Devolução de Venda
Pela Nota Fiscal do Cliente
13/6/2022
Lucas Lessa
Devolução de Venda por Nota Fiscal do Cliente
Boa tarde amigos,
espero que todos estejam bem.
Vou falar sobre o cenário de Devolução de Venda, sendo realizada pela Nota Fiscal do Cliente
(Devolução de Compra), algumas vezes realizamos vendas para nossos clientes, porém, em
algumas ocasiões eles devolvem por X motivos, com isso, devemos no SAP amarrar essa
devolução pela nota própria do cliente com a nota fiscal de origem emitida no sistema, como
veremos em seguida.
Primeiramente vamos acessar a J1BNFE – acessar a nota fiscal n° 80934 de venda (origem),
clicar em qualquer item e localizar o faturamento nesse caso será o 9440024591, com isso é
possível dar continuidade no lançamento de devolução.
Agora vamos acessar a transação VA01
Tipo de ordem: ZDRV (cenário de devolução de venda) – preencher os demais campos de
acordo com a empresa.
Clicar em Criar com Referência.
Clicar em “DocFat.”
Informar o número do Faturamento da nota de origem 9440024591 e clicar em “Transferir”.
Vai carregar na tela todos os itens referentes a venda, devemos localizar o(s) item(ns) a serem
devolvidos, nesse caso foi um apenas o FG206021 – 30 unidades.
Campo “N° do pedido” informar devolução de compra e na “data pedido” informar a emissão
da nota fiscal do cliente.
Depois é excluir os itens da nota e manter somente o que deverá ser devolvido, para excluir
marcar a linha e ir ao ícone de “eliminar item” e confirmar a eliminação.
No item a ser devolvido, você pode dar dois cliques e verificar se a CFOP na aba “País” está de
acordo com a devolução. Aqui como foi operação interna no RS, está de acordo a CFOP.
Depois que ficar somente o item a ser devolvido, clicar em cabeçalho.
Clicar na aba “Contabilidade”, na referência, informar o número da nota fiscal de devolução do
cliente.
Depois seguir no caminho abaixo.
Informar a chave de acesso da NF de devolução.
Clicar em Documento de Vendas e clicar em “Fornecer”
Clicar na aba “Picking” e informar o lote (nesse caso pode verificar o lote na nota fiscal caso
não tiver, verificar na nota de venda ou localizar no fluxo de documentos o arquivo 94300
(fornecimento)... e clicando em “Exibir Documento”).
Depois clicar em “REGISTRAR EM” nesse caso vai gerar saldo de entrada no nosso estoque e a
contabilização.
Anotar na NF o 94200... e o 94300.. gerados para nosso controle.
Realizar a transação VF01, se seguir a sequência acima, ele vai puxar automaticamente o
9420024770, com isso, basta dar “Enter” para ele carregar o documento.
Clicar em “Gravar”.
Gerou o arquivo de faturamento (94400...)
Agora, devemos verificar o lançamento, vamos localizar a NF 19238 na J1BNFE e entrar nela.
Podemos verificar se a data do documento está igual a data de emissão da nota, se os valores
de tributos estão corretos, assim como o valor total da NF.
Estando ok, podemos sair dessa tela, usando /n e vamos acessar a transação J1B2N para lançar
o protocolo de autorização e restante da chave de acesso e gravar, assim o lançamento estará
correto ficando com a “bandeira”, sinalizando que a nota fiscal está ok nos livros fiscais e
contabilizada.
J1B2N – entrar com o docnum.
