0186 3 1 CD MEDIDOR ELETRONICO 5.570,29 325,31 0,00 0,00
5.244,98 Saldo 0,00 Saldo
12,31 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000090936 1 Fornecedor: CONAUT CONTROLES AUT Data Aquisicao: 20/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11420 816.206/ 0 01 BOMBA BMI 25250 V03 ANSI B 16.5 150 L 2.640,2400 49,16 0,0000 0,00 0,0186 3 1 CD BOMBA 2.640,24 154,18 0,00 0,00
2.486,06 Saldo 0,00 Saldo
5,84 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000172818 2 Fornecedor: IMBIL IND MAN BOMBAS Data Aquisicao: 24/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11422 816.206/ 1 01 BOMBA BMI 25250 V03 ANSI B 16.5 150 L 222,2700 4,13 0,0000 0,00 0,0186 3 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 222,27 12,96 0,00 0,00
209,31 Saldo 0,00 Saldo
0,50 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003744 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 24/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11423 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 104 IMOBILIZADO EM OPERACAO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.551/ 0 5 UNIDADES - EIXO PNEUMATICO G BECKER . 16.156,5700 300,88 0,0000 0,00 0,0186 2 5 PC EIXO 16.156,57 630,54 0,00 0,00
15.526,03 Saldo 0,00 Saldo
35,71 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010441 1 Fornecedor: G BECKER IND COM PEC Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 5,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11429 816.236/ 0 01 UNIDADE - DVC-3793-4346550_BR: POSICI 2.556,5500 47,61 0,0000 0,00 0,0186 2 1 PC ATUADOR PNEUMATICO 2.556,55 99,77 0,00 0,00
2.456,78 Saldo 0,00 Saldo
5,65 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206777 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11446 TOTAL IMOBILIZADO EM OPERACAO 972.830,0800 204.343,15 0,0000 0,00
10.972.830,08 6.749.048,20 0,00 0,00
4.223.781,88 Saldo 0,00
24.254,70 Perda Mes
IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 105 SOC.PART.- REEMB. RESULTADO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.947/ 0 03 AQUECEDORES DE OLEO BPF CAPACIDADE 0, 8.190,2300 152,52 0,0000 0,00 0,0186 10 1 UN VASO DE PRESSAO 8.190,23 1.648,20 0,00 0,00
6.542,03 Saldo 0,00 Saldo
18,10 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009365 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 24/08/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11240 TOTAL SOC.PART.- REEMB. RESULTADO 8.190,2300 152,52 0,0000 0,00
8.190,23 1.648,20 0,00 0,00
6.542,03 Saldo 0,00
18,10 Perda Mes
IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 106 PROJETOS FLORESTAIS Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 814.571/ 0 FAZENDA BONECO PRPT005420R2 PLANTIO DE 4 576,0000 0,00 0,0000 0,00 10 CD SEMENTE DE PINUS 576,00 0,00 0,00 0,00
576,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000751639 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 6/08/2020 Quantidade: 10,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10353 814.571/ 5 FAZENDA BONECO PRPT005420R2 PLANTIO DE 4 576,0000 0,00 0,0000 0,00 10 KG SEMENTE DE PINUS 576,00 0,00 0,00 0,00
576,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000762212 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 29/09/2020 Quantidade: 10,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10381 814.571/ 8 FAZENDA BONECO PRPT005420R2 PLANTIO DE 4 927,2100 0,00 0,0000 0,00 10 KG SEMENTE DE PINUS 927,21 0,00 0,00 0,00
927,21 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000768792 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 2/12/2020 Quantidade: 10,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10410 814.571/ 15 FAZENDA BONECO PRPT005420R2 PLANTIO DE 4 927,2100 0,00 0,0000 0,00 10 KG SEMENTE DE PINUS 927,21 0,00 0,00 0,00
927,21 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000776553 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 26/01/2021 Quantidade: 10,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10449 814.571/ 17 FAZENDA BONECO PRPT005420R2 PLANTIO DE 4 1.854,4300 0,00 0,0000 0,00 20 KG SEMENTE DE PINUS 1.854,43 0,00 0,00 0,00
1.854,43 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000780382 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 24/02/2021 Quantidade: 20,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10476 815.135/ 0 10KG DE SEMENTE DE PINUS PSC RIGESA POMA 927,2100 0,00 0,0000 0,00 10 KG SEMENTE DE PINUS 927,21 0,00 0,00 0,00
927,21 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000808851 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 21/07/2021 Quantidade: 10,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10678 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 107 PROJETOS FLORESTAIS Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.222/ 5 FAZENDA TABOR II PRPT006521R2-PLANTIO DE 864,0000 0,00 0,0000 0,00 15 KG SEMENTE DE PINUS 864,00 0,00 0,00 0,00
864,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000827889 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 15/10/2021 Quantidade: 15,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10738 815.222/ 12 FAZENDA TABOR II PRPT006521R2-PLANTIO DE 2.318,0400 0,00 0,0000 0,00 25 KG SEMENTE DE PINUS 2.318,04 0,00 0,00 0,00
2.318,04 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000843747 1 Fornecedor: WESTROCK CELULOSE PA Data Aquisicao: 22/12/2021 Quantidade: 25,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 10908 531.668/ 51 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 1.110,4800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FONTE 1.110,48 0,00 0,00 0,00
1.110,48 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11314 531.668/ 52 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 4.584,3900 0,00 0,0000 0,00 1 CD PAINEL DE COMANDO 4.584,39 0,00 0,00 0,00
4.584,39 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11315 531.668/ 53 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 1.182,4700 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 1.182,47 0,00 0,00 0,00
1.182,47 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11316 531.668/ 54 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 594,8000 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 594,80 0,00 0,00 0,00
594,80 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11317 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 108 PROJETOS FLORESTAIS Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 531.668/ 55 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 787,6300 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 787,63 0,00 0,00 0,00
787,63 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11318 531.668/ 56 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 32,3000 0,00 0,0000 0,00 1 CD SUPORTE 32,30 0,00 0,00 0,00
32,30 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11319 531.668/ 57 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 268,6500 0,00 0,0000 0,00 16 CD TAMPA DE ENCAIXE 268,65 0,00 0,00 0,00
268,65 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052881 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 20/12/2022 Quantidade: 16,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11320 531.668/ 58 FAZENDA LAVRINHA - PRPT000818R3 - AREA D 787,6300 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 787,63 0,00 0,00 0,00
787,63 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052996 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 5/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11329 816.325/ 5 PROJETO DE INSTALACAO DE VALVULA REDUTOR 345,8400 0,00 0,0000 0,00 3 CD NIPLE 345,84 0,00 0,00 0,00
345,84 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000012117 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 15/02/2023 Quantidade: 3,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11351 816.325/ 4 PROJETO DE INSTALACAO DE VALVULA REDUTOR 467,8000 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 467,80 0,00 0,00 0,00
467,80 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000000822 0 Fornecedor: FALOG LOGISTICA E TR Data Aquisicao: 16/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11350 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 109 PROJETOS FLORESTAIS Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.325/ 6 PROJETO DE INSTALACAO DE VALVULA REDUTOR 88,6900 0,00 0,0000 0,00 ,140 CD PARAFUSO ACO CARBONO 88,69 0,00 0,00 0,00
88,69 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000077714 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 0,140 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11353 816.325/ 7 PROJETO DE INSTALACAO DE VALVULA REDUTOR 2.115,4300 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALVULA 2.115,43 0,00 0,00 0,00
2.115,43 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012164 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 23/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11364 816.239/ 0 AQUISICAO DE PAINEL DE CONTROLE E PROTEC 66.611,9300 0,00 0,0000 0,00 1 UN PAINEL DE COMANDO 66.611,93 0,00 0,00 0,00
66.611,93 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004937 1 Fornecedor: WEG TURBINAS LTDA Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11413 816.239/ 1 AQUISICAO DE PAINEL DE CONTROLE E PROTEC 592,2600 0,00 0,0000 0,00 1 UN SENSOR DE TEMPERATURA 592,26 0,00 0,00 0,00
592,26 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004937 1 Fornecedor: WEG TURBINAS LTDA Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11414 816.239/ 2 AQUISICAO DE PAINEL DE CONTROLE E PROTEC 650,8800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 650,88 0,00 0,00 0,00
650,88 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003725 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11424 TOTAL PROJETOS FLORESTAIS 89.191,2800 0,00 0,0000 0,00
89.191,28 0,00 0,00 0,00
89.191,28 Saldo 0,00
0,00 Perda Mes
IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 110 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.884/ 0 01 / PROJETO DE ADEQUACAO DO ACIONAMENT 55,7800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 55,78 0,00 0,00 0,00
55,78 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000368754 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 14/06/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11166 815.884/ 1 01 / PROJETO DE ADEQUACAO DO ACIONAMENT 2.316,7400 0,00 0,0000 0,00 60 M CABO 2.316,74 0,00 0,00 0,00
2.316,74 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000175943 0 Fornecedor: EUROCABOS MATERIAIS Data Aquisicao: 14/06/2022 Quantidade: 60,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11168 815.818/ 114 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 20,0900 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 20,09 0,00 0,00 0,00
Doc. Aquisicao: NF 000073798 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 6/07/2022 Quantidade: 1,000 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11195 815.818/ 116 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 147,6000 0,00 0,0000 0,00 1 CT PARAFUSO ACO CARBONO 147,60 0,00 0,00 0,00
147,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000073798 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 6/07/2022 Quantidade: 1,000 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11196 815.818/ 117 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 87,0200 0,00 0,0000 0,00 1 CT PARAFUSO ACO CARBONO 87,02 0,00 0,00 0,00
87,02 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000073798 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 6/07/2022 Quantidade: 1,000 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11197 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 111 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.818/ 119 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 31,0600 0,00 0,0000 0,00 1 CT PORCA SEXTAVADO ACO CARBONO 31,06 0,00 0,00 0,00
31,06 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000073739 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 7/07/2022 Quantidade: 1,000 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11200 815.818/ 120 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 23,5900 0,00 0,0000 0,00 2 CT ARRUELA LISA 23,59 0,00 0,00 0,00
23,59 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000073739 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 7/07/2022 Quantidade: 2,000 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11201 815.818/ 121 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 18,1500 0,00 0,0000 0,00 2 CT ARRUELA LISA 18,15 0,00 0,00 0,00
18,15 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000073739 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 7/07/2022 Quantidade: 2,000 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11202 815.818/ 125 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 12,5600 0,00 0,0000 0,00 1 PC REDUCAO CONCENTRICA 12,56 0,00 0,00 0,00
12,56 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001826 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 12/07/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11203 815.818/ 128 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 14,4400 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 14,44 0,00 0,00 0,00
14,44 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000370816 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 12/07/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11208 815.818/ 126 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 2.637,0000 0,00 0,0000 0,00 1 UN CHAPA ACO CARBONO 2.637,00 0,00 0,00 0,00
2.637,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009287 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 14/07/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11206 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 112 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.818/ 127 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 3.559,0300 0,00 0,0000 0,00 1 UN TRANSPORTADOR DE CORREIA 3.559,03 0,00 0,00 0,00 3.559,03 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009286 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 14/07/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11207 815.818/ 137 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 915,6000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 915,60 0,00 0,00 0,00
915,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009337 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11233 815.818/ 138 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 289,2000 0,00 0,0000 0,00 2 PC VALVULA 289,20 0,00 0,00 0,00
289,20 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009337 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11234 815.818/ 139 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 2.905,5600 0,00 0,0000 0,00 4 PC VALVULA 2.905,56 0,00 0,00 0,00
2.905,56 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000042247 1 Fornecedor: AZ ARMATUREN DO BRAS Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 4,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11235 815.818/ 140 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 64,4800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 64,48 0,00 0,00 0,00
64,48 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000373176 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 15/08/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11236 816.103/ 5 DESASSOREAMENTO/ LIMPEZA DA LAGOA 1 E MO 6,8800 0,00 0,0000 0,00 2 UN COLA P/CANO 6,88 0,00 0,00 0,00 6,88 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003707 1 Fornecedor: DANIEL FERREIRA APOL Data Aquisicao: 20/09/2022 Quantidade: 2,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11260 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 113 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.818/ 142 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 33.592,5700 0,00 0,0000 0,00 8 UN VALV REGULAD DE CILINDRO INOX 33.592,57 0,00 0,00 0,00
33.592,57 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000020016 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 11/10/2022 Quantidade: 8,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11273 815.818/ 143 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 315,9500 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 315,95 0,00 0,00 0,00
315,95 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000603910 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 11/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11274 816.103/ 16 DESASSOREAMENTO/ LIMPEZA DA LAGOA 1 E MO 592,5700 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 592,57 0,00 0,00 0,00
592,57 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003488 1 Fornecedor: EMBASUL TRANSP RODOV Data Aquisicao: 25/10/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11290 815.879/ 1 SUBSTITUICAO DO TANQUE CLARIFICADOR DE L 28.915,0200 0,00 0,0000 0,00 ,380 UN TANQUE EM INOX 28.915,02 0,00 0,00 0,00
28.915,02 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009545 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 7/11/2022 Quantidade: 0,380 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11295 815.879/ 2 SUBSTITUICAO DO TANQUE CLARIFICADOR DE L 24.349,5000 0,00 0,0000 0,00 ,320 CD TANQUE EM INOX 24.349,50 0,00 0,00 0,00
24.349,50 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009561 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 7/11/2022 Quantidade: 0,320 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11296 815.879/ 3 SUBSTITUICAO DO TANQUE CLARIFICADOR DE L 16.740,2800 0,00 0,0000 0,00 ,220 UN TANQUE EM INOX 16.740,28 0,00 0,00 0,00
16.740,28 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009560 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 7/11/2022 Quantidade: 0,220 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11297 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 114 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.879/ 4 SUBSTITUICAO DO TANQUE CLARIFICADOR DE L 6.087,3700 0,00 0,0000 0,00 ,080 UN TANQUE EM INOX 6.087,37 0,00 0,00 0,00
6.087,37 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009563 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 7/11/2022 Quantidade: 0,080 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11298 816.100/ 2 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 16,6000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 16,60 0,00 0,00 0,00
16,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002330 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 18/11/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11304 816.100/ 3 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 16,6000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 16,60 0,00 0,00 0,00
16,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002330 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 18/11/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11305 816.100/ 4 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 16,6000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 16,60 0,00 0,00 0,00
16,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000002330 1 Fornecedor: JPX MATERIAIS HIDRAU Data Aquisicao: 18/11/2022 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11306 816.100/ 5 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 30,7300 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 30,73 0,00 0,00 0,00
30,73 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000380259 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 18/11/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11307 815.879/ 7 SUBSTITUICAO DO TANQUE CLARIFICADOR DE L 3.558,2600 0,00 0,0000 0,00 1 CD MANCAL 3.558,26 0,00 0,00 0,00
3.558,26 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000000142 1 Fornecedor: KG ENGENHARIA E EQUI Data Aquisicao: 15/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11310 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 115 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.879/ 8 SUBSTITUICAO DO TANQUE CLARIFICADOR DE L 453,8500 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 453,85 0,00 0,00 0,00
453,85 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000294790 0 Fornecedor: MODULAR TRANSPORTES Data Aquisicao: 15/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11311 816.100/ 11 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.074,3500 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 1.074,35 0,00 0,00 0,00
1.074,35 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052718 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 19/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11312 816.100/ 12 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.394,1400 0,00 0,0000 0,00 1 CD BLOCO CONTATO 1.394,14 0,00 0,00 0,00
1.394,14 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052718 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 19/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11313 816.100/ 13 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 11.753,2700 0,00 0,0000 0,00 1 UN SILO METALICO 11.753,27 0,00 0,00 0,00
11.753,27 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009674 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 19/12/2022 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11321 815.818/ 144 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 3.808,5000 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALV REGULAD DE CILINDRO INOX 3.808,50 0,00 0,00 0,00
3.808,50 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000020723 1 Fornecedor: HITER CONTROLS ENGEN Data Aquisicao: 22/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11322 815.818/ 145 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 30,4400 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 30,44 0,00 0,00 0,00
30,44 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000629962 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 22/12/2022 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11324 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 116 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.103/ 21 DESASSOREAMENTO/ LIMPEZA DA LAGOA 1 E MO 30.628,6400 0,00 0,0000 0,00 2030 KG NEUTRALIZADOR DE ODOR 30.628,64 0,00 0,00 0,00
30.628,64 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000844207 4 Fornecedor: ECOLAB QUIMICA LTDA Data Aquisicao: 23/12/2022 Quantidade: 2030,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11323 816.100/ 20 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 70,5000 0,00 0,0000 0,00 1 CD MANOMETRO 70,50 0,00 0,00 0,00
70,50 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000318721 5 Fornecedor: WIKA DO BRASIL IND C Data Aquisicao: 2/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11325 816.100/ 21 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 70,5000 0,00 0,0000 0,00 1 CD MANOMETRO 70,50 0,00 0,00 0,00
70,50 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000318721 5 Fornecedor: WIKA DO BRASIL IND C Data Aquisicao: 2/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11326 816.100/ 22 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 70,5000 0,00 0,0000 0,00 1 CD MANOMETRO 70,50 0,00 0,00 0,00
70,50 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000318721 5 Fornecedor: WIKA DO BRASIL IND C Data Aquisicao: 2/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11327 816.100/ 23 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 7,1600 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 7,16 0,00 0,00 0,00
7,16 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000635678 3 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 2/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11328 816.100/ 24 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.074,3500 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 1.074,35 0,00 0,00 0,00
1.074,35 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052995 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 5/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11330 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 117 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 25 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 594,8000 0,00 0,0000 0,00 1 CD MODULO INTERFACE COMUNICACAO 594,80 0,00 0,00 0,00
594,80 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000052995 1 Fornecedor: ALTUS SISTEMAS AUTOM Data Aquisicao: 5/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11331 815.884/ 2 01 / PROJETO DE ADEQUACAO DO ACIONAMENT 78.134,9400 0,00 0,0000 0,00 1 CD MOTOR ELETRICO 78.134,94 0,00 0,00 0,00
78.134,94 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012577 1 Fornecedor: ABB AUTOMACAO LTDA Data Aquisicao: 19/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11336 815.884/ 3 01 / PROJETO DE ADEQUACAO DO ACIONAMENT 394,6200 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 394,62 0,00 0,00 0,00
394,62 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003604 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 19/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11337 815.885/ 7 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 54.692,4200 0,00 0,0000 0,00 1 CD TANQUE DE PLASTICO 54.692,42 0,00 0,00 0,00
54.692,42 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000003505 1 Fornecedor: TECNIPLAS EQUI EM CO Data Aquisicao: 23/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11338 815.885/ 8 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 7.380,0000 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 7.380,00 0,00 0,00 0,00
7.380,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000001490 1 Fornecedor: BRASCOOK COM DE MINE Data Aquisicao: 23/01/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11339 815.885/ 9 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 125,9800 0,00 0,0000 0,00 1 CD RESINA ACRILICA 125,98 0,00 0,00 0,00
125,98 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000004209 1 Fornecedor: DANIEL FERREIRA APOL Data Aquisicao: 3/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11340 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 118 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.818/ 146 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 441,1200 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 441,12 0,00 0,00 0,00
441,12 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003643 1 Fornecedor: DELOG SERVICOS LOGIS Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11342 815.818/ 147 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 2.990,6400 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALV REGULAD DE CILINDRO INOX 2.990,64 0,00 0,00 0,00
2.990,64 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019000 1 Fornecedor: VALMET FLOW CONTROL Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11343 815.818/ 149 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 56,6500 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 56,65 0,00 0,00 0,00
56,65 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 038174330 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11366 816.100/ 26 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 204,1600 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALVULA CONTROLE 204,16 0,00 0,00 0,00
204,16 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000110051 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11344 816.100/ 27 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 32,5100 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 32,51 0,00 0,00 0,00
32,51 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000385404 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11345 816.100/ 28 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 204,1600 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALVULA CONTROLE 204,16 0,00 0,00 0,00
204,16 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000110050 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 7/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11346 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 119 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 29 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 14.725,7300 0,00 0,0000 0,00 ,760 CD TUBULACAO DE RESFRIAMENTO 14.725,73 0,00 0,00 0,00
14.725,73 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009926 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 14/02/2023 Quantidade: 0,760 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11348 816.100/ 30 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 4.455,6600 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALVULA 4.455,66 0,00 0,00 0,00
4.455,66 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009926 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 14/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11349 815.818/ 148 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 9.974,0000 0,00 0,0000 0,00 1 CD VALV REGULAD DE CILINDRO INOX 9.974,00 0,00 0,00 0,00
9.974,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000019247 1 Fornecedor: VALMET FLOW CONTROL Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11362 815.818/ 150 - 01 TANQUE DIGESTOR BATELADA MODELO MLT 246,8800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 246,88 0,00 0,00 0,00
246,88 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 038283346 1 Fornecedor: RODONAVES TRANSP E E Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11367 815.885/ 12 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 77,5800 0,00 0,0000 0,00 1 BR BARRA CHATA ACO CARBONO 77,58 0,00 0,00 0,00
77,58 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014815 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 1,000 BR Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11354 815.885/ 13 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 1.035,1700 0,00 0,0000 0,00 ,180 CT BARRA ROSCADA EM ACO CARBONO 1.035,17 0,00 0,00 0,00
1.035,17 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000077412 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 0,180 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11356 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 120 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.885/ 14 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 17,5600 0,00 0,0000 0,00 ,200 CT ARRUELA LISA 17,56 0,00 0,00 0,00
17,56 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000077412 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 0,200 CT Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11357 815.885/ 15 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 117,2500 0,00 0,0000 0,00 ,360 CD PORCA 117,25 0,00 0,00 0,00 117,25 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000077412 1 Fornecedor: VITI COM PARAFUSOS F Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 0,360 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11358 816.240/ 0 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 1.274,1300 0,00 0,0000 0,00 1 KG CHAPA METALICA 1.274,13 0,00 0,00 0,00
1.274,13 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014877 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 1,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11352 816.240/ 1 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 952,5600 0,00 0,0000 0,00 2 CD CONEXAO RETA 952,56 0,00 0,00 0,00
952,56 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000108178 4 Fornecedor: VOITH PAPER MAQ E EQ Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11359 816.240/ 2 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 2.944,6100 0,00 0,0000 0,00 2 CD VALVULA 2.944,61 0,00 0,00 0,00
2.944,61 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000108178 4 Fornecedor: VOITH PAPER MAQ E EQ Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11360 816.240/ 3 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 128,2300 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 128,23 0,00 0,00 0,00
128,23 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000385183 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 22/02/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11363 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 121 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 33 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.545,5500 0,00 0,0000 0,00 300 M CABO COBRE NU 1.545,55 0,00 0,00 0,00
1.545,55 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000185769 1 Fornecedor: DIMENSIONAL BRASIL S Data Aquisicao: 23/02/2023 Quantidade: 300,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11365 816.240/ 4 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 72.522,0700 0,00 0,0000 0,00 ,370 CD TANQUE DIGESTOR BATELADA 72.522,07 0,00 0,00 0,00
72.522,07 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009965 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 24/02/2023 Quantidade: 0,370 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11371 816.100/ 40 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 2.046,8100 0,00 0,0000 0,00 1 UN VALVULA 2.046,81 0,00 0,00 0,00
2.046,81 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009961 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 1/03/2023 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11373 816.100/ 41 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 102,6000 0,00 0,0000 0,00 30 PC HASTE TERRA COBREADO 102,60 0,00 0,00 0,00
102,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000457787 1 Fornecedor: DIMENSIONAL BRASIL S Data Aquisicao: 3/03/2023 Quantidade: 30,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11377 816.240/ 6 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 94.082,6900 0,00 0,0000 0,00 ,480 CD TANQUE DIGESTOR BATELADA 94.082,69 0,00 0,00 0,00
94.082,69 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009975 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 3/03/2023 Quantidade: 0,480 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11374 816.240/ 7 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 29.400,8400 0,00 0,0000 0,00 ,150 CD TANQUE DIGESTOR BATELADA 29.400,84 0,00 0,00 0,00
29.400,84 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009976 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 3/03/2023 Quantidade: 0,150 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11375 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 122 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.240/ 8 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 1.942,2000 0,00 0,0000 0,00 1 KG CHAPA METALICA 1.942,20 0,00 0,00 0,00
1.942,20 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014871 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 3/03/2023 Quantidade: 1,000 KG Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11376 816.240/ 9 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 28.523,8400 0,00 0,0000 0,00 3 CD BICO INJETOR 28.523,84 0,00 0,00 0,00
28.523,84 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003990 1 Fornecedor: PROGT INDUSTRIAL LTD Data Aquisicao: 7/03/2023 Quantidade: 3,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11378 816.240/ 10 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 7.577,3900 0,00 0,0000 0,00 1 CD MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.577,39 0,00 0,00 0,00
7.577,39 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003990 1 Fornecedor: PROGT INDUSTRIAL LTD Data Aquisicao: 7/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11379 816.240/ 11 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 5.791,6400 0,00 0,0000 0,00 1 UN VASO DE PRESSAO 5.791,64 0,00 0,00 0,00
5.791,64 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003990 1 Fornecedor: PROGT INDUSTRIAL LTD Data Aquisicao: 7/03/2023 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11380 816.240/ 12 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 7.198,5200 0,00 0,0000 0,00 1 CD MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.198,52 0,00 0,00 0,00
7.198,52 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003990 1 Fornecedor: PROGT INDUSTRIAL LTD Data Aquisicao: 7/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11381 816.100/ 42 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 191,0200 0,00 0,0000 0,00 40 CD CHUMBADOR 191,02 0,00 0,00 0,00
191,02 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000288316 1 Fornecedor: CFQ FERRAMENTAS LTDA Data Aquisicao: 9/03/2023 Quantidade: 40,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11383 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 123 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 43 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 49,0900 0,00 0,0000 0,00 10 CD CHUMBADOR 49,09 0,00 0,00 0,00
49,09 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000288316 1 Fornecedor: CFQ FERRAMENTAS LTDA Data Aquisicao: 9/03/2023 Quantidade: 10,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11384 816.240/ 14 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 3.143,2000 0,00 0,0000 0,00 12 M VIGA I EM ACO CARBONO 3.143,20 0,00 0,00 0,00
3.143,20 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012129 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 13/03/2023 Quantidade: 12,000 M Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11389 816.100/ 45 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.868,4000 0,00 0,0000 0,00 4 CD JUNTA DE EXPANSAO 1.868,40 0,00 0,00 0,00
1.868,40 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000014998 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 14/03/2023 Quantidade: 4,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11400 816.100/ 46 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 83,2600 0,00 0,0000 0,00 4 CD FLANGE 83,26 0,00 0,00 0,00
83,26 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012428 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 14/03/2023 Quantidade: 4,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11403 816.100/ 47 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 105,5100 0,00 0,0000 0,00 4 CD FLANGE 105,51 0,00 0,00 0,00
105,51 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012428 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 14/03/2023 Quantidade: 4,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11404 816.100/ 48 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 33,2300 0,00 0,0000 0,00 2 CD FLANGE 33,23 0,00 0,00 0,00
33,23 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000012428 1 Fornecedor: INOX CONEXOES VALVUL Data Aquisicao: 14/03/2023 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11405 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 124 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.885/ 21 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 70,3000 0,00 0,0000 0,00 1 CD FLANGE 70,30 0,00 0,00 0,00
70,30 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000015009 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 16/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11406 815.885/ 22 01 TANQUE EM FIBRA CAPACIDADE 300 M3 - R 54,8300 0,00 0,0000 0,00 1 CD FLANGE 54,83 0,00 0,00 0,00
54,83 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000015009 1 Fornecedor: GERALFER COMER FERRO Data Aquisicao: 16/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11407 816.100/ 50 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 185,6100 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 185,61 0,00 0,00 0,00
185,61 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000111795 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11412 816.100/ 51 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 155,4400 0,00 0,0000 0,00 30 CD CHUMBADOR 155,44 0,00 0,00 0,00
155,44 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000288704 1 Fornecedor: CFQ FERRAMENTAS LTDA Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 30,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11415 816.100/ 58 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 109,7000 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 109,70 0,00 0,00 0,00
109,70 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000388142 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 17/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11421 815.983/ 1 01 ROTOR PARA O EXAUSTOR (VENTILADOR ID 20.681,8800 0,00 0,0000 0,00 1 CD ROTOR 20.681,88 0,00 0,00 0,00
20.681,88 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000003861 2 Fornecedor: BIOCAL EQUIP INDUSTR Data Aquisicao: 20/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11417 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 125 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 815.983/ 2 01 ROTOR PARA O EXAUSTOR (VENTILADOR ID 610,7300 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 610,73 0,00 0,00 0,00
610,73 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000005626 0 Fornecedor: FALOG LOGISTICA E TR Data Aquisicao: 20/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11418 816.100/ 52 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.489,3100 0,00 0,0000 0,00 1 CD TRANSMISSOR DE PRESSAO 1.489,31 0,00 0,00 0,00
1.489,31 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000204853 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 20/03/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11419 816.100/ 71 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.004,9600 0,00 0,0000 0,00 ,050 UN SISTEMA DE RECUP TEREBINTINA 1.004,96 0,00 0,00 0,00
1.004,96 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010072 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 27/03/2023 Quantidade: 0,050 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11425 816.100/ 79 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 14.828,4300 0,00 0,0000 0,00 ,700 UN SISTEMA DE RECUP TEREBINTINA 14.828,43 0,00 0,00 0,00
14.828,43 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010077 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 0,700 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11427 816.100/ 80 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.388,8500 0,00 0,0000 0,00 1 PC TRANSMISSOR DE PRESSAO 1.388,85 0,00 0,00 0,00
1.388,85 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes Doc. Aquisicao: NF 000206277 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11428 816.100/ 82 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 5.440,1500 0,00 0,0000 0,00 1 UN VALVULA CONTROLE 5.440,15 0,00 0,00 0,00
5.440,15 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000033082 1 Fornecedor: TEQUALY TECNICA INDU Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 1,000 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11431 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 126 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 83 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 302,6900 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA CONTROLE 302,69 0,00 0,00 0,00
302,69 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000113626 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11432 816.100/ 84 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 302,6900 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA CONTROLE 302,69 0,00 0,00 0,00
302,69 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000113626 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11433 816.100/ 96 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 44,8800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 44,88 0,00 0,00 0,00
44,88 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000390983 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11445 816.240/ 16 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 140,8100 0,00 0,0000 0,00 2 PC VALVULA 140,81 0,00 0,00 0,00
140,81 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000121941 1 Fornecedor: SINOX COMERCIO VALVU Data Aquisicao: 24/04/2023 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11430 816.100/ 76 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 4.503,8600 0,00 0,0000 0,00 ,240 CJ TUBULACAO DE RESFRIAMENTO 4.503,86 0,00 0,00 0,00
4.503,86 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000009960 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 25/04/2023 Quantidade: 0,240 CJ Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11426 816.100/ 86 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 448,8900 0,00 0,0000 0,00 1 PC SENSOR DE TEMPERATURA 448,89 0,00 0,00 0,00
448,89 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206824 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 26/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11436 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 127 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 87 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 409,7100 0,00 0,0000 0,00 1 PC SENSOR DE TEMPERATURA 409,71 0,00 0,00 0,00
409,71 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000206824 4 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 26/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11437 816.240/ 17 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 188.166,5500 0,00 0,0000 0,00 2 PC ANALISADOR CHEMIST 500 188.166,55 0,00 0,00 0,00
188.166,55 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000109166 4 Fornecedor: VOITH PAPER MAQ E EQ Data Aquisicao: 26/04/2023 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11434 816.240/ 18 PROJETO EFICIENCIA IGUACU 2.740,6400 0,00 0,0000 0,00 2 PC CONEXAO RETA 2.740,64 0,00 0,00 0,00
2.740,64 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000109166 4 Fornecedor: VOITH PAPER MAQ E EQ Data Aquisicao: 26/04/2023 Quantidade: 2,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11435 816.100/ 89 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 44,0000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 44,00 0,00 0,00 0,00
44,00 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000113219 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11438 816.100/ 90 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.960,6000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 1.960,60 0,00 0,00 0,00
1.960,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000253657 1 Fornecedor: SPIRAX SARCO IND COM Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11439 816.100/ 91 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 2.348,2800 0,00 0,0000 0,00 1 PC TRANSMISSOR DE CONSISTENCIA 2.348,28 0,00 0,00 0,00
2.348,28 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000026490 1 Fornecedor: K E K DO BRASIL LTDA Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11440 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 128 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 92 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 164,4000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 164,40 0,00 0,00 0,00
164,40 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000114061 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11441 816.100/ 93 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 164,4000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 164,40 0,00 0,00 0,00
164,40 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000114061 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11442 816.100/ 94 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 164,4000 0,00 0,0000 0,00 1 PC VALVULA 164,40 0,00 0,00 0,00 164,40 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000114061 1 Fornecedor: BRAY CONTROLS IND VA Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11443 816.100/ 95 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 16,5300 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 16,53 0,00 0,00 0,00
16,53 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000390171 1 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 27/04/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11444 816.100/ 97 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 5.024,8200 0,00 0,0000 0,00 ,250 UN SISTEMA DE RECUP TEREBINTINA 5.024,82 0,00 0,00 0,00
5.024,82 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010166 1 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 3/05/2023 Quantidade: 0,250 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11447 816.100/ 98 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 3.241,1200 0,00 0,0000 0,00 2 CD TRANSDUTOR 3.241,12 0,00 0,00 0,00
3.241,12 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000016089 1 Fornecedor: SHANDONG DONGRUN INS Data Aquisicao: 3/05/2023 Quantidade: 2,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11448 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 129 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 104 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 34,3800 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 34,38 0,00 0,00 0,00
34,38 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 002510862 00 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 12/05/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11452 816.100/ 117 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 3.355,3600 0,00 0,0000 0,00 1 PC PAINEL DE COMANDO 3.355,36 0,00 0,00 0,00
3.355,36 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000061106 00 Fornecedor: AUTOMATIC IND COM EQ Data Aquisicao: 12/05/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11459 816.100/ 118 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 1.885,4200 0,00 0,0000 0,00 1 PC PAINEL DE COMANDO 1.885,42 0,00 0,00 0,00
1.885,42 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000061106 00 Fornecedor: AUTOMATIC IND COM EQ Data Aquisicao: 12/05/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11460 816.100/ 99 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 4.897,0500 0,00 0,0000 0,00 1 CD TRANSMISSOR DE CONSISTENCIA 4.897,05 0,00 0,00 0,00
4.897,05 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000208178 00 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 18/05/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11449 816.100/ 102 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 510,6000 0,00 0,0000 0,00 1 PC TRANSMISSOR DE CONSISTENCIA 510,60 0,00 0,00 0,00
510,60 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000208042 00 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 22/05/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11450 816.100/ 103 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 528,9100 0,00 0,0000 0,00 1 CD TRANSMISSOR DE PRESSAO 528,91 0,00 0,00 0,00
528,91 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000208002 00 Fornecedor: EMERSON PROC MANAGEM Data Aquisicao: 22/05/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11451 IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 130 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- 816.100/ 105 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 55.580,9100 0,00 0,0000 0,00 ,900 UN SISTEMA DE RECUP TEREBINTINA 55.580,91 0,00 0,00 0,00
55.580,91 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000010192 00 Fornecedor: METALURGICA LUBECK E Data Aquisicao: 22/05/2023 Quantidade: 0,900 UN Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11453 816.100/ 111 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 940,2400 0,00 0,0000 0,00 1 PC INDICADOR DE SAIDA 940,24 0,00 0,00 0,00
940,24 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000018107 00 Fornecedor: SFAY EQUIPAMENTOS IN Data Aquisicao: 27/05/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11454 816.100/ 112 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 19,6400 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 19,64 0,00 0,00 0,00
19,64 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000393709 00 Fornecedor: TRANSPORTADORA GAMPE Data Aquisicao: 27/05/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11455 816.100/ 113 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 151,9300 0,00 0,0000 0,00 1 PC INDICADOR DIGITAL PROGRAMAVEL 151,93 0,00 0,00 0,00
151,93 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000084028 00 Fornecedor: INTERATIVA IND COMER Data Aquisicao: 27/05/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11456 816.100/ 114 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 151,9400 0,00 0,0000 0,00 1 PC INDICADOR DIGITAL PROGRAMAVEL 151,94 0,00 0,00 0,00
151,94 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000084028 00 Fornecedor: INTERATIVA IND COMER Data Aquisicao: 27/05/2023 Quantidade: 1,000 PC Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11457 816.100/ 115 01 SISTEMA DE RECUPERACAO DE TEREBINTINA 13,3000 0,00 0,0000 0,00 1 CD FRETE AQUISICAO ATIVO IMOBIL 13,30 0,00 0,00 0,00
13,30 Saldo 0,00 Saldo
0,00 Perda Mes
Doc. Aquisicao: NF 000344519 00 Fornecedor: REUNIDAS TRANSP ROD Data Aquisicao: 27/05/2023 Quantidade: 1,000 CD Nr. LRE.: 999.999 Nr. Folha : 999.999 Ficha: 11458 TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 939.480,4200 0,00 0,0000 0,00
939.480,42 0,00 0,00 0,00
939.480,42 Saldo 0,00
0,00 Perda Mes
IGUACU EMBALAGENS IND. LTDA POSICAO DE CREDITO DE ICMS NO PERIODO Folha: 131 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Emissao: 1/06/23 Hora.: 11:26:11 Filial: 53 - PIRAI DO SUL Periodo de : 31/05/2023 BATF070R ----------------------------------------------------------------------------------- ------ Normal ------- Normal --------- Dif.Aliq ---- Dif.Aliq -------------------
Qtde. FCA Credito Mes Qtde. FCA Credito Mes
Numero Patr. Descricao Valor ICMS Credito Acum Valor ICMS Credito Acum Fator Par ------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------ --- TOTAL PIRAI DO SUL 2.012.860,3500 204.554,64 0,0000 0,00
12.012.860,35 6.751.489,98 0,00 0,00
5.261.370,37 Saldo 0,00
24.279,81 Perda Mes
=================================================================================== ================================================================================= Resumo para Sped Fiscal Soma ICMS Passivel Apropriacao 228.834,45 Valor Credito do Mes 204.555,11 Perda do Mes 24.279,34