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    funilaria guarani
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    O documento é um recibo de pagamento de fatura no valor de R$2.643,73 emitido para a empresa GUARANI REPARAÇÃO DE PEÇAS INDUSTRIAIS pelo POSTO BELVEDERE EIRELI. A fatura inclui 8 itens com valores totais de R$2.643,73 que foram pagos integralmente em dinheiro no terminal SERVIDOR02 pelo usuário JOSIANE em 25/08/2022.

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    POSTO BELVEDERE EIRELI

    CNPJ.: 16.702.007/0001-95 - Insc. Estadual.: 134623231


    Terminal: SERVIDOR02
    Usuário: JOSIANE
    Data/Hora: 25/08/2022 08:08:39

    IMPRESSÃO DE FATURAS RECEBIDAS(PRAZO)


    Fatura Emissão Vencimento Pagamento Cliente CNPJ/CPF
    766 25/08/2022 03/08/2022 25/08/2022 GUARANI REPARAÇÃO DE PEÇAS INDUSTRIAIS 38.483.063/0001-19
    EIRELE Código:
    Endereço: RUA ARCELINO MANOEL DE ASSIS Nro.: 212
    C: 406 E: 381 R: 0
    Telefone: (66) 99725-3784
    Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 2
    CEP: 78890-000
    Obs.:
    Cidade: CAMPO VERDE-MT

    RECEBEMOS DO CLIENTE ACIMA O VALOR DE R$ 2.643,73(Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos )
    PARA QUITAÇÃO DA FATURA
    NUMERO 766 , CONSTANDO 8 CONTA(S) ABAIXO RELACIONADAS.
    Documento Emissão Vencimento Placa KM Itens Valor Multa Juros Desconto Valor Atual
    NF.8720 04/07/2022 03/08/2022 GAS 333,73 0,00 0,00 0,00 333,73
    NF.8735 04/07/2022 03/08/2022 10C 958,94 0,00 0,00 0,00 958,94
    NF.9028 18/07/2022 17/08/2022 QXN-2B04 GAS 287,57 0,00 0,00 0,00 287,57
    NC.8 30/07/2022 29/08/2022 GAS 213,49 0,00 0,00 0,00 213,49
    NC.317 01/08/2022 31/08/2022 10C 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
    NF.9341 02/08/2022 01/09/2022 ETA,GAS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
    NF.9839 23/08/2022 22/09/2022 ASN-1004 10C 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
    NF.9871 25/08/2022 24/09/2022 10C 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
    Sub. Total Qtde: 8 Contas(s) 2.643,73 0,00 0,00 0,00 2.643,73

    Total Qtde: 8 Contas(s) 2.643,73 0,00 0,00 0,00 2.643,73

    Detalhe Recebimento Informações Complementares


    Dinheiro 2.643,73 Pagamento em: BANCO(5)STONE
    Cheque 0,00 Operadora:
    Cartão 0,00 Bandeira:
    Carta Frete 0,00 Boleto Nosso Número:
    Venda Programada 0,00 Informações do Recebimento
    Total Recebido 2.643,73 Usuário Responsável: JOSIANE
    Troco 0,00 Terminal: SERVIDOR02

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